Om Joachim E

Joachim E · ‎2023-06-05

Hej Som jag förstår det så har du betalt 851 kr och har en händelse på den summan att bokföra under kassa och bankhändelser. Stämmer detta? Då finns det två lösningar på hur detta bokförs. Klicka på knappen matcha och välj fakturan om du har en faktura att matcha mot. Sedan använder du knappen ny bokföringshändelse nere till höger. Välj övrigt uttag och egen kontering. 1. Bokför restbeloppet på 36 kr mot samma konto som du bokfört fakturan mot. 2. Bokför restbelppet på 36 kr mot 1684. Du är välkommen att återkomma om detta inte skulle lösa problemet. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-06-05

Hej Det enklaste sättet att hantera detta på är att bokföra både betalningen på 851 kr och återbetalningen på 36 kr mot samma kostnadskonto utifrån vad det är du betalt för. Du väljer t ex konto 4000 på både din betalning och på summan som återbetalats. På så sätt kommer de två transaktionerna bli totalt sett rätt dvs att du har betalt in 815 kr. Har du möjlighet att ta en kopia på fakturan så kan du använda den som underlag även till återbetalningen och skriva en notering på kopian att den avser en återbetalning av 36 kr pga av en felbetalning tidigare. Ett något mer krångligt sätt är att dela upp konteringen av de 851 kr på följande sätt. 1930 bank kredit 851 4000 t ex Inköp material och varor debet 652 2641 Ing moms debet 163 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer debet 36 Återbetalningen på 36 kr från leverantören bokförs sedan mot konto 1684 enbart. Båda alternativen ovan gå bra att använda sig av. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-06-05

Hej Personligen så tycker jag att den särskilda löneskatten bör bokföras upp i samband vid varje inbetalning av pension. Kostnaden bokförs på konto 7533 i debet och skatten på konto 2514 Beräknad särskild löneskatt för pensioner i kredit. Man får en mer rättvis bild av kostnaden och vad man senare skall betala i i skatt genom att bokföra detta löpande. Däremot så behöver du inte betala in denna skatten löpande om man inte själv vill. Vill man betala in det löpande så sätter man in summan på skattekontot med en återbetalningsspärr som någon skrev tidigare. Det vanligaste sättet att hantera den på är att redovisa och betala in den i samband med att årets skattekostnad bokförs och betalas. I samband med att årets skattekosntad bokförs så nollas de löpande konton man har bokfört skatt på (2512 - 2518) och det läggs över en total skuld eller fordran på konto 2510. Det innebör att den särskilda löneskatten läggs ihop med den vanliga F-skatten och blir en total skatteskuld i slutet av året. När det gäller följdfrågan så kommer det komma upp två poster på ert kontoutdrag från skatteverket längre fram. En post som kallsas slutlig skatt och eventuellt en post som heter tillgodoförd debiterad preliminärskatt. Dessa två poster skall då bokföras mot konto 2510. Det kan dock dröja ett bra tag innan dessa två poster registreras på skattekontot. Det är först när de är med på kontoutdrtaget som de skall bokföras. Hoppas detta svar gjorde det något klarare. Har du fler frågor gällande detta är du välkommen att återkomma. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-06-02

Hej För att kunna svara på hur det skall bokföras behöver jag ha lite ytterligare information av dig. Behöver veta följande. * Inköpspriset inkl moms * Försäljningspriset inkl moms * Om det är gjort några avskrivningar månadsvis på maskinen? Återkom med denna information så kan jag ange hur du skall bokföra den försäljningen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-06-02

Hej Innan jag kan svara på exakt hur detta bokförs behöver jag få veta om detta går under reglerna för OSS (One stop shop). Så mitt första råd är att höra efter med skatteverket vad som gäller. Jag behöver även veta om den digitala produkten sålts till en kund inom Sverige eller till vilket land den har sålts om den sålt till utlandet samt om det är ett företag eller en privatperson som köpt in den digitala tjänsten. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-06-02

Hej Min första tanke är att årets skattekostnad var bokförd i e-ekonomi innan du startade med deklarationen- /årsredovisningen. Deklarationssystemet både räknar ut och skapar en verifiaktion av skattekosntaden så den bör inte vara bokförd sedan tidigare i e-ekonomi utan den bör skapas av systemet och skickas tillbaka till e-ekonomi från deklarationsprogrammet. Om du i e-ekonomi tittar under Bokföring > Kontoanalys och på konto 8910 har du en eller flera bokförda poster på det kontot i e-ekonomi? Återkom med svar på frågan ovan så skall vi nog kunna hitta en lösning på detta åt dig. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-06-01

Hej I ett stängt år skall det inte gå att lägga in något så hur just det har skett vågar jag inte svara på. Gjort egna test med stängda år i mitt eget system och det går inte att lägga in något hos mig. Men vi går vidare till hur du kan läsa det istället. Börja med att låsa upp året 2021 om det är låst. Gör sedan en likadan kontering där du spegelvänder samtliga rader som påverkas i utlägget (Byt sida på debet och kredit med andra ord). Lås sedan året 2021 på nytt och se till att balanserna uppdaterats korrekt in i 2022. Avslutningsvis så lägger du in utlägget på nytt men på ett datum i 2022. Prova ovan lösning, skulle det inte fungera så är du välkommen att återkomma. Ha en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-31

Hej Inga problem alls bara kul att kunna vara till hjälp och att det löste sig relativt enkelt för dig. Tack för att du återkopplade och välkommen åter om fler frågor eller funderingar uppstår. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-31

Hej Då det inte finns någon moms specificerad på underlagen så får du inte dra av någon moms. Du bokför hela summan mot konto 5831 Kost och logi i Sverige. Att boka via hotels.com brukar ofta vara billigare än att betala hotellet på plats så gör en priskontroll vad som är mest fördelaktigt är mitt råd. Är priset på Hotels.com lägre än vad nettopriset är att betala på plats så blir ju kosntaden oavsett att du inte får dra av moms lägre för dig. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-30

Hej Konteringen är helt korrekt gjord gällande friskvårdsbidraget. Jag ser på priset att du relativt snabbt kommer nå maxbeloppet på 5 000 kr. Du kommer enbart kunna ta 3 hela månadsbetalningar och en del av den fjärde månadsbetalningen (740 kr inkl moms) på företaget. Om du låter företaget stå för hela årskostnaden så kommer du bli förmånsbeskattad på hela gymkortets totala kostnad vilket inte är speciellt lönsamt. Men om du enbart tar upp maxbeloppet på 5 000 kr inklusive moms så slipper du förmånsbeskattningen. Du kan läsa mer om detta på skatteverkets hemsida. https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/personalvardsformanmotionochfriskvard.4.3016b5d91791bf546791431.html Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-30

Hej Det blir exakt likadant om du köper en mobiltelefon. Samma kontering och konton som du använder. Toppen att svaret var till hjälp. Tveka inte att återkomma om du har fler funderingar. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-30

Hej Denna frågeställningen får vi dessvärre lov att hänvisa vidare till en konsult- /revisor med mer expertkunskaper gällande koncernredovisning. Det finns en hel del att tänka på både när det gäller likvidationerna samt hur dessa skulder- /fordringar skall redovisas. Du kan vända dig till någon av de revisorer- /redovisningsbyråer vi har samarbeten med. Bifogar en länk där du kan söka efter en konsult/byrå i din närhet. https://vismaspcs.se/hitta-redovisningsbyra Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-30

Hej Datorn du köpt in privat kan du absolut ta på företaget då den skall användas i verksamheten. Den bokförs på följande sätt. Visar med två exempel då jag ej vet vilken bolagsform detta gäller. 1. I en enskild firma lägger du enklast in en ny verifikation på följande sätt. 2. Gäller det ett aktiebolag så ser bokföringen ut på följande sätt. Det nya batteriet är en del av datorn och bokförs mot konto 5410 förbrukningsinventarier. Då batteriet är nytt så får du dra av momsen på detta inköp. Låter toppen att återanvända bagagnade varor och det är inte något problem att ta upp inköpen som kostnader i företaget så länge man kan styrka behovet av det som köps in. Var noga med att kontrollera momsen på inköpen då det i vissa fall kan vara moms på. Köper du in saker av privatpersoner så är det dock aldrig någon moms som får dras av. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-30

Hej Det är inte något speciellt du behöver tänka på mer än att se till att låsa upp året som rättelserna skall göras i. Om det går att korrigera de gamla verifikationerna eller om du behöver göra manuella justeringar via Bokföring > Verifikationer och ny verifiaktion är svårt att svara på. Alla bokförda verifiaktioner går inte att skapa en korrigeringsverifikation på av lite olika anledningar. Det kommer du dock se när du börjar gå igenom de verifiaktioner som du behöver justera. Går det att rätta en befintlig verifiakton så skall du under knappen åtgärder ha ett val Skapa korrigeringsver. Går det inte så saknas det valet och då får man korrigera det via Bokföring > verifikationer > Ny verifikation istället. Du är välkommen att återkomma om fler funderingar uppstår. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-30

Hej 6991 övriga avdragsgilla kostnader är kontot du använder för kostnaden som namnbytet innebär. Den är som regel momsfri så tänk på att ta bort eventuella momskoder. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-30

Hej Du skall bokföra den mot konto 1630 om frågan gäller ett Aktiebolag. Blir en ren överföring av pengar mellan ditt vanliga företagskonto och ditt bankkonto du har hos skatteverket. Gäller frågan en enskild firma bokför du det istället mot konto 2650 redovisningskonto för moms. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-29

Hej 1. jag tolkar det som att en sida eller ett program har utvecklats som ni betalar för. Då kan det bokförs som en IT kostnad på konto 6540. 2. behöver veta mer exakt vad det är ni betalar för till Benify för att kunna svara på hur det skall bokföras. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-29

Hej Om resan innehåller minst 6 timmas effektivt arbete (Möten, planering mm) och att det arbetet är något företaget har nytta av så är det en kostnad företaget får stå för. Det måste skapas ett program eller detaljerat protokoll över vad som utförts under resan. Resa och boende får man ta upp som en kosntad och lyfta alla moms för. Eventuella mat hanteras som ej avdragsgill intern representation och på detta får man dra av moms på belopp upp till 300 kr per person. Bifogar ett par länkar med information dels om konferens och hur man räknar ut moms på representation (Det finns en kalkylator på representationssidan). https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/resor/konferensochstudieresa.4.6efe6285127ab4f1d25800013685.html https://www.skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html?q=representation Hoppas detta gjorde det hela lite klarare och du är välkommen åter om något skulle vara oklart. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-29

Hej Fick du inte ett kvitto på övernattningen från hotellet när du checkade ut. Det bör du alltid be om vid kommande bokningar. Såg att en annan användare svarat i en annan tråd att du får kontrollera med hotellet alternativt booking.com och få ett kvitto där moms finns specificerad. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-29

Hej Du kan hitta hur du får fram resultatrapporten via den skrivna hjälpen för Visma adm 500. Bifogar en direktlänk till hur en resultatrapport tas ut ur admin 500. https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-500/content/online-help/utskrifter-resultatrapport.htm Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-26

Hej Du kan i e-ekonomi gå in under Bokföring > Kontoanalys och välja resultatrapport. Begränsa urvalet till den månad du skall ta ut information för. Då får du fram en sammanställd nettoomsättning i den rapporten. Visar med en bild på hur det ser ut. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-26

Hej Skatteverket skriver på följande sätt på sin hemsida gällande vad som klassas som begagnat och inte. "Med begagnade varor menar vi varor som varit i bruk och som är lämpliga för vidare användning i befintligt skick eller efter repraration" Så jag skulle säga att om varorna inte är använda alls så skall det bokföras på konto 4010 men utan att dra av någon moms. Skulle varan vara använd lite eller mycket så skall du använda 4020 Inköp VMB varor istället. Det blir i princip samma resultat i slutändan. Orsaken till att man använder ett särskilt konto för VMB varor är för att man skall kunna kontrollera hur mycket varor man köpt in som begagnat. Detta för att man slutligen enbart skall redovisa momsen på vinsten dvs skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset. Viktigt att även använda ett särskilt konto för de begagnade varor som säljs. Konto är 3020 Försäljning VMB varor. När sedan momsperioden är slut så skall man göra en beräkning 3020 - 4020 = vinsten. Vinsten skall sedan omfördelning av så man får momsen på vinsten redovisad korrekt. Detta görs via en kontering från sidan bokföring > Verifiaktioner där du skapar en ny verifiaktion helt manuellt. Visar nedan med ett exempel på hur en vinst på 10 000 skall bokföras. Jag hoppas detta gjorde det hela något klarare Ha en riktigt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-25

Hej Personligen hade jag lagt frakten på 5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution Eftersom det är en helt separat faktura. Dock så hör frakten till själva inköpet så vill du så går det bra att använda 5220 Hyra av inventarier och verktyg också. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-25

Hej Jag skulle personligen säga att allt material och utrustning som byts ut i fastigheten vid en renovering ökar fastighetens värde och då skall bokföras på konto 1110 byggnader. Renoveringen bör ju rimligen öka värdet på tillgången och då belasta enbart balansräkningen inledningsvis. Sedan skall givitvis tillgången skrivas av antingen månads eller årsvis för att få med en kostnad för den i respektive period. Jag hoppas det gjorde det hela något klarare Joachim

Joachim E · ‎2023-05-25

Hej När skulden återbetalats till den närstående personen så bokförs utbetalningen mot konto 2393. När du bokför den mot detta konto kommer skulden regleras och försvinna ur bokföringen. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-25

Hej Det stämmer att även lagfarten delas upp mellan byggnad och mark enligt den fördelningen. Konteringen du angett själv är därmed helt korrekt. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-25

Hej Om det du köper av dig själv privat är helt oanvänt så räknas det inte som begagnat och då kan du välja att använda valfritt konto. Skall det säljas vidare så skulle jag föreslå konto 4000 inköp av varor från Sverige. Se till att rutan för momskod är tom då du inte får dra av någon moms på dessa inköp. Visar med ett exempel från mitt eget system. Ha en riktigt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-24

Hej Inledningsvis vill jag be dig börja med att höra efter med skatteverket vad de säger om i vilke period rättningen skall göras. Förmodar att du även inkomstdeklarerat för 2022 vilket också gör det lite mer komplicerat då en rättning i 2022 innebär att resultatet påverkas och du behöver lämna in en rättning av inkomstdeklarationen också. Så det bästa och enklaste hade helt klart varit om skatteverket godkände att en rättning sker i 2023. Du är välkommen att återkomma när du fått svar av skatteverket så kan vi hjälpa dig med hur den rättningen görs. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-24

Hej 1. När det gäller frågan om hänsyn måste tas till taxeringsvärdet på något sätt så måste jag be dig kontrollera detta med en redovisningskonsult och Skatteverket. Det kan anses som dels en gåva om försäljningspriset understiger marknadsvärdet och kan skattemässigt vara av intresse att kontrollera detta med någon med expertis inom detta området. 2. Gällande fördelningen och konteringen du anget så är den i princip rätt. Jag kontrollräknade värdet på fastighet och mark och fick fram att Byggnadsvärdet var 85,22 % av taxeringsvärdet och marken då följdaktligen vara 14,78 % av marknadsvärdet. Vilket då ger dig en kontering som ser ut som följer. D 1110 63 915 (85.22%) D 1130 11 085 (14.78%) K 1930 75 000 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-24

Hej Om det inte finns någon tillgång (Positiv post) i balansräkningen sedan tidigare så bör försäljningen av varumärket bokföras som försäljning. Hade det funnits en tillgång (Goodwill) på 1070 sedan tidigare så hade det gått bra att bokföra bort en del av tillgången från 1070. Det går att värdera och bokföra upp upparbetad goodwill som jag förmodar att detta handlar om. Bifogar en länk med mer information om detta från patent och registreringsverket. https://www.prv.se/sv/kunskap-och-stod/vanliga-ord-och-begrepp/goodwill/ Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-23

Varsågod och välkommen åter om fler funderingar uppstår. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-05-23

Hej Om vi börjar med den sista frågan gällande el, värme och vatten så kan en privatperson inte kan ta ut moms på kosntader så du kan betala summan till er privat utan moms. Det finns dock särskilda regler för att få lov att dra av kosntader på företaget. "Skulle du ha en särskilt inrättad del i bostaden där du enbart jobbar får du i stället göra avdrag för en skälig del av utgifterna för hyra, värme mm. För att få göra avdrag för t ex elen krävs dock en särskild elmätare som mäter den elektricitet som förbrukas i näringsverksamheten." När det gäller de två första frågorna gällande om företaget får lov att hyra lokalen av er samt om du får göra avdrag för inredning mm så rekommenderar jag att ni först hör efter med skatteverket vad som gäller. Gällande hyran så är det mest troligt ett schablonavdrag som får göras i deklarationen. Gällande inredningen är jag mer osäker då jag förmodar att det är inredning i form av material i väggar och tak som då mer tillhör själva fastigheten så den frågan bör ni höra efter med skatteverket om. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-23

Hej Det beror på vilken bolagsform frågan gäller. Driver du en enskild firma eller ett handelsbolag så räcker det med att bokföra utlägget mot konto 2013 eget uttag. Driver du ett AB så bokför du utlägget mot konto 2893 och återbetalar sedan summan till företaget. Återbetalningen bokförs även den mot konto 2893 för att reglera skulden för utlägget. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-22

Hej Härligt att det löste sig och tack för att du återkopplade att det fungerade. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-22

Hej Du kan på inbetalningen först matcha den mot kundfakturan genom att först välja inbetalning från kundfaktura och välja den utställda kundfakturan. Efter fakturabeloppet är matchat kan du välja att skapa en ny bokföringshändelse och där väljer du övrig insättning och egen kontering. Då har du möjlighet att bokföra den överskjutande delen mot 3993. Ha en fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-22

Hej Ett extra belopp som betalas in som tack kan anses som en gåva så jag skulle rekommendera att det bokförs på konto 3993 erhållna donationer och gåvor. Som Henrik A skriver i det tidigare svaret så skall detta vara en momsfri intäkt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-22

Hej Du kan lägga till samma leverantör med olika betalsätt i e-ekonomi. Tipset som Henrik A gav att lägga till betalsättet efter företagsnamnet är ett bra tips för att göra det enkelt att hålla reda på vilken av leverantörerna man skall välja vid varje betalningstillfälle. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-19

Hej Skulle för säkerhets skull be dig konakta en konsult för att få detta helt korrekt skattemässigt. Mest troligt skall inköpet bokföras mellan din och din systers konto för eget kapital. ha en fin helg. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-19

Hej Om frågan gäller ett Handelsbolag som jag tokade det så har man inte något aktieinnehav alls så den frågan är egentligen inte något som du behöver tänka på. Det enda som eventuellt skall fördelas är det egna kapitalet mellan dig och din syster. Gällande vem som skall lämna in vilka blanketter nästa år så rekommenderar jag att kontakta skatteverket för helt korrekt svar. De kan svara på exakt vad som gäller för ert företag bättre då de har all nödvändig information hos sig. Ha en fortsatt fin dag.

Joachim E · ‎2023-05-19

Hej igen. Slog mig efter lite mer efterforskningar att det enbart gäller om du följer K3 regelverket. Är det så att ni skall rapportera enligt k2 regelverket så får man inte lov att ta upp detta tom en tillgång utan då måste man kostadsföra inköpen istället. Bifogar en fil med mer information om detta. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-19

Hej Då använder ni enbart konto 2067 balanserad vinst/förlust 1930 + 40 000 2067 - 40 000 Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-05-19

Hej Det är helt korrekt att man måste ha in en eller flera negativa poster som motsvarar banktillgodohavandet. Om man inte har några andra tillgångar eller skulder så är det ett eller flera konton som berör det egna kapitalet som detta läggs in på. I en förening så är det följande konton som används för eget kapital. 2067 Balanserad vinst eller förlust 2068 Vinst eller förlust föregående år 2069 årets resultat Min rekommendation är att ni lägger in det på följande sätt om ni vet vad vinsten/förlusten var i 2022. Går även bra att lägga hela summan på 2067 om man vill. Det blir dock tydligare om man lägger in vinst/förlust på ett eget konto. 1930 = Banktillgodohavandet 2067 = Skillnanden mellan banktillgången och föregående års vinst. 2068 = Vinsten/förlusten 2022 Om vi tar ett exempel där banktillgången är de 40 000 som du nämnde ovan och ni hade en vinst i 2022 på 10 000 så skulle det läggas in på detta sätt. 1930 + 40 000 2067 - 30 000 2068 - 10 000 Någon Verifiaktion för det föregående året behöver ni inte lägga in. Hoppas detta gjorde det hela klarare. Önskar er en fin helg Joachim

Joachim E · ‎2023-05-19

Hej Vill du ha samtliga kostnader för programvaror så är det ju helt klart bäst att göra som du själv skriver och enbart använda 5420 och komma ihåg att byta ut momskoden. Skulle man missa att byta ut momskoden vid något tillfälle så går det ju allid att justera detta i efterhand. Ha en riktigt fin helg. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-19

Hej Förmodar att det längre fram är tänkt att den protypen ni tagit fram skall kunna tillverkas som en produkt som skall säljas. Vilket är ett krav för att man skall få ta upp det som en tillgång i balansräkningen. Om det ovan är fallet så kan det bokföras på konto 1011 Balanserade utgiftern för forskning och utveckling. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-19

Hej Skulle råda dig att kontakta skatteverket för ett definitivt svar på detta då faktureringen bör ha skett under tiden som er momsregistrering behandlades. Sedan beror det även på vilken bokföringsmetod ni bokför enligt samt om det var moms specificerad på fakturan. Börja med att höra efter med skatteverket vad som gäller i detta fallet. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-17

Hej Du hanterar det på samma sätt om det dras av på en kommande faktura. Inköpspriset är ju defacto högre än vad du i slutändan betalar så jag rekommenderar att du bokför det på följande sätt Visar med ett exempel på ett inköp på 5000 kr där 500 kr dragits av för returbackar. 1930 bank Kredit 4 500 4010 debet 4000 2641 debet 1000 4740 Kredit 400 2641 kredit 100 På så sätt så bokför du upp de korrekta inköpsbeloppen och får samtidigt med returbeloppet i bokföringen. Ha en fin långhelg Joachim

Joachim E · ‎2023-05-17

Hej Du behöver inte bokföra inköpet mot pantkontot om du inte vill däremot kan det vara bra då det blir lätt att stämma/se vad man har tillgodo i form av pant. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-05-17

Hej Det blir en pant och det hanteras som en rabatt. Du bokför kreditsumman de dragit av mot ett 47XX konto. Förslagsvis för att du skall ha bra kontroll på hur mycket pant som hanteras under ett räkenskapsår så kan du lägga upp ett nytt konto i kontoplanen. Inställningar > Kontoplan Använd den gröna knappen nytt konto uppe till höger och lägg upp kontot på följande sätt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-17

Hej Hur det bokförs beror även på vad som ingår i eventet. specificerar detta som olika punkter tänker jag så kan du utgår från dessa punkterna när du bokför kosntaderna sedan. * Resor, lokalhyra t ex bokförs mot respektive konto 58XX och 50XX för dessa kostnader då de är helt avdragsgilla. Du får dra av hela momsen på dessa kostnaderna. * Mat och dryck räknas som intern representation och bokförs på konto 7632 personalrepresentation ej avdragsgill. Moms får dras av på belopp upp till 300 kr per person. Den moms som eventuellt tillkommer på ett eventuellt överskjutande belopp får då inte dras av. Summorna som skall bokföras på 7632 respektive 2641 kan du räkna ut via skatteverkets egna kalkylator. Bifogar länken till den sidan. https://www.skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html?q=representation * Aktiviteter/Underhållning räknas också som intern representation. Det är avdragsgillt upp till 180 kr exklusive moms per person och ej avdragsgilla på beloppet som överstiger 180 kr. Visar med ett exempel på en summa på 1 000 kr inkl 25% moms med två deltagare. 1930 bank Kredit 1 000 7631 representation avdragsgill debet 360 2641 ingående moms debet 90 7632 representation avdragsgill debet 550 Önskar dig en fortsatt fin dag

Joachim E · ‎2023-05-16

Hej Du justerar saldot på konto 2073 med de 50 500 kr som ni använt för installationen av värmepumparna genom att använda konto 2061 balanserat resultat som motkonto precis som du skriver i din fråga. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-16

Hej Det är helt korrekt. Har ni en fordran kvar på bilen som återlämnats så skall den bokföras bort i sin helhet. Detta gör du en manuell verifiaktion via bokföring > Verifikationer > Ny Verifikation. 172X Kredit 5615 debet Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-16

Hej Den bokförs i det år som den har återbetalats. Det ligger med en fordran på 1650 i de ingående balanserna in i det nya året. Den balansen justeras först när man får summan utbetald. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-16

Hej Man ser att Tillfälligt betalningsanstånd och Tillfälligt betalningsanstånd upphör är samma summor. Om man först bokfört det Tillfälligt betalningsanstånd mot 2852 så kommer posten Tillfälligt betalningsanstånd upphör nolla ut saldot på 2852. Det finns dock tre olika poster med samma belopp på skattekontot. Ett positivt och två negativa vilket gör att om samtliga skulle bokföras mot 2852 så har man kvar ett saldo på 2852 i slutet. Då man fått betalningsanstånd för någon skatt så måste även det 2XXX kontot för den skatten justeras när den summan dras/Betalas. Det är posten rättesle enligt beslut som det gäller. Jag skulle rekommendera att bokföra rätteslen enligt beslut direkt mot det 2XXX konto (2518, 2650, 2710 eller 2731) som beslutet avser. för att reglera de olika skatteskulderna direkt. Ha en fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-16

Hej Det återbetalda övervärdet på leasingbilen bokförs mot konto 5615 leasing av personbilar. Då enbart halva momsen får dras av vid leasing så bokförs även återbetalningen upp med halv moms. Visar med ett exempel på ett återbetalt belopp på 50 000 där momsen totalt är 10 000. 1930 Debet 50 000 5615 Kredit 45 000 2641 Kredit 5 000 Ha en riktigt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-16

Hej De poster som benämns med Tillfälligt betalningsanstånd upphör är samma händelser som som de som du fått det tillfälliga betalningsanständet för så de skall bokföras mot 2852 så du nollar ut betalningsanståndet. När det gäller posterna som benämns Rättelse enligt beslut så beror det på vad det är för skatt som anståndet gällde för. Dessa skall bokföras mot det konto för den skatt som anståndet/anstånden avser. Gäller det F skatt så skall den posten bokföras mot 2518 Gäller det Arbetsgivaravgift så använder du konto 2731 Gäller det personalskatt så bokförs det mot 2710 Gäller det moms är det konto 2650 du skall använda. Då det finns ett beslut på detta så bör det finnas underlag på vad det avser inne på skatteverket. Du kan även kontakta SKV och höra efter vad det avser om det behövs. Hoppas detta gav dig svar på frågan Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-15

Hej Inga problem alls bara kul att kunna vara till hjälp. Tveka inte att återkomma om fler funderingar uppstår. Ha en fortsatt fin kväll. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-15

Hej Om du i e-ekonomi går in under Inställningar > Räkenskapsår och IB, väljer det år som diffen finns i och klickar på knappen redigera. Kontrollera om rutan för Lås Bokföringsåret är ikryssad eller inte. Är den ikryssad så avmarkerar du den rutan och sparar. Efter det skall du kunna bokföra bort de 26 örena som du har i differens. Ha en fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-15

Hej Då jag ej kan se något så är det otroligt svårt att svara på exakt vad felet är. Men om jag tolkar dig rätt så stämmer balanserna i e-ekonomi men diffar i deklarationsprogrammet? Stämmer detta? Om det ovan stämmer så beror det helt säkert på att någon ändring är gjord i e-ekonomi som inte är uppdaterad i deklarationsprogrammet. Du kan prova att låsa upp de år som det diffar i och sedan hämta in ny information från e-ekonomi vilket då bör ge dig rätt siffror. Viktigt att siffrorna i e-ekonomi då är de korrekt redovisade siffrorna. Ha en fortsatt fin dag.

Joachim E · ‎2023-05-15

Hej I summan som betalas in för abonnemang + moms, pappersavgift + moms, mobil så bör det vara en del som är avbetalningen av själva telefonen. Konteringen bör då bokföras så här. 2440 kredit - totalbelopp (abonnemang + moms, pappersavgift + moms, mobil) 2641 debet - moms (på själva telefoniabonnemanget) 6991 debet - pappersavgiften 6212 debet - abonnemanget (Enbart telefoniabonnemanget) 2493 Debet - Avbetalningen av själva telefonen. Om det inte går att skapa en korrigeringsverifikation av den bokförda händelsen så kan du justera detta via att du lägger in en ny verifikation helt manuellt. Konteringen bör bli på följande sätt 6212 Kredit (Summan för avbetalningen av telefonen) 2493 Debet (Samma summa) Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-15

Hej Du använder konto 3020 Försäljning VMB varor så länge kunden du säljer till är en privatperson eller ett företag som inte är momsregistrerat/Uppgett sitt VAT nummer. Om man köper in eller säljer till ett företag som är momsregistrerade så skall det inte hanteras som VMB utan som inköp/Försäljning till ett land inom EU. SE citat från Skatteverkets hemsida nedan. "Handel med andra EU-länder Du kan använda VMB vid handel med andra EU-länder i följande fall: Vid försäljning av varor till en köpare i ett annat EU-land. Vid vidareförsäljning av varor du köpt från ett annat EU-land där säljaren tillämpat VMB. Vid försäljning med VMB till en företagare i annat EU-land får inte någon moms framgå i fakturan. Istället ska en särskild uppgift om VMB framgå. Du ska inte heller redovisa försäljningen i en periodisk sammanställning. Vid inköp från en företagare i annat EU-land som tillämpat VMB vid försäljningen ska du inte redovisa inköpet som ett sådant inköp från annat EU-land där moms ska redovisas för inköpet. Om den utländske köparen uppger sitt VAT-nummer kan du inte använda dig av VMB. Då gäller istället reglerna för försäljning av varor till ett annat EU-land. Om du själv har uppgett ditt VAT-nummer vid köp från en företagare i ett annat EU-land ska du redovisa inköpet som ett inköp av varor från ett annat EU-land. Du får då inte använda VMB när du senare säljer varan." Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-15

Hej Om värdet på maten överstiger 300 kr per person så måste du räkna ut hur mycket moms du får lov att dra av. Skatteverket har en bra sida för detta som man kan använda sig av där du lägger in antalet deltagare,vad mat, dryck och ev dricks var och som sedan beräknar hur mycket moms som är avdragsgillt. Summan som den uträkningen får fram bokför du på konto 2641 och resterande belopp bokför du på konto 6072 representation ej avdragsgill. https://www.skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html?q=representation Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-12

Hej Det rekommenderar jag absolut. Om du har lokalen bokförd på 1110 så använder du samma konto för arbetet som är gjort på lokalen nu. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-05-12

Hej Du gör precis som du själv skriver dvs bokför detta som en övrig insättning med det intäktskonto som du vill ha in intäkten på och ser till att momsen redovisas. Avräkningsnotan använder du som underlag till den bokförda händelsen. Ha en riktigt fin dag och en trevlig helg när vi kommer så långt Joachim

Joachim E · ‎2023-05-12

Hej Det är helt korrekt tänkt. Du kan kvitta det mot 7210 eller motsvarande lönekonto för att bli av med den differensen. Var noga med att hantera det rätt med debet och kredit beroende på om differensen är positiv eller negativ. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-12

Hej Hela konferenskostnaden bokförs helt korrekt som en extern representation på konto 6072 representation ej avdragsgill. Du får dra av för momsen för maten om värdet på maten inte överstiger 300 kr per person. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-11

Hej När man skall få tillbaka pengar för moms så använder man konto 1650 momsfordran. Så det är motkontot du skall använda till 1630. Ha en fin kväll Joachim

Joachim E · ‎2023-05-11

Hej Då beloppet är relativt högt så skulle jag säga att hela kostnaden kan läggas som en förbättring av fastigheten. En reparation gör fastigheten bättre och därmed ökar värdet på fastigheten. Så mitt förslag är att bokföra hela summan på ett 111X konto (1110 till exempel) Mvh Joachim

Joachim E · ‎2023-05-11

Hej Är det en reparation eller nybyggnation på en hyrd eller ägd fastighet som du betalar för? Hur du skall bokföra fakturan beror på om du hyr eller äger lokalen/fastigheten. Hyrs den så blir det en reparation som bokförs på konto 5070 Reparation och underhåll av lokaler. Om man äger lokalen så kan det dels vara en reparation (konto 5170 reparation och underhåll av fastighet) eller förbättring av fastigheten och då skall det bokföras som en värdeökning av tilllgången på ett 111X konto Om du återkommer med lite mer information om det jag skrivit ovan så kan jag ge dig ett mer detaljerat svar. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-11

Hej Vad skönt att det löst sig. Du är välkommen att återkomma om flr funderingar uppstår. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-11

Hej Det går bra att lägga till konteringen enbart i bokföringen om bokslutet är korrekt och det inte finns med något beräknat resultat där. Du bör även kunna låta korrigeringen vara kvar så länge du ser till att låsa året. Så du inte har kvar ett beräknat resultat i 2022-2023. Mvh Joachim

Joachim E · ‎2023-05-11

Hej Då de 1 000 kronorna kommer med som en ingående balans från året innan och du som jag förstod det redan lagt till konteringen för den saknade avskrivningen i året 2022-2023. Så måste det vara beloppet som är bokfört som årets resultat som inte är korrekt. Då det inte finns något belopp kvar under perioden på beräknat resultat så verkar det som om att den saknade avskrivningen inte är bokförd. Gorde precis ett test i mitt eget system där jag hade ett ingående värde på 1000 kr från ett tidigare år och när jag lade till avskrivningen som saknades från året innan på detta sätt så försvann det ingående värdet från det beräknade resultatet. D7830 1 000 K1229 1 000 Kan du kontrollera att ovan kontering är gjord i året 2022-2023? Om den konteringen är gjord så är det beloppet som är bokfört som årets resultat som inte är helt korrekt bokfört. Den konteringen behöver justeras upp med 1000 kr alternativt att du justerar det beräknade resultatet som är kvar mot konto 2091 balanserad vinst förlust. 2099 Kredit 1000 8999 debet 1000 Eller 2099 Kredit 1000 2091 Debet 1000 Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-11

Hej Du tänker i princip rätt. Det som saknas i det förslag du angett i frågan är att vid inköpet skall du bokföra upp hela telefonens kostnad dvs totalvärdet av telefonen. Då jag ej vet vad det totala priset för telefonen är så tar jag ett exempel på en telefon som kostar 12 000 inkl moms. Vid första betalninstillfället när du betalade in de 2 160 kronorna så bokför du inköpet på följande sätt. 2440 Kredit 2 160 (Inbetalt belopp) 5410 Debet 9 600 (Hela telefonens nettovärde) 2641 Debet 2 400 (Det totala momsbeloppet) 2410 Kredit 9 840 (Det kvarvarande beloppet att betala av) När du sedan betalar av på telefonen så bokför du avbetalningarna på följande sätt 1930 kredit 500 2410 Debet 500 Kontrollera så det inte är någon räntekostnad med på avbetalningarna. Skulle det vara en ränta som skall betalas också blir konteringen istället på följande sätt. 1930 kredit 550 2410 Debet 500 8421 Debet 50 Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-11

Hej Ett slaskkonto skulle jag inte rekommendera att du använder för detta. Om jag förstår dig rätt så har du idag betalt in rätt arbetsgivaravgifter men inte bokfört upp rätt arbetsgivaravgifter i samband med lönekörningarna vilket skapat en diff på konto 2731. Om ovan påstående stämmer så har inte rätt kostnad för dina arbetsgivaravgifter bokförts heller. Då jag förmodar att du skickat in bokslutet med de bokföda beloppen på 2731 och 7510 så skall du inte justera detta i året 2021-2022. Du kan istället göra en justering i året 2022-2023 genom att göra en manuell verifikation av differensen på följande sätt. 7510 Debet (Differenssumman) 2731 Kredit (Samma differnssumma) På så sätt kommer du rätta till både 2731 så saldot på det kontot kommer stämma samtligt som du kompletterar bokföringen med den kostnad som saknades i året 2021-2022. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-11

Hej Då försäljningen/inköpen inte skall vara med i momsdeklarationen alls så är det enklast att lägga upp var sitt nytt konto i kontoplanen för detta. Dels för att du kan ge dem ett namn som är lätt att komma ihåg och dels för att slippa ta bort momskoderna på de som redan finns för försäljning/inköp från länder utanför EU. Bifogar två förslag på konton nedan som du kan lägga upp under Inställningar > Kontoplan. Använd knappen nytt konto uppe till höger för att skapa kontot. Hoppas detta hjälper dig i hanteringen av bokföringen av dessa poster. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-11

Hej Det finns i fältet när du börjar skriva ett inlägg ett antal ikoner för olika saker högst upp. En av ikonerna är för att infoga bilder/skärmklipp. Se bild nedan. Du kan även dra över filer till forumet genom att klicka på filen hålla inne musknappen och sedan dra över filen från t ex skrivbordet på din dator och släppa filen på forumssidan. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-05-11

Hej Om jag uppfattar det hela rätt så har du fått två poster på kontoutdraget från skatteverket. En för när det tillfälliga betalningsanståndet upphörde och en för Rättelsen enligt beslut. Stämmer detta? Den första "Tillfälligt betalningsanstånd upphör" bokförs mot samma konto som du bokförde när ni fick det tillfälliga betalningsanståndet dvs 2852 i ditt fall. Den andra "Rättelse enligt beslut" beror på vad det far för skatt som ni fick uppskov med. Den skall bokföras mot det eller de konton som skatterna avser. Kontrollera detta med skatteverket genom att kontakta dem för att få lite mer information om vad det avser om det inte framgår tydligt. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-10

Hej Härligt och tack för att du återkopplade med att ärendet löstes. Ha en fortsatt fin kväll Joachim

Joachim E · ‎2023-05-10

Hej Det är organisationnumret, företagsnamnet och vem som skrivit ut den som står längst ner som inte behöver vara med. Alla konton och belopp kan vara kvar. Mvh Joachim

Joachim E · ‎2023-05-10

Hej Skulle behöva veta vart du får det felet någonstans. Har du möjlighet att bifoga en balansrapport där du tagit bort all känslig information som organisationsnummer mm så jag kan få ta en titt på hur den ser ut. Alternativt så kan det vara lättare om du ringer in till vår support på 0470-70 61 00 så någon kan skärmdela med dig och kika på hur det ser ut hos dig.

Joachim E · ‎2023-05-10

Hej Slog mig precis nu att det var en avskrivning som inte var rätt bokförd. Visst var det så? Om så var fallet så skall du lägga till en avskrinng av de 1000 kr för då stämmer inte det faktiskt avskrivna värdet från det tidigare året. D7830 1 000 K1229 1 000 På så sätt kommer du får avskrivningarna att sämma samt resultatet minskar med 1 000 kr

Joachim E · ‎2023-05-10

Hej Menar du i det året du håller på med nu eller det året som felet uppstod i? Om det är fel på resultatet i ett tidgare år med 1 000 kr så bör ju något vara fel i året efter också på antingen 2091 eller 2098. Du skall inte göra rättningen i det året som felet uppstod i utan du gör det i det året du håller på att avsluta nu.

Joachim E · ‎2023-05-10

Hej Svårt att ge dig ett konkret svar här i forumet då man inte ser eller har all information. Jag ser att du har pratat med supporten tidigare men tror det skulle vara bra om du kunde ringa in till supporten på nytt så någon kan skärmdela med dig. Då du vet vart diffen finns utifrån vad jag kan utläsa av det du skrivit så skall vi kunna hjälpa dig lösa detta med en skärmdelning. 0470-70 61 00 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-10

Hej Toppen då kan du använda den justeringen av de 1000 kr som jag skrev om i det tidigare svaret. Dvs göra en justering mellan 2099 och 2091. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-05-10

Hej Monica Om det i det tidigare året är inskickat ett bokslut med korrekt resultat i så kan du justera detta genom att bokföra om de 1 000 kr som saknades mot konto 2091 balanserad vinst förlust för att få allt att stämma i det året du skall avsluta nu. 2099 debet/kredit (beroende på om det ligger plus eller minus) 2091 debet/kredit (beroende på om det ligger plus eller minus) Efter den konteringen är gjord kommer du får ett korrekt resultat i detta året och kan bokföra upp det mellan konto 2099 och 8999. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-10

Hej Det stämmer att det inte är någon moms på försäkringsersättningar. I detta fallet så har dock själva försäkringsersättningen betalats ut till leasingföretaget som står som ägare av släpet. Summan ni har fått utbetald är då inte en försäkringsersättning utan en utbetalning av överskottet av själva leasingkontraktet. Den utbetalda summan bokförs som en återbetalning av tidigare erlagda leasingavgifter och den momsen skall då återföras. Svaret är att ni bokför den återbetalda summan mot det konto ni använt när ni betalt in månadskostnaden för leasingen och momsen skall då också redovisas. 193X Debet 127 049,78 56XX Kredit 101 639,82 2641 Kredit 25 409,96 Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-10

Hej Det går att göra en manuell kontering i bokslutet av den del av saldot på 2650 som inte berör året 2022. Det utgående saldot på 2650 skall vara vad du har kvar att betala in i moms för antingen de två sista månaderna för 2022 (Om du redovisar månadsvis), sista kvartalet 2022 (Om du redovisar kvartalsvis) eller för hela 2022 (Om du redovisar årsvis). När du betalt in momsen i de tidigare åren har detta gjorts från ett privat konto som aldrig bokförts eller hur har du bokfört inbetalningarna av moms tidigare? Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-10

Hej David. Exemplet jag bifogade i det tidigare svaret var för hur du bokför om det i efterhand. När det gäller hur du kan hantera detta i framtiden så beror det lite på om du använder konto 5420 till Svenska inköp också? Det går att ställa in konto 5420 med rätt momskod (21) i kontoplanen. Problemet är att du då måste ta bort momskoden när du skall använda konto 5420 för ett svenskt inköp. så blir lite samma problem fast tvärtom. Misstänker att det är orsaken till att 5421 lagts till i kontoplanen från början för att du skall kunna hantera båda svenska och utländska inköp på enklast sätt. Svenska inköp läggs på 5420 och Eu inköp på konto 5421. Personligen hade jag valt att använda båda kontona och inte bokföra om detta. Det är det absolut enklaste sättet att hantera detta på. Alternativet till att inte använda båda kontona är att lägga dit momskoden manuellt. En ombokning som i mitt exempel i det tidigare svaret känns krångligare att göra än att byta ut momskoden. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-10

Hej Kontrollera det också med skatteverket. Är rätt speciellt med treparthandel/droppshipping som det rör sig om här. Då varorna aldrig kommer in i Sverige så hanteras det på ett speciellt sätt så det är svårt att ge ett exakt svar om konton mm innan du fått ett definitivt svar av skatteverket. Då du skall betala in moms för försäljningen och då tillverkningen och skeppningen av varorna sker inom Storbritannien så är frågan om inte den momsen också skall redovisas i England. Du är dock välkommen att återkomma när du har fått det svaret

Joachim E · ‎2023-05-10

Hej Behöver lite mer information om vad det är för typ av event. Är det ett event med anställda, kunder, leverantörer och vad är det för kostnader som berör eventet som skall bokföras? Har du möjlighet att återkomma med denna information så skall vi kunna ge dig ett svar på frågan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-10

Hej Som jag tolkar det så är det i din privata postad som bytet av uppvärmingssättet sker och då är detta en kostnad du inte får dra av på företaget. Det finns ett undantag som du bör kontrollera med skatteverket först om det gäller dig och det är om du har ett rum/lokal som är avskild från bostadsytan som uppvärmingen påverkar. Det skulle kunna vara ett skäl för att få ta en del av kostnaden på företaget. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-10

Hej Skulle till att börja med råda dig att kontakta skatteverket för mer information om vad dom gäller mer exakt. Det kommer mest troligt bli en förmånsbeskattning på detta. Du kan läsa mer om detta i den bifogade länken från skatteverket. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324021.html Den generella regeln är att 25% av hotellkostnaderna och hela flygbiljetten- eller tågbiljetten anses vara privat och då blir förmånsbeskattad. Ett sätt att komma runt förmånsbeskattningen för medföljande familjemedlem är att helt enkelt betala kostnader för resa och 25 % av logikostnaden privat. På så sätt slipper man administrera och deklarera förmånsvärdet. Väljer man att betala allt via företaget bokförs detta som en resekostnad på konto 5800. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-10

Hi Nick Well that depends on what price you paid for the camera when you bought it. If the price was higer then 24 300 kr then it should have been accounted for as an asset in your bookkeeping. If this is the case then you need to take into concideration how much depreciations that has been don on the assetand do a calculation if itäs sold with a profit or loss. To be able to give you a correct answer i need som further information. 1. What was the purchaseprice 2. How much as been written off on the asset (The camera) 3. The price you intend to sell it for. If you get back to me with this informationsi can help you with how to account for the sale. Best regards Joachim

Joachim E · ‎2023-05-10

Hej Då leverantörsfakturoran och kreditfakturan tar ut varandra dvs det är samma leverantör, datum och belopp så går det att manuellt markera dem som betalda. Klicka på raden för respektive faktura/kredit och under åtgärder så väljer du att manuellt betala båda två. På så sätt kommer de bokföras och markeras som utnyttjade/betalda. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-08

Hej Har du bokfört upp de löpande skatteinbetalningarna under året mot konto 2512? I så fall bör du kontera upp slutskatten, den tillgodoförda skatten, Särskilda löneskatten samt den lilla diff som uppstått på följande sätt K1630 45 272 D2512 32 906 D2514 12 366 K2514 6 D8920 6 K2512 35 256 D1630 35 256 I användartipset Bokföring av slutlig skatt och f-skatt kan du läsa mer om hur skatten i ett aktiebolag bör bokföras. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-08

Hej Inledningsvis så bör du kontakta skatteverket och kontrollera med dem om försäljningen skall redovisas i ruta 36 i momsrapporten eller om den inte skall vara med i momsrapporten alls. Du har helt rätt i att du inte skall redovisa någon svensk moms till skatteverket men det kan vara så att försäljningen skall vara med i ruta 36. Får du svar från skatteverket att den skall redovisas i ruta 36 bokförs den på konto 3055 med momskod 36. Är svaret att den inte skall tas upp i momsdeklarationen alls så måste momskoden tas bort. Du kan använda samma konto 3055 men ta bort momskoden i verifikationen innan du bokför den. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-08

Hej Du tänker helt rätt. Om du inte har bokfört den extra inbetalningen på 50 000 så kan du lägga till övervärdet i den transaktionen direkt. Glöm inte att se till att du drar av halva momsen på både den första förhöjda leasingavgiften och även på övervärdet som du krediterar 5615 med. Det går bra att dela upp det i två händelser också som du gjort i ditt exempel i den inledande frågan. Efter detta så får du periodisera det på 36 månader. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-08

Hej Du kan bokföra om summan från 5421 till 5420 via Bokföring > Verifikationer. Visar med en bild nedan hur du kan flytta de 52,20 från 5421 till 5420/6540. I fortsättningen kan du om du vill bokföra direkt mot det konto du helst vill ha in kostnaden på, 5420 till exempel och byta ut momskoden till 21. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-08

Hej Det är två personer som rest till en kurs på Malaga om jag tolkar frågan rätt? Hur det bokförs beror på vilken bolagsform det gäller samt om personen som rest med är anställd i företaget eller ej? Gäller detta ett AB/Enskild firma där personen har en anställning i företaget och kursen är i utbildningssyfte för er båda bokförs själva resan (Transport och boende) som en resekostnad på 5800. Kursavgiften bokförs på konto 7610 utbildning. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-05-04

Hej Har du inte insättningen under kassa- och bankhändelser och fakturan är skapad i e-Ekonomi kan du registrera betalningen via menyn försäljning och kundfakturor. Klicka på raden med den kundfakturan du vill registrera en betalning för. Använd knappen åtgärder och välj registera inbetalning. Fyll sedan in fälten jag markerat i nedan bild och bokför händelsen. Systemet kommer kontera den händelsen på följande sätt. (Summan på kundfordringar stämmer inte helt med ditt belopp så bortse från den raden) Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-05-03

Hej Det stämmer att då blir det som att leasingbilen lämnas tillbaka till leasingföretaget. och du skall hantera det som i länkens exempel angående återklämnande till ett övervärde. "Återlämning med övervärde Restskulden/restvärdet är 100 000 kr inkl moms. Bilens marknadsvärde är 150 000 kr inkl moms. Eftersom leasetagaren enligt avtal har rätt att få en kompensation på mellanskillnaden utfärdar leasingföretaget en kreditfaktura på skillnaden mellan marknadsvärdet och det avtalade restvärdet d v s 50 000 kr inkl moms. Av fakturan framgår att krediterad moms uppgår till 10 000 kr (20 % × 50 000). Kompensationen till leasetagare betraktas som en kreditering av tidigare betalda leasingavgifter. Leasetagaren ska därför reducera sin ingående moms med halva momsen (5 000 kr) vid mottagandet av kreditfakturan. Resterande del (45 000 kr) torde bokföras som minskade leasingkostnader. " Önskar dig en fortsatt fin kväll Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs