Om Tinne Lestrin

Tinne Lestrin · ‎2021-12-28

Hej Ekeröföretag! Om du vill se de bilagor du tidigare har skickat från programmet går du in på respektive faktura och klickar på bilagans ikon för att ladda ner den till din dator. De kunder du skickar fakturor till som har Visma eEkonomi gör på samma sätt. Däremot är det svårt för oss att svara på hur det ser ut för de fakturamottagare som använder ett annat system, däremot så skulle jag tro att principen är densamma - De öppnar upp fakturan i sitt system, klickar på bilagan och laddar sedan ner den. På bilden nedan kan du se vart bilagan ligger i dina kundfakturor: Jag hoppas detta hjälper dig i din fråga. Om jag har missförstått eller om du inte lyckas öppna upp bilagorna från Visma eEkonomi så är du varmt välkommen att återkomma i tråden eller kontakta våra duktiga kollegor på supporten som kan hjälpa dig felsöka i realtid. Förhoppningsvis fungerar stegen jag beskrivit i texten ovan för dig.

Tinne Lestrin · ‎2021-12-27

Hej HAK__1! Du har helt rätt, det är så du ändrar en anställds lön - snyggt! Jag skickar med dig vårt hjälpavsnitt Redigera anställd om du vill läsa mer om hur du ändrar uppgifter på dina anställda. God fortsättning! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-27

Hej Jessica! Jag ser att du ställt samma fråga på två ställen. Här hittar du mitt svar. Om du har följdfrågor eller några andra funderingar är du välkommen att svara i den tråden eller kontakta vår duktiga support! God fortsättning! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-27

Hej Jessica! Hoppas att du har haft en bra jul. Har du tittat på inställningarna i Outlook för standardkonto? Det finns två ställen du kan titta på: 1. Gå in i Outlook, välj Arkiv - Accountsettings/kontoinställningar så får du upp en ruta där du väljer vilket konto som är standard. 2. Du kan också titta på vilka inställningar du har för standardkonto i Outlook under Arkiv - Alternativ - E-post. Markera kryssrutan Använd alltid standardkontot när du skriver nya meddelanden under Skicka meddelanden. Välj OK. Jag hoppas detta hjälper dig i din fråga. Om problemet kvarstår är du varmt välkommen att kontakta våra duktiga kollegor på supporten så att de kan hjälpa dig felsöka i realtid. Förhoppningsvis fungerar stegen jag beskrivit i texten ovan för dig. God fortsättning! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-21

Hej Sune__7! Jag har undersökt din fråga närmre och vi kan tyvärr inte vägleda dig i vilken händelse som är rätt att använda kring uppköpet Castellum AB gjort av aktierna i Kungsleden AB. Baserat på vad som står i artikeln du hänvisar till så tolkar jag det som att Castellum AB själva har begärt allmänna råd om hur aktieägarna ska redovisa händelsen, vilket är anledningen till varför du behöver vända dig till Skatteverket. När du har fått information från Skatteverket om hur händelsen ska hanteras och har all relevant information kring händelserna så är du välkommen att återkomma till oss igen och vi ska göra vårt bästa att vägleda dig hur du ställer upp det rent tekniskt i programmet. Beroende på vilken typ av lösning Skatteverket föreslår vill vi redan nu nämna att programmet inte stödjer alla händelser, vilket kan limitera oss i vår support. Om hanteringen är inom vad programmet stödjer ska vi självklart försöka hjälpa dig vidare i din fråga. Jag skulle också vilja passa på att skicka med vårt hjälpavsnitt som beskriver hur du kan lägga in händelserna i aktiehanteraren. Jag hoppas den också kan komma att vara hjälpsam. God jul och gott nytt år! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-21

Hej Karin! Vi har felsökt i detta men skulle behöva kika tillsammans med dig i ditt program för att kunna tyda exakt vad som kan ha blivit fel vid betalningen. Kontakta gärna våra duktiga kollegor på supporten så ska vi hjälpa dig i fortsatt felsökning i den kanalen istället. God jul och gott nytt år! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-21

Tack själv och god jul till dig med! 🙂

Tinne Lestrin · ‎2021-12-21

Hej ueg__! Kompen justerar du enklast i löneprogrammet, då löneadministratören kan kontrollera vad den anställde har för kompsaldo inne i tidbanken eller på lönebeskedet under "Saldo". Därefter kan du använda löneart 4108 - Komptid uttag och manuellt räkna ner antalet som är fel så att du får 0 i saldo. När du sedan justerat detta på en lönekörning och synkroniserar i löneprogrammet kommer saldot att justeras i nästa period i Visma Lön Anställd. Jag vill också tipsa dig att om ni inte hanterar komp i företaget så kan ni skapa upp ett avtal i Visma Lön Anställd som inte hanterar komp, så minimerar ni risken för för att detta händer igen 🙂 Hoppas detta hjälpte dig i din fråga, annars är du självklart välkommen att återkomma till oss i forumet. Önskar dig en fortsatt fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-21

Hej Terese! Självklart ska jag hjälpa dig! 🙂 Såhär räknar du ut daglön för 1-9 december: Månadslön*12/365 x 9 kalenderdagar Därefter ändrar du beloppet på Måndadslön på lönebeskedet. Gällande karensdag och sjuklön så skickar jag med dig vårt hjälpavsnitt för hur du räknar ut karensavdrag, sjuklön och sjukavdrag där du kan se beräkningarna för detta. Utbetalningen av intjänade semesterdagar beror på vilket semestervillkor du tillämpar. Jag rekommenderar dig att ta hjälp av vår skrivna hjälp där vi har information om de olika semestervillkoren som finns i Visma Lön, utgå från dessa och se om det kan hjälpa dig. På lönebeskedet lägger du sen in lönearten Semesterlön, Engångsskatt. Jag vill också tipsa dig om att kika på vårt webbaserade löneprogram Visma Lön Smart om du arbetar med lön i Visma eEkonomi idag, då det är bättre anpassat för den här typen av lönearbete och har direkt integration till Visma eEkonomi. Hoppas detta hjäper dig i din fråga, återkom annars så hjälper vi dig! Önskar dig en fin tisdag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-21

Hej Mattias! I hjälpavsnittet Bokföra dagskassa får du instruktioner steg för steg hur du bokför din dagskassa, där ser du också hur du gör när du får in pengarna för kontokortsförsäljningen. Jag vill verkligen slå ett slag för att skapa upp egna bokföringsförslag för dagskassan, det gör arbetet mycket lättare! När du säljer varor med 25% moms inom Sverige kan du förslagsvis använda konto 3051 - Försäljn varor 25% sv. Jag hoppas detta hjälper dig i din fråga! Har du fler funderingar är du självklart välkommen att återkomma till oss i forumet. Önskar dig en fortsatt fin tisdag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-20

Hej Sune__7! För din situation är min rekommendation att du börjar med att vända dig till Skatteverket för att få mer information om hur du ska hantera detta. När du fått mer information är du självklart välkommen att skriva till oss igen så ska vi göra vårt bästa för att hjälp dig med hur du ska hantera detta i ditt program. Önskar dig en fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-20

Hej Erik_N! Verifikationsserier är främst till för dig som företagare för att du ska få så bra koll som möjligt på dina verifiaktioner. Det används exempelvis om du vill sortera på olika serier när du går igenom din bokföring. För myndigheterna är det viktigare att alla transaktioner och verifikationer är bokförda korrekt på rätt datum osv, inte vilken verifikationsserie det ligger i. Det är alltså bara du som blir påverkad om du har bokfört i fel verifikationsserie och är ingenting du nödvändigtvis måste byta. Återkom gärna om något känns oklart eller om du har fler följdfrågor! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-20

Hej Jocke! Vi har ordnat så att en kollega kommer att ta kontakt med dig via mejl idag, så får du hjälp med detta. Önskar dig en fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-20

Hej Jocke! Vi har ordnat så att en kollega kommer att ta kontakt med dig via mejl idag, så får du hjälp med detta. Önskar dig en fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-20

Hej Pirjo01! Jag vill först be om ursäkt för att du inte blivit kontaktad än. Jag har ordnat så att en kollega kontaktar dig nu på förmiddagen som kan hjälpa dig med detta. Önskar dig en fortsatt fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-17

Hej Per__42! Jag har besvarat dina frågor i ditt egna inlägg. Återkom gärna om du har fler funderingar! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-17

Hej Per__42! Vad kul att du vill komma igång med e-order! För att komma igång med e-order så behöver du ställa in du in att du vill ta emot e-order i dina företagsinställningar. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster - Digitala fakturor och dokument markerar du Ta emot e-order. För att dina kunder ska veta att du vill ta emot e-order framöver så rekommenderar jag att du informerar dem via t ex. ett mejlutskick att du vill att de skickar sina ordrar elektroniskt. När du sedan går in under Försäljning - Order känner programmet av om det finns några e-ordrar att läsa in. Finns det e-ordrar att läsa in visas det i en informationslist ovanför arbetsbilden eller som en notifiering i sidopanelen. Jag vill även skicka med dig vårt hjälpavsnitt Ta emot e-dokument om du vill läsa mer om detta. Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig antingen till mina duktiga kollegor på supporten eller här i forumet. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-17

Hej Thomas51! Precis som i hjälpavsnittet du hänvisar till så står det vilka koder du kan använda under Fältförklaringar - Betkod, men jag tolkar dig som att du inte får det betalningsvillkoret du önskar? Utifrån det du beskriver så tror jag att det blir svårt att hjälpa dig via forumet. Jag rekommenderar dig att kontakta vår grymma support som har möjlighet att titta på detta tillsammans med dig i realtid. Du får väldigt gärna återkoppla här i tråden hur det går sen, då det kan vara god hjälp för andra användare också. Önskar dig en trevlig helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2021-12-14

I den här artikeln får du lära dig att bokföra utdelning samt hur bokföring av utdelning till aktieägare funkar. Vad är utdelning och varför ger företag utdelning? Aktieägare har rätt till en del av företagets vinst eftersom de äger andelar i företaget. Vinsten som delas ut till aktieägarna är det som kallas för utdelning. Detta sker i form av att företaget betalar ut vinsten i pengar eller genom andra tillgångar, exempelvis aktier i andra företag. Att ge aktieägare utdelning är ett sätt för företag att ge tillbaka till aktieägarna som investerat sina egna pengar i bolaget. Beslut om utdelning till aktieägare tas vid bolagsstämman. Fram tills dess att bolagsstämman äger rum ska vinsten redovisas på konto 2098 - Vinst eller förlust från föregående år. Vinstmedel som inte blivit fördelat efter beslut om utdelning ska föras över till konto 2091 - Balanserad vinst och förlust. Bokföra utdelning - konteringsexempel Konto Debet Kredit 2098 - Vinst eller förlust från föregående år x 2091 - Balanserad vinst och förlust. x Efter att utdelningsbeloppet beslutats ska det obetalda utdelningsbeloppet bokföras enligt nedan: Konto Debet Kredit 2091 - Balanserad vinst och förlust x 2898 - Outtagen vinstutdelning x När du har betalat utdelningen till aktieägarna bokförs det på följande sätt: Konto Debet Kredit 2898 - Outtagen vinstutdelning x 1930 - Företagskonto x När du har ett aktiebolag som går med vinst kan du välja mellan att ta ut lön eller utdelning - men vad är skillnaden och hur påverkar det dig? Här kan du läsa mer om lön och utdelning. Här kan du läsa mer om hur du hanterar aktieutdelning i Visma Skatt. Använder du Visma Lön Smart och är nyfiken på hur du betalar ut utdelning kan du läsa mer i hjälpavsnittet Hur betalar jag ut ränta eller utdelning? Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår utbildningsfilm Teori bokföring nedan.

Tinne Lestrin · ‎2021-12-13

Hej William! Detta är något som är svårt att undersöka närmre via forumet, men jag vill skicka med dig vårt hjälpavsnitt som beskriver varför det i vissa fall skiljer sig mellan semesterskuldlistan och bokföringen. Om du har några fler funderingar är du självklart välkommen att återkomma till oss i forumet eller kontakta mina duktiga kollegor på supporten. Önskar dig en fin måndag! /Tinne

Re: Textrader på faktura

Re: Supporten tipsar: Lönebesked till Visma eEkono...

Re: Problem har uppstått vid sändning fakturor via...

Svar: Fel mejlkonto väljs när jag skickar fakturor...

Re: Uppköpserbjudande från Castellum AB på aktiern...

Re: Betalning till bankkonto - Administration

Re: Slutlön med bara ett par dagar + en karens?

Re: Hur rätta felaktigt saldo avseende komptid?

Re: Slutlön med bara ett par dagar + en karens?

Re: Dagskassa från butik samt avräkningsnota från ...

Re: Uppköpserbjudande från Castellum AB på aktiern...

Re: Byta verifikationsserie på äldre transaktion

Re: Vismas servers uppladdningshastighet

Re: Vismas servers uppladdningshastighet

Re: Svar: Fakturahantering 2021.21 program låser s...

Re: E-orderformat

Re: E-order - hur kommer man igång?

Re: Betalningsvillkor

Bokföra aktieutdelning - så bokför du vinstutdelni...

Re: Differans i avstämning mellan bokföring och ut...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs