Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-01-07

Hej Bokför det på konto 4535 inköp av tjänter från annat EU land med momskod 21 (25%). Systemet kommer då hantera momsen (Omvänd skattskyldighet) rätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-07

Hej Du bokför upp fakturorna och använder den automatiska funktionen för att bokföra upp kundfordringar och levskulder. För det som berör förskottsbetalningar gör du sedan en omföring av på följande sätt. Det går bra att göra det som en totalsumma av samtliga fakturor. Det är nettosumman utan moms som skall föras om. 1. I 2024 gör du en manuell kontering på detta sätt. Datum 2024-12-31 2990 kredit (Nettosumman av dina förskottsfakturor) 3051 t ex Debet (nettosumman av dina förskottsfakturor) 2. I 2025 på datum 2025-01-01 gör du sedan samma kontering men vänder på debet och kredit 2990 Debet (Nettosumman av dina förskottsfakturor) 3051 t ex Kredit (nettosumman av dina förskottsfakturor) OBS: tänk på att använda samma konto som själva fakturan bokfört upp en intäkt på. Sedan hanterar du inbetalningarna som vanligt sedan dvs matchar kassa och bankhändelsen mot fakturan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-07

Hej Det kan inte räknas med som vinst alls. Det är inte en vinst utan en tillgång som enbart uppdaterar balansrapporten och visar att du har kapital bundet i en lastbil. Yes hela momsen får dras av. Måste missat att det gällde en lastbil. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-07

Hej Om det enbart är ett par händelser det är fel på så rekommenderar jag inte en omstart. Det går att korrigera dessa men eventuellt inte via systemets automatiska funktioner. Det går dock att korrigera det via manuella omföringar vilket är enklare än att bokföra om allt. Återkommer med vad som har blivit fel och hur det skall bokföras så kan jag visa hur du rättar till detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-07

Hej 1. Detta är att föredra 2. Fungerar även detta så länge du gör en markering på underlaget viken inbet eller utbetalning just den posten gäller. Underlaget är till för att göra det enkelt för dig eller extern part att snabbt och lätt kunna se vad händelsen avser. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-07

Hej 1930 borde inte öka om du bokför leverantörsfakturor och använder kontot egen insättning som betalande konto. Skulle behöva veta hur en komplett kontring av en leverantörsfakturan ser ut kan du bifoga en bild på en eller flera av dina konteringar av leverantörsfakturor. Visar med ett exempel på hur ett inköp av förbrukningsmaterial med 25% moms bör se ut. Ser dina konteringar ut på detta sättet så kan inte 1930 påverkas alls. 2018 Kredit 5000 5460 Debet 4000 2641 Debet 1000 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-07

Hej Om du kan bifoga hela balansrapporten där man ser alla kontosaldon på kontonivå så blir det lättare att svara på frågan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-07

Hej Räntan skall ligga kvar på 8311 i bokslutet. Det skall påverka årets resultat och konto 8311 kommer vara noll när nästa år börjas precis som samtliga andra resultatkonton. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-07

Hej Frågan gällande periodiseringskontona beror på om du har något bokfört på ett eller flera 17 konton dva om det finns ett utgående saldo på något sådant konto? har du inga utgående saldon på några 17XX konton så behöver du inte göra något. Gällande resultatet så stämmer konteringen Debet 8999 (Årets resultat) och Kredit 2019 (Årets resultat, delägare 1) om du gjort en vinst under året. Nolla eget kapital gör du på 2025-01-01 och då nollar du samtliga 201X konton i intervallet (2011 - 2019) och flyttar skillnaden mellan dessa konton till 2010. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-07

Hej Avser hela klumpsumman en utbetalning från skatteverket? Om du väljer fakturan som du får upp efter att du valt utbetalning av skattereduktion och sedan klickar på ny bokföringshändelse och där väljer antingen Inbetalnig av kundfaktura eller utbetalning av skattereduktion får du upp den andra fakturan då? Fungerar inte det så får jag be dig ringa in till vår support på 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-07

Hej Nu har en kollega kikat på ditt konto/roller i forumet och gjort en justering på det. Så ta en titt nu om du har möjlighet att se det jag visat innan så du kan bifoga bilder. Du kan även prova att dra och släppa en bild i ärendet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-07

Hej Frågan är varför inbetalningen ni fick inte matchades mot själva fakturan? Inbetalningen borde ha matchats med fakturan så momsen registrerades. Hur har själva inbetalningen av de 375 000 kronorna bokförts? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-07

Hej Lagervärdet skall alltid beräknas på nettopriset dvs priset exkl moms. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-04

Hej 1. Den första förhöjda avgiften skall bokföras mot 1720 (281 250kr) och 2641 (31 250 kr). 2. Summan på 281 250 skall sedan skriva av på 48 månader (5 859.37 kr per månadfrån startmånaden) 1720 Kredit 5 859.37 5625 Debet 5 859.37 Det går även bra att ta antalet månader X 5 859,37 så du får fram en totalsummma och göra ovan kontering som en bokslutspost. 3. Resterande delen kommer du får en faktura på månadsvis som du bokför mot 5625 och 2641 (Halva momsen) Kan eventuellt vara någon uppläggnings och adminavgift på dessa fakturor också. Den avgiften bokför du på konto 6991 och 2641 (Hela momsen får dras av på detta) /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-04

Hej Denna frågan måste jag hänvisa dig till skatteverket för att få svar på. Svårt att svara på utan att ha all information om ditt företag och verksamhet. Så ringa och prata med skatteverket så kan de säkert svara på vad som gäller för dig. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-04

Hej Skall det vara moms på pengarna ni fått utbetalda till er? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-04

Hej Skall man göra det helt korrekt så skall du göra en inventering dvs räkna exakt hur mycket av varje vara du har kvar. Så rent generellt så kan man inte gå efter några saldon på konton om det skett försäljning. Tolkade din ursprungliga fråga om att inget hade sålts. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-04

Hej Du kan låta systemet hantera detta om du går in under Inställningar > Räkenskapsår och IB. Klicka på året 2024 och sedan på knappen redigera. På nästa sida som öppnas har du en knapp "Bokför kundfordringar och lev skulder". När du använder den kommer systemet bokföra upp alla kundfakturor och leverantörsfakturor med fakturadatum i 2024 som kundfordringar och leverantörsskulder. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-04

Hej Skall höra med en kollega nästa vecka när de andra som jobbar med forumet är tillbaka efter ledigheter.

Joachim E · ‎2025-01-04

Hej Helt korrekt om du fått balans i den första konteringen så skall du nu kunna följa punkt 2 vid inbetalningstransaktionen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Det borde finnas en ingående balans från 2013 på konto 1518. Gör det inte det? I så fall har nog inte de ingående balanserna från 2023 lagts in eller så har de inte lagts in korrekt. Inbetalningen som bokförts mot 1518 bode antingen nollat eller minskat saldot på 1518. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Precis för du har inget föregående år eftersom ditt första år är förlängt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Du bör gå efter valutakursen på den dagen du fick in pengarna på ditt paypalkonto. Så hantera det på detta sätt. 1. På insättningsdatumet en manuellt inlagd verifikation under Bokföring > verifikationer > Ny verifikation. 1970 Särskilda bankkonton debet insatt belopp i sek enligt insättningsdagens kurs. 3055 Försäljning varor utanför EU kredit 6570 Eventuell avgift. 2. Om du sedan har fört över pengarna till ditt vanliga bankkonto så gör du en ny kontering av det då 1930 Företagskonto debet Insatt belopp i SEK 1970 Särskilda bankkonton Kredit (Summan på 1970 från konteringen under punkt 1) 6570 Debet eventuell avgift. 8330 Debet eller kredit (Valutakursdifferens beroende på hur valutan rört sig mellan datum i punkt 1 och 2) När du hanterar det som ovan så bokförs försäljningen på rätt datum och överföringen till företagskontot behöver dels inte göras eller kan göras senare. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Förslagsvis så bokför ni om den summan mot det egna kapitalet så påverkas inte resultatet. 1701 kredit 2061 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Ok då övergår detta min kunskap i hur forumet fungerar. Har inte stött på någon innan som saknar dessa funktioner.

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Den kostnaden kan ni bokföra som en övrig extern tjänst på konto 6590. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Kan du utveckla vad AF och KF står för? KF skulle jag gissa är kapitalförsäkring och då skall du bokföra insättningar till kapitalförsäkringen mot 1385 kapitalförsäkring. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Ok Firefox skall inte vara några problem att använda. Ser du denna ruta och vad händer om du använder bläddra och söker rätt på bildfilen?

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej För att rätta till detta nu i efterhand så är det helt korrekt. Gör konteringen som du skrev. Tänk på att lägga det på rätt datum när fakuran skapades (faktureringsmetoden) eller när fakturan betalades (Kontantmetoden) 3750 Debet 2660 Kredit Så kommer du få detta korrekt nu. Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Ordrar och fakturor mm visas oavsett räkenskapsår. Så det är inget något fel alls. /Joachiim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Det beror på vad det är för aktier du köpt/skall köpa eller om det bara är en depå? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Ok jättemärkligt. Vilken webbläsare använder du? Ser du några av ikonerna på bilden jag skickade. Vilken av dem är den sista du ser?

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Ja det stämmer förutsatt att försäljninen är momsfri. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Det låter märkligt alla skall kunna ladda upp bilder via denna ikonen i forumet. Det finns inte någon särskild behörighet för just bilder. Frågan är vad det är för bildformat på filen du har samt hur stor bilden är i megabyte. Det kan spela roll. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Härligt att det var till hjälp. God fortsättning.

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Spelar inte så stor roll vilket av kontona du använder men kör du på konto 5640 för att göra det mer tydligt vad pengarna använts till. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Inledningsvis så vill jag komma med ett tips. Försök att inte göra några överföringar/betalningar i slutet av året. Då både banker och skatteverket har stängt över nyår så blir det inte bokfört förrän de faktiskt öppnar igen. Sedan tar det 2-3 bankdagar för pengar som betalar till ett plus eller bankgiro att faktskt nå mottagaren. Enda lösningen på detta problemet är att manuellt bokföra upp insättningen via Bokföring > verifikationer > ny verifikation på datumet 2024-12-31 1930 Kredit 1630 Debet Sedan får du ta bort kassa och bankhändelsen från både företagskontot och skattekontot. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Det enda som vi har är den årsavstämning som finns inne i ditt eEkonomi vilket är en form av checklista du kan gå igenom. Vad just du behöver göra i ditt bokslut är svårt att svara på då det kan skilja sig åt mellan olika företag både vad och hur man gör. Ett tips som oftast förenklar och underlättare är att använda vår tjänst Visma Deklaration/årsredovisning. I det verktyget får du med allt du behöver för att kunna sammanställa, Beräkna skatt, upprätta årsredovisningen och skicka in årsredovnisningen inkl alla blanketter. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Lägg dem på ett datum i första öppna period efter att de har skett. Så Bokför räntan för Mars och maj i juni månad och den för november på det faktiska datumet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Det är inte ovanligt att man har kvar skatt på både 2510 och 2514 för två olika år. Den slutliga skatten kan dröja upp till 18 månader innan den regleras. Så jag kan bekräfta att det är korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Skulle rekommendera att du tar ställning till och beslutar om en utdelning. Sedan bokför du denna utdelning på konto 2898 genom en omföring av det egna kapitalet. Visar med ett exempel Balanserad vinst/förlust från tidigare år 200 000 Vinst föregående år 100 000 beslutad utdelning 80 000 2091 Debet 200 000 2098 Debet 100 000 2898 Kredit 80 000 2091 Kredit 220 000 Efter detta är gjort så hade jag rekommenderat att du placerar bruttobeloppet i aktiebolaget i fond/aktier. På så sätt får du avkastning på bruttobeloppet i aktiebolaget. Du kan dock fortfarande enbart ta ut de beslutade beloppet. Så frågan är vem som skall ha avkastningen på placeringen, Du privat eller aktibolaget? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej jag har dessvärre inte åtkomst till filen du delat via google drivs så enklaste är nog om du bifogar en bild istället direkt i forumet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Det hamnar som en fordran på ett skuldkonto till och med eftersom ni debeterar 2660. Vilket gör det ännu värre. Det som saknas är att ni måste ha med punktskatten även vid försäljningen. Visar med ett exempel. 1. Total försäljning inkl moms 1 250 kr, Moms 250 kr, Punktskatt 74 kr. Den försäljningen skall då bokföras på detta sätt. 1930 bank Debet 1 250 3051 försäljning Kredit 1 000 2611 utg moms Kredit 250 3750 Punktskatter Debet 74 2660 Punktskatter kredit 74 2. Sedan betalar du in 74 kr till skatteverket. 1930 Bank kredit 74 1630 Skattekonto Debet 74 3. Sedan dras punktskatten från skattekontot 1630 Skattekonto Kredit 74 2660 Punktskatter Debet 74 Ovan konteringar gör att konto 2660 i slutet blir noll. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej 1. Den första förhöjda avgiften på den nya bilen skall bokföras mot konto 172011 enbart då oftat inte innehåller någon moms. Så den posten behöver du korrigera. Den första fakturan specificerar sedan dels den vanliga leasingavgiften, ev uppläggningsavgifter samt momsen från den första förhöjda avgiften. Observera också att om det gäller en personbil så får enbart halva momsen dras av. Visar med ett exempel Upplägningsavgift 556 + moms = 695 kr Adminavgift 60 plus moms = 75 Kr Leasingavgift 7 384 + moms = 9 230 kr tidigare inbetald leasingavgift - 125 000 Första förhöjd avgift 100 000 Konteringen av detta blir då på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Du bokför de olika kostnaderna som ni haft mot samma konton som om det varit i Sverige enda skillnaden är att man inte drar av någon moms eftersom tjänster mm förbrukats i ett annat land. Så en hotellkostnad utomlands bokför du på detta sätt. 1930 bank kredit 5800 resekostnader Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Senast är egentligen dagen innan sista dagen för att lämna in deklarationen vilket är i början av Maj. Men en rekommandation är väl att börja med det i god tid t ex i mitten/slutet av februari eller mars. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Det bokförs som representation på konto 6072 och 2641. Du kan räkna ut vad beloppen på respektive konto blir via skatteverkets hemsida. Se länk nedan. https://skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html?q=representation /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej utbetalningar mm bokför du precis som vilka andra betalningar som helst dvs direkt mot rätt konton under kassa och bankkonton. Dvs ett inköp av förbrukningsmaterial bokförs på detta sätt 1930 Kredit 5460 Debet 2641 Debet Det du behöver komplettera med i 2025 är en omföring av bidraget av projektpengarna så ni får med det som en intäkt i 2025 2290 Debet 398X kredit Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Du skrev att den extra utdelningen är bokförd och därmed redan med i beloppet på 80 000 som står i fältet för utdelning. Då behöver du inte lägga in 30 000 i extra utdelning. Det fältet använder man enbart i de fall den extra utdelningen inte redan är bokförd. Så jag är helt enig med dig att det ser rätt ut på bilden över din resultatdisposition. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Summan på 11,58 kan det vara vad den totala avgiften är som Stripe dragit av? I så fall låter det som det är omvänd skattskyldighet som skall redovisas på avgiften. Den konteringen du bifogade borde i så fall se ut på detta sätt i fortsättningen. hade inte 6571 i min kontoplan så använder 6570 i exemplet men du kan använda 6571. Ändra gärna inställningen på det kontot i kontoplanen så det är inställt med momskod 21 så kommer systemet hantera momsen automatiskt Om försäljningen på 691 kr redan är bokförd kan du komplettera med följande manuellt inlagda verifikation för att få med den omvända momsen. Observera momskod 21 (25%) på andra raden med konto 6570 (6571). /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Sparkontot bör ha ett eget 19 konto i er bokföring. (1940 övriga bankkonton t ex). Då detta inte är kopplat till eEkonomi så behöver då konteringen av räntan ske via en manuellt inlagd verifikation. Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Datum = Insättningsdatumet 1940 t ex Debet (räntebeloppet) 8311 Ränteintäkter från bank Kredit (Räntebeloppet) /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Hur har den händelsen av inbetalningen bokförts i 2024? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Årets resultat är den absolut sista konteringen du skall göra i ett räkenskapsår så vänta med den tills allt verkligen är klart. Så avvakta med den tills du gjort klart momsredovisningen också plus eventuella andra händelser som kan behöva läggas in. Du behöver inte vara klar med bokföringen innan du kan skicka in din deklaration vilket är i början/mitten av mars som det öppnar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Du kan låta det vara som det är så korrigera inte de första två händelserna. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Frakten skulle jag inte ta med i lagervärdet. Summan på 1465 behöver du inte heller ta hänsyn till eftersom det redan ligger som ett lagervärde och skall justeras så fort du säljer något. Räkna fram vad nettovärdet är på konto 4000 och 4056. Gör sedan följande kontering av den summan via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på 2024-12-31 1460 Debet 4900 Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Du kan betala bränslet med företagskortet då det gäller en ren arbetskostnad bokför detta på konto 5611 drivmedel och 2641 ingående moms. När du sedan fakturerar kunden så lägger du upp en artikel för det under Försäljning > Artiklar på detta sätt. Sedan använder du artikeln på en egen rad på själva kundfakturan sedan. Skriv antal 1 och lägg in hela det betalda beloppet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Du kan bokför den ersättningen på konto 3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Hej Jag skulle behöva veta vad totala priset på utbildningen är samt om det är någon moms på den? Får inte helt ihop tanken med konteringen du bifogade och varför det läggs upp en fordran i debet på konto 2410. 2410 är ett skuldkonto och skall inte användas i debet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Förstår inte helt upplägget i detta. Menar du följande? Totala priset inkl moms = 850 000 + moms = 1 062 500 kr? Av det så skall 425 000 + moms = 531 250 kr Betalas via Leasing? 250 000 + moms = 312 500 kr inkl moms betalade ni direkt i en första förhöjd leasingavgift? Hur skall återstående värdet (Återköpsvärdet) 175000+ moms = 218 750 kr finansieras? Är det enbart summan på 250 000 + moms = 312 500 kr ni har betalt så här långt? Första förhöjda leasingavgiften skall bokföras mot 1721 - 250 000 och 2641 - 62 500 kr. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Får nästan be dig ringa in till vår support angående detta så någon ev kan skärmdela med dig för att kunna se hur det ser ut i ditt system. Det skall gå att hantera som jag visat så känns som någon inställning någonstans inte är helt korrekt. 0470 - 70 62 00 är numret till vår support. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Ok toppen då skulle jag rekommendera konto 6550 konsulttjänster. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Svårt att svara på utan att veta vad det är för momsregistreringsnummer från avsändande företag. jag hade lagt det som ett EU inköp och sedan hållit koll på om det kommer någon förtullningskostnad på tullverkets sida och då hellre korrigerat detta i efterhand. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej I stort sett korrekt men du skall inte kreditera konto 5800 när du får betalt utan lägga det som en intäkt på konto 3550 fakturerade resekostnader. 1930 debet X+Y kr 3001 kredit Y kr 3550 kredit X kr (2611 kredit) momsen /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Du bokför utdelningen mot konto 8111 utdelningar på andelar i intresseföretag. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Bokför om summan till konto 2093 2893 Debet 1 685 2093 Kredit 1 685 Så flyttas detta till eget kapital istället. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Om du har kundfakturor och leverantörsfakturor inlagda i 2024 som skall betalas i 2025 så kan du gå in under Inställningar > Räkenskapsår och IB. Klicka på året 2024 och sedan på knappen redigera. På nästa sida har du sedan en knapp för att låta systemet bokföra upp dina kundfordringar och eventuella leverantörsskulder automatiskt. Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Jag hade bokfört överföringen som ett uttag av kontanter till en kontantkassa. Så hade lagt det på konto 1910. Jag hade rekommenderat att inte hantera det på det sättet i fortsättningen. Att föra över pengar till ett privat bankkonto är inte helt korrekt om det inte gäller ett specifikt utlägg personen själv gjort. Bättre att föra över pengar direkt till rätt person eller ta ut kontanter. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Det är inte någon moms på avgiften till shopify så det går att använda konto 6570 men även konto 6044 Avgift kortbetalning Webshop som jag personligen tycker är mer korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej 4020 används vid förenklad VMB dvs när man köper in större partier där varje vara inte har ett definitivt inköpspris. Det finns två olika sätt att redovisa VMB (Förenklad VMB eller Normal VMB). Köper du in stora partier där varje vara inte har ett beslutat inköpspris så använder man förenklad VMB Köper man in enstaka varor till ett fastställt pris gäller Normal VMB. Om 31/5 är efter ditt bolag blev registrerat (inte för moms utan som företag) så använder du det datumet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Om ditt år är förlängt så skall allt summeras ihop i 2024 och det räcker med en bokföring av det totala resultatet på 2024-12-31 Förmodar att du inte har två år (ett för 2023 och ett för 2024) i systemet. Om du har det så är det inte rätt inställt i systemet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Det beror på vilken bokföringsmetod du bokför enligt? /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Om du skall bokför och redovisa detta enligt VMB så skall inköpet bokföras på följande sätt 2018 kredit 100 1465 Debet 100 Försäljningen skall du sedan bokföra på följande sätt. Skulle det vara moms på provisionen så skall du lägga 28 kr på raden med 6050 och lägga till en rad med konto 2641 och 7 kr i debet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Felet är att du inte har det totalt betalda beloppet på konto 6540. Vi inköp av varor och tjänster från andra länder så får momsen inte dras av. Det redovisade momsbeloppet kommer då också blir något högre. Bifogar en bild på hur konteringen skall se ut. Observera momskoden efter konto 6540 som du måste lägga dig på egen hand. Tänk även på att det kan vara antingen momskod 21 (25%) om du betalt till ett EU land eller 22 (25%) om betalningen skett till ett aland utanför EU. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Det ser helt korrekt ut. Det beräknade resultatet är noll och som jag skrev i mitt tidigare svar så blir en vinst en skuld till respektive ägare i företaget. Så utifrån balansrapporten så är det enda som är kvar att göra momsredovisningen. jag förmodar att ni vet helt säkert att inget mer kommer ske i företaget i 2024. Resultatet skall alltid vara den sista verifikationen som man bokför. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej 1. Om ni vill ha det som aktieägartillskott så måste ni upprätta särskilda dokument där det framgår att utläggen räknas som aktieägartillskott samt om tillskotten skall vara villkorade eller ovillkorade. Personligen hade jag nog rekommenderat att bokföra det som lån från närstående istället. Så kan ni välja om och när ni vill betala tillbaka dessa belopp. 2 Vid bokföring av kostander man haft innan bolaget blev registrerat så får man inte dra av någon moms. Så hela summan som betalats blir en kostnad. Väljer ni att bokföra det som lån till närstående så bokförs ett inköp av t ex förbrukningsmaterial på detta sätt. Kostnadskontot skall spegla vad utlägget avser så konto 5460 behöver inte vara rätt alls och andra konton kan behöva användas för de olika utläggen. 2893 Kredit (Hela betalalda summan) 5460 Debet (Hela betalda summan) Väljer ni att upprätta dokument för att ha det som aktieägartillskott istället så lägger ni det på konto 2093 istället för 2893. 3. Hela beloppet inkl moms skall bokföras men ingen moms får dras av. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Du skall bokföra upp detta som en kundfordran så intäkten och momsen redovisas i 2024 förutsatt att beloppet överstiger 5 000 kr. Bokföringslagen säger att allt som fakturerats i 2024 skall redovisas i 2024. Skulle föreslå att i slutet av ett år så är det bättre att vänta med faktureringen av förskott till det nya året har startat i de fall inget arbete har utförts än. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Bra fråga men personligen hade jag skapat ett eget underlag som förklarar vad som skett i de fall det befintliga underlaget inte är tillräckligt och sedan kopplat både det befintliga underlaget och mitt egna skapade underlag till verifikationen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Det låter fullt rimligt. Rekommenderar att du använder konto 5410 istället för 5400. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Det går bra att göra oomföringen senare på ett datum i en öppen period. Omföringen påverkar egentligen inget mer än att det egna kapitalet i balansrapporten blir tydligare. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Jag rekommenderar att en kvittens från banken används som underlag. Blir enklare för exempelvis en Konsult/revisor eller annan extern person som behöver titta på bokföringen att följa vad som skett då. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Om skatteverket satt in pengar på skattekontot och dessa pengar avsäg moms så har du bokfört det rätt. 2013 Debet 2650 kredit Då dessa pengar använts för att betala preliminärskatt så behöver du inte bokföra detta. Det är enbart när du betalar preliminärskatten från företagskontot som du behöver bokföra detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej De belopp som understiger 1 000 kr bokför du mot konto 7240 i sin helhet. Beloppen som överstiger 1 000 kr behöver du räkna ut skatt och arbetsgivaravgift på och de skall sedan bokföras på detta sätt 1930 kredit 1500 (nettolön) 7240 Debet ??? (Bruttolön) 2710 Kredit ??? (Personalskatt) 7510 Debet (31,42 % av bruttolönen) 2731 Kredit (31,42 % av bruttolönen) /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Du kan bortse från varningen och använda 1910 i korrigeringsverifikationen om du är helt säker på att 1910 är korrekt konto att rätta till detta mot. Antar att du menar att du använt 4213 istället för 1910 i konteringen av kvittona på detta sätt? 4213 Kredit 5460 Debet 2641 Debet I så fall är det äbven här bara att bortse från varningen att det inte är lämpligt att rätta det mot 1910. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Om ditt företag inte är registrerat för moms så behöver du inte redovisa någon moms. Du bokför först betalningen på detta sätt. 1930 Kredit 82 5710 Debet 62 6050 Debet 20 Sedan bokför du utbetalningen på detta sätt. 1930 Debet 167 3051 Kredit (Varuförsäljningsbeloppet) 105 3520 Kredit (Fraktbeloppet) 62 /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Du bokför det på följande sätt. Då jag inte vet vilken bolagsform detta gäller så ger jag dig två exempel följ det exemplet som stämmer med din bolagsform. Du lägger in detta via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Enskild firma 2018 Kredit 6991 Debet Aktiebolag 2893 Kredit 7610 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Om ni gjort en vinst så skall konto 2019 och 2029 vara negativa. Vinsten är en skuld till delägarna. Jag förmodar att det i resultat och balansrapporten inte lägre finns ett beräknat resultat? Har du möjlighet att bifoga en balansrapport där man ser samtliga konton så jag får se hur det ser ut? /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej om sie filen innehåller bokföring som redan är gjord så skall detta inte matchas igen utan du skall börja bokföra/matcha händelser som skett efter SIe filens avslutsdatum. Då du har en SIE fil med merparten av bokföringen så skulle jag föreslå att du startar om systemet och läser in filen först. Händelserna som redan är bokförda tar du sedan bort från kassa och bankhändelser. Starta om eEkonomi kan du göra från sidan Inställningar > Företagsinställningar Observera att eventuella faktuor du skapat behöver du spara ner som PDF filer innan då även dessa kommer tas bort. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Behöver mer information för att kunna svara på detta. Jobbar du med hälsovård och hänvisar kunder till läkaren i de fall det behövs eller är det en läkare du använder själv för egen behandling? /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Du skall hantera det på följande sätt. Visar med ett exempel där försäljningen innan avgift var 2 000 kr och avgiften totalt blev 100 kr så du fick 1 900 kr utbetalt. Observera momskoden 21 efter konto 6044 som du måste lägga dit manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Det är korrekt förutsatt att du har med momskod 21 (25%) på raden med konto 5970. Se bild nedan. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Det hanteras väldigt olika beroende på vilken bolagsform frågan gäller? I en enskild firma så bokför du hela summan på 2 762 kr på konto 2013 eget uttag eftersom avsättningen anses som privat och inte skall påverka resultatet i den enskilda firman. I ett aktiebolag blir det mer komplicerat och behöver delas upp på flera konton eftersom en del är en kapitalförsäkring och resterande del en pensionsförsäkring som det skall beräknas och redovisas särskild löneskatt på. 1930 Kredit 2 762 1385 Debet 116,23 7412 Debet 2 645,46 7533 Debet 641,79 2514 Kredit 641,79 /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-30

Hej Om du lagt ut pengarna privat så är det ingen större ide om du inte tror att verksamheten kommer komma igång igen året efter. Ett underskott får man dra av från eventuellt överskott året efter. Så tror du att du kommer starta upp ordentligt igen 2025 så är det definitivt en ide att ta upp utläggen i företaget. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-26

Hej Som min kollega skrev så finns det inte stöd för proformafakturor men sättet du själv angett är helt korrekt så det är den vi rekommenderar för hantering av förskottsbetalningar. Önskar dig god fortsättning och ett gott nytt år /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-26

Hej 1. Du kan via kassa och bankhändelser klicka på matcha och sedan välja fakturan. Skillnaden på en krona kan du sedan bokföra i samma händelse genom att klicka på Ny bokföringshändelse nere till vänster. kronan det diffar på kan du lägga på t ex konto 3740 öres och kronutjämning. 2. Det går att matcha flera fakturor i samma verifikation. Matcha de faktuoror som är fullbetalda först. Tryck sedan på knappen ny bokföringshändelse och välj den sista fakturan som inte är fullbetalt. Se till att det står debetalning i rutan orsak till differens. På sista fakturan som delbetalas kommer det ligga kvar ett resbelopp på som du kan matcha senare när du får det resterande beloppet inbetalt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-26

Hej Då en justering av detta kommer påverka resultatet så bör du först kontakta skatteverket och höra med dem om du skall göra rättningen av detta i det år som felet uppstått och göra en ny deklaration för det året eller om du får rätta till det i 2024. Observera att rättningen kommer öka ditt resultat med 87 200 kr och ytterligare 21 800 kr i moms kommer behöva betalas in. Rättningen blir helt enkelt att justera det genom att bokföra bort beloppen från de konton som kosntaden bokförts mot samt 2641 ingående moms. Motkonteringen blir 2440 för att justera bort skulden. Visar med ett exempel där allt är dubbelbokfört mot konto 5460 och 2641 och momsen på hela summan är 25% /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-26

Hej Du kan inte spara utlägg till ett senare år om det är frågan. De ska bokföras i det året som utläggen skett. Om det skett med företagets pengar så måste du dessutom bokföra upp det eftersom alla ekonomiska händelser som skett med företagets pengar måste bokföras. Har du lagt ut privata pengar så kan du välja om du vill ta upp dem eller inte. Däremot så får du inte spara dessa till kommande år. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-26

Hej Visar med en bild på ett totalbelopp på 5 000 kr. Datumet kan givetvis var ett annat än på min bild. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-26

Hej Du kan matcha detta i två steg. Summan du får in på företagskontot via swish bokför du som en delbetalning av fakturan som på bilden nedan. Resbeloppet kommer då finnas kvar att matcha. Restbeloppet kan du sedan matcha via sidan försäljning > Kundfakturor. Klicka först på fakturaraden och sedan på knappen åtgärder och registrera inbetalning. Välj kassakonto och sedan bokför. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-26

Hej Det går bra att klumpa ihop allt som sker per försäljningsdag när det gäller själva försäljningen och sedan bokföra utbetalningarna när de kommer in. Som på nedan sätt. Delade upp den totala försäljningen för en månad i två verifikationer. Exempel, Försäljning för 1000 kr: Del 1: 1511 Stripe 1000kr D 3051 Försäljning av varor 25 % SV 800kr K 2611 Utg. Moms 25% 200kr K Del 2: 1511 Stripe 1000kr K 6570 Bankkostnad 20 kr D 1930 Företagskonto 980 kr D /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-26

Hej Det beror på till vilket land betalningen går så för att kunna svara på detta behöver vi få information om du betalar till ett svenskt företag, Företag inom Eu eller om det är ett företag utanför EU? /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs