Hur informerar man er om det?? Status-sidan visar 'Operational' ... Visa mer

Under rapporten för bland andra Huvudboken kan man välja "Alla projekt" - det hade varit kanon om man också kunde välja "Inga projekt" så att man i slutet av året enkelt kan dubbelkolla om man glömt lägga in projekt. ... Visa mer

När man skapar rapporten Försäljningsstatistik utelämnas all försäljning som periodiserats. Rapporten stämmer alltså inte överens med resultaträkningen och jag antar att det beror på att kundinformationen inte 'följer med' i verifikaten för periodiseringarna så rapporten förstår inte vilken kund periodiseringen hör till... En bugg eller ska det vara så? ... Visa mer

Jag har ställt ut kundfakturor 10 mars med förfallodatum 25 mars för kvartalsvis förskottshyra (och moms) och vill alltså periodisera dessa över april-maj-juni. Jag får ett felmeddelande som säger att det inte går att periodisera då förfallodatum är tidigare än datum för sista periodiseringen. Det är väl i och för sig logiskt och jag kan ju runda problemet genom att i efterhand förlänga förfallotiden, men så ska man väl inte behöva hålla på? Kanske att periodiseringen borde ha gjorts i samband med skapandet av fakturan, men jag vet inte om det gör någon skillnad... Går det egentligen emot god sed att periodisera på det viset, eller är det en begränsning i systemet? Någon som har en bra förklaring och kanske lösning? (eEkonomi Pro) ... Visa mer

Stämmer det att man endast kan periodisera kostnader vid manuella verifikationer i Visma eEkonomi? Går det att periodisera övriga uttag i någon annan version eller med hjälp av något tillägg? ... Visa mer

Halloj,   När jag matchar händelser på transaktionskontot mot skattekontot lämnas referensfältet tomt (se screenshot). Samma sak om jag istället registrerar händelsen på skattekontot och matchar mot transaktionskontot (men då är det istället i vyn över bankhändelser som referensen saknas). Ska det vara så? Det fungerar om jag skapar manuella verifikationer, men det ska väl inte behövas? Gör jag något fel?   Tack för input!     ... Visa mer

Hej, Jag sätter frågetecknet inom parentes då jag gärna hör att jag faktiskt har fel, men utgående moms verkar hanteras fel i systemet. Vi säljer tjänster främst till företag och ställer ut nästan samtliga våra fakturor med: A) Svensk moms OCH momsfritt (kunder utanför EU) beroende på typen av tjänst B) Omvänd moms OCH svensk moms (kunder inom EU) beroende på typen av tjänst   För scenario A) måste vi (1) ställa ut en faktura med svensk moms, därefter (2) klicka ur rutan Fakturera med moms även när kundens land är utanför EU och sedan (3) ställa ut en andra faktura för momsfria tjänster omsatta utanför EU. För scenario B) måste vi (1) ställa ut en faktura med omvänd moms, därefter (2) klicka ur rutan Omvänd skattskyldighet och sedan (3) ställa ut en andra faktura för tjänster omsatta i Sverige.   Jag skulle bli kanonglad om jag har fel och någon kan förklara hur vi ska slippa dessa omständiga workarounds och dubbla fakturor. Visma verkar ha utgått från KUNDEN snarare än TJÄNSTEN i momshanteringen, vilket ju är alldeles bakvänt. Klickrutorna för "omvänd moms" och "land utanför EU" borde inte ens finnas under kunden, då det ju är typen av tjänst som styr huruvida momsen är omvänd eller inte - och självklart borde man kunna inkludera olika tjänster på en och samma faktura! Men som sagt; fantastiskt om det visar sig att jag har fel. Annars hoppas jag verkligen att Visma ser över hur momsen är programmerad. Möjligen behöver vi byta program om ni inte planerar att se över det här 😞 Ser fram emot er återkoppling och lösning, JL ... Visa mer