2025-03-10
09:59
Hej! Tack för svar! Ska titta på detta. Återkommer om jag behöver mer hjälp. Vänligen Peter
... Visa mer
2025-03-07
14:00
Hej! Jag har påbörjat en utbildning. Problemet är jag inte har tillräckligt med pengar på mitt företagskonto för att betala kursen. Jag har bara pengar för att betala momsen därifrån, resterande belopp får jag ta privat. Hur kan jag bokföra detta korrekt om jag tar pengar från två olika konton, från mitt AB och från mig själv privat? Eller måste jag för att göra det enkelt för mig själv ta pengarna från samma huvudman? Tacksam för svar! Vänligen Peter
... Visa mer
2024-09-12
16:21
Hej! Stort tack för svar, ska fördjupa mig och återkommer om det behövs. Vänligen Peter
... Visa mer
2024-09-11
14:16
Hej! Jag har några väldigt basic bokföringsfrågor som jag önskar svar på. Jag har ett AB och tänkte dra av kostnad för friskvårdsbidrag, hur gör jag det i praktiken (vad anger jag i debet och kredit)? Kan jag göra det som en klumpsumma? Är detta avdrag samma sak som avdrag för naturaförmån? Jag har läst att avdrag för naturaförmån kan vara t ex gymkort. Om jag drar av mitt gymkort som naturaförmån, vad kan jag då dra av som friskvårdsbidrag? Och är det det avdraget som är max 5000 kr? Vidare önskar jag även dra av rörlig kostnad för mobiltelefon, hur gör jag det i praktiken (vad anger jag i debet och kredit)? Och kan jag även dra av det som en klumpsumma? Slutligen undrar jag hur man drar av lokal/kontor hemma för sitt AB (vad anger jag i debet och kredit)? Jag har hört att man kan dra av vad det skulle kosta att hyra motsvarande kontor på "stan", den summa som jag fått höra är 3000 kr per månad, stämmer det? Tacksam för svar! Vänligen Peter
... Visa mer
2024-08-14
23:26
Hej! Jag har en momsfråga. Under 2023/24 (mitt AB har brutet räkenskapsår) drog mitt AB inte in några pengar men hade ett par mindre utgifter. Jag håller just nu på med att för första gången göra en momsredovisning i Visma eEkonomi för andra kvartalet i år, alltså för räkenskapsåret 2024/25, och önskar dra av momsen för de två utgifterna jag hade föregående räkenskapsår (jag gjorde inga momsredovisningar då eftersom jag inte hade några momsintäkter det året). Min fråga är, går det? Och i så fall hur gör jag? Eller ska jag bokföra dessa utgifter under det kvartal jag just nu momsredovisar istället? Undrar vänligen Peter
... Visa mer
2024-02-29
11:36
Hej! Stort tack för svar, låter som att det här är lösningen på min fråga. Ska titta på det och återkommer nästa vecka om det inte löser sig. Återigen stort tack för hjälp! Vänligen Peter
... Visa mer
2024-02-28
15:38
Hej! Tack för svar! Jag har bokfört momsen på K2611 vid fakturering, sen har jag bokfört momsen enligt mitt tidigare svar, K1930 och D1630, K1630 och D2650. Momsen betalas kvartalsvis till skatteverket och jag gör momsredovisningen på skatteverket, inte i Visma. Problemet är att jag fått hela min ackumulerade moms för räkenskapsåret som en pluspost i min deklaration när den egentligen borde vara nollad vid räkenskapsårets slut, jag har ju betalat in den till skatteverket. Jag har således fått ett missvisande resultat i min deklaration. Förstår jag dig rätt som att jag ska hantera momsen enligt följande: först K2611 när jag fakturerar, sen K1930 och D2650, och sen när jag betalar ut momsen till skatteverket K2650 och D1630, för att avsluta med K1930 och D1630? Vänligen Peter Sundström
... Visa mer
2024-02-27
21:52
Hej! Jag har ett AB och har bokfört min moms enligt följande: först krediterat företagskontot 1930 och debiterat skattekontot 1630. Sen krediterat skattekontot 1630 och debiterat momskontot 2650. Min fråga är vilket konto/kod ska jag debitera i nästa steg när jag betalar ut momsen, krediterar den från 2650, till skatteverket? Tacksam för svar! Vänligen Peter Sundström
... Visa mer
2023-12-12
17:55
Hej Joachim! Om du vill kan jag skicka en skärmdump på alla mina verifikationer för kontona 26xx för räkenskapsåret, vet inte om det hjälper att reda ut frågan? Vänligen Peter
... Visa mer
2023-12-12
15:22
Hej! Jo jag hade moms på det jag fakturerade under året, ca 110 tkr, det är de som ligger på 2611 Jag har uppdaterat Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning. Vänligen Peter
... Visa mer
2023-12-11
17:11
Hej! Jag har inga ingående balanser såvitt jag förstått. Det enda jag ser är 2611 utgående moms men det är väl inte vad du avser förmodar jag. Vad föreslår du att jag gör? Vänligen Peter
... Visa mer
2023-12-10
16:32
Hej! Jag har inga ingående balanser såvitt jag förstått. Det enda jag ser är 2611 utgående moms men det är väl inte vad du avser förmodar jag. Vad tänker du eller föreslår du att jag gör? Vänligen Peter
... Visa mer
2023-12-06
22:53
Hej! Jag ska titta på det och återkommer, sannolikt på fredag. Vänligen Peter
... Visa mer
2023-12-05
17:27
Hej igen! Jag skickar även en skärmdump på balansräkningen, den kommer här:
... Visa mer
2023-12-05
16:43
Hej! Tack för svar! Jag bokförde momsen genom att debitera den på konto 1630 och kreditera den på 1930 på företagskontot. Sen debiterade jag samma summa på konto 2650 och kredit 1630 på skattekontot. Nedan ser du en skärmdump på balanskonton från modulen Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning, var det det du menade med deklarationssystemet? Vänligen Peter
... Visa mer
2023-11-30
18:18
Hej! Jag har ett problem med att få momsredovisningen att stämma när jag ska göra min inkomstdeklaration i mitt AB. På min ingående balans för räkenskapsåret står det 0 kr vilket stämmer, under året betalar jag moms till Skatteverket som jag bokför enligt de regler som anges ovan och enligt Vismas handledningsvideo "Bokför betalning/återbetalning av moms för aktiebolag i Visma eEkonomi" (https://www.youtube.com/watch?v=pUTPZoBdOmc). Problemet är att när jag sen stämmer av momsen under modulen Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning anges det under Kontrollera bokföring/Balanskonto/Tillgångar/Övriga fodringar/2650 Redovisningskonto för moms, att momsen inte dragits eftersom den ackumulerade summan för räkenskapsårets moms står kvar under Utgående balans vid räkenskapsårets slut där det egentligen borde stå 0 kr (jag har ju betalt momsen till Skatteverket). Vad gör jag för fel? Jag kan skicka en skärmdump om det underlättar. Tacksam för hjälp! Vänligen Peter Sundström
... Visa mer
2023-11-02
14:43
Hej! Jag har tre frågor angående bokföring av uttag från kassa i AB. 1. Säg att jag haft utlägg på x kr under år 1 som jag nu vill ha tillbaka år 2, ska de läggas in som en minuspost, dvs som -x kr, som ingående saldo/balans för år 2 eller som en pluspost i mitt kassakonto? 2. Jag har under år 2 tagit ut alla pengar vilket innebär att jag i slutet av året ska ha 0 kr. I mitt fall har jag det dubbla, 2x kr vid årets slut nu när jag ska lämna in deklarationen, alltså är något fel. Jag har bokfört överföring av dessa pengar från företagskontot till kassakontot med 1930 kredit och 1910 debit, var denna bokföring korrekt? 3. När jag sen ska bokföra uttagen från min kassa under år 2 vet jag inte vad jag ska ange på debit? Jag anger 1910 som kredit. Tacksam för svar! Vänligen Peter Sundström
... Visa mer
2023-10-11
16:30
Hej igen! Ni kan bortse från senaste frågan, det har löst sig. Jag fick hjälp av Vismas tekniska support. Vänligen Peter Sundström
... Visa mer
2023-10-11
15:17
Hej! Jag har nu gjort som angetts, det gick bra att bokföra momsskulden från företagskontot till skattekontot, men sen tog det stopp. Jag har fortfarande samma problem som tidigare, momsskulden finns på skattekontot men går ej att bokföra. Jag har följt Vismas handledningsvideo "Bokför betalning/återbetalning av moms för aktiebolag i Visma eEkonomi" (https://www.youtube.com/watch?v=pUTPZoBdOmc) men konto 2650 accepteras inte på debit när jag ska bokföra händelsen. Vad göra? Vänligen Peter Sundström
... Visa mer
2023-09-19
12:10
1Gilla
Hej Annica! Sorry för sen respons från mig och tack för ditt svar! Jag återkommer om det inte löser sig. Allt gott! Vänligen Peter
... Visa mer
2023-09-08
09:51
Hej! Jag har en fråga om bokföring av utgående moms till Skatteverket. Jag har ett AB och har kopierat mina transaktioner från mitt affärskonto på min bank till mina konton på Visma eEkonomi (företags-, kassa- och skattekonto). Jag har sålunda fått mina momsutbetalningar till Skatteverket, som jag betalar kvartalsvis, inlagda som utgifter på mitt skattekonto. De ligger under Kassa och bankhändelser som ej bokförda vilket jag nu vill göra. Jag undrar vad jag ska ange på debit, på kredit står momsen som utbetalats till Skatteverket under 1630. Mina momsdeklarationer har jag gjort direkt på Skatteverkets hemsida och inte i Visma. Tacksam för hjälp! Vänligen Peter S.
... Visa mer
2023-08-11
10:49
Hej Joachim! Tack för svar, det löste sig! Vänligen Peter P.S. Ledsen för att det dröjde med återkoppling
... Visa mer
2023-08-02
23:04
Hej! Tack för svar! Ska jag vara ärlig så förstår jag inte hur jag ska göra. Bokföringen som denna fråga avser är bokförd på kassakontot år 1. Har jag gjort fel där alltså menar du? I så fall på vilket sätt? År 2 har jag inte bokfört uttagen ännu. De ligger under kassakontot där också eftersom det är pengar jag tagit ur kassan som motsvarar det ackumulerade beloppet för år 1. Alla beloppen ska nu matchas/bokföras och när det sker under egen kontering kommer 1910 och beloppet på kredit automatiskt upp, det är inget jag kan ändra på. Min fråga avser vad jag ska skriva på debit. Vänligen Peter
... Visa mer
2023-08-01
12:46
Hej Joachim! Tack för svar och sorry för lite sen respons från mig. Jag kan ge ett par exempel på konteringar jag gjorde under år 1 enligt mitt föregående mail. T ex bokförde jag kursen på 7610 (utbildning) på kredit och momsen för den på 2641 (debiterad ingående moms), även det på kredit. På debit bokförde jag motsvarande belopp på 1910 (kassa). Samma sak för inköp av mobiltelefon med den skillnaden att den bokfördes på 6212 (mobiltelefon). Vänligen Peter
... Visa mer
2023-07-28
12:07
Hej! Jag har en fråga angående bokföring av uttag från kassa i AB. Under år 1 köpte jag företagsrelaterade tjänster som kurs och mobiltelefon med privata medel. Dessa bokförde jag då på mitt kassakonto där jag angav vad det handlade om och på konto 1910. Under år 2 har jag tagit ut pengar från kassan i mitt AB som motsvarar det ackumulerade beloppet från år 1. Frågan är nu under vilket konto detta ska bokföras, det ligger på 1910 på kredit men vad ska det vara på debit? Tacksam för svar! Vänligen Peter
... Visa mer
2023-06-28
16:13
Hej! Kan man bokföra nettolön för egenföretagare/aktiebolag på kod 7220 under företagskonto för att sen bokföra skatten för denna lön under skattekontot i klumpsumma (dvs både arbetsgivaravgift och kommunalskatt) på kod 2730? Är det acceptabelt och legitimt i bokföringssammanhang? Undrar vänligen Peter
... Visa mer
