.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-03-20
19:46
OK! Bra! Jag får ser hur jag gör! 😊 Elisabet
... Visa mer
2025-03-20
19:19
5843 var det som jag hade sett användas (se länk), inte 5842, men det spelar kanske ingen roll? 5843 verkar inte heller finnas i mitt e-ekonomi! 🙄 Spelar det någon roll vilket av dem jag använder om jag skapar ett nytt konto!?
... Visa mer
2025-03-20
11:09
OK! Tack för svar! Då gör jag nog så! (Skapar ett nytt konto.) Elisabet
... Visa mer
2025-03-20
10:08
OK! Men varför finns det inte? Och vad händer när man lägger till ett konto i övrig redovisning, och vid överföring till Visma Skatt & Bokslut Pro när man jobbar med bokslut t ex? Finns det någon fördel med att använda de konton som redan finns? 5800 eller 5890? Elisabet
... Visa mer
2025-03-19
14:46
Hej! Vilket konto ska man använda för att bokföra traktamenten i Sverige? Jag ser här 5843 * (som inte finns i mitt e-ekonomi!?), 5890 eller 5800? Tacksam för svar! Elisabet
... Visa mer
2025-02-15
14:57
Är garderobsavgift en avdragsgill kostnad och vilket konto ska det i så fall sättas på? Detta gäller en enskild firma. Elisabet
... Visa mer
2025-02-12
14:19
OK! Tack snälla för svar! 🙏😍 Elisabet
... Visa mer
2025-02-12
11:06
OK! Tack! Men jag har förstått det som att man kan bokföra det och sedan göra skatteavdrag. Det verkar ju i och för sig lite krångligt, men kan man det och hur gör man i så fall? Finns det att läsa någonstans? Fungerar det lika i ett AB? Elisabet
... Visa mer
2025-02-11
18:25
Kostnad för lunch om man varit på kurs eller annat evenemang och betalat själv. Ingen respresentation. Hur hanterar man detta i en enskild firma? Om man tagit ut traktamente? Om man inte tagit ut traktamente? Är det bättre att inte ta upp den alls och ta kostnaden privat? För det ska väl förmånsbeskattas om man tar upp det? Om man tar upp den, vilket konto sätter man den på? Och hur gör man med förmånsbeskattningen? OCH, för fullständighetens och jämförelsens skull: Hur hanterar man detta i ett AB? Skillnad? Som alltid tacksam för svar. Elisabet
... Visa mer
2025-01-22
13:46
OK! Tack snälla för svar! Elisabet
... Visa mer
2025-01-22
12:37
OK! Jag har förstått att skatten ska vara "eget uttag"? Men det kanske inte behöver särredvisas som just ett "eget uttag"? På 2012 bokför man ju "F-skatt och andra avgifter till skatteverket" och det här är ju en skatt (!) men det är banken som betalat in den. I slutändan spelar det väl kanske ingen roll eftersom både 2013 och 2012 stäms av mot 2010 vid årsbokslutet? Elisabet
... Visa mer
2025-01-22
11:04
En enskild firma har fått ränta på sitt bankkonto (företagskonto) och skatt på det? Hur bokför jag detta? Räntan D K 1930 xxx 8300 xxxx Skatten Eget uttag? D K 1930 yyy 2013 yyy Som alltid tacksam för svar! Elisabet
... Visa mer
2025-01-13
15:26
Hej igen! Perfekt! Då tror jag att jag har det hela klart för mig! Tack snälla för snabb hjälp och bra svar! Elisabet
... Visa mer
2025-01-13
10:11
OK! Då vet jag! Momsen bryr man sig alltså inte om när det gäller den felaktiga betalningen? Och bara så att jag förstått det rätt, den dubbla betalningen skedde ju 2024 men pengarna kommer att betalas tillbaka 2025. Så den dubbla betalningen kommer ju med i bokslutet. Men om man bokför den som du skriver (konto 1684) så påverkar det alltså inte resultatet? Elisabet
... Visa mer
2025-01-12
13:10
OK. Men ... Om man får tillbaka hela beloppet på påminnelsefakturan då? Inklusive påminnelseavgiften? OCH, originalfakturan är ju redan bokförd och klar. Då måste man ånga matchningen på den och bokföra om. Blir många extra verifikationer. Därför tänker jag att det är enklare att sätta fakturan med påminnelseavgift på 1684. Förutsatt att man får tillbaka pengarna även på den förstås. Är det OK? Elisabet
... Visa mer
2025-01-11
10:38
Hej! OK! Men varför originalfakturan? Kan jag inte lägga betalningspåminnelsens betalning på konto 1684? Där ingår dessutom påminnelseavgift så beloppet är inte detsamma. Ska man då sätta allt på konto 1684? Påminnelsavgiften också? Och hur gör man med momsen? Elisabet
... Visa mer
2025-01-10
14:22
Hur bokför jag en faktura som är betald två gånger? Både själva fakturan och betalningspåminnelsen. Alltså, pengar har dragits från bankkontot både i oktober och december. Även om det som betalats för mycket betalas tillbaka nu i januari så måste de ju bokföras på något sätt i december och hanteras i bokslutet. Detta gäller AB och kontantmetoden. Som vanligt tacksam för svar! Elisabet
... Visa mer
2024-12-13
11:38
Skönt! Då var jag inte helt snurrig då! Tack för svar! Elisabet
... Visa mer
2024-12-13
11:20
Det har jag gjort och då behöver jag alltså inte göra något mer åt det! Tack för svar! Elisabet
... Visa mer
2024-12-13
11:18
Hej igen! Ja, det var kanske lite dåligt illustrerat, hos mig är det förstås separata verifikationer som du angett. Men visst är mitt exempel ovan annars detsamma som du skrivit vad gäller bokföringen på de olika kontona, eller är jag helt snurrig? Elisabet
... Visa mer
2024-12-12
15:37
Jag har en bokslutsverifikation som ser ut så här: D K 8999 Redovisat resultat 100 8910 Skatt som belastar årets resultat 50 2510 Skatteskulder 50 2099 Redovisat resultat 100 Jag har gjort en omföring enligt följande 2099 Redovisat resultat 100 2091 Balanserad vinst/förlust 100 Ska jag göra någon omföring för de andra kontona i bokslutsverifikationen, 8910 resp 2510? Elisabet
... Visa mer
2024-12-12
15:31
OK, nu tror jag att jag förstår. Det blev fel igen däruppe, men nu är det åtgärdat (markerat med asterisk). Nu stämmer det, eller hur? Elisabet
... Visa mer
2024-12-12
10:59
Hej! Såg nu att jag fått fel tecken framför den slutliga skatten. 🙄 Nu är det rättat och markerat med en asterisk. Den tillgodoförda debiterade preliminärskatten är alltså högre än den slutliga skatten. Skillnaden mellan dessa har betalats ut till företagskontot. Var min första kontering rätt rätt då? Elisabet
... Visa mer
2024-12-11
15:56
Hur bokför jag dessa händelser på skattekontot: Tillgodoförd debiterad preliminärskatt +1000 slutlig skatt -500 * Utbetalning (av för mycket inbetald prel skatt) -500 D K 2510 500 1000 1630 1000 500 * Utbetalningen till företagskontot D K 1630 500 1930 500 Är detta rätt uppfattat? Finns det automatiska "val" eller funktioner för att bokföra detta under kassa- och bankhändelser i e-ekonomi? Jag laddar ner en skv-fil från skatteverket och matchar sedan händelserna med bankhändelser? Eller? Som vanligt tacksam för svar! Elisabet
... Visa mer
2024-11-11
12:58
Ja, alltså, det är ränta man har fått betala. Kostnadsränta. Men spelar det någon roll redovisningsmässigt om man sätter den på 8400, 8420 eller 8423? Elisabet
... Visa mer
2024-11-11
09:58
Hej! Vad menar du med "fått betala för"? Skatteverket har gjort en felaktig utbetalning (se ovan) till företagskontot. Denna summa har sedan betalats tillbaka. Plus ränta som Skatteverket debiterat. Skattekontot är inte inblandat. Räntorna där bokförs väl annars på 8423? Frågan är nu om denna ränta också ska bokföras på 8423 eller något annat konto? Elisabet
... Visa mer
2024-11-08
15:25
Skatteverket har gjort en felaktig utbetalninga av skattereduktion som betalats tillbaka. Plus ränta! På vilket konto bokför jag den räntan. 8400, 8420 eller 8423? Eller annat? Pengarna har alltså betalats ut till företagskontot och återbetalats därifrån. Skattekontot är inte inblandat. Som vanligt tacksam för svar! Elisabet
... Visa mer
2024-10-04
11:18
Hur hanterar jag restid om det gäller ett enstaka uppdrag till en kund och jag inte jobbar heltid i företaget (aktiebolag) och alltså inte har någon ordinarie arbetstid och inte tar ut månadslön? Lägre timkostnad än för själva uppdraget och bokföring på kontot "Försäljning av tjänst 25 % sv" 3041? Plus moms? Och låter intäkten bara läggas till företagets resultat? Eller ska det redovisas på något annat sätt? Eller bryr man sig inte om att redovisa restiden separat utan lägger in den i priset för uppdraget? Hur bokför jag fakturerad milersättning? (samma uppdrag) Också på "Försäljning av tjänst 25 % sv" 3041? Plus moms? Och hur gör jag sedan om/när milersättningen ska tas ut? 7331 Skattefri milersättning om man bara tar ut den skattefria delen? 7332 Skattepliktig milersättning för den delen som överstiger 25 kr? Hur ska den delen sedan redovisas om man vill ta ut den också? I arbetsgivardeklarationen? Skatt och arbetsgivaravgifter? Och tar man inte ut den läggs den till företagets resultat och beskattning? Vilket kanske är enklast? Finns det någon regel om hur mycket restid och milersättning man kan eller bör fakturera eller är det upp till var och en? Elisabet
... Visa mer
2024-06-18
10:47
Hej! Tack för svar! Momsen på beloppet innan rabatt är redovisad på fakturan. Men då bokför jag alltså det som är betalt (beloppet efter rabatt) och moms på det? Elisabet
... Visa mer
2024-06-17
15:25
Sitter men faktura från booking.com och hittar den här tråden. Löst: Bokföra hotellkostnad med rabatt - Visma Spcs Forum MEN ... Jag blir inte (heller) klok på momsen. Är det moms på det Booking.com betalar? Och ska den i så fall dras bort från den bokförda summan. Och på fakturan står det att man ska använda kvittot från boende, dvs utan rabatt från booking.com i affärs- och skattesammanhang ... Hur ska jag göra? Elisabet
... Visa mer
2024-04-24
10:27
Ja, det förstår jag. Men frågan är hur bilagan fungerar. I ett AB t ex kommer ju beloppet (inklusive januaris inbetalning som inte är bokförd ännu) upp automatiskt i skatteberäkningen. Vad händer då nästa år, om jag fyller i det beloppet i den bilagan? Och sedan lägger till beloppet för januari 2025. Blir inte summan fel då?
... Visa mer
2024-04-24
10:15
Ja, men hur blir det då nästa år med januari betalningen? Fyller jag i den och beloppet för januari 2025 så blir det väl ett för högt belopp nästa år? Eller? Elisabet
... Visa mer
2024-04-23
20:08
Jag tar upp tråden igen då jag känner att detta inte är helt klart. Om man fyller i siffror för januari 2023-december 2023 i bilagan (det som man har betalat in och bokfört) får man en siffra. Inbetald preliminärskatt för beskattningsåret. Fyller man sedan i siffran för januari 2024 läggs den till summan ovan (??) och man får Inbetald preliminärskatt för hela beskattningsåret? Den siffran som man ska ange när man räknar ut kvarskatten (se ovan). ? Detta är ju inget belopp som finns i bokföringen (summan för januari 2024 är ju inte med i 2023 års bokföring , eftersom den betalas först i januari). OCH lägger man till den summan till summan på raden ovan får man ju en högre och felaktig siffra för inbetald prel skatt för hela beskattningsåret, eftersom den inkluderar både januari 2023 och januari 2024. Det rätta beloppet för Inbetald preliminärskatt för hela beskattningsåret som man ska använda för att räkna ut kvarskatten är ju februari 2023-januari 2024? Och hur hanterar man då inbetalningen i januari 2024 nästa år? Är det någon skillnad i hanteringen av enskild firma och AB? Någon som kan förklara? Elisabet
... Visa mer
2024-04-21
13:20
Perfek! Tack! 😍👍
... Visa mer
2024-04-19
16:51
OK Så det betyder att om en enskild firma har betalat en summa i januari också ska den räknas med när jag räknar ut skatten. Precis som det är gjort på ABt? Elisabet
... Visa mer
2024-04-19
16:36
Vilken siffra ska man använda i skatteberäkningen Kvarskatt/överskott? Man fyller i siffran inbetalt belopp i bilagan Debiterad preliminärskatt för varje månad, även för januari året efter, 2024 i det här fallet. Dessa belopp summeras då på två rader: Avgår inbetald prel skatt för beskattningsåret Den siffran ska förstås stämma överens med bokföringen på konto 2012 i enskild firma och 1630 i ett AB. Avgår inbetald prel skatt för hela beskattningsåret, summan på raden ovan + inbetalningen i januari. Vilken siffra ska man använda i skatteberäkningen Kvarskatt/överskott? När det gäller AB verkar siffran för hela beskattningsåret komma upp automatiskt? När det gäller enskild firma får man ju fylla i själv. Vilken av dessa siffror ska man använda. Som alltid tacksam för svar! Elisabet
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Bokslut
-
Skatt & Bokslut Pro
2024-04-12
17:21
Om man har rot- och rutfaktoror som man fått betalt för (rot/rot delen) via skatteverket, ska detta redovisas på något sätt i bokslutet eller i inkomstdeklarationen? De är bokförda (förhoppningsvis) enligt instruktion i e-ekonomi och funktionen där funktionen rot/rutfaktura har använts. Elisabet
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Bokslut
-
eEkonomi
-
Skatt & Bokslut Pro
2024-04-05
13:43
Hej! Ja, det är väl vad jag kommit fram till också vad gäller de två kronorna. Jag gör så! Samma sak vad gäller ruta 3.24. Ville bara kolla så att jag inte missat något. Tack för svar och trevlig helg! Elisabet
... Visa mer
2024-04-03
15:55
Fråga 1 Jag har bokfört den särskilda löneskatt löpande. När jag tog över siffrorna i Skatt& Bokslut Pro blev det diffar i balansavstämningen på den särskilda löneskatten. Jag fick då hjälp att göra en bilaga, "Sammanställning årets skatteskuld/fordran" där summan på 2514 flyttades till 2510. Då skapades också en bokslutsverifikation. Efter det blev nog den sammanlagda skatten rätt. Men siffran "Underlag för särskild löneskatt" kom inte upp i INK 2 (ruta 1.4) och summan för den särskilda löneskatten specades inte på Skatteuträkningen. När vi i går la till siffran i Underlag INK 2 Övriga Skatter kom den upp i blanketten, ruta 1.4. MEN summan för den särskilda löneskatten blev inte samma som den jag har bokfört. Jag har bokfört löpande och avrundat och det blev en diff på 2 kr. I Skatteuträkningen kommer "programmets" siffra upp I nästa flik, "Kvarskatt/Överskott" används siffran från bokföringen. Jag tänker nu att det enklaste är att ändra bokföringen så den siffran stämmer med den programmet räknar ut? Eller? Fråga 2 Ska det fyllas i något i INK2 i ruta 3.24 Övriga bokslutsdispositioner vad gäller den särkskilda löneskatten. Jag har gjort en anteckning där det står om att man ska (?) göra en skattemässig justering vid bokslutet (ruta 3.24) men förstår inte riktigt vad som menas med det? Kan någon bringa klarhet i detta? Elisabet
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Bokslut
-
Skatt & Bokslut Pro
2024-04-03
11:07
Hej! Kan man ta bort ett inlägg eller ett svar som man skrivit och hur gör man i så fall då? Elisabet
... Visa mer
2024-04-03
10:55
1Gilla
Tack snälla för svar! Elisabet
... Visa mer
2024-04-03
10:53
1Gilla
Tack snälla för svar! Elisabet
... Visa mer
2024-04-02
14:10
Jag har bokfört förmånsbeloppet på en sjukförsäkring enl följande: D 7390 600 K 7399 600 Dessa hamnar då under personalkostnader i resultaträkningen. 7390 som en minuspost och 7399 som en pluspost. De tar således ut varandra!? Arbetsgivaravgiften 31,42% är bokför enl nedan: D 7510 188,52 K 2731 188,52 Denna räknas då med i arbetsgivaravgifterna vad jag kan se och har också redovisats till skatteverket på AGI. Men summan på förmånen, alltså 600 i det här fallet, ska den inte komma med någonstans? På någon deklarationsblankett eller så? Eller bokas den bara bort så här? Denna summa har ju också redovisats på AGI som en förmån. Elisabet
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Bokslut
-
Skatt & Bokslut Pro
2024-04-01
19:32
Öppnar denna tråd igen eftersom det nu börjar bli aktuellt med bokslut. Om jag bokfört enligt ovan så hamnar ju båda dessa poster D 7390 600 K 7399 600 under personalkostnader i resultaträkningen. 7390 som en minuspost och 7399 som en pluspost. De tar således ut varandra!? Jag läser ovan att det är arbetsgivaravgiften som är skatten på förmånen, alltså 31,42% i det här fallet och den är ju med vad jag förstår. Men summan på förmånen, alltså 600 i det här fallet, ska den inte komma med någonstans? På någon deklarationsblankett eller så? Eller bokas den bara bort så här? Summan har ju redovisats som en förmån på AGI. Elisabet
... Visa mer
2024-03-25
19:00
1Gilla
OK! Bra! Tack! 🙏😍 Elisabet
... Visa mer
2024-03-25
14:50
Hej igen! Jag har pratat med supporten och vi enades om att det nog var korrekt. Och det var ju skönt! Men blir lite konfunderad när dessa varningar dyker upp! Elisabet
... Visa mer
2024-03-25
13:43
Ja! Elisabet
... Visa mer
2024-03-25
13:43
Ja, men över årsskiftet sker väl uppbokningen automatiskt? Jag har fått varningar på hela året! Elisabet
... Visa mer
2024-03-24
17:14
Bokföring i ett Aktiebolag med kontantmetoden. När jag överför siffrorna från e-ekonomi till Visma Skatt & Bokslut Pro får jag varningar att Försäljning resp Inköp inte är bokfört mot kundfordringar resp leverantörsskulder. Antar att detta är för att aktiebolaget tillämpar kontantmetoden? Är detta något man behöver bry sig om eller är det bara att klarmarkera kontrollen om det i övrigt är riktigt? Elisabet
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
eEkonomi
-
Skatt & Bokslut Pro
2024-03-24
11:29
Inbetalningarna från kunderna i en enskild firma som redovisar enligt kontantmetoden sker nästan uteslutande med swish. Swish är därför valt som betalningsvillkor för de flesta kunder. Det gör att e-ekonomi genererar tre verifikationer vid en inbetalning. En Kundfaktura där summan hamnar på kundfordringar, 1510 (Betalningsbekräftelse). En förväntad inbetalning där kundfordran förs över från 1510 till 1580 (denna skapas automatiskt). När betalningen sedan bokförs blir det ytterligare en verifikation, Inbetalning från Swish där 1930 krediteras och fordran tas bort från 1580. Så har jag förstått att det skulle vara? Nu ska jag göra bokslut och har fört över siffrorna till Skatt & Bokslut Pro. Jag får då varningar på samtliga dessa kundfakturor (!), som säger "Försäljning inte bokförd mot checkkonto" 1930. Och neej, det är den ju inte. Den är ju bokförd mot Kundfordringar på ett sätt som inte görs när man jobbar med kontantmetoden, annat än vid årsskiften. Så, min fråga är nu: Har jag gjort fel på hela året och måste ändra, eller är det rätt gjort och kan jag då strunta i varningarna? Som alltid tacksam för svar! Elisabet
... Visa mer
2024-03-23
11:08
Tack snälla för svar! 😍🙏 Elisabet
... Visa mer
2024-03-22
18:57
Tack för svar! Räknas skatt på pensionsförsäkringar in i den summan? Av andra inkomster alltså? Elisabet
... Visa mer
2024-03-22
17:37
Hej! Vilka siffror ska man fylla i i fältet Preliminärskatt resp F-skatt i skatteuträkningen i Visma skatt och Bokslut Pro. Det gäller en enskild firma. Tack på förhand! Elisabet
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Bokslut
-
Skatt & Bokslut Pro
2024-03-15
17:11
Ja, jag förstod det som att fackavgift ska tas upp alls, men blev lite förvirrad när du skrev "Är inte avdragsgill i företaget." Då blir det alltså enbart ett eget uttag! Elisabet
... Visa mer
2024-03-15
10:25
Nej, men man kan ju ta upp som en icke avdragsgill kostnad också. Men här ska det alltså inte tas upp alls? Alltså, bara K 1930 D 2013 Eller kan man ta kostnaden på 6982? D 6982 K 1930 Elisabet
... Visa mer
2024-03-14
19:07
Bara så att jag har fattar rätt: Man bokför alltså enbart uttaget av pengar. Ingen kostnad på något konto i bolaget? Elisabet
... Visa mer
2024-03-14
17:43
Tack snälla för snabbt och bra svar! Elisabet
... Visa mer
2024-03-14
15:58
Hur bokför man betalning av fackföreningsavgifter i enskild firma? Elisabet
... Visa mer
2024-03-14
15:56
Hur fungerar dessa? Om man har en medlemsavgift (som ju oftast inte är avdragsgill), ska den alltid sättas på 6982 då? Beskrivningen säger Används för medlemsavgifter till bransch- och intresseorganisationer. Du kan särredovisa på underkonton 6981 för föreningsavgifter, avdragsgill och 6982 för föreningsavgifter, ej avdragsgilla Hamnar de på olika i ställen i programmet (E-ekonomi och Skatt och Bokslut Pro) och deklarationsblanketten om man delar upp dem, eller får man ändå separera avdragsgillt från icke avdragsgillt manuellt så att säga? Elisabet
... Visa mer
2024-03-12
15:01
Men tack! Det är vad jag kommit fram till också. Då kör vi så! Elisabet
... Visa mer
2024-03-12
14:41
Registreringsavgiften till Bolagsverket på 1 200 kr. Avdragsgilll eller inte? Jag har fått olika besked, både från Bolagsverket och Skatteverket. Det gäller en enskild firma och det är alltså inte en nödvändig utgift för att bilda bolaget, utan bara för att skydda namnet. Länk till skatteverkets avdragslexikon här! Vad säger ni här och vad skulle ni sätta den på för konto i så fall? Elisabet
... Visa mer
2024-02-26
19:15
Exakt! 😍👍 Förstår att du inte hänger med där! * 2991 var ett skrivfel (åtgärdat nu!), det skulle förstås vara 6991 som i exemplet ovan.🙈 Då tror jag att jag förstått det hela. Tack snälla för hjälpen! Elisabet
... Visa mer
2024-02-26
17:05
Det finns ett underlag och en betalning. Gjord med egna pengar. Jag har fått lära mig att man bokför insättningarna, dvs om ägaren har betalat något med egna pengar på 2018 (Kredit). När de sedan tas ut blir det 2013 (Debet). Vad som gör mig lite förvirrad här är att det gjorts en insättning. Till att betala något. Det var alldeles i början innan det hade kommit in några pengar just. Ägaren betalade sedan ändå med egna pengar. Så i slutändan borde det väl bli som jag skrev ovan, att man "bortser" från den första insättningen (den är ju inte öronmärkt på något sätt) och sedan bokför kostnaden och uttag "som vanligt". Vill man sedan kan man väl ta ut den insatta summan också nu när pengar finns på kontot? Elisabet
... Visa mer
2024-02-26
16:09
OK! Bra, då är det rätt så långt. MEN, om jag sedan ska ta upp denna insättning som en kostnad i bolaget, hur blir det då? T ex Debet 6991 Övriga avdragsgilla kostnader Kredit ? Gör man det på "vanligt" sätt Debet 6991 * Kredit 2018 (igen) Och sedan Debet 2013 Kredit 1930 när den tas ut. Och "struntar" helt enkelt i den första insättningen? Skulle man vilja ta ut den också blir det då Debet 2013 Kredit 1930 Eller? Elisabet
... Visa mer
2024-02-26
14:54
Hej! Hur bokför om man gjort en insättning den enskilda firmans bankkonto med privata medel? Utan att man har haft någon motsvarande kostnad? Som alltid tacksam för svar. Elisabet
... Visa mer
2024-02-08
14:41
Ja, alltså, bokföringen ska ju ta slut, så det verkar ju vettigt att göra det då! Tack snälla för svar! Elisabet
... Visa mer
2024-02-08
14:34
OK! Alltså D 2650 K 2018 ? Måste man göra detta, eller är det bara om jag vill? Elisabet
... Visa mer
2024-02-08
13:18
Bokföring av momsskuld i enskild firma där verksamheten avslutas? Verksamheten i en enskild firma har avslutats och jag jobbar nu med årsbokslutet. Efter att ha gjort momsredovisningen (företaget har årsmoms) ligger det nu en momsskuld på 2650. Alla pengar är uttagna ur firman och bankkontot är avslutat. Momsskulden ska om jag förstått det rätt betalas med egna pengar i samband med deklarationen och inlämning av årsbokslut. MEN, hur gör jag med bokföringen? Blir det rätt att låta den ligga kvar som en skuld på 2650 eller ska den bokas bort på något vis? Och i så fall hur? Som alltid tacksam för svar. Elisabet
... Visa mer
2024-01-28
15:03
OK! Så det blir först i bokslutet det blir aktuellt!? Och jag bokar inte upp någonting (skuld eller kostnad?) för 2023? Är det korrekt uppfattat? Elisabet
... Visa mer
2024-01-28
14:34
Jag har förstått det som att preliminärskatten bokförs Debitering debet 2510 kredit 1630 Betalning Debet 1630 kredit 1930 När man sedan gör bokslut bokför man den beräknade skatten Debet 8910 Kredit 2510 MEN, nu blir jag plötsligt osäker hur man gör med preliminärskatten för december som debiterad i januari. Hur bokförs den? Den betalas ju inte förrän i januari men kostnaden borde väl ligga på föregående år? Som alltid tacksam för svar! Elisabet
... Visa mer
2024-01-16
17:35
Hej! Tack snälla för svar! Det var väl ungefär som jag förstått det, men ville ändå kolla. Elisabet
... Visa mer
2024-01-16
15:54
Jag undrar vad det är för egentlig skillnad mellan konto 6900 och 6990. När ska man använda det ena eller det andra? Spelar det ingen större roll? Elisabet
... Visa mer
2024-01-15
15:22
Ja, det är ju lite så jag känner. Men då vet jag! Tack snälla för snabbt och bra svar! Elisabet
... Visa mer
2024-01-12
16:26
När man skapar en kundfaktura med rot- eller rutavdrag, registreras ju hela beloppet exkl moms som en kundfordran (Konto 1510?). Kontantmetoden. När kunden betalar sin del bokförs den delen av fakturan + moms och fordran bokas bort. Mot konto 1510?. När sedan skatteverket betalar sin del bokas den fordran bort + moms (när betalningen bokförs). Eftersom det är kontantmetoden sker ju bokföringen vid betalningstillfället. Då används också konto 1510? Borde inte konto 1513 användas för rot- och rutdelen? Är det någon skillnad om man använder funktionen i Kassa- och bankhändelser "Utbetalning av skattereduktion från skatteverket" i stället för åtgärden "Registrera inbetalning" under obetalda kundfakturor? Hamnar beloppet då på konto 1513? Eller används fortfarande konto 1510? Elisabet
... Visa mer
2023-12-22
10:42
1Gilla
Hej! Ja, men så har jag förstått det också. Nej då, jag är ganska säker på vad jag har, jag blev bara lite förvirrad över svaret jag fick först. Men då vet jag vad som gäller. Tack snälla igen och God Jul och Gott Nytt År till dig också! Elisabet
... Visa mer
2023-12-21
13:40
Nej, det är Lön Smart? Det står det i alla fall i menyn. Men som jag skrev den förenklade varianten. Utan avtal. Hur blir det då? Elisabet
... Visa mer
2023-12-21
10:45
Tack snälla för svar! Jag ska kolla hjälpavsnittet. Var hittar jag into om semesterskuldslistan? Jag har som jag skrev den förenklade varianten och har därför inga semstervillkor registrerade. Elisabet Elisabet
... Visa mer
2023-12-20
10:55
Jag jobbar i Lön Smart. Förenklad variant.
Företaget startade i början av året och lön har betalats ut varje månad.
Hur gör jag med semesterersättning?
Jag har förstått att man använder sig av Lön Smart när man betalar ut den men ska den bokas upp på något sätt i bokslutet och hur gör jag då? Använder jag mig av programmet eller blir det en manuell bokslutsverifikation? Vilka konton ska jag i så fall använda?
Som alltid tacksam för svar!
Elisabet
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön Smart
2023-07-19
19:07
1Gilla
Hej igen! Tack snälla! Nu tror jag att jag förstår och att har det hela klart för mig! Elisabet
... Visa mer
2023-07-18
13:33
Hej igen! Jag har fortfarande inte fått någon klarhet i detta. Se mitt svar till dig från igår! Tacksam för svar! Elisabet
... Visa mer
2023-07-17
10:25
Hej! Och tack för svar! OK! 4105 har jag inte heller och "Visa även inaktiva poster" är ikryssat. Varför är det så kan man undra ... Finns ett VAT-nummer på kvittot som börjar med GB, alltså inte EU. Och beloppet är alltså i svenska kronor. Köpt över nätet. Om jag förstår dig rätt så ska det då alltså bokföras på konto 4105 (om jag hade haft det) utan fiktiv moms enligt följande: 4105 ingen momskod debet 1930 kredit Så vad jag behöver göra är att skapa konto 4105 och sedan bokföra enligt ovan? Och sedan (när tullfakturan kommer? ) 4545 momskod 50 (25%) debet (beskattningsunderlaget) 4549 ingen momskod kredit 2615 momskod 60 (25%) kredit 2645 momskod 48 debet Men om jag inte får någon tullfaktura? Ska ingen moms redovisas alls då? Någon tullfaktura blir det väl inte fråga om här, eftersom det är köpt via nätet och beloppet är under 1700 kr (150 euro)? Nya momsregler för e-handel juli 2021 - Visma Spcs Forum Elisabet
... Visa mer
2023-07-13
17:25
Ledsen, men jag blir inte klokare på detta ... Någon annan som vet? Elisabet
... Visa mer
2023-07-10
14:29
Hej! Hittar inte konto 4035? Du menar 4535? Men Storbritannien är ju inte med i EU? Elisabet
... Visa mer
2023-07-09
13:38
Hur bokför jag ett inköp (förbrukningsmaterial) från Storbritannien (GB) som gjorts via nätet. Företaget har både engelsk och svensk hemsida. På orderbekräftelsen står beloppet i svenska kronor (kr) och ingen moms är angiven. Som alltid tacksam för svar! Elisabet
... Visa mer
2023-06-29
22:59
Hej igen! Tack snälla! 🙏❤️Hör av mig om jag behöver din hjälp! 😊 Elisabet
... Visa mer
2023-06-29
19:12
Hej och tack för svar! Problemet är att Visma Skatt & Bokslut Pro flyttar tillbaka summan från 8910 till 2510 när man gör bokslutet. Ett annat problem är att det är ett felaktigt IB efter import till e-ekonomi och det gör att hur jag gör när jag flyttar de 21 kr så blir den diff i balanserna mellan Tillgångar och Skulder och Eget kapital. Tips?🙃
... Visa mer
2023-06-29
18:35
Hej! Har ett fel i bokföring sedan ett par år tillbaka på en skatteskuld på 21 kr (!). Den är betald och finns bara i min bokföring. Jag har försökt korrigera den i 2021 års bokföring för att kunna skicka in bokslutet för 2022 (de ingående balanserna stämmer inte) inget av de sätt jag försökt fungerar. Det blir alltid en diff. Kan man bara boka bort den och hur gör jag i så fall då? Som allid tacksam för svar! Elisabet
... Visa mer
2023-06-16
14:23
OK! Då tror jag att jag nöjer mig så! Tack snälla för ditt tålamod! 🙏😍 Trevlig helg! Elisabet
... Visa mer
2023-06-16
13:22
OK! Det blev ju i skatteuträkningen för Visma Skatt och Bokslut Pro när jag uppgav den summa som var bokförd på 2012. Förstås! Tänkte därför att det skulle vara bra att ha 2012 rent så att jag inte gör samma misstag igen! 😜
... Visa mer
