Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2021-05-24

Nix, ingenting alls!

AnnicaL · ‎2021-05-24

Nej, det är fel. Momsen skulle ha räknats på nettot efter rabatt. Denna beräkning får inte ihop alls. Kontakta leverantören för en korrigerad faktura,

AnnicaL · ‎2021-05-24

Om återbetalningen går till ditt privata konto, vilket är helt korrekt, ska du inte bokföra den alls i firman. (Om du däremot sätter in pengarna till företagskontot gör du det som en egen insättning, men det är ju ditt eget val.) Skatten är din personliga. Det är skillnad i AB men just i enskild firma hör skatten inte till företaget utan till dig personligen.

AnnicaL · ‎2021-05-21

Det låter helt rätt!

AnnicaL · ‎2021-05-21

Gör en manuell verifikation D2650 K2641.

AnnicaL · ‎2021-05-21

Självklart måste beloppet in någonstans i ingående balansen, annars får du en differens. Jag undrar lite om hur den här uppstått. Om vi säger, helt hypotetiskt, att medlemsavgiften är 200 kr. Kalle jobbar en städdag och ska för det bara betala 150 kr, de resterande 50 är hans "rabatt". Du bokför betald medlemsavgift debet 1930, bankkontot 150 kr, och kredit Medlemsavgifter 200 kr. Mellanskillnaden 50 kr hamnar på debetsidan. Det är då antingen en fordran eller en kostnad. Det blir i alla fall inte en skuld. Så hur har ni arbetat upp en så stor skuld? Om mitt resonemang ovan stämmer ska beloppet bokas mot balanserat resultat som en kostnad för tidigare år. Rätta mig gärna om jag missuppfattat det hela 😉

AnnicaL · ‎2021-05-21

Hej Caroline, Du skriver inte vilket av Visma-programmen du använder men varken Admin eller eEkonomi har den summeringsfunktion du efterlyser i fråga 1. Däremot kan du i Visma Ekonomiöversikt anpassa balansrapporten för att få en delsummering för just dessa 2 konton du har lagt upp. Ekonomiöversikten kan användas tillsammans med både Admin och eEkonomi men ni behöver rätt version av Ekonomiöversikt för att kunna göra anpassningen. När det gäller fråga 2 tycker jag att du ska använda konton avsedda för ekonomiska föreningar eftersom en samfällighetsförening är en typ av ekonomisk förening. Då finns konto t ex 2088 Fond för yttre underhåll som ett exempel. För tidigare års balanserade resultat använder du 2091 medan senaste årets resultat bör läggas på 2098 för att föras om till 2091 när årsstämman har beslutat hur resultatet ska hanteras. Skulden till medlemmar är väl knepigare, om den "inte finns". Ska de "intjänade" beloppen minska medlemsintäkter kommande år eller är de redan förbrukade? Är det inte en reell skuld tycker jag inte att den alls ska förekomma i bokföringen.

AnnicaL · ‎2021-05-20

Titta på sidan 2 (och ev följande) på utskriften av arbetsgivardeklarationen från programmet så ser du precis vilka belopp per person som arbetsgivaravgiften beräknats till. Om du har tagit med poster i lönekörningen som skulle ha betalats ut men skuldförts av någon anledning är det inte konstigt alls - det är ju bruttolönen som är underlag för AGA, inte nettobetalningen.

AnnicaL · ‎2021-05-20

Du kan använda en utskrift av betalningen som kommit in till er bank som underlag, om det inte finns något meddelande från det andra företaget om den beslutade utdelningen. Bokför på konto 8210.

AnnicaL · ‎2021-05-19

Det är korrekt att du bokför uttaget på konto 2013. Hur mycket eller lite du tar ut spelar ingen roll för skatten, du skattar för vinsten som rörelsen genererar. Du kan variera uttagen hur du vill. Egenavgift betalar du på skattsedeln, så först när du deklarerar får du fram hur mycket skatt och egenavgifter du ska betala.

AnnicaL · ‎2021-05-18

Ja det stämmer att det är -8000 totalt i så fall.

AnnicaL · ‎2021-05-18

När du tar ut en resultatrapport för detta år ingår bara just detta år, inte föregående. Så när det står minus är det förlust i år. Är rapporten för hela detta år så här långt är det en ackumulerade förlust för året, är rapporten för bara en månad är det resultatet för bara den månaden. Slutraden ska visa ett positivt värde, då gör du vinst.

AnnicaL · ‎2021-05-17

Nej då, inget du har missat! Debetpost = positivt belopp, kreditpost = negativt belopp.

AnnicaL · ‎2021-05-17

Om du gör så som du skriver, du vill skapa en leverantörsfaktura, då ska den ju bokföras kredit 2440. Ett bättre alternativ för detta är att du bokför uttaget direkt när det är gjort från bankkontot genom att matcha den bankhändelsen mot avin och konto 6570.

AnnicaL · ‎2021-05-14

Lägg upp en egen rad, skriv lämplig beskrivning, ange -1 som antal och så totala rabatten.

AnnicaL · ‎2021-05-12

När du skapade ditt företag i eEkonomi skapade du ett räkenskapsår för 2021. Gå in under Företagsinställningar/Räkenskapsår och lägg in dina saldon från 2020 i kontofälten till höger: 1920 Plusgiro (debet) 2081 Aktiekapital (kredit) 2091 Balanserad vinst eller förlust (debet) 2099 Resultat för år 2020

AnnicaL · ‎2021-05-12

Vilket av Visma-programmen använder du? Ingående balansen läggs in på olika sätt i de olika programmen så om du inte redan fått hjälp av supporten kan du väl komplettera frågan med detta så kan jag tipsa dig.

AnnicaL · ‎2021-05-11

Du får öppna programmet direkt och lägga upp ditt eget företag, om du inte vill använda Period&År förstås.

AnnicaL · ‎2021-05-11

Du ska bokföra återbetalningen tvärtom mot hur du bokförde inbetalningen. Så du får kika på den första verifikationen och använda samma konto/n så blir det rätt.

AnnicaL · ‎2021-05-11

Ingen av dessa rutor behöver vara ikryssad för detta konto. Om du inte använder resultatenheter eller projekt alls i din bokföring kan du i inställningar ta bort markeringarna för dessa så slipper du fundera.

AnnicaL · ‎2021-05-10

Klart att det inte skulle vara 2510 😉 1510 är det rätta. Stryk raderna och gör nya om det inte går att helt enkelt skriva in nya konto på raderna, ibland funkar det att göra så.

AnnicaL · ‎2021-05-10

Den korrekta konteringen av denna kundförlust är: 2510 K 1800,00 6351 D 1698,11 2631 D 186,80 du behöver rätta de 2 raderna 2631 90,68 + 96,12 till kto 6351 och raden 2631 D101,89 till D6351. Då kommer det att stämma.

AnnicaL · ‎2021-05-10

Din korrigeringsverifikation ändrar ingenting så den kan vi bortse från. Det du ska göra i förhållande till den verif där du bokar förlusten är att 1510 ska krediteras även med momsbeloppet och 6351 ska ha en momskod 05(6%) . Så D 2631 70,76 K 1510 70,76 Och så momskod på 6351. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-05-10

Det korta svaret är lön. Men.. Om det finns ett kreditsaldo på ett avräkningskonto kan du boka mot det i första hand. Se till att han skriver en reseräkning på körningen så att han kan få ut milersättning - om det är körning för AB:t.

AnnicaL · ‎2021-05-09

Du måste nog ångra momsen för sista perioden också.

AnnicaL · ‎2021-05-09

Visst kan du skapa ett eget konto för detta. Exempelvis 2014 som inte har någon standardfunktion.

AnnicaL · ‎2021-05-09

Du behöver både låsa upp året och månaden december. Tänk också på att resultatet måste ändras om du bokför en kostnad på 2020.

AnnicaL · ‎2021-05-08

Det beror lite på vad du använder för program. Har du Visma eEkonomi finns den ett anläggningsregister som håller koll på avskrivningarna åt dig, du lägger in maskinen och bestämmer hur under lång tid den ska skrivas av, och bestämmer om det ska göras per månad eller per år. Sedan skapas du en manuell verifikation för avskrivningen när programmet påminner dig om detta. Har du annat program får du nog beräkna beloppet och skapa en manuell verifikation själv när det är dags, månadsvis eller årsvis.

AnnicaL · ‎2021-05-07

Hur har du bokfört utbetalningar från bankkontot? Det måtte finnas något annat konto som också har en stor differens mot verkligheten.

AnnicaL · ‎2021-05-06

Du bokför både fakturan och kreditnota, sedan bokför du inbetalningen mot båda dessa.

AnnicaL · ‎2021-05-04

Hej, det är inget direkt fel gjort under 2019, det är bara det att kostnaden blev lite mindre! Du återställer genom att debitera 2990 och kreditera 6530 med de 800 kronorna. Det kommer att minska kostnaden för 2020 men det är helt korrekt.

AnnicaL · ‎2021-05-03

Ja. Här har du en försäljning på 11948+229-2435,40= 9741,60 som du bokför på ditt försäljningskonto och 2435,40 på 2611. Om du vill, delar du upp så att 229-moms = 183,20 bokförs separat på debiterad frakt och 9558,40 på kontot för försäljning av varor. Avgiften KAN innehålla moms men då ska du få en specifikation på det.

AnnicaL · ‎2021-05-03

Om ni inte betalat ut något för böckerna finns det inte något värde att bokföra som lager eftersom det är inköpskostnaden man värderar lager till.

AnnicaL · ‎2021-05-03

AnnicaL · ‎2021-05-03

Du måste hitta underlag för momsen hos Shopify och bokföra din försäljningsintäkt och utgående moms enligt ordrarna. Avgiften bokförs separat på ett 6-konto så även den ska du hitta hos Shopify.

AnnicaL · ‎2021-05-03

Det belopp som ligger på 2352 är rimligtvis den återstående skulden och den ska du betala till långivaren. Det du ska bokföra som vinst på försäljningen är skillnaden mellan bokfört värde och försäljningsbeloppet exklusive moms. Bokfört värde bör du hitta på anskaffningskontot 1210 minus avskrivningskontot 1219. Vinsten bokförs på 3973.

AnnicaL · ‎2021-05-03

Jo, du kan använda 4900. Och konteringen blir precis som du skriver.

AnnicaL · ‎2021-05-01

Nej, det är bara ett avdrag du gör i din deklaration.

AnnicaL · ‎2021-04-29

Ingen fara, det påverkar inte resultatet, därmed ingen skillnad på skatten.

AnnicaL · ‎2021-04-28

Konto 7960 valutakursförlust bokar du diffen på.

AnnicaL · ‎2021-04-28

Du måste också kolla vad det står i inställningarna under Bokföringsuppgifter - t.o.m. vilken månad det är låst. Det är ju 2 olika låsningar, dels per månad/kvartal, dels för hela året.

AnnicaL · ‎2021-04-28

Om jag förstår dig rätt så var det ju ingen moms att ta in i firman från början, i och med att det var en egen insättning. Om du bokförde inventarierna till ett för högt värde blev också din egna insättning för stor. Då ska du rimligen rätta det kvarstående beloppet genom att bokföra det kvarstående beloppet mot eget kapital eftersom det värdet är för högt.

AnnicaL · ‎2021-04-28

OK, då förstår jag. Om du nu bokar betalning på fakturorna kommer de att konteras just på 3041 och 2611 vilket ju blir fel. Jag skulle föreslå att du sätter upp en ny verifikationsserie för inbetalningar så att justeringarna inte blandas ihop med dina vanliga verifikationer, sedan bokför alla fakturor som betalda mot kassakontot på en och samma dag för att kunna ta fram en sammanställning på dessa. När du gjort alla dessa betalningar tar du fram totalen på 3041 för det datumet och skapar en manuell verifikation som vänder alla dessa transaktioner dvs nollställer dem. Samma sak med 2611. Du ska då i den manuella verifikationen kreditera kassakontot och debitera 3041 och 2611. (Om nu fakturorna skulle bli konterade på annat intäktskonto än 3041 är det i så fall det kontot du ska debitera). Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-04-28

Du bokför kvittot D rätt kostnadskonto och ev D 2641 (ingående moms) samt K1930 (om detta är ditt företagskonto).

AnnicaL · ‎2021-04-28

Har du alltså gjort manuella verifikationer när betalningen kommit in? D1920/1930 K vilket konto? Om du konsekvent har använt samma kontering när du bokfört betalningarna är det det/de kontona du ska matcha kassakontots avbokningsbelopp mot - om du rent av inte anger det använda kontot direkt som "betalkonto". Så börja med att komma fram till hur du bokfört de inkomna betalningarna.

AnnicaL · ‎2021-04-26

Du går gå igenom transaktionerna i samband med programbytet och se efter var motposten hamnat - antingen på ett intäktskonto eller på ett annat balanskonto. Det är det fina med bokföring, det måste alltid vara balans mellan posterna! När du hittat orsaken till felet är det bara att motboka så att 1510 nollställs.

AnnicaL · ‎2021-04-23

Huvudregeln är att du rättar i den period du upptäcker felet. Dvs du skapar antingen en ändringsverifikation från den ursprungliga och lägger denna i nuvarande månad (då har du bra spårning) eller också gör du en manuell verifikation i nuvarande månad och konterar om inköpet.

AnnicaL · ‎2021-04-22

Nej, det är bara det att vinsten delas upp mellan makarna i deklarationen. Ingenting ska bokföras.

AnnicaL · ‎2021-04-20

Om du inte själv hittar något belopp på 76 kr bör du börja med att kontrollera vid vilket månadsskifte du senast hade 100% korrekt saldo, och därefter gå igenom alla transaktioner i den följande månaden - då kommer du att hitta var det gått fel.

AnnicaL · ‎2021-04-20

Ja det går bra.

AnnicaL · ‎2021-04-20

Om kunden betalade för mycket skulle du bara betalat tillbaka överskottet, inte krediterat! Du skriver att du har 1250 mer i bokföringen än på kontot. Din beskrivning visar inte riktigt detta. Hur har du bokfört betalningen från Skatteverket? Varför krediterade du den nya fakturan på 1500?

AnnicaL · ‎2021-04-19

Du ska inte nollställa 2010, det är dit de övriga saldona ska föras om.

AnnicaL · ‎2021-04-15

https://drivkraftsverige.se/statistik/priser/

AnnicaL · ‎2021-04-14

1. Bokför leverantörsfakturan på ett inköpskonto och "betala" den mot 1480. Mellanskillnaden blir kursdifferens. 2. Det monetära tullvärdet och den uträknade importmomsen du ska ta upp i din momsdeklaration är det som Tullverket angivit på tulldeklarationen, det spelar ingen roll om det avviker från din förskottsbetalning - du bokför så som du skrivit, mellanskillnaden bokförs inte .

AnnicaL · ‎2021-04-13

Om ni har skrivit av fakturorna som konstaterad kundförlust ska ni också ha debiterat kontot 2611 Utgående moms med fakturans momsbelopp. Då kommer periodens utgående moms att minska i momsdeklarationen. Ingen rättelse görs således i de gamla perioderna, utan i nutid.

AnnicaL · ‎2021-04-13

Det låter väl rätt.

AnnicaL · ‎2021-04-13

I internetbanken finns ju dokumentet som specar exakt vilka fakturor som ingår i klumpsumman, "Insättningsuppgifter_Detaljer". Du laddar ner den (detta är själva verifikationen för bankhändelsen) och matchar mot listan.

AnnicaL · ‎2021-04-13

Det är dagar som är kvar av intjänade dagar från föregående intjänandeår. Om den anställde har 25 dagars semesterrätt får 5 dagar sparas av de kvarvarande, dvs antalet dagar utöver 20.

AnnicaL · ‎2021-04-12

Bokför uttaget D2893 K1930 och tvärtom för återbetalningen. Avräkningskontot får ju inte ha debetsaldo eftersom det då är fråga om otillåtet lån så bevara dokumentation om varför det blev så här denna gång!

AnnicaL · ‎2021-04-09

Du kan kontrollera numret här: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=sv Är det giltigt bokför du fakturan som om den vore från vilket svenskt företag som helst.

AnnicaL · ‎2021-04-08

Det bokföringskonto som normalt används för ett plusgirokonto är 1920. Använder du 1930 i stället ? Då bör du ju se det insatta beloppet på det kontot.

AnnicaL · ‎2021-04-07

Får du ut en tom rapport om du väljer att skriva ut en resultaträkning för 2019? Om det är bokfört på 2019-datum är det ju extremt konstigt om inget syns så då tycker jag du ska kontakta supporten som kan gå in och titta vad det kan bero på.

AnnicaL · ‎2021-04-07

Har du bokfört utbetalningen på annat sätt innan bankkopplingen lades till, så att det blir dubbelt om du bokför den liggande bankhändelsen, eller vad är egentligen problemet? Om det bara är att du vill kunna lägga upp leverantörsfakturan i reskontran och boka bort den mot bankhändelsen kan du alltid göra den lilla varianten att lägga ditt eget BG-nummer på leverantören - om du inte ska köpa mer av dem på ett tag. Annars rekommenderar jag att du bokför bankhändelsen som Egen kontering och kopplar fakturan som underlag till den verifikation som då skapas. Du kommer så givetvis aldrig att se den fakturan bland Leverantörsfakturor, men det kanske inte gör så mycket. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-04-07

Alla händelser som avser 2019 hittar du under året 2019 alldeles oavsett vilket år du faktiskt bokfört dem. Det är inte dagen du gör jobbet som avgör vilket bokföringsår posten hamnar på utan det du anger som bokföringsdatum. Så för att få fram siffror för 2019 ska du välja det året.

AnnicaL · ‎2021-04-07

Ja, jag föreslår att du flyttar momsfordran till 1650. Periodiseringar av redan kostnadsförda belopp som avser kommande år ska ligga som en tillgång på 1790. Om du däremot har bokfört upplupna kostnader (som avser gamla året men fakturerats först under det nya året) på samma konto ska du flytta dessa till 2990 som då ska få ett kreditsaldo och passa in bland skulderna.

AnnicaL · ‎2021-04-07

2650 momsskuld ska normalt ha ett minussaldo, om du har en momsfordran ska den ligga på 1650. 1790 är ett tillgångskonto för kostnader för kommande år eller intäkter som ännu inte fakturerats. Att du har ett kreditsaldo där är fel, titta vad det består av och rätta. Är det kanske upplupna kostnader som ska vara på 2990 i stället? 2440 är korrekt. 2641 ska vara nollställt om du kört momsrapport för sista månaden. Har du bokfört nån kostnad med moms efter att momsrapporten kördes? Eller är det nåt som momsrapporten missade? För om till 1650. Hoppas detta hjälper 😉

AnnicaL · ‎2021-04-05

Du bokför 2 separata händelser. Först själva inköpet D 5480 och D 2641, K2893. Sedan bokför du uttaget till dig själv D2893 K1930.

AnnicaL · ‎2021-04-05

Klart att du kan föra över från företagskontot. Har du enskild firma blir det ett eget uttag, då bokför du inköpet som egen insättning. Har du AB bokför du på ditt avräkningskonto.

AnnicaL · ‎2021-04-02

Du kan använda ett ordinarie 3-konto för försäljning av varor.

AnnicaL · ‎2021-04-02

Du köper programmet för att kunna göra deklarationen själv. Deklarationshjälp som inte är avdragsgill är när du tar hjälp av någon konsult för att göra deklarationen. Så bokför du programkostnaden på 5420 som vanligt.

AnnicaL · ‎2021-03-31

Det resultat som du har redovisat i deklarationerna är förhoppningsvis samma som i årsredovisningarna. Eftersom man inte får ändra inlämnade årsredovisningar får du i detta fall bokföra korrigeringarna när du upptäckt felen, dvs nu. Då blir det ju så att resultatet kommer att påverkas (sänkas) nu även av tidigare års fastighetsskatter. Det blir heller inget att justera i nästa deklaration, jag var för snabb där - du deklarerar bara enligt det aktuella bokslutet som då innehåller den högre kostnaden. När du har fått slutskattsedlarna med fastighetsskatt på - hur har du bokfört denna skillnad mot den deklarerade skatteskulden? Se över detta också, och rätta ev felaktigheter i den konteringen samtidigt som du bokför tidigare års fastighetsskatter.

AnnicaL · ‎2021-03-31

De tidigare åren är ju rätt deklarerade, så det finns inget att rätta.

AnnicaL · ‎2021-03-30

La du in ursprungsfakturan med bara det belopp du skulle betala, dvs nettot? I så fall lägger du in restbeloppet som en faktura och kvittar den mot kreditnotan så försvinner båda från obetalda.

AnnicaL · ‎2021-03-30

Om du använder konto 2012 för skattekontot låter du beloppet stå kvar där, annars behöver du inte bokföra det alls -skatten är ju din personliga, inte firmans i och med att du har EF.

AnnicaL · ‎2021-03-30

Du kan ångra filen inne i eEkonomi och sen skapa om en fil på samma eller fler fakturor.

AnnicaL · ‎2021-03-29

Ja, just så ska du göra.

AnnicaL · ‎2021-03-28

Vilka konton har du använt för dina inventarier och avskrivningar - kan det vara så att du lagt någon anskaffning på ett konto som inte länkas till B4?

AnnicaL · ‎2021-03-28

Hej spontant skulle din kundfordran varit inkl moms eftersom momsen vid kontantmetoden ska redovisas på det år så fakturan ställts ut, inte vid betalning. Men hur som helst, den ingick i din ingående balans vilket du ju ser i din balansräkning för 2020. Då ska du alltså nolla värdet eftersom intäkten inte ska räknas med i 2020 års intäkt.

AnnicaL · ‎2021-03-26

Har du bokfört momsdeklarationen ? D2650 K2012 el 2013 om du har enskild firma? Om du för över från sparkontot till företagskontot bokför du motsatt hur du gjorde när du förde över medel till sparkontot, dvs D1930 K1940 och sedan gör du betalningen och konterar D2012/2013 K1930. Om du gör överföringen från sparkontot till ditt privata kontot bokför du D2013 K1940.

AnnicaL · ‎2021-03-26

Nej, vad jag menar är att du på "försäljningsverifikationen" från anläggningsregistret lägger in momskoden på den rad som konterar på 3973. "I värsta fall" gör en korrigeringsverifikation på denna ver och ändrar så att det blir rätt momskod på den konteringsraden.

AnnicaL · ‎2021-03-26

OK då förstår jag. Har du bankkoppling aktiverad? Om inte. bör du kunna göra som du skrivit, ångra matchning, sedan ta bort bankhändelsen och lägga in en ny med rätt datum och slutligen matcha mot rätt faktura. Krångligt om det är hundratals fakturor, men jag ser ingen annan utväg. Om du har bankkoppling och bankhändelsen kommit in den vägen går det uppenbarligen inte att ta bort händelsen, i så fall får du nog ta detta med supporten. Samtidigt får du fundera ut hur det ska kunna fungera framöver, såklart, så att detta problem inte upprepas.

AnnicaL · ‎2021-03-26

Om intäkten på fakturan har "nollats" blir det fel momsrapporten om inte 3973 har en momskod.

AnnicaL · ‎2021-03-26

Varför vill du ändra datum? Pengarna har ju kommit in den dag bankhändelsen är daterad!

AnnicaL · ‎2021-03-25

Prova med en korrigeringsverifikation men om det inte går gör du en vanlig verifikation, och hänvisar till den ursprungliga i texten.

AnnicaL · ‎2021-03-25

Om jag börjar med den andra frågan: det händer absolut ingenting om du inte har kopplat in tilläggsmodulen eEkonomi Lager, det blir bara noll i lager. Om du har den modulen vet jag faktiskt inte, det får du kolla med Visma. När det gäller Tjänster moms 25% påverkas ju inget lagersaldo. Du kan lägga upp en ny artikelkontering som har typ tjänst och ange det intäktskonto du redan har använt för försäljning varor så fortsätter bokföringen bara till samma konto.

AnnicaL · ‎2021-03-25

Nej det känns inte rätt - genom den konteringen får du ett nytt saldo på 1210 för den sålda maskinen. Det är alltid knepigt med konteringen av sålda anläggningstillgångar för att få det rätt med momsen. Jag föreslår att du i stället för 1210 använder samma konto som din kundfaktura bokförts på, och lägger en momskod på 3973. Då nollställs försäljningskontot för denna transaktion och intäkten finns bara på 3973.

AnnicaL · ‎2021-03-25

Ja, det var fel av mig - finns ju inget villkor i Advisor. Så det får förbli en fråga för utvecklarna, således - jag har inte så många nya kunder så trots att jag också har 20 dagar har jag inte märkt av problemet eftersom jag alltid lägger in en massa annat när de är nyupplagda i eEkonomi och innan det är dags att fakturera. Hoppas det löser sig för dig snart!

AnnicaL · ‎2021-03-25

Vad ligger det för betalningsvillkor på kunderna i Advisor då? Låter som att det är olika i de olika programmen.

AnnicaL · ‎2021-03-25

Har du tillgången inlagd i eEkonomis Anläggningsregister? I så fall anger du där att du gör en försäljning så görs konteringen automatiskt. I annat fall krediterar du tillgångskontot med anskaffningsvärdet och debiterar ackumulerade avskrivningar.

AnnicaL · ‎2021-03-25

Du skriver att du för över information till eEkonomi. Varifrån görs den överföringen? Dvs från vilket annat program?

AnnicaL · ‎2021-03-24

Du bokar resultatet per 31.12. Detta leder till att eget kapital ökar om det är vinst och minskar vid förlust. Balansräkningen ska inte vara likadan som resultaträkningen, det är balansräkningens tillgångssida som ska vara lika med skuldsidan.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Bokför den posten på 2020 om du kan, annars 2021 - nu när du upptäckte felet.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Det skulle kunna vara en kostnadsränta på skattekontot som gjorde att skv betalade ut mindre en summa än din momsfordran. I så fall ska den bokföras på 8423.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Då ska du boka K2650 D2013 (eller 2012) för varje momsdeklaration du gjort.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Nej i eEkonomi verkar det inte gå, om du inte konterar som Tjänster istället för Varor.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Har du bokfört när du gjort momsdeklarationerna? Dvs har du då bokat bort från konto 2650 mot eget kapital? Eller ligger momsfordran kvar på 2650? Om du har bokat momsdeklarationen mot EK behöver du inte bokföra själva utbetalningen - då har du ju redan bokfört uttaget.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Det innehållna beloppet faktureras ju inte så jag skulle påstå att du bara ska bokföra 900.000.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Den verifikationen visar att du fått tillbaka pengar från skattekontot. Var det korrekt att du hade en momsfordran på 6415 kr? I så fall borde du fått tillbaka just det beloppet. Du får sätta dig med utdraget från Skatteverket och kolla mot dina momsredovisningar, konto 2650 och 1630 för 2019 och 2020 så får du nog fram var felet ligger. Principen är att du använder 1630 för samma händelser som hamnar på skattekontot. När momsrapporten körs i bokföringen hamnar momsnettot på 2650. När du gör momsdeklarationen för du om från 2650 till 1630. När du gör en inbetalning till skattekontot eller får tillbaka pengar därifrån konterar du detta på företagskontot och 1630.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Om du lägger upp artiklarna som icke-lagervaror så får du inte denna effekt med negativa lagersaldon. Sen beror det ju på vilket program du använder, om det går att ställa in så.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Hej 1630 ska motsvara skattekontot hos Skatteverket. Skriv ut kontoutdraget från SKVs hemsida och stäm av mot de transaktioner du bokfört på konto 1630 så hittar du förklaringen till beloppet.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs