2023-11-01
12:47
Hej Joachim, tack för svar. Jo jag lägger ju upp fakturan som en faktura i Visma, sen matchar jag den mot betalning via nerladdning av txt fil från min bank.. Ville bara kolla så jag gjorde rätt med kontona , dock så rådfråga jag en annan också & hon tyckte jag skulle lägga fraktköpet på konto 4000 istället för konto 5711 då det tillhör anskaffningsvärdet på godset som jag har importerat. Mvh Tony
... Visa mer
2023-10-31
08:23
Hej jag har gjort ett inköp ifrån Kina med fraktterm EXW . Jag anlitade ett svenskt fraktbolag för denna sändning , som jag förövrigt har mottagit. Dock så är jag osäker på hur jag skall bokföra detta fraktinköp? Jag bifogar lite bilder på konteringen , är detta rätt eller skall även fiktiv moms redovisas någonstans? Inköp varor , tar inte stegen före utan detta är när varorna anlänt mig. Kontering inköp frakt , skall fiktiv moms vara med här eller skall jag ta med den i den månatliga import redovisningen av alla andra import varor? (Svenskt fraktbolag som också skött tullklarering åt mig) Är det rätt eller är det helt galet, hur skulle ni ha ställt upp konteringen? Tacksam för svar. Mvh Tony
... Visa mer
2023-10-23
14:27
Tack , gillar dina svar då du beskriver alla konteringar med bilder på uppställningarna. Det uppskattas så fortsätt gärna så 😃 Ha en bra dag!
... Visa mer
2023-10-23
14:02
Hej Joachim. jag har brukat bokfört enligt följande , är det fel? Eller går det bra att göra så också?
... Visa mer
2023-07-07
15:34
Hej, Ja men det har ju redan Krediterats med kortavgiften för dom 3400:- som fodringen avser ? Så borde jag då inte bara matcha bankhändelsen (Inbetalningen ifrån Izettle) D1930 3337,10:- K1580 3337,10:- Annars krediterar jag ju 1580 med bankavgiften 2 gånger? Eller vad är det jag missar? 😃 Tack på förhand
... Visa mer
2023-07-07
14:02
Det är nått som inte stämmer här. Jag ska bara boka bort fodran 3337,10:- mot konto 1580 väl? Jag skall väl inte kreditera 6570 kontot väl? För det har ju fortfarande varit en kostnad ju? Borde det inte bli bara D1930 mot K1580 när jag matchar bankhändelsen? Rörigt nu 😃
... Visa mer
2023-07-07
12:50
Hej, Okej men blir konteringen vid matchning rätt enligt ovan? D1930 - Företagskonto 3337,10:- K1580 - Fordringar för kontokort och kuponger 3400:- - 62,90:- = 3274,2:- K6570 - Bankkostnader 62,90:- Differens: 0:- Det finns så att du kan välja inställningar på zettle om du vill , om man går in på företagsinställningar , se nedan. Bara konteringen är rätt vid matchningen så är jag nöjd så va snäll och ta en titt på mitt förra inlägg. Tack på förhand Tony
... Visa mer
2023-07-07
11:39
Hej Joachim, Ja såg att Izettle/Visma hade gjort en egen automatisk verifikation för kortavgiften nu & där har dom valt bankkostnader istället för 6043 som jag tänkt att använda , se nedan . Så nu blev jag osäker på hur jag skall göra. Jag tar det ifrån början. Jag gjorde två försäljningar på totalt 3400:- Följande verifikationer skapades automatiskt av Visma Nu har jag fått in Izettle betalning till mitt bankkonto och skall matcha det mot verifikationerna Nu är jag osäker på hur jag skall göra konteringen, blir det enligt nedan? D1930 - Företagskonto 3337,10:- K1580 - Fordringar för kontokort och kuponger 3400:- - 62,90:- = 3274,2:- K6570 - Bankkostnader 62,90:- Differens: 0:- Tänker jag rätt eller är jag helt ute och cyklar? Kan jag ändra Transaktionsavgift, Zettle kontot till ett separat i företagsinställningarna i Visma som jag tänkte göra det första, för att särskilja Izettle kostnaderna? Tack på förhand. Med vänliga hälsningar Tony
... Visa mer
2023-07-06
11:39
Hej, Jag har en fundering på hur jag skall bokföra en Izettle utbetalning till mitt konto. Eftersom jag har Izettle integrationen i Visma aktiv så skapades den första verifikationen automatiskt enligt nedan. Men hur gör jag sedan när inbetalningen kommit in och jag skall matcha bankhändelsen? Kan jag göra enligt nedan eller skall man göra på något annat sätt? Tacksam för svar. Mvh Tony
... Visa mer
2023-04-26
20:53
Hej. Har en fundering hur en retur skall bokföras. Jag har faktura metoden. Kund köpte en vara för 14167:- som betalades med Klarna. Kunden utnyttjar ångerrätten och skickade tillbaka varan men Klarna hann göra utbetalningen för detta köp för mig & dom kommer dra av återbetalning till kunden vid nästa utbetalning istället. Försäljningen ställde jag upp som nedan D 1511 Kundfordringar Klarna 14167:- K 3051 Försäljn varor 25% sv 11229.60:- K 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 2807.40:- K 3520 Fakturerade frakter 104:- K 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 26:- Utbetalningen från klarna ställde jag upp enligt nedan (Inklusive flera försäljningar) D 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 38673.92:- K 1511 Kundfordringar Klarna 40221:- D 6051 Försäljningsprovision Klarna 1237.61:- D 2641 Debiterad ingående moms 309.47:- Kunden fick även betala en returfrakt på 233:- inkl moms Så nu till min fråga. Skall jag köra en konterings verifikation för försäljningen (första verifikationen)? Tex: K 1511 Kundfordringar Klarna 14167:- D 3051 Försäljn varor 25% sv 11229.60:- D 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 2807.40:- D 3520 Fakturerade frakter 104:- D 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 26:- Och var lägger jag in dom 233:- som kunden betala för returfrakten isåfall? Eller hur ska jag ställa upp detta? Tacksam för hjälp.
... Visa mer
2023-04-19
20:40
Hej Joachim , tack för snabbt svar! Med vänliga hälsningar Tony Okej men om jag väljer 5960 (Utan momskod) istället för 4511 (utan momskod) under punkt 3 , så kan jag ändå göra samma uppställning som jag har under punkt 4 va ? Jag har bara momsinbetalning 1ggr per år så borde ej vara någon fara med momsperioden. Iallafall så bokför ja momsen 1 gång per månad för att inte glömma av den.
... Visa mer
2023-04-18
19:15
Hej igen! Vill bara få klarhet om jag bokför mitt köp utanför EU rätt då det påstås av en annan att jag tar en "onödig väg" . Hon säger att jag inte skall använda mig utav både konto 4511 & 4545 utan bara ett utav det? Dock har 4511 ingen momskod men det har 4545 i visma. Säg att jag köper en sak i Kina för 10 000 :- inklusive frakt med villkor DAP. 1. När jag skall bokföra faktura skulden (Leverantörsfaktura) - Sätter upp detta som en leverantörsfaktura i Visma. K2440 Leverantörsskulder 10 000:- D1480 Förskott för varor och tjänster 10 000:- 2. Inbetalning av leverantörsskuld ( Matchar bankhändelse ) D2440 Leverantörsskulder. 10 000:- K1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 10 000:- K1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 800:- D6570 Bankkostnader 800:- 3. När jag mottagit varorna (Separat verifikation) K1480 Förskott för varor och tjänster - 10 000sek D4511 Inköp av varor (Leverantör i övriga världen) INGEN MOMSKOD - 10 000 sek 4. Bokföra fiktiv moms (Enligt statiska värdet på tulldeklarationen) (Separat verifikation - brukar bokföra denna i slutet av månaden då alla momsrapporter kommit in - dock är denna uppställning enbart för detta exemplet) K4549 Motkonto beskattningsunderlag import 10 000 sek INGEN MOMSKOD D4545 Import av varor, 25 % moms 10 000:- MOMSKOD 50 D2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 2500 sek K2615 Utgående moms import av varor 25% 2500 sek 5. Bokföra moms & tull faktura K2440 Leverantörsskulder (UPS) 450:- D2641 Debiterad ingående moms 90:- D5711 Tull- och speditionskostnader m.m 205:- D3740 - Öresutjämning 0.25 :- Under punkt 3 , skulle jag kunna sätta ett annat konto istället för 4511 Debet där? , tex konto D 5960 varuprover om jag vill ha varan liggandes på det kontot istället för 4511, eller måste detta göras i ett senare skede? Punkt 4 brukar jag vänta med tills slutet av månaden så att jag kan bokföra fiktiv moms för alla sändningar utifrån EU iställer för att bokföra en och en. Ifall inte denna kontering funkar så vore jag tacksam om du kunde ge förslag på en som är korrekt. Tack på förhand
... Visa mer
2023-02-17
15:34
1Gilla
Tack så mycket för svaret. Du är bokföringens drottning! Ha en bra dag!
... Visa mer
2023-02-17
07:48
Hej Josefin, Okej tack då skall ja ändra kontot från 5710 till 4535 med start 2023. Nu blir ja osäker om jag har valt fel konto för frakt vid försäljning av varor också ,men ja tror det är rätt. Är det 3520 - Fakturerade frakter man använder som konto eller skall det ligga på samma konton som varan jag säljer (3051 - Försäljn varor 25% sv) ? Mvh Tony
... Visa mer
2023-02-14
16:32
Hej! Jag har en fråga. Jag har importerat varor från land utanför Eu. Jag har laddat ner momsunderlag för Januari månad totalt 4st sändningar som jag nu skall bokföra. Det är 3 olika datum, så min fråga är ifall jag kan bokföra alla 4 sändningar i en enda verifikation per 31/1 eller måste jag göra en moms verifikation för varje datum? Jag har momsredovisning års vis, kan jag göra hela redovisningen i slutet av året för alla månaderna , eller är det bättre att göra månad för månad? tack på förhand.
... Visa mer
2023-02-14
09:45
Hej Josefin, Tack för ditt svar. Okej jag tror att jag har hittat där man kopplar kontot nu, stämmer det enligt bilden? Hur ändrar man kundfaktura verifikationen så att jag får till en rad för frakten? Den verkar vara låst i fälten? Ang fråga 2: Ifall jag har använt konto 5710 för frakter och nu vill använda ett 4XXX konto är det bara att göra det eller måste jag ändra alla andra som jag haft 5710 på till 4XXX konto också? Till sist , vilket 4XXX konto skulle du rekommendera för betalningen av frakt köp till leverantören? 4535 eftersom det är en tjänst? Tack på förhand
... Visa mer
2023-02-12
15:51
Hej Josefin, jag har en fråga. Om jag har gjort en frakt artikel till kundfakturan i Visma (Varor 25% moms) , behöver jag då göra en manuell verifikation på denna frakt så den hamnar på rätt konto? Låt säga att frakten är på 69,60:- exkl moms & 87:- inkl moms , skall ja då göra en verifikation för frakten enligt följande? K3520 Fakturerade frakter K2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% Eller blir det fel om jag gör en manuell verifikation enligt ovan? Fråga 2: Ifall en kund har betalat fraktkostnad via swish , kan jag ställa upp en manuell verifikation enligt följande? K3520 - Fakturerade frakter K2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% D1580 - Fordringar för kontokort och kuponger Sen matcha bankhändelse (Swish betalning) ifrån kund som följande K1580 - Fordringar för kontokort och kuponger D1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto Betalning av frakten till frakt leverantör enligt följande (omvänd moms) K1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto K5710 - Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution D2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet K2624 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % Tack på förhand
... Visa mer
2023-01-16
18:23
Hej! Okej detta va rörigt 😃 Jag bifogar några dokument så kanske det blir enklare att förstå. Ska datumet finnas med på den första blanketten eller andra blanketten? På den står iaf statiska tullvärdet (Ruta 46) Men jag hittar inget datum för att tidigast få redovisa inköp & moms , eller är det samma som Taxebest dag som står längst upp till höger på blanketten? Däremot på den tredje bifogade blanketten så står det "tidigaste datum för avdrag för införelsemoms : 17/01/23 . Så punkt nr 5 kan jag alltså göra direkt som jag betalar Införelseavgift och kostnad för klareringsdokument som det står att fakturan avser . Punkt 4 kan jag inte bokföra förrän 17/01/23 samt att jag bokför summan för statiska värdet här och inte enligt inköpspriset på fakturan som jag betalade? Tack på förhand. Mvh Tony
... Visa mer
2023-01-13
18:00
Hej tack för ditt svar. Men den "fiktiva momsen" skall jag bokför enligt fakturan för godset eller skall den också va enligt statiska värdet? Jag skriver lite kortfattat nedan om en aktuell betalning så kan du kolla om jag förstått rätt. Säg att jag köper en vara i från Kina som kostar 3231.32 sek inklusive frakt via förskottsbetalning. 1. När jag skall bokföra faktura skulden K2440 Leverantörsskulder 3231.32:- D1480 Förskott för varor och tjänster 3231.32:- 2. Inbetalning av leverantörsskuld D2440 Leverantörsskulder. 3231.32:- K1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 3231.32:- 3. När jag mottagit varorna K1480 Förskott för varor och tjänster - 3231.32sek D4511 Inköp av varor (Leverantör i övriga världen) - 3231.32 sek 4. Bokföra fiktiv moms (Skall denna föras in enligt faktura värdet eller statiska värdet? Statiska värdet på blanketten är 191 usd = 2051,39 sek vid den valuta kursen) K4549 Motkonto beskattningsunderlag import 3231.32 sek D4545 Import av varor, 25 % moms 3231.32:- D2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 807.83 sek K2615 Utgående moms import av varor 25% 807.83 sek 5. Bokföra moms & tull faktura ( Fick faktura för införelsemoms , är denna baserad på statiska värdet?) Står "tidigast datum för avdrag av införelsemoms 17/01/2023" vad menas med detta? Fakturan skall dock va betalad senad 2023-01-06 , så dom är lite sena med detta. K2440 Leverantörsskulder (UPS) 256:- D2641 Debiterad ingående moms 51.25:- D5711 Tull- och speditionskostnader m.m 205:- D3740 - Öresutjämning 0.25 :- Ser det rätt ut? Du får gärna ställa upp konteringen om det är något som blivit galet. Ha en riktigt bra helg! Mvh Tony
... Visa mer
