.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-03-11
12:59
1Gilla
OK, tack, jag ringer supporten, jag har en del frågor kring detta.
... Visa mer
2025-03-11
11:45
Hej,
Ny dag nya problem. En person i ett av mina uppdragsföretag får styrelsearvode men inte varje månad. Av den anledningen så är hen upplagd i anställningsregistret. Nu ska samma person arbeta som projektledare under tiden 250101-251231. Hur gör man för att lägga till den anställningen på personen och de särskilda villkor som gäller för just den anställningen?
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön 600
2025-03-11
11:41
1Gilla
Tack snälla. Jag ska försöka följa instruktionen. Dessvärre finns det sedan tidigare en massa "omatchade" AGI som man skulle vilja få bort men det verkar inte gå vad jag kunde läsa mig till?
... Visa mer
2025-03-07
11:09
Jag har en fråga gällande arbetsgivardeklarationen som jag gör i Lön Smart.
1. När jag gör arbetsgivardeklarationen (AGD), vilket bokföringsdatum ska jag använda? Ska jag använda det datumet som jag gör AGD eller ska jag använda det ex den 12:e (datum då AGD ska vara inne på SKV). 2. Jag har haft som rutin att bokföra skattekontot i början på varje ny månad. Nu importerar jag det så jag får upp alla transaktioner som hänt under månaden. Jag ska väl inte bokföra transaktionerna skatt och sociala avgifter eftersom de redan verkar vara bokförda i AGD? 3. Jag har också bankkoppling, så insättningen till skattekontot måste ju bokföras den vägen. Så i princip är det väl bara prel skatt och ränteintäkter som jag behöver bokföra, och resten, alltså: Skatten Sociala avgiften In och utbetalningar (bokförs via kontoutdraget/bankkoppling) Jag har inte tänkt på att de skapas ett bokföringsunderlag på AGD, så därför har jag bokfört skatten och sociala avgifterna mot de importerade transaktionerna men då blir det ju dubbelt). Annelie
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön Smart
2025-02-14
10:18
Hej, Jag är ny användare av VISMA Lön smart och behöver råd hur man gör när man ska rapportera till Collectum månadsvis?
... Visa mer
2025-01-30
09:04
Toppen! Stort TACK för hjälpen. /Annelie
... Visa mer
2025-01-30
08:37
Jag glömde säga att underlaget för korttransaktionen är i form av en "faktura" utställd från Garmin - Storbrittanien och på fakturan står: SKATTEINFORMATION Momsnummer GB 568697858 Den här försäljningen omfattas inte av moms i Storbritannien. Förändrar denna info något av det du svarat tidigare? /Annelie
... Visa mer
2025-01-29
15:45
Hej, Kan man lägga till en resultatenhet till en artikelkontering? Annelie
... Visa mer
2025-01-29
15:44
OK, tack. Annelie
... Visa mer
2025-01-29
14:40
Beloppet som dragits från vårt konto är 172 kr. Enligt kostnadsspecifikationen så står det 0 på raden "skatt". Om jag använder artikelkonteringen ovan så läggs ju momsen på beloppet 172 kr eller ska jag skriva in beloppet 137,60 i summan som ska faktureras, då läggs ju momsen på med 34,40 och det blir 172 kr att betala.
... Visa mer
2025-01-29
14:28
Tack snälla, Vilken artikelkontering ska jag använda? Jag kan inte se hos mig att det finns någon. Annelie
... Visa mer
2025-01-29
13:04
Jag skulle behöva hjälp med följande fråga En organisation hos oss har ett abonnemang på GARMIN (spårningstjänst) som dras från vårt bankkonto varje månad. Jag ska vidarefakturera den summan till abonnemangsinnehavaren varje månad. Jag behöver alltså lägga upp en ny artikel men vilka konton ska jag använda för att lägga upp en ny artikelkontering? Annelie
... Visa mer
2025-01-27
14:06
Tacksam för hjälp. Jag ska bokföra till en ideell förening och de har gjort kortköp som hör till 2024 men som bokförts på kontot först 2025-01-02. Hur ska jag hantera dessa? Ska jag bokföra dem som vanligt på 2025 enligt datum på kassa och bankhändelser och sedan periodisera dem till bokslutet 2024?
... Visa mer
2025-01-16
10:31
Tack snäll, jag var inne på ngt liknande men blev inte klok på momsen på inbytet. Ska inte inbytet betraktas som en försäljning? Gissar att 3:e raden är ingående moms och inte personbilar. /Annelie
... Visa mer
2025-01-15
19:13
Hej, tack för frågan. Inköpet bokfördes konto 1246 Ack avskrivningar är bokförda på konto 1249 (7830)
... Visa mer
2025-01-14
20:38
Tacksam om någon kan hjälpa mig förstå hur jag ska bokföra följande inköp av maskin som gjorts med inbyte? NYA MASKINEN Nya maskinens pris: 94 884,00r ex moms Moms: 23 721,00 Summa; 118 605,00 INBYTET Ursprungligt inköpspris på inbytet: 65 520,00 Allt avskrivet Beräknat restbelopp: 0 Fick vid inbytet: 39 000 kr, (på fakturan har gjorts ett avdrag på beloppet -39 000 kr, där står också under momsspecifikationen momssats 0%, Netto -39 000 kr) På fakturan finns också: Montering: 598,00 Utrustning: 2295,00 Utrustning: 1295,00 Samt en rabatt på 405,00 FAKTURANS SUMMOR: Rabatt 405 kr Nto summa: 59 234,40 Momssumma: 24 558,60 Att betala: 83 793,00 Hur ska jag bokföra detta korrekt? Fråga? Ska det inte redovisas moms på inbytet? Är inte inbytet att betrakta som försäljning? Jag behöver ju också få bort inbytet från balansräkningen.
... Visa mer
2024-12-13
16:08
Hej, Är det någon som vet om man kan använda projektnummer istället för RE på VISMA Utlägg. Vi använder oss ibland av projekt och vill att den som gör utlägg ska kunna ange vilket projekt som ska kostnadsföras.
... Visa mer
2024-12-09
10:39
Vi betalar en licens för en programvara till land inom EU. Nu har vi fått tillbaka en del av det redan betalda beloppet återbetalt till vårt bankkonto. Kortköpet bokfördes 1930 K 5194,52 4056 D 5194,52 2645 D 1298,63 2614 K 1298,63 Nu har vi fått en återbetalning på ovanstående kortköp med 5293,69 kr, hur bokför jag detta?
... Visa mer
2024-11-21
10:39
Hej, Jag vet inte om jag är extremt otydlig. Jag ska försöka förklara igen. Steg 1. Huvudorganisationen fakturerar extern kund, extern kund betalar. Betalningen matchar aktuell faktura på bankhändelser. Steg 2. Av de fakturerade medlen överförs till 1931 - sektionen, överföring från 1930 till 1931. Steg 3. Årligen ska sektionsmedlemmarna betala en avgift till huvudorganisationen. NOMRMAL ställs vanliga fakturor ut som betalas av medlemmarna själva. MEN inte i år, då har sektionsmedlemmarna valt att använda en del av sina medel till att betala avgiften. Först ställde jag ut vanlig faktura, när överföringen från 1931 till 1930 gjordes matchade jag fakturorna mot motsvarande belopp. DÅ fick jag en DIFF på 1931. Jag krediterade därför fakturorna och bokförde bara öveföringen som vanligt från 1931 till 1930. Jag vill i min bokföring att det ska synas i huvudorganisationen att medlemmarna betalt in den årliga avgiften MEN detta har gjorts från sektionens bankkonto (1931). Jag tror att jag kan lösa detta med ytterligare ett verifikat där jag helt enkel bokar summan mot 30XX huvudsektionen och mot något lämpligt kostnadskonto på sektionen. Nu är min fråga om man kan göra så? Och hur jag gör med momsen? BANKEN stämmer ju nu på både 1930 och 1931 så där behöver vi ju inte korrigera något om det är möjligt att göra som jag föreslår ovan?
... Visa mer
2024-11-21
09:23
Hej, Nej det är lite krångligt faktiskt och inte helt lätt, därav diskussionen i detta forum. 🙂 1. Huvudorganisationen fakturera en kund XX kr, medel inflyter till huvudorganisationens bankkonto med bankkoppling 1930 2. Av de medel som faktureras ska en del gå till sektionen - 1931 utan bankkoppling. Överföres från 1930 till 1931 3. Årligen debiteras en kostnad medlemmarna, vanligtvis faktureras detta till medlemmarna men i år har medlemmarna beslutat att ta från sina medel 1931 för att betala avgiften. Jag började med att ställa ut fakturor till medlemmarna, och gjorde en överföring från 1931 till 1930. Bankhändelsen på 1930 matchades mot utställda fakturor, allt grönt så långt MEN dt var ju då jag fick en diff på 1931. Då krediterade jag alla fakturor och bokade överföringen kredit 1931 debet 1930, då stämde banken på 1930 och 1931. Nu vill jag ju boka upp överföringen som en intäkt på huvudorganisationen för att visa att medlemmarna erlagt sin avgift. Kan jag hantera detta genom att göra ytterligare ett verifikat där jag bokar mot 30XX (intäkt) i huvudorganisationen och något lämpligt kostnadskonto på sektionen? I så fall ska jag ta bort momskoden eftersom det blir en intern betalning, eller ska jag ha moms. Normalt är det ju en momspliktig intäkt- OM man nu kan jag göra så här?
... Visa mer
2024-11-20
13:22
Frågan bli än mer komplex därför att från allra första början är intäkten fakturerad till huvudorganisationen, intäkten bokförs på 1930 motsvarande rätt intäktskonto. Av de medlen som är fakturerade tillhör en del sektionen. Då överförs de medlen rätt av med en banköverföring. Dessa medel förfogar sektionsmedlemmarna över själva, de står dem fritt att använda dem i sin verksamhet. Vidare så ska årligen ska en avgift debiteras sektionsmedlemmarna och betalningen erläggs till huvudorganisationen. Den ska egentligen debiteras på varje enskild sektionsmedlem men eftersom sektionsmedlemmarna kan välja att betala avgiften från sitt sektionskonto 1931 så har man i år beslutat att betala medlemmarnas sammanlagda avgift från sitt sektions konto. Den ska hanteras som att sektionen betalat medlemmarnas avgifter. MEN skulle man kunna lösa detta genom att göra två verifikat: 1. D 1930, K 931 2. 3041, 2611 och ngt motsvarande kostnadskonto på sektionen. Intäkten ska vara med moms eftersom det skulle ha varit moms på medlemsfakturorna om man utställt sådana i stället. Eller ska man ta bort momskoden i transaktionen så att den inte kommer med i momsrapporten? Om man nu kan göra så här.
... Visa mer
2024-11-20
09:57
Först gjorde jag som så: 1. Ställde ut ett antal fakturor till medlemmarna på totalt 80 500 kr 2. Förde över medel från 1931 till 1930, 80 500 kr 3. Matchade fakturorna mot 80 500 kr, allt grönt där men fick då en diff på 1931, hade 80 500 kr för mycket där. Pratade med supporten som föreslog att jag skulle ställa frågan i forumet. Inget snabbt svar, varför jag krediterade samtliga utställda fakturor eftersom de skulle betalas av sektionskontot 1931. Bokförde överföringen från 1931 till 1930, nu stämmer bankkontona men jag vill att detta ska redovisas som en intäkt på ett momspliktigt intäktskonto. Hur ska jag nu göra?
... Visa mer
2024-11-20
09:52
Hej, Det kommer in en form av ersättning till 1931 (sektionskonto, ej bankkoppling) del av den ska överföras till 1930 (huvudorg bankkonto MED bankkoppling) den ska bokföras som intäkt (momspliktig eftersom det är en del av en betalning som medlemmarna ska göra till huvudorg). Jag kan för mitt liv inte förstå hur detta ska hanteras.
... Visa mer
2024-11-18
14:47
Tusen tack för ditt svar. Det är helt klart det bästa sättet.
... Visa mer
2024-11-18
14:04
Är det någon som har något tips på hur jag kan hantera följande problem: Min organisation ställde ut ett antal fakturor till ett antal medlemmar, därefter beslutades att betalning av dessa skulle ske från ett "sektionskonto" alltså de konto som medlemmarna kan förfoga över sina medel själva. Betalningen gjordes genom överföring till organisationens "huvudkonto". När överföringen gjordes så matchades hela det överföra beloppet mot utställda fakturor. Så långt allt grönt MEN, nu har jag fått en diff på "sektionskontot", alltså de konto från vilket beloppet överfördes. Jag kan inte bokföra kredit 1931 (sektionskontot) och debet 1930 (huvudkontot med kassakoppling) för då blir det en diff på huvudkontot. Har någon tips på hur jag kan hantera detta?
... Visa mer
2024-11-13
15:49
Vi har ett antal mycket gamla kundfordringar som avser medlemmar i organisationen. Värdet på dessa är ca 250 000 kr. Nu har organisationen bestämt (i enlighet med vårt regelverk) att dessa (summan 250 000 kr) ska utdebiteras på övriga medlemmar, ca 100 st. Summan som ska debiteras respektive medlem kan variera men totalt ska medlemmarna betala in motsvarande belopp som de gamla kundfordringarna är värda, alltså ca 250 000 kr. Mitt fråga är hur jag ska hantera detta i Visma E-ekonomi Om jag gör fakturorna i E-ekonomi (jag har bankkoppling) så kommer respektive medlems inbetalning få träff på nya utställda fakturan, men hur får jag då bort de gamla importerade fakturorna som inbetalningarna avser? Finns det någon som har någon idé hur jag kan hantera detta på bästa sätt?
... Visa mer
