Om Roffakab

Roffakab · ‎2018-09-04

Hej Det bör framgå av köpeavtalet vid vilket datum fastigheten säljs och på vilket sätt den ska betalas. Köpeskillingen på 2 000 000 bör faktureras i sin helhet på försäljningsdagen så att köparen har ett underlag för att göra en ägarregistrering. Jag utgår då från att äganderätten övergår i samband med försäljningen. Om jag var som ni skulle jag sedan boka om kundfordran (1510) till konto 1380 Andra långfristiga fordringar och sedan löpande bokföra amorteringarna/betalningarna mot detta konto. Om betalningssättet (20 000/månad) finns angivet i köpeavtalet behövs inga månadsfakturor. Räntedebiteringar faktureras när det blir aktuellt och mot gällande intäktskonton. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-09-02

Hej 1930 Debet 2081 Kredit MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-08-29

Hej Du ska skriva ut hela Årsredovisningen och signera som du gjort. Därefter tar du en kopia på Årsredovisningen och undertecknar Fastställelseintyget på första sidan. Glöm inte att fylla i datum osv från bolagsstämman. Skicka in kopian av Årsredovisningen med det undertecknade Fastställelseintyget (på sid 1) i original. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-08-28

Hej Föreslår att ni tittar på lösningen med Resultatenheter när ni bokför Intäkter och Kostnader. Då kan ni ha likvida medel på ett gemensamt bankkonto och ändå följa hur det går för var och en. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-08-26

Hej Du har också rätt att kostnadsföra den första förhöjda leasingavgiften över leasingperioden. Ar leasingavtalet på 36 månader kostnadsför du 1/36 del per månad med 1720 Kredit 5615 Debet MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-08-24

Hej Jag skulle använda 5620 Lastbilskostnader MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-08-20

Hej Även om du använder Kontantmetoden ska fakturan vara bokförd per bokslutsdagen. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-08-20

Hej Om den faktura du utfärdar sista augusti omfattar allt arbete som nedlagts fram tom 31 augusti (bokslutsdagen) behöver du inte göra så mycket mer. Allt upparbetat arbete är ju fakturerat och intäktsfört. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-08-14

Hej Nej det är inget du behöver åtgärda utan fortsätt redovisa moms på detta sätt. I och med att IZettle automatiskt bokför försäljningen på försäljningsdagen så sker detta i praktiken enligt Faktureringsmetoden. Därav min kommentar kring nytta av Kontantmetoden. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-08-13

Hej Huvudsyftet med Kontantmetoden är att förenkla den kontinuerliga bokföringen och möjliggöra att en försäljningstransaktion bokförs i ett steg när betalning görs. På det sätt du gjorde tidigare. Integrationen med Visma innebär nu att steg ett (försäljningen) görs automatiskt och du behöver fortfarande bara bokföra betalningen. Så båda sätten är rätt och uppfyller Kontantmetodens syfte om enkelhet. Sen kan man notera att IZettle bokför konto 2611 (moms) på försäljningsdagen vilket kan påverka momsredovisningen vid månadsskiften om betalning inkommer i nästa månad. Men det är en annan fråga och inkluderar funderingen om du har någon nytta av att använda Kontantmetoden. Den funderingen måste också beakta hantering av eventuella leverantörsfakturor och momsredovisning där. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-07-31

Hej Om du fortsatt behöver hjälp kan du maila casperkonig@gmail.com MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-07-10

Hej Varför får du inte dra moms. Om kostnaden är avdragsgill bör väl momsen vara det också. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-07-07

Hej Om du tar kontakt via casperkonig@gmail.com kan jag hjälpa dig. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-07-06

Hej Föreslår att du använder konto 5480 Arbetskläder ..... Du kan använda 3740 eller också lägger du hela kostnaden 350,50 på 5480. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-07-04

Hej Av nyfikenhet måste jag fråga. Är det "skatt på schablonintäkt" som ni missat att boka upp eller är det själva schablonintäkten som ni missat. Är det bara skatten så behöver ni inte göra något alls. Skatteverket beräknar er slutliga skatt och eventuella differenser redovisar ni i 2017 års RR och Årsredovisning. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-30

Hej Även om den kommer som pdf skulle jag använda 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-26

Hej Om du har inloggning till ditt eEkonomi så har du full tillgång till din bokföring/redovisning. Börja redan under uppsägningsmånaderna att bokföra själv så att du får grepp om de olika rutinerna t ex registrering av leverantörsfakturor, manuella verifikationer osv. Lämna in allt materialet till bokföringsbyrån för kontroll och eventuella korrigeringar under dessa sista månader. Lär dig att ta ut momsdeklaration så att du behärskar den rutinen från början. Registrera och bokför kontinuerligt så att du inte blir sittande med en hög papper vid månadsslut. På så sätt får du en bra ordning och kan hantera eventuella problem eller frågor på uppstuds. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-25

Hej Om jag vore som du skulle jag göra så här: Betala leverantörsfakturan i juli med företagets pengar och bokföra kostnaden som en förutbetald kostnad på konto 1790. Därmed uppstår ingen resultateffekt i juli. I september när intäkten på 50 000 bokförts i resultaträkningen lyfter jag fram kostnaden på rätt kostnadskonto med hänvisning till matchningsprincipen. På så sätt uppstår inget behov av kontrollbalansräkning eller liknande. Jag har utgått från att de belopp du angett är nettobelopp exklusive moms. Ingår 25 % moms i ovanstående belopp finns inget problem överhuvudtaget då nettokostnaden bör vara 24 000 dvs < 50 % av AK. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-21

Hej Nej den skattemässiga justeringen ska inte bokföras utan ligger utanför/nedanför det bokförda resultatet. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-16

Hej 3993 Donationer och gåvor kan vara ett förslag. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-12

Hej Kan inte påstå att jag är någon expert inom området men så länge du kallar det kapitalplacering med regelbundna (månadsvis) möjligheter till köp/sälj-beslut tycker jag att det lutar åt 18XX. För att lägga det på ett 13XX skulle jag nog vilja att investeringen innehöll ett värde för den egna verksamheten (samarbete, synergi) eller att ditt företag på något sätt är engagerat i det företag du investerar i. Men återigen någon expert är jag inte så du får ta ovanstående kommentar för vad det är. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-12

Så bra Rolf

Roffakab · ‎2018-06-12

Hej Ja återläggning av ej avdragsgilla kostnader höjer upp det skattemässiga resultatet. Däremot är jag lite tveksam till dina uppgifter ovan. "Bokförda kostnader som inte ska dras av" ligger under punkt 4.3. Ett belopp i ruta 4.4b "Andra ej bokförda kostnader" ska reducera ditt resultat. Vet du vad beloppet avser? MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-12

Hej Punkten ingår inte direkt i de skattemässiga justeringarna utan ligger under "Övriga uppgifter". Här fyller du i beloppet för den del av Personalkostnader (p.3.8)som är pensionskostnader. Beloppet bör överensstämma med beloppet som du angett i "Underlag för särskild löneskatt) i Inkomstdeklaration 2 p.1.4 MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-10

Hej Några tankar kring ditt förslag: Räntefonder Det finns inget som hindrar att du inom gruppen 18XX Kortfristiga placeringar sätter upp ett separat konto för innehav av räntefonder t ex 1825 Räntefonder. Huvudsaken är nog att det hamnar inom 18XX. Onoterade aktier Kontogrupp 13XX bör användas för finansiella anläggningstillgångar och investeringar på längre sikt. Om planeringshorisonten ligger mer åt samma håll som räntefonderna bör du även här hålla dig till 18XX t ex 1899 Andelar i övriga företag eller varför inte ett nytt konto 1881 Aktier i Bolagsnamn. Kapitalförsäkrig Perfekt med 1385 MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-10

Hej Om det är för själva blanketten du vill ha förslag på konto föreslår jag 6110 Kontorsmaterial. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-06

Hej Debet 5615 6 598,00 (2 mån leasingavgift) Debet 5615 824,75 (50% av moms på ovanstående belopp) Debet 2641 824,75 (avdragsgill moms på ovanstående belopp) Debet 5XXX 870,00 (övriga avgifter, välj lämpligt konto) Debet 2641 217,50 (avdragsgill moms på övriga avgifter 100%) Kredit 2440 9 335,00 (fakturabelopp) 5615 blir alltså 6 598,00 + 824,75 och avdragsgill moms blir 824,75 + 217,50. Leasingavgift på 18 000 plus moms kvittas mot tidigare inbetalt 22 500 inkl moms. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-05

Hej Helt rätt. Tänk bara på att du väljer rätt månad när du går in på skatteverket och deklarerar. Har du månadsvis momsredovisning ska maj månad redovisas senast 2018-07-12. 2018-06-12 gäller som sista deklarationsdag för April månads momsredovisning. Men om jag förstått rätt så är Maj månad din första momsperiod och då är du ute i god tid. Kanske ska du ansöka hos skatteverket om att övergå till kvartalsmoms. Allt blir lättare när man kan det, även bokföring. Rolf

Roffakab · ‎2018-06-05

Hej Tycker jag inte du ska göra. Frånsett att nummerordningen blir lite omvänd så har du fått allting rätt. A9 är din slutliga momsredovisning där du nollar konto 2641 och lägger tillgången 83,00 på 2650 redovisningskonto moms. Helt rätt. A5 är din momsdeklaration där du flyttar tillgången på 2650 till 2012 avräkningskonto skatter och avgifter. Helt rätt. Utöver detta har du Ångrat din momsredovisning två gånger vilket skapat A6 som tar bort (korrigerar bort) A4 och A8 som tar bort A7. När du trycker på knappen Ångra skapas dessa motbokningar automatiskt. Varför Skattedeklarationen (A5) lägger tillbaks öresutjämningen kan jag inte förklara men det har inge större betydelse. Viktigast är att saldot på 2650 är 0 och att beloppet du har att fordra från skatteverket finns bokfört på konto 2012. Så glöm bort verifikationerna A4, A6, A7 och A8. Dina "riktiga" momsverifikationer är A9 och A5. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-05

Hej Innan du försöker ändra och göra om bör du även kolla saldot på konto 2650. Ligger där - 0,20 så är din bokförda verifikation rätt frånsett att du använde beloppet 83,20 istället för 83,00. Vill du ändra den nya verifikationen går du in på det verifikationsnumret och väljer Åtgärder/Korrigeringsverifikation. Klicka i rutorna framför konto 2650 och 2012 som då automatiskt motbokas bort. Bpkför sedan på samma konton men med rätt belopp dvs 83,00. Hoppas jag tolkat dig rätt. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-05

Hej Om du kan läsa ut som pdf kan du maila till casperkonig@gmail.com MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-04

Hej Låt vinsten/förlusten ligga som den ligger. Boka 8999 mot 2099 gör du bara vid årsbokslut. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-04

Hej Så bra. Om du vill kan du få ett tips till nästa gång. Vid en sådan här transaktion hade jag gått direkt på utbetalning via företagskontot och sedan direkt matchat (Kassa- bankhändelser) uttaget som "Inköp mot kvitto". Avstått från bokföring via 2820. Själv använder jag också Visma Scanner för att scanna in kvitton och andra underlag till Inköp/Bildunderlag. Där kan jag sedan koppla bilden till matchningen och få en bra spårbarhet om jag vill gå tillbaks och kolla utbetalningar. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-04

Hej Lurigt. Konto 2820 ska bara innehålla två verifikationer: 1. Manuell verifikation (uppbokning av skulden) 5XXX Debet 2641 Debet 2820 Kredit och sedan matchning av bankhändelsen 2. Matchning utbetalning via företagskontot 2820 Debet 1930 Kredit På detta sätt nollas konto 2820. Har du fler transaktioner på konto 2820 har det troligtvis blivit fel när du försökt ta bort (korrigerat) verifikationer. För att råda dig där behöver man nog se dessa korrigeringsverifikationer. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-04

Hej Vad har du för saldo på konto 2820? MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-04

Hej Om du har ett registrerat uttag på företagskontot 930 (Kassa- bankhändelser) väljer du inte Manuell verifikation. Matcha istället bankhändelsen med Övrigt uttag/Egen kontering och välj konto 2820. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-06-02

Hej Varje Sparkonto måste ha ett eget Bokföringskonto. Gå in i Inställningar/Kontoplan och lägg upp ett nytt Bokföringskonto t ex 1935 och koppla det andra Sparkontot dit. Redigera benämningarna på Bokföringskonto 1935 och 1940 så att du kan hälla isär dessa när du bokför. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-05-31

Hej I suggest you use: 5410 Förbrukningsinventarier MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-05-25

Hej Fakturan som du betalt 7e maj ska bokföras som den är dvs 6440 Debet 3000 2641 Debet 750 1930 Kredit 3750 vilket innebär att ingående moms redovisas i kvartal 2 2018. När du nu fått slutfakturan på redovisning 2017 kan du återföra den bokslutspost som bokades upp 2017-12-31. Denna interimspost innehåller ingen moms utan är en bedömning på det arvode som senare ska faktureras. Som du ser trodde man att det skulle bli 3 500 plus moms men i slutändan blev det bara 3 000 plus moms dvs 500 mindre. Återföringen bokför du: 6440 Kredit 3500 2990 Debet 3500 Du kan använda datum 2018-05-07 för återföringen. Som du förstår så blir saldot på konto 6440 - 500 dvs en kostnadsbesparing i 2018 års resultat. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-05-24

Hej Helt rätt. Egna insättningar (konto 2018) och Egna uttag (konto 2013) gör du med dina privata pengar och det påverkar inte firmans resultat. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-05-22

Hej Upplupen kostnad. 6570 Debet 2990 Kredit När den betalas 2990 Debet 1920 Kredit MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-05-13

Hej Stöld av kontanta medel och växlingskassa (normal storlek) är en avdragsgill kostnad då dessa har en direkt koppling till verksamheten och kommer från beskattad försäljning i verksamheten. Är tveksam till att stöld från ett företagskort ryms inom denna regel då den inte har någon koppling till din verksamhet. I så fall bör du bokföra beloppet på ett konto för icke avdragsgilla kostnader. Kolla gärna med skatteverket om du vill vara säker. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-05-11

Hej Konto 1242 Lastbilar använder du när du bokar upp apportemissionen och bilen som en anläggningstillgång. Avskrivningen bokför du: 1249 K 7834 D Bilens bokförda värde påverkar inte aktiekapitalet direkt utan förhoppningsvis har du ett positivt resultat även efter avskrivningar och håller aktiekapitalet intakt. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-05-08

Hej Jag skulle bokföra (ankomstregistrera) fakturorna på det datum du fick dom och lyfta eventuell moms i denna period. Om du har bokslut 2017-12-31 och kostnadsbeloppen har påverkan på ditt skattemässiga resultat skulle jag låsa upp perioden december 2017 och bokföra beloppen som upplupna kostnader i bokslutet. En sådan upplåsning är acceptabel. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-05-08

Hej Har hittat en text kring krav på kvittotext. Enligt Konsumentverket ska följande information finnas med på kvitton för kontant betalning, det vill säga när kunden betalar med kontokort eller med kontanter: • Datum och klockslag • Artikelnamn • Antalet varor eller tjänster som sålts • Pris • Moms • Företagets namn och organisationsnummer • Butikens adress Att du dessutom kan ha logotypen MUMS med antar jag är helt ok. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-04-23

Hej Hjälper dig gärna med en snabb kontroll av din bokföring. I så fall skickar du kontaktuppgifter till casperkonig@gmail.com. MVH Rolf

Roffakab · ‎2018-01-24

Hej Om jag vore som du skulle jag kopiera det betalningsdokument som skapades vid betalning (BG/PG avi) och på den skriva "Betalning mottagen för faktura XXXX", underteckna och skicka kopian som kvitto/bekräftelse på mottagen betalning. Betalningarna bokförs på 1930 Debet 2420 Kredit Avräkningen/Slutbetalning till Spanien bokförs på 2420 Debet 1930 Kredit MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-10-18

Hej Mitt svar innebär en manuell verifikation. Några kopplingar känner jag inte till tyvärr. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-10-18

Hej Använd konto 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantör. 1684 1250,00 Debet 2641 250,00 Kredit 5410 1000 Kredit MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-10-09

Hej Av någon anledning har du fel momskod på två konton. 2614 Utgående moms på inköp ska ha momskod 30 (25%) 6991 Övriga utgifter ska i detta fall ha momskod 20 (25%) Gå in på verifikation A414 och under Åtgärd korrigerar du momskoderna enligt ovan. När du fått ordning på momsredovisningen måste du också justera i kontoplanen. 2614 ska alltid ha momskod 30 (25%). Lite knepigare med 6991 so ska ha 20 (25%) när det gäller inköp från utlandet men ingen momskod alls om det gäller inköp från Sverige. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-10-05

Hej Första radens kredit ska vara 2770. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-09-27

Hej Ditt förslag på lösning av problem 1 känns ok dvs en ombokning av saldo på konto 1520 till ett försäljningskonto 3XXX. Men i stället för att gå via inbetalningar för att fånga upp obokad försäljning skulle jag gå via kommite'ns kundfakturor och pricka av vilka som inte bokförts 1510 Debet/1520 Kredit och boka upp dessa med 1510 Debet/3XXX Kredit. På så sätt säkerställer du att alla kundfakturor blir bokförda som försäljning avsett om de är betalda eller inte. Får du ett kvarvarande saldo på 1510 i bokslutet är detta således obetalda kundfakturor. Ditt förslag till lösning i problem 2 fungerar bara om du är helt säker på att allt är betalt. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-09-27

Hej Leissa Ha en bra onsdag själv och har du fler frågor, fråga på. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-09-26

Hej 8314 Skattefria ränteintäkter. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-09-25

Hej Samma svar. Returen/insättningen på 2018. Vill du ta ut pengarna använder du 2013. Dessa uttag beskattas ej. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-09-25

Hej Ingen moms i och med att det är en privat transaktion. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-09-25

Hej I en Enskild firma skulle jag använda konto 2013 för uttaget och 2018 för insättningen. I ett AB konto 2893 debet för uttaget och samma konto kredit för insättningen. Det går att använda ett kostnadskonto t ex 6071 vid insättning men du måste klicka i rutan "aktiva konton" för att det ska komma fram för kontering men i detta fall föreslår jag enligt ovan. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-09-23

Hej Jag skulle använda konto 5613 för serviceavtalet och göra avdrag för hela momsen på denna post. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-09-20

Hej Det finns inget krav på att särredovisa nettointäkten på plagg och frakt utan 624,48 kan bokföras på ett enda försäljningskonto. Vill du ändå ha en särredovisning får du dela upp det på två olika 3XXX konton. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-09-20

Hej Kredit 30XX 624,48 (försäljningskonto) Kredit 2611 156,12 Debet 6044 29,79 (avgifter webb-shops försäljning) Debet 19XX 750,81 (ditt PayPal konto) MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-09-19

Hej Om det i Kassa- och bankhändelser finns ett minusbelopp efter en bokförd (manuell verifikation) inbetalning kan man gissa att du vänt på konteringen när du skapade din manuella verifikation. Som sagt kan du då gå in på verifikationen och skapa en korrigeringsverifikation under fliken Åtgärd. När konteringen kommer upp klickar/markerar du rutorna framför respektive rad. I ditt fall blir det samtliga rader. Då skapas en korrigering (motbokning). När detta är klart lägger du till en ny och rätt kontering. Om det är en inbetalning ska alltså ditt bankkonto (1930) debiteras. Bokför sedan och kolla att bankhändelsen ligger med plusbelopp. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-09-19

Hej 1. Förslag till konto 5410 Förbrukningsinventarier (belopp under 22 400:-) 2. Som ovan. Hela beloppet kostnadsförs. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-09-16

Hej Du skriver att du inte ägde aktierna vid ingången till 2016 men det som har betydelse för utdelning 2017 är om du ägde aktierna vid ingången till 2017. I så fall kan du beräkna ett sk gränsbelopp enligt förenklingsregeln och inom denna ram ta utdelning (lågbeskattad) enligt 3:12 reglerna för fåmansbolag. Detta gäller oavsett om du beslutar om utdelning på ordinarie bolagsstämma (våren 2017) eller extra bolagsstämma (anmäls till Bolagsverket). Utdelningen deklareras i Inkomstdeklaration 2018. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-09-14

Hej Ett förslag: 6590 Övriga externa tjänster MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-09-14

Hej Bokför försäljningen (kassan som den är) inklusive moms enligt kassarapporterna. Differensen (babsdiffen) på 433 debiterar du konto 3710 Ofördelade intäktsreduceringar. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-08-30

Hej Jag gissar att ni ska använda mobila betalmaskiner och då uppstår risken att betalningar inte alltid slås in i kassan och det uppstår en differens mellan vad som registrerats och vad som betalats. Eftersom differensen kan innehålla försäljning med olika momssatser uppstår en osäkerhet hur detta ska redovisas/bokföras med hänsyn till moms. Om differensen är liten skulle jag bokföra hela differensen som försäljning med 25% moms (vin) och då vara på säkra sidan att det blir rätt. Om differensen är stor skulle jag använda fördelningen på försäljning enligt kassaregistret som bas och göra samma fördelning 12% respektive 25% moms på differensen. Konsekvent? ja kanske inte men på något sätt måste man beräkna momsdelen i en eventuell differens. Försäljningen enligt kassaregistret bokförs enligt kassarapport. Att du måste påtala för försäljningspersonalen vikten av att registrera all försäljning i kassan har du redan gissat. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-08-29

Hej Ett tips: Om du registrerar dina leverantörsfakturor via leverantörsreskontran (Inköp) så bokförs inte fakturan förrän du betalar den (kontantmetoden) och du får rätt kontering från början. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-08-24

Hej Registrera och bokför både faktura och kredit i din leverantörsreskontra. Betala 3 500:- och matcha betalningen mot fakturan. Kvitta kreditnotan mot återstående fakturaskuld. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-08-24

Hej Tror inte det. I Administration 200 finns Resultatenhet-funktionen. Ledsen att mitt råd inte fungerade. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-08-24

Hej Under fliken Bokföring/Projekt (eEkonomi) lägger du upp dina nya projekt så att de finns tillgängliga när du ska bokföra kostnadsfakturan. I Utskrifter finns en rapport "Resultaträkning med Projektredovisning" MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-08-24

Hej Om du vill ha särredovisning på varje separat bidrag tror jag funktionen "Projekt" är mer användbar. Lägg då upp ett Projekt per bidrag. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-08-18

Hej Totala tillgångar = läs av i din balansräkning raden "SUMMA TILLGÅNGAR" Redovisat eget kapital = läs av i din balansräkning raden "Summa eget kapital" Justerat eget kapital = ovanstående "Summa eget kapital" + 78% av obeskattade reserver. Obeskattade reserver = vanligtvis består obeskattade reserver av avsättningar till periodiseringsfond och/eller överavskrivningar. Har du inga obeskattade reserver kan du bortse från denna post. Varför just 78% (73,7) = Om man återför obeskattade reserver till resultatet beskattas dessa med 22% och resten läggs i i eget kapital. Vid beräkning av Soliditet gör man denna fiktiva återföring (justering). (Företagandet använder en annan procentsats men jag föredrar att använda 22% = bolagsskatt och 78% till eget kapital) MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-08-16

Hej Ska också nämnas att om det finns obeskattade reserver ska de justeras in i eget kapital med 78% när du gör beräkning av Soliditet. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-08-16

Hej Tror att Karl blandar ihop Likviditet och Soliditet. Soliditet = Hur stor andel av tillgångarna som är finansierat med eget kapital. Skriv ut balansräkning och läs av summa tillgångar samt summa fritt+bundet eget kapital. Soliditet = Eget kapital / Tillgångar MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-08-09

Hej Endera 6550 Konsultkostnader eller 6590 Övriga externa tjänster. Själv skulle jag välja 6590. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-08-09

Hej 5020 El för belysning eller 5310 El för drift. Jag skulle nog föreslå 5310 om det är el för verksamheten. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-06-28

Hej Det du gjort är helt rätt med hantering av fakturering och moms. I bokslutet gör du sedan enligt ditt förslag dvs periodiserar intäkten till konto 3091. 3091 Debet 2990 Kredit 2017-07-01 kan du sedan vända tillbaks denna periodisering och redovisa intäkten på det nya räkenskapsåret. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-06-22

Hej Som du mycket riktigt antar så har du inget resultat från föregående år att föra över i förberedelser. Så du kan lugnt göra den manuella verifikationen för 2016 års resultatomföring. Inkomstdeklarationen gör du först när bokslutet är klart och du låst perioden. Själv använder jag tillägget "Deklaration/Årsredovisning" vilket underlättar arbetet med att ta fram inkomstdeklaration och årsredovisning med bolagsstämmoprotokoll. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-06-19

Hej 5831 Kost och logi i Sverige. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-06-02

Hej I Kassa- och bankhändelser. När du matchar en händelse har du på första raden "Bokföringshändelse". Klicka på rullgardinslistan och där finns "Överföring mellan egna bankkonton". På andra raden/rullgardinen väljer du vilket konto överföringen ska gå till. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-05-29

Hej Schablonavdraget på 2 000 respektive 4 000 för "kontor" i egen lokal kan göras direkt i inkomstdeklarationen på rad 16 "Kostnader som inte bokförts men som ska dras av" i framräkning av skattemässigt resultat. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-05-24

Hej Två förslag: 4600 Legoarbeten 6590 Övriga externa tjänster Själv skulle jag nog välja 4600 men döpa om kontot till Inköp Hårmineralanalyser. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-05-11

Hej När du skriver in 1790 tänds en ruta med "Nytt konto", "Visa alla aktiva konton" och "Visa även inaktiva konton". Klicka i rutan framför "Visa alla aktiva konton" och då ska konto 1790 komma fram i rutan. Klicka på detta och aktivera. Sen kan du bokföra som vanligt. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-05-10

Hej Inom regelverket för "Kontantmetoden" är det tillåtet att bokföra dina leverantörsfakturor vid betalningstillfället och behöver då inte skapa en leverantörsfaktura i modulen Inköp. I samband med bokslut måste du dock bokföra samtliga obetalda leverantörsfakturor per utskriftsdatum. Så svaret är att det inte är nödvändigt att registrera via Inköp/Leverantörsfaktura men själv tycker jag att det skapar en bra ordning och spårbarhet på både fakturor och betalningar. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-05-10

Hej Boka om kostnaden från inköpskontot du använt till: 5960 Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-05-03

Hej Möjligtvis använde jag ordet debitera (=fakturera) lite opedagogiskt. När du bokför betalningen från kund krediterar du konto 3520 med fraktbeloppet. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-05-03

Hej Utöver Lailas utmärkta förslag skulle jag kunna tänka mig : 5063 Hyra för sopcontainer - Lokalkostnader MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-05-03

Hej Om du debiterar frakten som en separat post kan du använda 3520 som försäljningskonto. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-05-01

Hej Det är lugnt. Börja bokföra och ta IB när det är tillgängligt. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-05-01

Hej Absolut. Det är också möjligt att redan nu registrera en preliminär IB genom att ta UB från 2017-04-30. Om revisorn sedan vill göra ändringar i balansräkningen per 2017-04-30 kan du uppdatera IB senare. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-05-01

Hej Det kan du absolut göra. IB registreras i en separat funktion. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-04-30

Hej Under "Inställningar/Företagsinställningar" hittar du fliken "Bokföringsuppgifter" och där möjligheten att låsa upp perioder. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-04-29

Hej Om du har en Enskild firma blir din betalning med privata pengar en Egen insättning på konto 2018. Du får göra en manuell verifikation och bokföra bort skulden från 2650. 2650 Debet 2018 Kredit MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-04-28

Hej De förslag du nämner är helt rätt. Personalskatt och avräkning lagstadgade avgifter tas med i "Övriga skulder" och Löneskulder tas med som en Upplupen kostnad. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-04-27

Hej Jag skulle nog tänka så här: 1. Inbetalningen till SKV ska bokföras på ett sätt som visar vad du gjort dvs reglering via avräkningskonto 2012. 1910 Kredit 2012 Debet 2. Det finns inget som hindrar att du väljer att "spara" beloppet på 2012 när du gör ombokningar till 2010 men det är inte nödvändigt. Viktigast är att inbetalningen bokförs på ett sätt som gör att du i efterhand kan förstå vad som gjorts. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-04-27

Hej Om man deklarerar i Visma eEkonomi så ligger balansräkning och resultaträkning som "preliminära" tills man är klar med deklarationen och kan låsa året. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-04-27

Hej Skälet är att du ska få en riktig momsredovisning. Konto 3970 har kompletterats med momskod och kommer att redovisas som omsättning. Konto 2411 har redan momskod och kommer att redovisas som Utgående moms. Om 3970 och 3973 nettades skulle du få ett märkligt utseende i momsredovisning med 5 760 i omsättning och 3 000 i moms. Så låt det vara som det är. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-04-27

Hej Helt rätt. Om du använder bokföringsförslag "Bokföring av årets resultat" får du konton och belopp utlagda direkt i verifikationen och kan bara klicka på Bokför. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-04-27

Hej Ja det ser rätt ut. Glöm inte att korrigera momskoden på konto 3970 så att det blir rätt i kommande momsdeklaration. MVH Rolf

Roffakab · ‎2017-04-27

Hej I Årsavstämningen får man i punkten "Förberedelser" en påminnelse om att föregående års resultat ska bokas om från 2019 till 2010 (EF). Det är detta du gjort men som i princip kunde ha gjorts redan 2016-01-01. På så sätt blir saldot på konto 2019 nollat inför uppbokning av Årets resultat 2016. När du sedan kommer till punkten "Slutkontroll" ska du boka Årets resultat dvs 2016 års resultat från konto 8999 till konto 2019. Det sker genom en manuell verifikation och ett särskilt bokföringsförslag. MVH Rolf

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs