.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-09-07
06:44
Hej, En kundfaktura kan man kopiera men inte en leverantörsfaktura. Jag har leverantörsfakturor som är samma varje månad och det vore smidigt att kunna kopiera existerande fakturor istället för att behöva skapa nya varje månad. Går det att införa en sådan funktion? Med vänlig hälsning Magnus Malcolm
... Visa mer
2023-10-11
18:43
1Gilla
Hej, Tack för svar. Det fungerade. Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2023-10-11
06:54
Hej, Om lösning inte finns än önskar jag råd om hur man ska hantera transaktionerna så länge. Jag har en månad gamla transaktioner som ännu inte är bokförda. Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2023-09-29
17:08
Hej, Jag har väntat med göra arbetsgivardeklaration för september i väntan på att se vad lösningen är men i början av nästa vecka känner jag att jag vill göra den. Det får bli korrigering i efterhand i så fall. Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2023-09-24
08:55
Hej, Det blir väl så att vi måste korrigera detta manuellt denna gång? Debitera 1630 så att summan blir noll. Saldot på skattekontot är ju redan minskat i arbetsgivardeklarationen och transaktionerna från skattekontot importerade. Det vore dock skönt att få detta bekräftat. Lösningen måste väl sedan bli att man i inställningar kan välja att inte bokföra mot skattekontot i arbetsgivardeklarationen eller att inte importera motsvarande kontohändelser från skattekontot. Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2023-09-13
18:21
1Gilla
Hej, Jag har också aktiverat bankkoppling mot skattekontot och har samma fundering. Saldot på skattekontot har ju minskats i bokföringen när jag gjorde arbetsgivardeklarationen för augusti lön (daterad 12 september). Nu har krediteringarna importerats och bokför jag dem en gång till blir det ju dubbel kreditering. Känns som att jag borde samtidigt debitera skattekontot så att det blir en nollsumma på transaktionen men det känns ju lite onödigt att hålla på så varje månad. Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2023-01-27
15:32
Hej, Tack för svar. Det är helt ok för mig att bokföra på 2510 om det fungerar vilket jag antar att det gör eftersom det är det som görs i årsredovisningen. Angående särskild löneskatt har jag inte hittat något sätt att bokföra det i årsredovisningen vilket inte heller Vismas support gjorde när jag kontaktade dem. De rådde mig att göra en verifikation och hämta in den till årsredovisningen vilket jag gjorde och det fungerade. Jag krediterade även den på 2510 vilket jag antar är ok. Jag har ju gjort en extra skatteinbetalning vilken nu står på konto 1630 tills Skatteverket reglerar den slutliga skatten. När det görs och 1630 krediteras, är det då konto 2518 - Betald F-skatt eller konto 2510 - Skatteskulder som debiteras? Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2023-01-24
18:59
Hej, När jag i Deklaration/Årsredovisning under Beräkna skatt -> Skattemässiga justeringar -> Resultatplanering tittar på informationstexten för alternativet Ingen ny avsättning står det att det är konto 2510 som krediteras för debiteringen på konto 8910. Jag tänkte klicka på Välj här. Ska jag göra på något annat sätt så att konto 2512 krediteras istället? Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2023-01-23
20:17
Hej, Tack för svar. Jag trodde dock att debiteringen på 8910 krediteras på konto 2512 - Beräknad inkomstskatt? Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2023-01-23
19:23
Hej igen, Jag har börjat titta på min årsredovisning och undrar om inte bolagsskatten för december som betalas i januari ska tas upp som en skatteskuld där? Kreditera konto 2510 - Skatteskulder men vilket konto debiterar man då? Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2023-01-21
17:39
Hej,
Jag har aktiebolag och mitt första årsavslut var 2022-12-31. Jag har en leverantörsfaktura med datum 2022-12-11 som betalning drogs för 2023-01-02. En fakturaverifikation för den har skapats automatiskt med datum 2022-12-31 medan betalningsverifikationen har datum 2023-01-02. Kostnaden för den har hamnat i 2022. Jag har nu dock sett att den gäller period januari 2023 och kostnaden för den ska därför belasta resultatet i 2023. Hur ändrar jag det?
Med vänlig hälsning
Magnus
... Visa mer
2023-01-18
17:34
Hej, Jag har aktiebolag och hade mitt första bokföringsår 2022. Jag har under året bokfört betald bolagsskatt i debet på konto 2518 - Betald F-skatt och i kredit på konto 1630 - Skattekonto. Skattebetalningen för december gjorde jag i januari och bokförde den i 2023. Saldot på 2518 vid årsskiftet innehåller därför inte den betalningen. Är det ok eller skulle jag bokfört den i 2022? Eftersom jag kom fram till att jag betalat för lite skatt har jag gjort en extra skatteinbetalning som debiterats 1630 (i 2023). Ska den debiteras konto 2518 nu trots att den kommer att vara kvar på skattekontot till slutskatten regleras? Jag ska inför årsredovisningen debitera konton 8910 - Skatt som belastar årets resultat respektive 7533 - Särskild löneskatt för pensionskostnader och kreditera konton 2512 - Beräknad inkomstskatt respektive 2514 - Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. Är det något som görs i själva årsredovisningen eller gör jag det själv innan? Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2023-01-18
16:47
Tack för svar. /Magnus
... Visa mer
2023-01-16
17:54
Hej, Vi decembers löneutbetalning krediterades konto 2710 - Personalskatt och 2731 - Avräkning lagstadgade sociala avgifter. De debiteras i arbetsgivardeklarationen då 1630 - Skattekonto krediteras. Då arbetsgivardeklarationen har ett datum i 2023 innebär det att 2710 och 2731 har minussaldon vid bokföringsårets slut. Jag undrar om det är ok eller om jag skulle gjort på något annat sätt? Momsredovisningen, i vilken konto 2650 - Redovisningskonto för moms krediteras, har fått datum 2022-12-31 vilket innebär att konto 2650 har ett saldo vid bokföringsårets slut. När jag debiterar 2650 och krediterar konto 1630, spelar det någon roll om det bokföringsdatumet är i 2022 eller 2023? Blir det i 2022 blir det ett minussaldo på 1630 vid bokföringsårets slut. Blir det i 2023 blir det istället ett saldo på 2650. Debiteringen på 1630 vid momsinbetalningen blir ju i 2023. Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2023-01-15
08:16
1Gilla
Hej, Tack för svar. Det skedde automatiskt så allt klart på denna punkt nu. Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2023-01-09
19:34
Hej, Jag har ett aktiebolag och redovisar enligt kontantmetoden. Mitt första räkenskapsår slutade 2022-12-31. Jag har sett att när jag skapar en leverantörsfaktura så står det att konto 2440 - Leverantörsskulder krediteras och kostnadskonto och eventuell ingående moms debiteras. Denna kontering verkar dock aldrig göras utan kontering görs först när fakturan betalas (vilket ju stämmer med kontantmetoden). Då debiteras kostnadskonto och ingående moms och företagskontot krediteras. När jag skapar en kundfaktura visas ingen kontering som för en leverantörsfaktura. Jag undrar varför kontering visas vid skapande av en leverantörsfaktura? Vid årsskiftet hade jag två obetalda leverantörsfakturor och en obetald kundfaktura. För den ena leverantörsfakturan har en verifikation skapats med kontering debet på kostnadskonto och kreditering mot leverantörsskulder. Den har alltså bokförts vilket ju jag sett information om att den ska. Ingen bokföring har gjorts av den andra leverantörsfakturan eller kundfakturan. När jag ska skapa momsredovisning för oktober - december får jag meddelande om att enligt kontantmetoden ska jag bokföra mina obetalda kundfordringar och leverantörsskulder vid räkenskapsårets slut och redovisa momsen och att detta nu kommer att göras automatiskt. Jag vet inte varför bara en leverantörsfaktura bokförts och inte den andra samt kundfakturan. Bör jag bokföra dessa själv innan jag gör momsredovisning eller kommer det att göras automatiskt? Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2022-10-18
11:38
Jag använder BAS kontoplan och ställer frågor här om jag är tveksam om något och då brukar man få svar snabbt. Mvh Magnus
... Visa mer
2022-08-08
09:53
1Gilla
Hej Josefine, Tack, nu förstår jag logiken i det hela. Jag ändrar till 2518 så blir det rätt. Jag har bara bokfört en gång mot 2512 och 2514 eftersom detta är första gången jag betalar in F-skatt. Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2022-08-05
12:12
Hej Tinne, Tack för svar. Ok, men det har jag gjort på konto 2512 och 2514 (debet på dessa och kredit på 1630). Vet du när man använder dessa kontra 2518? Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2022-08-04
17:40
Hej igen, Om man när man skapar en verifikation väljer Skattedeklaration som beskrivning visas bland annat konto 2518 - Betald F-skatt. Jag såg det i kontoplanen men kände att det var konto 2512 jag ska använda vilket ju också verkar vara fallet. Vad används konto 2518 till? Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2022-08-04
11:58
Hej, Ok, jag förstår. Tack så mycket för hjälpen! Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2022-08-04
11:20
Hej, Ok, samt även Debet 8910 - Kredit 2512 Debet 7533 - Kredit 2514 antar jag. Vet du vad konto 7532 är till för? Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2022-08-04
09:22
Hej, Tack för svar. Jag har inte gjort bokslut ännu. Skatten, varav en del är särskild löneskatt, jag ska betala in nu i augusti är baserad på min preliminära inkomstdeklaration. Ska sedan betala samma belopp varje månad september till januari. Betalningen måste ju bli debet 1630 och kredit 1930. Vilka övriga konton bokför jag mot nu i augusti? Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2022-08-03
18:42
Hej, Jag ska betala in skatt för mitt aktiebolag för första gången. Vill kontrollera att jag bokför rätt. Skatten består av inkomstskatt för företaget samt särskild löneskatt för pensionskostnader. Jag tänker att jag för inkomstskatten debiterar konto 8910 - Skatt som belastar årets resultat och krediterar konto 2512 - Beräknad inkomstskatt. För den särskilda löneskatten är jag osäker på om jag ska debitera konto 7532 - Särskild löneskatt pensionskostnader, deklarationspost eller konto 7533 - Särskild löneskatt för pensionskostnader. Jag krediterar konto 2514 - Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. Sedan debiterar jag konton 2512 och 2514 och krediterar konto 1630 - Skattekonto med hela beloppet. När jag sedan betalar in skatten debiterar jag konto 1630 och krediterar konto 1930 - Företagskonto. Tacksam för svar. Med vänlig hälsning Magnus Malcolm
... Visa mer
2022-07-08
10:49
1Gilla
Tack för svar Tinne. Detsamma! Mvh Magnus
... Visa mer
2022-07-07
06:58
Hej igen, Jag läste en diskussion här om samma problem och det föreslogs då att eftersom förmånsbeloppet är litet (vilket mitt också är) så skulle man låta lönebeskedet vara och bokföra förmånen och dess arbetsgivaravgift manuellt. Kan jag inte göra så? Beloppen till rätt konton bör ju då bli rätt i slutändan och skatten regleras i min inkomstdeklaration. Förmånen tar jag med i arbetsgivardeklarationen och betalar arbetsgivaravgift för den vilket jag nu gjort för maj. Så ta jag med förmånen i lönebeskedet från och med juli. Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2022-07-06
17:39
Hej Josefine, Tack för svar. I maj betalade jag inte ut någon lön och det finns därför inget lönebesked för den månaden. Vad jag förstår kan jag då inte skapa en arbetsgivardeklaration i Visma för maj utan får då manuellt bokföra förmån och arbetsgivaravgift. Konteringen i din bild av arbetsgivarintyg verkar ju vara den som jag nu tänkte göra med debet 2731 och kredit 1630 så jag gör den manuellt. I juni betalade jag ut lön och det finns därför ett lönebesked för den månaden. På grund av att förmånen inte var med blev skatten något för låg och nettolönen därför något för hög. Jag frågade Skatteverket om jag ska återbetala den delen av lönen som inte skulle utbetalats till företaget och betala in den med skatten för juni. Fick svar att jag inte ska göra det då det kommer att regleras i min inkomstdeklaration. Men om jag ska korrigera lönebeskedet är det väl precis det jag behöver göra? Har inte lämnat arbetsgivardeklaration för juni än. Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2022-07-05
19:09
Hej, Jag har aktiebolag med endast mig själv som anställd. Jag nolldeklarerade i arbetsgivardeklarationen för maj, insåg sedan att jag skulle ha redovisat en skattepliktig förmån och betala arbetsgivaravgift för den. Jag har nu rättat hos Skatteverket och betalat in arbetsgivaravgiften. Jag tänkte nu debitera konto 2731 - Avräkning lagstadgade sociala avgifter (som jag krediterat med arbetsgivaravgiften när jag debiterade konto 7510 - Arbetsgivaravgifter 31,42 % med den) och kreditera konto 1630 - Skattekonto eftersom jag lämnat in arbetsgivardeklaration och sedan debitera 1630 och kreditera 1930 - Företagskonto när jag bokför inbetalningen. Jag får en varning för att bokföra manuellt mot 1630 (när jag ska bokföra mot 2731). Kan jag ignorera den eller tänker jag fel här? I juni betalade jag ut min första lön men arbetsgivaravgiften för förmånen är nu inte med i arbetsgivardeklarationen varken för maj eller juni (missade förmånen även i juni) i Visma och det verkar inte gå att rätta? Undrar lite vad som händer om jag klickar på Bokför för en arbetsgivardeklaration. Görs det bokföring mot några konton då eller sparas den bara för information? Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2022-06-19
15:28
Hej, Jag ska betala avsättning till tjänstepension, premiebefrielse och sjukförsäkring för för första gången. Ska allt detta bokföras på konto 7400 - Pensionskostnader eller delas upp på något vis? Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2022-06-12
17:15
Hej, Jag har en pärm där jag samlar alla underlag för verifikationer som kvitton, fakturor etc. Har sett att det finns en knapp för att skapa PDF av verifikationer. Bör man även göra det och spara PDFer tillsammans med underlagen? Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2022-06-10
09:56
Hej, Jag har gjort min första momsredovisning, det var bara ingående moms som krediterades konto 2641 - Debiterad ingående moms och debiterades konto 2650 - Redovisningskonto för moms. Pengarna finns nu på mitt skattekonto hos Skatteverket. Ska jag nu bokföra något till mitt skattekonto i Visma eller är det först när jag får pengarna utbetalda från Skatteverket? Mvh Magnus
... Visa mer
