Om Joachim E

Joachim E · ‎2024-01-23

Hej Då inget har betalts från företagskontot och presentkortet var privat så påverkas inte företagets tillgångar (bank) alls. Du gör då en kontering från sidan Bokföring > Verifiaktioner > Ny verifiaktion som ser ut så här. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Svårt att svara på utan att se dels hur det är bokfört i 2022 samt hur det ser ut i 2023. Spontant känns det som att omföringen av det periodiserade beloppet saknas i 2023 eller eventuellt är bokfört på fel sätt i 2023. Hur har du bokfört betalningarna i 2023? Borde se ut på följande sätt 1930 kredit 2290 Debet 2641 Debet Så om betalningarna är bokörda på något annat sätt så behöver du korrigera detta. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Du kan skapa en mall som nedan. Tänk dock på att kontrollera så du har samma avgifter/försäkringar på de underlag du får varje månad. Har varit med om att det kan variera från faktura till faktura. Det är enbart posterna för Avtalspension, extra pensionsavsättning och premiebefrielseförsäkring extra pensionsavsättning som du skall beräkna löneskatt på. Summan för dessa blir 1 647 kr och bokförs på konto 7412. 24,26 % av 1 647 kr blir 399,56 i särskild löneskatt. Beloppet för Omställningsförsäkring på 334 kr är momsbelagd så den bokförs på konto 6991 och momsen på 67 kr plus en krona i moms från det särskilda tillägget längst ner bokförs på konto 2641 Resterande belopp bokför du på konto 7570. Önskar dig en fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Det beror lite på om det är olika bankkonton/depåer. Har du tre olika depåer med egna kontonummer så skall du ha det på olika kontona 1940, 1941, 1942. Är det enbart ett bankkotno/kontonummer så skall man enbart anvnända ett konto (1940) Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Ok tack. Då stämmer den konteringen av mellanskillnaden som du själv skrev. 2641 kredit 2650 Debet Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Det är som du skriver att de två konteringarna inte blev helt rätt. Det räcker med att ha kvar verifikation 1 vid årsskiftet. När gjordes uttagen av pengarna i företaget i 2023 eller 2024? Det är utbetalningarna till respektive delägare som ni antingen inte bokfört helt korrekt eller inte har bokfört alls. utbetalningen till delägare 1 bokförs mot 2013 , utbetalnignen till delägare 2 mot 2023 och slutligen utbetalningen till delägare 3 mot 2033 Omföringen till eget kapital kan ni göra i 2024 sedan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Det stämmer som du skriver. Håll allt inom 1940. Det räcker med att du bokför vinsten vid försäljningen av innehavet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Hotel, flyg och taxiresor (Alla resekostnader) är avdragsgilla på företaget så länge resan har ett syfte för företagets verksamhete och det behöver du inte förmånsbeskattas för. All mat minus eventuella hotellfrukost som ingår i hotellkostnaden är kostnader du inte får ta på företaget och som då skall förmånsbeskattas. oftast bättre att betala maten privat och sedan ta ut traktamente. Då företaget betalt alla måltider så blir traktamente inte aktuellt. Traktamente är ju till för att täcka delar av de ökade levnadsomkosntaderna (måltiderna) Skulle rekommendera att du även kontaktar skatteverket gällande förmånsbeskattningen av maten och hör efter med dem om hur du skall beräkna detta. Önskar dig en fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej 1. Då det inte påverkar momsredovisningen och vad du skall betala in eller får tillbaka utan enbart gäller omvänd skattskyldighet så skulle jag säga att du kan skapa underlag för det på egen hand så länge deras sida inte fungerar som den skall. Hade det varit ett inköp från ett svenskt företag hade du inte fått dra av någon moms. Detta är ju dock inte aktuellt när det gäller instagram 2. Det är inte hållbart i längden och det måste vara något de arbetar på för att lösa då de har en skydighet enligt lag att tillhandahålla ett underlag/kvitto. men rent generellt så är det ju inte hållbart i längden att skapa egna "kvitton". ha en fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Det låter märkligt att det inte går att bakdatera detta. Måste vara någon inställning i systemet som gör att du inte kan skapa dessa. Dock svårt att svara på utan att se hur det ser ut i ditt system. Så jag skulle föreslå att du ringer in till vår support så någon får skärmdela med dig och titta på hur det ser ut i ditt system. 0470 - 70 62 00

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Kontrolluppgiftern bör rimligen Almi skicka in. Skulle föreslå att du hör efter med Almi direkt om detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Det blir helt korrekt om du hanerar det på det sättet du själv beskrivet. Då får du in intäkterna på rätt år i samband med den stora manuella konteringen i 2023 och du drar av det som betalas med kort genom de justeringar du gör kontantförsäljningen på det sättet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej För att kunna besvara dina frågor korrekt så behöver jag veta vilken bolagsform detta gäller. Det hanteras på lite olika sätt beroende på just bolagsform. Översteg dina försäljningar som hör till 2023 men som blir betalda i 2024 totalt 5 000 kr? Samma fråga gäller även för den upparbetade konsultationstiden? Önskar dig en fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Är det belopp på konto 2990 du har kvar från 2022 menar du? I så fall har inte omföringen som skall nolla dessa gjorts i 2023 mest troligt pga av systembytet, Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Då det är ränta på ett lån så bör du ha bokfört upp den räntan och då skall du redovisa den i företaget. Önskar dig en fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Är det du privat eller företaget som fått presentkortet? Hanteras på olika sätt beroende på detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Om det som inte stämde i den första redovisningen av momsredovisningen var att du hade för höga kostnader och då för mycket moms på 2641 så stämmer konteringen du bifogade 2641 kredit 2650 Debet Detta för att justera saldona på båda dessa konton i dn bokföring. För frågan gäller inte själva återbetalningen du fått? /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Växlingen förmodar jag genomförs samma dag som den görs och att det enbart sker i din depå dvs på konto 1940. Stämmer det ? Frågan är om det är några avgifter som läggs på växlingen i så fall? Läggs det inte på några kostnader så sker det bara en omvandlign av valuta på 1940 och då behöver det mest troligt inte bokföras alls. Men återkom gärna med lite mer information om avgifter mm Ha en fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Jag rekommenderar att du tar kontakt med skatteverket angående detta först och kontrollerar om det skall redovisas som en intäkt och om du skall redovisa moms på dessa och då med vilken momssats. Mest troligt skall det bokföras som försäljning av tjänster med 25% moms eftersom du får dessa gåvor i utbyte av att du utför en tjänst åt de företaget i form av att du gör reklam för dem. Men kolla upp exakt vad som gäller med skatteverket först. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-22

Hej Hur ser den kontering ut som du försöker göra? Du borde kunna göra en omföring som ser ut på följande sätt via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 3054 Debet 3XXX Kredit Men återkom med information om hur hela den kontering du försöker göra ser ut. Ha en fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej Skulle vilja hänvisa frågan gällande vilken blankett du skall använda till skatteverket då det kan bero på ett flertal saker. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej Du bokför det precis som vanligt i 2024. Det är anledningen till att man använder balanskonton för skatter och skattekontot. Då får du med dig dels saldot på skattekontot 1630 och de skulder för olika skatter med dig över till 2024. Sedan regleras skulderna och saldot på 1630 när du bokför det i 2024. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej Du sammanställer det per dag så kan som mest bli 31 bokföringar du behöver göra som mest. Dvs man sammanställer allt som skett varje dag och gör en total kontering av detta. Finns olika e-handelslösningar som går att integrera med eEkonomi. jag kan dock inte dessa integrationer speciellt bra så skulle rekommendera att du ringer in till support för mer information om dessa. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej Momsredovisningen skall du göra innan du skickar in bokslutet. När man gör momsredovisningen skapas det en verifikation i 2023 som nollställer de löpande momskontona man använder dagligen och som lägger över skillnaden mellan dem dvs det man skall betala in eller få återbetalt på ett samlingkonto för moms Momsredovisningen fungerar på samma sätt oavsett bolagsform men skulle välja den som berör aktiebolag då en ekonomisk förening är mest lik ett aktiebolag. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej Det måste hanteras som det står på skatteverket. Detta för att det räknas som kassaförsäljning och då måste man bokföra varje försäljning på det datumet som den faktiskt ägde rum. Så dessvärre är du tvungen att göra en redovisning/bokföring av varje dags försäljning. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej 1. På varans inropsvärde kan du tillämpa VMB. Kostnaden för deras provision måste du bokföra moms på. 2. När du säljer bagagnade varor så skall de säljas utan moms. Momsen beräknas på ditt totala överskott i varje momsperiod. Så du säljer det utan moms och gör en beräkning och bokföring för att redovisa moms på överskottet senare. 3. Traderas sammanställning bör räcka som underlag. Så länge det framgår när försäljningen ägde rum, vad som såldes, vad priset och eventuell moms var. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej I vilket program är du och har du möjlighet att bifoga en skärmdump/bild på hur sidan du är inne på ser ut. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Tack kul att det det blev pedagogiskt och lätt att följa. Välkommen åter ifall fler funderingar uppstår. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej Förmodar att hela denna flytten är en flytt utan att något bolag gör en vinst/förlust? I bolag ett som "säljer" inventarierna så skall den kvarvarande tillgången på kontot som inventarierna finns bokförda på t ex 1210 och 1219 om det är några avskrivningar gjorda. Detta för att nolla dessa konton så företget inte har kvar någon tillgång längre I bolag två där inventarien enbart passerar igenom borde både kostnaden och intäkten bokföras mot samma konto så allt blir plus minus noll. Man skulle kunna bokföra betalningen till bolag 1 mot 1210 och sedan bokföra inbetalningen från bolag 3 mot 1210 även den så allt blir noll I Bolag tre skall det enbart bokföras upp som en tillgång på 1210. Skulle dock rekommendera att ta kontakt med en konsult eller revisor som kan granska underlagen som är utställda samt hur det ser ut i bokföringen för att allt skall bli helt korrekt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej Du kan hantera det på följande sätt (förutsätter att du skapat fakturorna i eEkonomi) 1. När du skall bokföra den första inbetalningen där kunden betalt in för mycket så kan du matcha den mot den korrekta fakturan och det överskjutande beloppet lägger du som en ny bokföringshändelse mot konto 2420 förskott från kund. Se de bilderna nedan. När du får nästa betalning på det lägre beloppet eftersom kunden dragit av summan de betalt för mycket så gör du på samma sätt men lägger de 625 från mitt exempel i debet istället. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej Svårt att svara på exakt då vi inte vet orsaken till differensen. Mest troligt beror det på gamla tillgångar och skulder som inte reglerats korrekt i något tidigare år. Du skulle kunna göra en justering av saldona manuellt. Ingen moms får lov att redovisas. På så sätt får du saldona rätt på era tillgångs och skuldkonton och justerar en intäkt/kosntad med samma summa. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej Då två tredjedelar av bidraget inte är ert så kan ni lägga det andra företagets del på t ex konto 2899 övriga kortfristiga skulder. När ni sedan betalar ut det till det andra företaget så bokför ni utbetalningen mot 2899 för att reglera skulden. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej Toppen att det löste sig för dig och att för att du återkopplade. Önskar dig en trevlig helg. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej Du kan göra en ombokning av resultatet också så allt ligger på konto 2010 Önskar dig en fortsatt fin dag och en trevlig helg. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej Om hela lagret är osäljbart så kan du göra som du skriver dvs skriva av hela varulagret då det inte har något värde längre. Lagret måste bokföras bort innan du avvecklar företaget. De tillgångar som finns i företaget måste antingen säljas eller som i fallet med lagret ovan skrivas av först så det inte längre finns kvar i företaget. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej Du bör redovisa försäljningen och de kostnader de drar av löpande dvs inte när du får det sammanställda underlaget. Skulle behöva se vad du får för underlag dels löpande och även det slutliga dokumentet för att kunna besvara detta helt korrekt. har du möjlighet att bifoga dessa i ett svar? ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej Det beror på vilket konto ni har det bokfört på idag. Om du återkommer med information om detta så kan jag besvara frågan. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej I 2022 bör du inte göra någon rättning om det påverkar bokslutet. jag skulle rekommendera att du gör det i 2023 för att inte påverka det redan avslutade året. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej Att koppla ihop dem går dessvärre inte. Det finns ett fält för beskrivning som man kan använda för text eller information och hänvisa till den andra bokförda verifiktionen. Önskar dig en trevlig helg Joachim

Joachim E · ‎2024-01-19

Hej Då skall du bokföra upp hela det inventerade värdet Önskar dig en trevlig helg. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-18

Hej Du kan välja om du vill lägga det på konto 6310 eller 6991. Förmodar att det inte är någon moms på den avgiften? /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-18

Hej Som det står i texten så är det egna kapitalet förenklat förklarat en skuld till ägaren/ägarna i företaget så om man gör en vinst på 50 000 så är det i praktiken ägarnas pengar. Låter man dessa stå kvar i företaget så bokförs/visas det som en skuld i balansräkningen. Dvs beloppet på 2010, 2061 eller 2091 blir då negativt. Att det blir negativt är för att man skall få balans och resultaträkningen att balansera. Det beräknade resultatet skall bil noll efter att man bokfört upp årets resultat. För att ta ett extremt förenklat exempel. Ett helt nystartad enskild firma har inte haft några kostnader alls första året utan enbart sålt varor eller tjänster för 50 000 Kr I slutet av året har man då 50 000 på banken och i praktiken en skuld till ägaren av den enskilda firman på 50 000 1930 bank 50 000 (Positivt kapital på banken) 2010 eget kapital - 50 000 (Negativt för att det är en skuld till ägaren) Om beloppet på 2010, 2061 eller 2091 är positivt så har företaget gjort en förlust över tid och då har företaget inte en skuld till företaget. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-18

Hej Det är varor som aldrig går att sälja så man tar inte med summan av dessa (Högst 3 %) när man bokför upp sin lagertillgång. Det avser stulna, trasiga eller för gamla produkter som du aldrig kommer få en intäkt för. Så lagret minskar med 3% utan att man får bokföra upp en minskad kosntad för det i bokslutet. OM vi tar ett exempel. I 2022 hade företaget ett lagervärde på 10 000 bokfört. I 2023 så har lagervärdet ökat med 10 000 så det totala lagervärdet skall vara 20 000. Samtidigt tar man med en inkurans på 3% av 10 000 så lagerförändringen som bokförs blir enbart 9 700 kr. 300 kr i form av varor försvinner då ur bolaget utan att man får en intäkt eller minskad kostnad för dem. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-18

Hej Du behöver manuellt bokföra om det i eEkonomi på datum 2023-01-01 2099 Kredit 2061 Debet På så sätt flyttar du det tidigare resultatet från 2099 som det ligger på till balanserad vinst/förlust. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-17

Hej Stämmer bra det skall vara minus på kontona för eget kapital. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-17

Hej Du har inte gjort något fel utan det är saldona från 2022 du nu skall bokföra om. Kan inte återskapa kontosaldona i mitt sytem men visar med en bild hur du skall göra omföringen i bild 1. Det som kommer ske när du gör denna omföring är att kontosaldona på konto 2013 och 2019 kommer bli noll och du flyttar skillnaden på 27 673,76 till konto 2010. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-17

Hej Om du har ett positivt resultat så blir det egna kapitalet negativt. Så det är helt korrekt i så fall. Tänk på överskottet i företaget som en skuld till ägaren/ägarna i företaget Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-17

Hej Inkurans är egenligen inte något bra så det är inte en fördel att göra ett inkuransavdrag rent ekonomiskt. Inkuran betyder som regel att man har varor som antingen är för gamla, har blivit stulna (svinn) eller som är trasiga. De är med andra ord inte möjliga att sälja längre. Så det är en värdeminskning av det faktiskt lagervärdet. Det vanligaste är att man använder något som kallas för 97 % regeln. Det innebär att man enbart tar upp 97 % av det faktiska lagervärdet när lagret bokförs upp. Precis som Annika skrev så drar man som mest av 3% av lagervärdet innan man bokför upp värdet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-17

Hej Kom inte med någon bild nu heller dessvärre. kan vara så att den är för stor. Försök att minska ner den.

Joachim E · ‎2024-01-17

Hej Både punkt 1 och punkt 2 har du uppfattat helt korrekt. Om du skapat fakturorna i eEkonomi så kan du kreditera dem direkt via originalfakturan. Se bild nedan. När du hanterar det på det sättet så läggs det på en text på kreditfakturan om vilken faktura den krediterar. Fakturan och kreditfakturan blir även kvittade mot varandra så de inte ligger kvar som obetalda/Outnyttjade. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-17

Hej Kan inte se att du bifogat något att titta på så återkom gärna med en rapport eller underlag. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-17

Hej Då det avser ett program som man använder så hamnar detta lite i gråzonen för om det är en programvara men hyr eller köper. Jag skulle säga att det går bra att använda 5420 om man vill, Det går dock lika bra att lägga det som t ex en IT tjänst på t ex konto 6540. Konto 5200 är mer avsett för hyran av en fysisk sak tex en kassa apparat eller en kortläsare. Vet att vissa vill ha alla programvaror oavsett om det är en fysisk program eller en tjänst på 5420 för att kunna lägga andra typer av IT tjänster på konto 6540. Resultatet blir ju det samma och det är lite upp till den som bokför att välja vart man vill ha kostnaden. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-17

Hej OM händelsen har lagt sig under kassa och bankhändelser med ett datum i januari så kan den inte ändras. Det går dock att få med kosntaden i 2023 om du gör på detta sätt. Visar med ett betalt belopp på 500 kr. 1. Bokföring > verifikationer > Ny verifikation Datum = 2023-12-31 2. Under kassa och bankhändelser så väljer du att matcha betalningen som ett övrigt uttag och en egen kontering och bokföra betalningen mot konto 2440. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-17

Hej då det enbart är själva varan som omfattas av VMB reglerna så bör du dela upp detta. Förmodar att det som anges som köpskydd är någon form av försäkring? Bifogar en bild på hur du kan dela upp det. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-17

Hej Betalningen behöver du inte få in på föregående år utan den skall bokföras på det datumet som du faktiskt betalade in den. Det går inte att bakdatera banktransaktioner för då orsakar du istället en differens mot banken vilket inte är bra. Så bokför den bara som vanligt i 2024. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-17

Hej Svaret blir inte annorlunda alls. Det bör finnas med ett tidigare lagervärde som en ingående balans in i eEkonomi från året innan förutsatt att ni hade ett lager då. Fanns det inte något tidigare lager så bokför ni upp hela lagervärdet i detta bokslutet istället. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-17

Hej Det är svårt att svara på utan att ha alla information. Det man först måste göra är att beräkna om den säljs med vinst eller fölust. För att räkna ut om du har gjort en vinst eller förlust på din försäljning behöver du ta reda på två saker om inventarien: försäljningspris och restvärde. Restvärdet får du från din inventarieförteckning. Om du inte räknat ut restvärdet i inventarieförteckningen tar du inköpspriset minus de acklumulerade avskrivningarna för den specifika inventarien. Restvärde = Inköpspris - ackumulerade avskrivningar Vinst/Förlust = Försäljningspris - Restvärde Exempel - vinst Försäljningspris exklusive moms: 100 000 kr Inköpspris exklusive moms: 120 000 kr Ackumulerade avskrivningar: 36 000 kr Restvärde = 120 000 - 36 000 = 84 000 kr Vinst eller förlust? 100 000 - 84 000 = 16 000 kr = vinst Exempel - förlust Försäljningspris exklusive moms: 80 000 kr Inköpspris exklusive moms: 120 000 kr Ackumulerade avskrivningar: 36 000 kr Restvärde = 120 000 - 36 000 = 84 000 kr Vinst eller förlust? 80 000 - 84 000 = -4 000 kr = förlust Sedan bokförs detta på snarlika sätt men mot lite olika konton beroende på om det blir en vinst eller förlust. Du behöver ta reda på dels vilket konto tillgången (Bilen) är bokförd på samt vilket konto som använts för de eventuella avskrivningarna. En förlust bokförs på följande sätt En vinst bokförs på detta sättet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-17

Hej Det första du skall göra är att inventera så du får fram vad du har kvar i lager. När du räknar ut beloppet så är det nettosumman dvs beloppet exklusive moms som skall bokföras upp. När du sedan fått fram det aktuella lagervärdet så bokför du upp det på följande sätt via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Visar med ett exempel utifrån att lagervärdet är baserat på de siffror du skickade med gällande inköp och försäljning. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-17

Hej Ok då förstår jag men är det inte kunden som köper bilen som skall lösa den skulden? Har du något undrlag på hela försäljningen som du kan bifoga så jag kan få se hur det ser ut. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-16

Hej Om ni under året bokfört inköpen mot ett konto för lager 14XX så bör ni inventera vad det nuvarande värdet är och sedan justera ner lagervärdet så det speglar det faktiska värdet idag. Det gör ni en kontering för via Bkföring > verifiaktioner > Ny verifiaktion Om vi utgår från att inköpsvärdet vara 40 000 och det nyvarnde värdet är 10 000 så gör ni en kontering av förändringen. 14XX Kredit 30 000 4990 Debet 30 000 Då får ni ett kvarvarande lagervärde på 10 000 Externa utgifter är löpande kostnader företaget har för att kunna driva företaget. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-16

Hej Du bokför inbetalningen från skatteverket mot konto 1510 i 2024 alternativt matchar inbetalningen mot kundfakturan i 2024 om du har fakturerat genom eEkonomi. Själva fakturan och din kundfodran bör vara bokförd i 2023 redan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-16

Hej Summan på 1 000 kr är beloppet du har betalt totalt antingen exklusive moms (om du uppgett ditt momsregnummer) eller inklusive moms (Om du inte uppgett momregistreringsnumret). Oavsett om moms är specificerad eller ej på fakturan så skall det bokföras på samma sätt. Momsen som redovisas är inte en moms som påverkar det du skall betala eller få tillbaka i moms utan det är en fiktiv moms som redovisas till skatteverket för att de skall veta hur mycket handels som sker med andra länder. Så att debit och kredit totalt blir högre är helt korrekt det beror på att den fiktiva momsen lagts på. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-16

Hej Bifogar bolagsverkets informationssida om just kontrollbalansräkning. Du har all information om just detta i den länken. https://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/arsredovisningforaktiebolag/kontrollbalansrakningvidmisstankeomatthalftenavdetregistreradeaktiekapitaletarforbrukat.3074.html /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-16

Hej Konto 2898 finns med i eEkonomi. Har du markerat att även inaktiva konton skall visas? Skulle du fortfarande inte hitta kontot så kan du lägga till det manuellt på följande sätt. Inställningar > Kontoplan > Nytt konto Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-16

Hej Normalt sett bör man inte göra rättningar i avslutade år. Påverkar den verifiaktionen kommande momsrapporter? Om den inte gör det så tycker jag att du kan låta det vara som det är och bara fortsätta med momsrapporterna för kommande perioder. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-15

Hej Till att börja med så borde konto 2068 ha använts istället för konto 2098 så skulle rekommandera att ni använder det i fortsättningen. Till frågan. Det går bra att nollställa saldot på 2098 men gör det i året som skall avslutas nu 2023. Ni nollställer det genom en manuell kontering som ser ut på följande sätt. Datum 2023-12-31 Text Ombokning av tidigare års resultat 2098 Fritt eget kapital, vinst eller förlust föregående år Debet 2061 Balanserad vinst/förlust Kredit Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-15

Hej Då transaktionen anges som ett kortköp så räknas det som en direktbetalning via kort och då behöver det inte bokföras upp mot 2440 Leverantörsskuld. Fakturan har dessutom inte något förfallodatum vilket också styrker att det är ett kortköp mot ett kvitto Så bokför betalningen från kassa och bankhändelser som ett Övrigt uttag och en egen kontering mot det kostnadskonto du vill lägga kostnaden på. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-15

Hej Du bokör den när du får betalt från kassa och bankhändelser när du bokför enligt kontantmetoden i och med att den bokföringsmetoden innebär att du bokför allt på in eller utbetalningsdatumet. Under kassa och bankhändelser trycker du på knappen matcha och väljer övrig insättning och egen kontering. Välj sedan ett försäljningskonto som passar vad du har sålt. Visar med ett exempel där du sålt tjänster med 25% moms. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-15

Hej Ja det kan användas även om du har en licens på ett molnbaserat system. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-15

Hej Gällande hur mycket du kan dra av på företaget så skulle jag rekommendera att du hör efter det med skatteverket för att få ett klart besked. I texten gällande de särskilda kraven så beror det på vad det står i avtalet mellan dig och tele2. Står det något om moms i det underlaget? personligen kan jag tycka att senare fakturor visar att det är moms på de fakturorna men skulle säga att du ställer den frågan till skatteverket också om du ändå skall kontrollera hur mycket avdrag du får lov att dra av. Önskar dig fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-15

Hej Systemet lägger mycket riktigt hela summan på 1510 automatiskt. Så det blir inte någon skillnad om du väljer "utbetalning av skattereduktion från skatteverket" eller "registrera inbetalning". Kan hålla med dig om att det borde varit som du skriver att systemet delade upp beloppet på 1510 för kundens del och 1513 för skatteverkets del men i dagsläget är det inte så systemet är programerat. I det stora hela påverkar det inte något rent resultatmässigt men hade varit lättare att se vad man hade för fordringar på kunden respektive skatteverket. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-15

Hej Du bokför det i princip på rätt sätt så länge du får in inbetalningarna i samma momsperiod som försäljningen sker. Du kan enbart ta bort raderna med konto 1580 från den kontering du har bifogat. Alternativet till att göra på det sättet är att bokföra det som en dagskassa. Visar med ett exempel med samma belopp som du bifogat ovan som en dagsförsäljning. 1. På försäljningsdagen bokför du det på följande sätt (Inte på inbetalningsdagen) 2. När sedan beloppet sätts in på banken så bokför du insättningen på följande sätt. Det sista alternativet är det mest korrekta av de två. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-15

Hej Då ni redan bokfört upp det mot konto 4150 i det tidigare året så måste ni vända bort det i året efter med en likandan kontering där ni spegelvänder debet och kredit. På så sätt nollar ni både summan på 2990 och kostnaden ni aldrig fick i 2023. 2990 Debet 4150 Kredit Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-15

Hej Det blir helt korrekt om du gör på det sättet. Du kan definitivt använda konto 4535 även för den kostnaden. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-15

Hej Det är milersättning som är den korrekta lösningen när man kör en privat bil i tjänsten. Viktigt att du för en körjournal för att du skall få ett underlag till vad du bokför och tar ut i milersättning sedan. Hur du skall bokföra det beror på om du betalar ut milersättningen från företaget direkt (Månadsvis t ex) eller om du vill samla ihop ett antal månaders milersättning som du betalar ut senare. Om du betalar ut det månadsvis så kan du bokföra utbetalningen till dig själv mot konto 7331 Skattefria bilersättningar. Vill du hellre samla ihop ett antal månader och betala ut det senare så gör du en manuell kontering av det du kört med privat bil från Bokföring > verifikationer > Ny verifiaktion. Rekommenderar att du räknar ihop det månadsvis och gör en kontering som nedan per månad. När du sedan betalar ut det du lagt in manuellt så bokför du utbetalningen mot konto 2893. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-15

Hej Hittade bara denna sida på skatteverket. https://skatteverket.se/foretag/moms/sarskildamomsregler/fastighetsverksamhet/uthyrningavfastighetochfrivilligbeskattning.4.18e1b10334ebe8bc80005741.html Det avser dock om man hyr ut lokaler/lägenheter i fastigheten. Då kan man välja om man vill vara momspliktig på dem eller ej. Det innebär då att man måste ta ut moms på hyresintäkterna också. Skulle råda dig att vända dig direkt till skatteverket med frågeställningen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-15

Hej Har du kvar det gamla bankkontot i eEkonomi eller är det helt borttaget? Om du har kvar det gamla bankkontot kan du hantera insättningen på följande sätt. Har du det gamla kontot kvar i eEkonomi så kan han ju lägga upp en händelse där med samma belopp i minus så kan han ta funktionen i eEkonomi "överföring mellan bankkonton" Gå in under Kassa- och bankhändelser - Välj upp ditt Kassakonto - Ny kassahändelse - Matcha - Vid bokföringshändelse välj Överföring mellan egna bankkonton och Företagskonto. Då måste händelsen finnas på hans gamla konto där bankkoplingen inte är aktiv som ett uttag. Och har han ingen koppling på kontot kan han lägga upp en ny händelse manuellt där med överföringen från det kontot. OM det gamla kontot är borttaget så bör du ha gett det nya bankkontot ett eget bokföringskonto i bokföringen. 1930 gamla bankkontot 1931 Nya bankkontot Och insättningen av överföringen kan du boköras som en övrig insättning och egen kontering och sedan bokför du insättnignen mot det gamla bankkontots kontonummer 1931. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-15

Hej Tror fortfarande att det är egenavgifterna som påverkar att den totala skatten blev högre 2022. Då man els lägger på och drar av för egenavgifter så kan det vara skillnad på dessa mallen åren. Skatten brukar landa någonstans mellan 35 - 45 %. är dock som jag skrev inte någon expert på skatteuträkningar men tycker sammanställningen du bifogade över den totala skatten ser fullt rimlig ut. Skulle rekommendera att du börjar med att höra med skatteverket de kan helt säkert ge dig ett mer exakt svar vart skillnaden ligger mellan dina räkenskapsår. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-15

Hej 1. Den periodseringsfonden skall återföras senast år 6 efter att den avsattes vilket då blir 2024. 2. Om du anvvänt deklaration och årsbosklut i samtliga år fram till dess att den skall återföras så skall systemet komma ihåg peridiseringsfonden. Skadar dock inte att kontrollera detta i det året du väljer att återföra den. 3. Periodiseringsfonder skall inte bokföras alls i en enskild firma man tar enbart med dem i deklarationen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-15

Hej För att kunna besvara detta behöver du bifoga skärmdumpar/Bilder på de verifiaktioner som momsrapporten hänvisar till. Misstänker att det kan ha något med momskoderna som är använda att göra. Men återkom med bilder på verifikationerna så skall vi hjälpa dig. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-15

Hej Vilken bokföringsmetod bokför ni enligt. Hanteras på lite olika sätt just beroende på vilken metod man bokför efter. Återkom med information om detta så skall vi bevara detta Joachim

Joachim E · ‎2024-01-12

Hej Då beslutet är fattat i 2024 så bör du egentligen ha kvar fakturorna som kundfordringar i 2023 års bokslut och justera det i 2024. Men vet inte om jag missförstår frågan. Men förstår jag rätt att du inte skall kräva in dessa pengar alls? OM detta är korrekt uppfattat så kan du skapa kreditfakuror på dessa fakturor med datum i 2023 och på så sätt få bort din fordran. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-12

Hej En samfällighetsföring har mest gemensamt med en ekonomisk förening så ni använder samma konton 2091 till 2099 när det gäller det egna kapitalet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-12

Hej Det bokförs som intern representation på konto 7631 Personalrepresentation, avdragsgill. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-12

Hej Svaret på båda dina fakturor beror på när du fått beslutet om detta så svårt att svara på utan att ha den informationen. Det bör justeras i det året du har fått beslutet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-12

Hej Sparkontot bör ha ett 19-konto i er bokföring eftersom det är ett bankkonto som då är en tillgång. Så ränteinsättningen på bankkontot bör bokföras på följande sätt 19XX Debet 8311 Kredit Avsätttningen till de fonderade medlen görs inte från själva bankkontot utan från den balanserade vinsten/förlusten så det har egentligen inte något med själva bankkontot att göra. Men vill ni ha med ränteintäkten i de fonderade medlen på konto 2070 så får ni kompletter bokföringen med en manuellt kontering 2091 Debet (Räntebeloppet) 2070 Kredit (Samma belopp) Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-12

Hej Det var mycket riktigt momskoderna som är orsaken till att det blir en avvikelse. Du har med momskoden 05 som då vill att du har med bokförd moms också vilket du inte har och skall ha. Så du behöver korrigera de båda verfikationerna och ta bort momskoden efter konto 3041 och 3050 Visar hur A746 i 2023 bör se ut. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-12

Hej Du behöver inte gå in och redigera varje verifikation utan det räcker med att du lägger till en ny manuellt skapad verifikation i 2024 på den totala summan som skall flyttas till 2024. Datum 2024-01-01 2970 Debet 3116 Kredit Önskar dig en fortsatt fin dag och en trevlig helg. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-12

Hej Momsen påverkar inte skatten däremot så är ju egenavgifter och avdrag för särskild löneskatt en form av skatt (Arbetsgivaravgift kan man förnklat säga) Så tror mer att det är den delen som påverkar den totala skatten. Ruta 41 och ruta B43 i NE blanktten är det som påverkar detta. Jag är dock inte någon skatteexpert så skulle råda dig att ta kontakt med en ekonomikonsult som är mer insatt i de olika skatteregler och beräkningar som görs för att få en djupare och mer exakt förklaring. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-12

Hej Du kan använda konto 2910 både för den utbetalda och returnerade lönen så tar de två händelserna ut varandra helt. Önskar dig en fortsatt fin dag.

Joachim E · ‎2024-01-11

Hej Årets resultat är den absolut sista konteringen du gör på året. Så du bokföra klart alla intäkter och kostnader, Gör momsrapporten och när du känner att nu är det inte något mer som skall bokföras så bokför du årets resultat. Så det går med andra ord bra att göra det strax innan du skall deklarera. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-11

Hej Det är rätt nu eftersom du fått den utgående balansen att bli noll /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-11

Hej Det borde vara kopplat till momskod 20 som då hänvisar till ruta 20 i momsdeklarationen. Gå in under Inställningar > Kontoplan och klicka upp konto 4056 och kontrollera så det är inställt på detta sätt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-11

Hej Jag skulle rekommendera att du går in under Bokföring > verifikationer och skapar en PDF av dessa verifiaktioner. Sedan kan du antingen spara PDF filen och ha som underlag eller skriva ut den på papper. På så sätt får du ett underlag som visar dels konteringen och som hänvisar till vilken verifikation som är korrigerad. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-11

Hej Då kan du hantera det på följande sätt för att få med kosntaden i 2023. 1. Gör en manuell kontering under Bokföring > Verifiaktioner på följande sätt. Visar med belopet 25 000 så du justerar detta till det faktiskt belopp du betalt 2. I 2024 så matchar du sedan kassa och bankhändelsen som ett övrigt uttag och egen kontering och bokför den mot konto 2440. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-11

Hej Det är 5 000 kr var för sig som gäller för peridiseringar som avser kostnader eller intäkter som hör till 2024. Kan t ex vara att du betalt en försäkring i 2023 men försäkringen avser året 2024. När det gäller fakturor du skickat ut till kunder eller fakturor du tagit emot från levernatörer som har fakturadatum i 2023 så skall detta periodiseras. Då hör intäkten och kostnaden till det året du köpt varan eller tjänsten. Detta blir då en kundfordran för det du har fakturerat och en leverantörsskuld för det du har köpt in. Skatteverket skriver följande. En kundfordran innebär att någon ska betala dig när du har levererat en vara eller utfört ett arbete. Alla fordringar räknas som en intäkt i din verksamhet, även om du inte har fått betalt. Du ska ta upp alla fordringar du har vid inkomstårets slut till beskattning. Din kundfordran har vanligen uppstått när du levererade varan eller när du utförde ett arbete. https://skatteverket.se/foretag/drivaforetag/foretagsformer/enskildnaringsverksamhet/intakterochformaner/intakter.4.361dc8c15312eff6fd33401.html Det är med andra ord två olika typer av händelser. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-11

Hej Du skall bokföra det på följande sätt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-11

Hej Toppen och tack för informationen. Då intäkten har reducerats så bör ni föra tillbaka den till 3011 för att det skall ble helt korrekt. Så du gör precis som du skriver i slutet av ditt svar en återföring av summan från 2014 till 3011 2014 Debet 3011 Kredit Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-10

Hej Det var förmodligen inte helt korrekt att avsätta det till konto 2014 från början. Beror lite på hur avsättningen bokfördes då i och för sig Har du möjlighet att återkomma med hur avsättningen till konto 2014 bokfördes? /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-10

Hi I am not sure if the account 8311 is correct but otherwise everything you wrote is correct. 8311 is an account for interest Casback is mor like a discount or a deduction of a cost So i would suggest another account to use for your cashback. 4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) Best regards Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs