Mina produkter
Om Roffakab
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Roffakab
CHAMPION
sedan
2014-09-25
2024-12-02
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2016-11-14
15:41
2 Gillar
Hej Det beror på vilken verksamhet du bedriver i din enskilda firma. För att en kostnad ska vara avdragsgill ska den ha en koppling till din verksamhet och skapa intäkter (ekonomiska fördelar). Skulle nog kontrollera med skatteverket om jag var som dig. MVH Rolf
... Visa mer
2016-11-10
20:01
2 Gillar
Hej Jag skulle kunna tänka mig att bokföra denna kortfristiga skuld på konto 2870 Kortfristiga skulder till intresseftg osv MVH Rolf
... Visa mer
2016-11-10
17:44
2 Gillar
Hej Utöver Kenneths utmärkta tips behöver du också kontrollera att konto 3911 har momskod 05 Försäljning 25 %. MVH Rolf
... Visa mer
2016-11-09
13:14
1Gilla
Hej Förslag. 5640 Kostnader för arbetsmaskiner 6991 Övriga externa kostnader avdragsgilla. Skulle själv valt det första. MVH Rolf
... Visa mer
2016-11-09
09:00
2 Gillar
Hej 1. Antar att äganderätten inte övergår förrän full betalning erlagts så den hamnar på 2017. 2. Om det avser intäkt dvs hyra som ni fakturerat ska det tas upp som förutbetald intäkt 2016-12-31. 3XXX Hyresintäkter Debet 2990 Förutbetalda intäkter Kredit Är det hyra som ni debiterats (levfaktura) blir konteringen 2016-12-31. 1710 Förutbetalda hyreskostnader Debet 5010 Hyreskostnader Kredit Oavsett så vänder du på bokningen per 2017-01-01. Reseersättning skulle jag bokföra den dag den betalas ut. Något specifikt belopp finns ej utan får bedömas med hänsyn till vilken påverkan det har på er resultaträkning. 3. OK MVH Rolf
... Visa mer
2016-11-08
19:27
2 Gillar
Hej Lite input inför kommande bokslut. Du kommer att behöva hantera dina kund- och leverantörsfakturor i två olika avseenden. 1. När man använder kontantmetoden finns ett krav att alla obetalda fakturor (kund och leverantörs) bokförs på faktura respektive ankomstdatum. Normalt görs ju inte det förrän vid betalningsdatum men vid bokslutet ska detta göras. Denna rutin finns med i eEkonomi och sker med automatik. Om leverantörsfakturan på din släpvagn är ankomstdaterad 2016 ska den registreras och kommer med automatik att bli bokförd 2016. 2. Utöver detta kommer du också att behöva gå igenom eventuella upplupna eller förutbetalda intäkter eller kostnader. Intäkter som fakturerats 2016 men som tillhör 2017 eller tvärtom. Kostnader som bokförts 2016 men som tillhör 2017 eller tvärtom. i detta avseende ska man bara ta med väsentliga belopp. Dessa interimsposter ska bokföras per 2016-12-31. I båda dessa rutiner får du hjälp och stöd i tillägget Deklaration & Årsredovisning. MVH Rolf
... Visa mer
2016-11-08
18:40
1Gilla
Hej Visst. Om du köper en annons för 5 000 kr och ska betala 8 % reklamskatt på detta dvs 400 kr bokför du annonsen på 5900 Annonsering och använder samma kostnadskonto 5900 för reklamskatten. Den totala kostnaden blir 5 400 kr. Du använder alltså samma konto för kostnaden som tillhörande reklamskatt. Konto 2661 nollställs när du betalat in uppbokad reklamskatt. MVH Rolf
... Visa mer
2016-11-08
17:20
Hej I frågetecknet ska det stå ett kostnadskonto som lämpligen är samma som grunden till reklamskatten. Reklamskatten blir alltså ett tillägg till bokförd kostnad och ska då inte nollställas utan ligga kvar i resultaträkningen. MVH Rolf
... Visa mer
2016-11-08
07:01
2 Gillar
Hej Det kan du absolut göra. Dessa bokningar är ju kopplade till varandra i samma affärshändelse dvs din pensionsavsättning. MVH Rolf
... Visa mer
2016-11-07
14:17
1Gilla
Hej Svar ja. Din fordran på kunden (konto 1681) krediteras när du får betalning från kunden. MVH Rolf
... Visa mer
2016-11-07
12:10
1Gilla
Hej Momsen som ej är avdragsgill får du bokföra på samma konto som inköpet av bilen. Skattetillägget = 6992 Övriga externa kostnader ej avdragsgilla. MVH Rolf
... Visa mer
2016-11-06
15:49
1Gilla
Hej Om du har gjort utlägg med privata pengar får du göra en manuell verifikation och bokföra dessa kostnader. Är de betalda via bankkonto/företagskort blir det en bankhändelse som ska matchas/bokföras. MVH Rolf
... Visa mer
2016-11-05
08:03
Hej Jag uppfattade det som att alla dina intäktsgivande körningar finns med i körpassrapporten. Det innebär att all din intäkts- och momsredovisning bokförs den vägen enligt pkt 1. Pkt 2 och 3 handlar om inbetalningar och bokförs direkt på kassa- respektive företagskonto med inbetalade belopp. När det gäller tidsintervaller ska alla affärshändelser bokföras när de inträffar. Körpassrapporter skrivs ut per dag och bokförs dagligen. Kontantbetalningarna (pkt 2) bokförs dagligen. Utbetalningarna bokförs med det datum de utbetalats. Sker det 1 gång i veckan så bokförs de veckovis osv. Tänk din bokföring som affärshändelser. Lycka till Rolf
... Visa mer
2016-11-04
19:24
Hej 5940 Utställningar och mässor + 2641 Ingående moms för pkt 1 och 2. 7631 Personalrepresentation avdragsgill (obs belopp) + 2641 Ingående moms för pkt 3. MVH Rolf
... Visa mer
2016-11-04
19:15
Hej Ett alternativ 1 Bokför dina körpassrapporter dagligen med: Debet 1518 Ej reskontraförda kundfordringar Kredit 3043 Försäljning tjänst 6% Kredit 2631 Utgående moms 6% 2. Bokför dina kontantbetalningar: Debet 1910 Kassakonto Kredit 1518 3. Bokför dina inbetalningar (till företagskonto) Debet 1930 Företagskonto Kredit 1518 Du kan naturligtvis lägga upp ett eget 15XX konto för de tjänster du utfört. På sikt ska allt vara betalt och du kan stämma av konto 1518. Vet ej om du berörs av lagen om kassaregister kopplat till dina körrapporter. MVH Rolf
... Visa mer
2016-11-02
19:37
1Gilla
Hej 5960 Varuprover osv kan vara ett alternativ. Har du köpt in dessa som varukostnad får du kreditera ditt konto för varukostnader. MVH Rolf
... Visa mer
2016-11-01
15:23
1Gilla
Hej 3740 Kron- och öresutjämning. MVH Rolf
... Visa mer
2016-11-01
15:22
1Gilla
Hej Ja det stämmer. Kostnader som tillhör verksamheten och inte kostnadsförts i någon annan verksamhet tidigare får du bokföra in. Räkenskapsåret ligger fast enligt registreringsdatum. Din bokföring ska vara låst per 2016-08-31 (from 2016-10-20) så du får boka in verifikationen med ett datum efter 2016-09-01. MVH Rolf
... Visa mer
2016-10-31
21:45
2 Gillar
Hej Om datum ligger efter 2016-09-01 så ja. Bokföring fram tom 2016-08-31 ska ju vara låst per 2016-10-20. MVH Rolf
... Visa mer
2016-10-31
20:53
2 Gillar
Hej Om jag vore som dig skulle jag avstå från att ändra juridisk person i en redan utskickad faktura. Din kunds nya AB har ju ett unikt organisationsnummer. Jag skulle kreditera fakturan till handelsbolaget, lägga upp en ny kund för kundens AB och skriva en ny faktura på detta nya kundnummer. MVH Rolf
... Visa mer
2016-10-29
08:24
1Gilla
Hej Köpet borde ha bokförts som: 5410 Debet 2641 Debet (antar att det fanns ingående moms i köpekvittot) 2893 Kredit Reglering av lånet (överföring till privat konto): 2893 Debet 1930 Kredit Rättning av bokföringsuppgift = Gå in på verifikationen och klicka bort felaktig kontorad samt bokför på rätt konto. MVH Rolf
... Visa mer
2016-10-26
11:15
1Gilla
Hej Enklast är att använda: 3054 Försäljn varor sv momsfri Ursäkta det respektlösa i att kalla din konst för "varor". MVH Rolf
... Visa mer
2016-10-25
18:27
2 Gillar
Hej Nej. Fakturan har ett datum men ska i princip intäktsbokföras med utgående moms den dag du får den till påseende. Betalningen bokförs den dag den inkommer. MVH Rolf
... Visa mer
2016-10-25
18:17
3 Gillar
Hej Du lägger upp en artikel t ex Flyttstädning och på raden Artikelkontering väljer du ett alternativet "Tjänster 25%" I och med att du väljer tjänster tänds längs ned ett fält "Typ av husarbete". MVH Rolf
... Visa mer
2016-10-25
17:44
2 Gillar
Hej När du fått fakturan för påseende och godkänt den bokför du intäkten och utgående moms (manuell verifikation) Debet 1518 Ej reskontraförda kundfordringar Kredit 30XX Försäljning Kredit 26XX Momskonto När du får betalning från kund till ditt företagskonto (Kassa- Bankhändelse) matchar du bankhändelsen som Övrig insättning/Egen kontering och Kredit 1518 MVH Rolf
... Visa mer
2016-10-25
16:32
3 Gillar
Hej Kopierar in ett svar från Vismas super-expert KenArd. "Det stämmer du måste ha en artikel som är kodad till tjänst vid artikelkontering samt göra ett val under typ av husarbete." Kontrollera att du har en sådan artikel för flyttstädning. MVH Rolf
... Visa mer
2016-10-25
16:00
2 Gillar
Hej Om du inte får något kvitto eller kvittot är bristfälligt får du skriva en egen bokföringsorder för kostnaden och bokföra enligt den. På bokföringsordern anger du: - Datum - Vad händelsen avser t ex taxiresa - Belopp (någon specificering av moms blir väl inte aktuellt) - Företagets namn Ett bristfälligt kvitto kan ju förtydligas med ovanstående bokföringsorder. MVH Rolf
... Visa mer
2016-10-23
16:04
2 Gillar
Hej 6810 Inhyrd produktionspersonal kan vara ett alternativ. MVH Rolf
... Visa mer
2016-07-10
21:05
4 Gillar
Hej Konto 2641 fungerar nog bra. Däremot visar din bild att du har en felaktig momskod på konto 5831 = 24(12%). Konto 5831 Kost och logi i Sverige ska ha "Ingen momskod" Inköp ruta 20-24 (12%) är avsedd för inköp inom EU. MVH
... Visa mer
2016-07-09
15:38
2 Gillar
Hej Gäller det bärgning av en personbil skulle jag välja konto 5613 Reparation och underhåll personbil MVH
... Visa mer
2016-06-28
12:39
3 Gillar
Hej Jag skulle välja 1220 eller allra helst 1222 Byggnadsinventarier. MVH
... Visa mer
2016-06-15
14:23
1Gilla
Hej Fortsätt att använda konto 6251 som du gjort tidigare. Inköpsbeloppet (kostnaden) särredovisas ej i momsdeklarationen. MVH
... Visa mer
2016-06-15
05:06
1Gilla
Hej Nej, förutom deklarationer för ägarna ska du också lämna "Inkomstdeklaration 4" Särskilda uppgifter - Handelsbolag med underbilagor INK4R, INK4S och INK4DU. MVH
... Visa mer
2016-06-05
10:46
1Gilla
Hej Under "Försäljning" och underrubriken "Artiklar" väljer du "Ny Artikel" Rader med * är obligatoriska. Artikelnummer = 1 osv. Har man många artiklar kan det löna sig att gruppera dessa och välja längre artikelnummer t ex 101, 102, 201, 202 osv. Artikelnamn = Artikelns benämning Artikelkontering = Välj om det är en vara eller tjänst samt vilken momssats som gäller för denna artikel. Enhet = Välj passande enhet. Priser = Lägg in priser om det finns tillgängligt. Observera att lägger du in ett pris får du det andra uträknat automatiskt. Spara MVH
... Visa mer
2016-06-04
07:52
2 Gillar
Hej Använd 5640 Kostnader för arbetsmaskiner. Vill du ha mer detaljerat kopierar du konto 5640 och lägger upp 5641 Drivmedel till arbetsmaskiner. MVH
... Visa mer
2016-05-16
12:00
3 Gillar
Tips om jag var som ni: Jag utgår från att försäljningen sker via ditt kassaregister och i ditt företagsnamn samt organisationsnummer dvs du är juridiskt ansvarig för försäljningen och redovisar all försäljning i din momsdeklaration. Då föreslår jag att din kollega månadsvis fakturerar dig sin del med ett försäljningskonto 30XX och med moms (den momssats som gäller för kollegans tjänster) Du bokför kollegans faktura som en kostnad på konto 4600 legoarbeten och redovisar momsen som ingående moms i din momsdeklaration. Det är viktigt att faktureringsunderlaget tydligt visar beloppet på kollegans del av försäljningen. På så sätt gör ni en bruttoredovisning av verksamheten och det blir korrekt i slutändan. Möjligtvis finns ett utrymme för att fakturera utan moms och att du nettoredovisar din omsättning men det skapar bara oreda och potentiella frågor kring er momsredovisning och det känns onödigt att skapa en sådan situation. MVH
... Visa mer
2016-02-18
08:23
1Gilla
Hej Du får bokföra dessa med en Manuell verifikation per 2015-12-31 30XX Kredit 115.000 2611 Kredit 28.750 1518 Debet 143.750 På så sätt får du med omsättning i resultatet 2015 och momsen i rätt redovisningsperiod. Betalningen i januari bokar du sedan bort mot 1518 Ej reskontraförda kundfordringar. MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-16
17:00
Hej Instämmer i Karls svar om bokning efter bolagsstämman men vill bara ställa några kontrollfrågor: 1) Har du/ni ett Aktiebolag? 2) Verifikationen 1/1 2014 antyder att bokningen görs av balanserat resultat tom 2013-12-31. Finns det ingen motsvarande bokning av resultat från 2014 som borde ha gjorts under 2015 efter bolagsstämman? MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-16
16:38
1Gilla
Hej On the condition that Your company is a Swedish Moms/VAT-registred business your coding is correct. Returns should be coded with the same accounts but reverse Debet/Kredit. The same goes for 3) but I strongly recommend You to demand for a new receipt. It looks mutch better that way. MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-13
17:50
1Gilla
Hej Börja med att upprätta en lagerinventeringslista dvs beräkna hur stort lager du har. Antal artiklar, Benämning och anskaffningsvärde. När du räknat ihop ditt lagervärde bokför du: 1410 Lager råvaror Debet 4910 Förändring lager Kredit Detta gäller för råvaror. Består ditt lager av handelsvaror använder du: 1460 Lager handelsvaror Debet 4960 Förändring lager Kredit Med detta har du ett lager i balansräkningen bokfört på 1410 eller 1460. Nästa gång du inventerar ditt lager får du en ny förändring. Ökar ditt lager blir bokningen ånyo: 1410/1460 Debet (förändringen mellan inventeringstillfällen) 4910/4960 Kredit Minskar lagret får du vända på Debet/Kredit MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-13
17:36
1Gilla
Hej Gå in på Inställningar/Kontoplan och kontrollera att konto 2081 är aktivt. Om inte klickar du igång det och så ska det visas i Ingående balans. MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-13
10:35
Hej Ja, du får stämma av beloppet så att du får 7 000 på helår i ackumulerad avskrivning. MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-13
09:42
Hej Kan man gott säga men en variant som jag tycker stämmer är: Företagsinställning: Månadsvis Första avskr.Anskaffn.månad = 583kr 160131+160229+160331+160430 (7000/12=583kr) Då får du 583 kr per månad vilket är rätt avskrivningsbelopp. När du sätter 1:a månaden i anskaffn.året ser det ut som att beräkningen tappar 1 månad oavsett om du sätter Årsvis eller Månadsvis. 6416 = 11 månader (borde vara 12) och 4666 = 8 månader (borde vara 9). Så mitt förslag är nog att du sätter Månadsvis och bokför Första avskrivning Anskaffningsmånaden och sedan gör en justering i samband med bokslut 2016-04-30 om du vill lägga in en avskrivning på helår. Vill du prova kan du ju också lägga in 2015-04-30 som senaste avskrivning och se om detta rättar felet med den tappade månaden. MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-11
21:44
Hej Då måste jag också fråga vilket datum du satte på verifikationen "Bokföra avskrivningar". Beloppet 6 416 representerar 11 månaders avskrivningar och om du angett "Första månaden anskaffningsåret" bör avskrivningen påbörjats 2015-05-01. Det går liksom inte ihop sig. MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-11
21:07
Hej Vilket räkenskapsår bokför du avskrivningen i och hur långt är det? MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-11
20:39
Hej Om du ska vidarefakturera kostnader som du tagit i din firma ska du gå på alternativ 1 och på det sätt du beskriver. Alternativ 2 använder du om kunden bett dig att betala kvitton och representation där kunden har betalningsansvar dvs han har bett dig "lägga ut så länge". I detta fall behöver du en speciell artikel och artikelkontering. MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-11
20:33
Hej Nyttjandetid 5 år = helt ok. Första avskr: Du kan sätta "Första månaden i anskaffningsåret" = Årsvis. Avskrivningarna görs i Bokföring/Ny verifikation/Bokföringsförslag = Bokföra avskrivningar Du kan välja att göra avskrivningarna i samband med bokslut. MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-11
13:40
Hej Förslagsvis på samma kostnadskonto som du använde för inköpet. Har leverantören angett att avgiften inkluderar ingående moms har du rätt att göra momsavdrag för den delen. MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-11
09:55
3 Gillar
Hej Huvudskälet till att inte göra på detta viset är att du kan få en felaktig momsredovisning. Sen återstår frågan om hur du tänkt bokföra dubbelbetalningen. Föreslår att du bokför dubbelbetalningen på: 2420 Förskott från kunder Kredit Fakturera kunden på normalt sätt nästa gång. Om du vill kan du på textrad i denna faktura påminna om att hen har ett tillgodo som kan avräknas vid betalning. När hen delbetalar kommer bokar du bort saldot på 2420 mot kvarvarande fordran på den nya fakturan. MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-11
09:38
2 Gillar
Hej Om du använder Klarna vid försäljning skulle jag bokföra årsavgiften på: 6060 Kreditförsäljningskostnader MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-10
12:23
1Gilla
Hej Om dina inköp görs från svensk leverantör kan du använda ett inköpskonto utan momskod t ex 4000 Inköp varor från Sverige. Vill du ha ett speciellt konto för inköp av jordgubbar kan du kopiera 4000 till: 4010 Inköp jordgubbar från Sverige (ingen momskod) MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-09
15:59
3 Gillar
Hej Jag tror inte du kan göra på detta viset. Jag antar att kostnaden år 1 är resultatförd och därmed inkluderad i din inkomstdeklaration för år 1. Det innebär att du inte kan "återuppväcka" den som lagertillgång år 2. Dessutom tror jag att en lagerförändring (handelsvaror) bokförs på: 1460 Debet 4960 Kredit Jag är ingen expert på just denna fråga men min kommentar blir ändå att du inte kan flytta kostnaden och då faller ju problemet med momsen. Fölet har alltså anskaffningsvärde 0 kr. Inom näringsområdet Jordbruk finns vissa regler kring värdering av produktionskostnad för kalvar osv men jag kan inte yttra mig om de har någon relevans i detta fall. Hoppas jag inte rör till det för dig. Rolf
... Visa mer
2016-02-08
20:26
Hej I K2 får du inte balansera/aktivera utgifter för egentillverkade immateriella tillgångar och därför finns denna notering på konto 1011 och 1012. Nu är ju er webbsida köpt från extern leverantör och då blir t ex konto 1012 passande. Så jag vill nog svara ja på den frågan men vill du ändå ta bort eventuell risk för kritik kan du ju kopiera konto 1050 och lägga upp 1051 Hemsida och där aktivera din kostnad. I så fall döper du också om 1059 till Ack avskrivningar på Varumärken Hemsida och liknande. MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-07
09:40
1Gilla
Hej De ska finnas i föregående års redovisning. MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-06
18:17
1Gilla
Hej I och med att de ligger bokförda på 1518 finns de ej med i kundreskontran och när du matchar kundinbetalningarna får du gå via Övrig insättning/Egen kontering och bokföra på 1518. MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-06
18:08
1Gilla
Hej Skulden till delägarna bokför du: 2893 Kredit Handpenningen kan du bokföra på: 1180 Debet tills ni är klara med köpet av restaurangen MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-06
18:00
1Gilla
Hej Jag tycker att du ska matcha (bokföra) årsavgiften mot konto 6570 som förra året. Utan att veta exakt skälet till rabatten bör även den matchas mot 6570 dvs som en kostnadsreducering. MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-06
17:52
2 Gillar
Hej Du använder konto 2893 Skulder till närstående personer. MVH Rolf
... Visa mer
2016-02-01
19:19
1Gilla
Hej En maskin som används i produktion och har ett nettovärde på över ett halvt PBB kan mycket väl bokföras på konto 1210 eller 1211 om du vill ha det på detaljnivå. Varningen får du i så fall betrakta som en upplysning om alternativ. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-31
19:59
1Gilla
Hej Om du tittar på konto 1011 och 1012 ser du att de omfattar balanserade utgifter för forskning, utveckling och programvaror. Utgifter som normalt ska kostnadsföras men som i ert fall består av en specialutvecklad hemsida och därför kan balanseras. Jag kan inte riktigt se att detta är en varumärkestillgång. Om er hemsida inkluderar ett varumärke som är så starkt att det ger er ekonomiska fördelar framöver kan det möjligtvis läggas i gruppen 105X. Jag skulle personligen inte göra så. Anskaffningsdatum blir fakturadatum. Inventariekonto går att lämna blankt om det inte finns något som passar. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-31
19:23
1Gilla
Hej 1012 Balanserade utgifter för programvaror kan vara ett bra alternativ. I bokslutet gör ni normala räkenskapsenliga avskrivningar med konto 7811 och motkonto 1019. Lägg upp tillgången i Vismas "Inventarier" och använd modulens avskrivningsfunktion om ni känner behov av detta. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-31
13:05
2 Gillar
Hej Det är en påminnelse till de som använder kontantmetoden att kund- och leverantörsfakturor daterade före 2015-12-31 ska vara bokförda på räkenskapsåret 2015 även om de är obetalda per 2015-12-31. Normalt bokförs ju dessa när de blir betalda. Har du inga sådana kan du bortse från påminnelsen. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-29
18:58
1Gilla
Hej Jag har varit på ett ställe där vi bokförde "bankade" pengar på konto 1925 Pengar på väg innan de sattes in på bankkonto 1930 men det fungerar nog på detta sätt också. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-29
16:28
1Gilla
Hej Om jag läser skatteverkets uttalande i frågan gör jag tolkningen att det går bra. Notera begreppet enkla standardiserade datorprogram. Skatteverket ska därför tills vidare vid taxeringen och i kontrollverksamheten godta omedelbart avdrag för enkla standardiserade datorprogram som enligt god redovisningssed inte får tas upp som tillgång i balansräkningen. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-29
16:16
1Gilla
Hej Du bör bokföra din dagskassa per 2015-12-31 så att du får rätt avräkning av moms osv. Även om man använder kontantmetoden ska obetalda kund- och leverantörsfakturor vara registrerade i bokslutet. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-29
16:08
Hej 5221 Korttidshyra av inventarier och verktyg. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-26
13:06
2 Gillar
Hej Gillar Elisabeths svar men vill bara påminna om att du först ska bokföra dagsförsäljningen på vanligt sätt. Steg två blir att bokföra "stölden" mot 6390. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-25
20:45
1Gilla
Hej När du skriver ut din preliminära balansrapport kan du klicka i en ruta "Visa konton". Då ser du vilket konto fordringarna ligger på. I "Transaktionsanalysen" kan du sedan se vilka verifikationer som konterats på detta konto och vad de innehåller. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-25
10:46
2 Gillar
Hej Debet 5410 Förbrukningsinventarier (om laptopen netto kostar < 22 250:- Debet 2641 Ingående moms Kredit 1930 Företagskonto (om du betalar med firmans bankmedel) MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-25
10:02
1Gilla
Hej Om du ska använda laptopen i din verksamhet så är det en avdragsgill kostnad och då blir ingående moms också avdragsgill. Vill du få en bild av vilka kostnader som är avdragsgilla kan du gå in på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se. Klicka på Företag/Inkomstdeklaration så har du i vänster kolumn "Avdrag företag". MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-24
20:37
3 Gillar
Hej Den första förhöjda leasingavgiften bokförs som tillgång på konto 1720 och från detta konto kostnadsförs avgiften månadsvis över leasingtiden. Är leasingavtalet på 36 månader bokför du alltså 1/36 varje månad. Personbil och lätt lastbil har samma regel för momsavdrag. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-24
15:39
1Gilla
Hej Om du inte får igenom klarmarkeringen eller kan gå förbi föreslår jag att du manuellt bokar om dessa fakturor som ligger utanför reskontran till konto 1518 Ej reskontraförda kundfakturor. Då bör den automatiska klarmarkeringen fungera. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-21
08:50
Hej Registrera en Kassahändelse på 8 900,97. Matcha den som Övrig insättning/Egen kontering 3051 Kredit 7 120,78 2611 Kredit 1 780,19 Registrera ny Kassahändelse på - 8 900,97 Matcha den som Eget uttag/Övriga egna uttag Bokförs då på konto 2013. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-20
18:42
1Gilla
Hej Ombokningen och som du säger nollställa 2650 blir då en bokförd bekräftelse på att du gjort din momsdeklaration till skatteverket. Du tar bort alla andra rader inklusive öresutjämningen. Du har också helt rätt i att nästa steg blir utbetalning av moms från skatteverket som då bokförs in på ditt Företagskonto 1930. När du säger att du ska få momspengar tillbaks måste saldot på 2650 vara i Debet dvs en tillgång. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-20
17:49
1Gilla
Hej Ruta 48 innehåller periodens ingående moms och är en del av uträkningen. Jag tror att du menar ruta 49 Moms att betala eller få tillbaks. I din bild kan jag se att du har ett kontosaldo på konto 2650 om 692 kr Debet dvs pengar att få tillbaks. Ombokningen på deklarationsdagen blir då 2650 Kredit 692 1630 Debet 692 (om du har AB) 2650 Kredit 692 2012 Debet 692 (om du har EF) (Du har nog vänt på siffrorna) Vitsen med ovanstående ombokning är att bokföra affärshändelsen "Momsdeklaration till skatteverket". Datum blir alltså den dag du gjorde momsredovisningen till skatteverket. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-19
09:15
Hej Det känns onödigt. Din kontokorrigering ger ju ingen resultateffekt så resultatbokningen kan nog ligga som den ligger. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-18
20:12
1Gilla
Hej Låsa upp och ändra till konto 1650 låter som en riktig åtgärd. I stället för att göra en ny manuell verifikation bör du kunna gå in på befintlig verifikation och via Åtgärder/korrigera bokföringsuppgift ändra konteringen till 1650. På så sätt får du en koppling till korrigeringsverifikationen. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-18
15:42
1Gilla
Hej Gå in på den verifikation som blivit fel. Klicka på Åtgärd och Rätta bokföringsuppgift. Klicka i rutorna framför felaktiga rader (alla tre) Systemet lägger då ut en korrigering (omvänt) Bokför nya rader med rätt konto och belopp Bokför MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-12
15:11
1Gilla
Hej I ditt bokslut för 2015 gör du en bokslutsverifikation med datum 2015-12-31 och bokar D3610 89 100 K2990 89 100 Då tar du bort dessa medlemsavgifter från resultaträkningen 2015. I ditt nya räkenskapsår bokför du per 2016-01-01 K3610 89 100 D2990 89 100 På så sätt flyttar du denna intäkt till resultaträkningen 2016. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-12
13:04
1Gilla
Hej Ert antagande är sannolikt rätt dvs att tillgodohavandet härrör från ränteintäkter. Ränteintäkter från skattekontot är skattefria och bokförs på konto 8314. Det kan vara så att de tillgodohavanden ni ser är ett nettoresultat av både ränteintäkter (konto 8314) och räntekostnader (konto 8324). Observera att ränteintäkterna är skattefria och räntekostnaderna från skattekonto ej är avdragsgill och om man bokför dessa så ska de återläggas i det skattemässiga resultatet vid inkomstdeklaration. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-12
12:44
1Gilla
Hej Om jag förstått dig rätt är detta en kostnadsfri gåva och ska inte bokföras alls. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-09
15:53
1Gilla
Hej Enklast är att du går in på de verifikationer där du bokat utbildning som anläggningstillgång och korrigerar bokföringsuppgift. Klicka i raden med felaktigt konto och bokför på 7610 Utbildning. Använd datum 2015-12-31. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-09
15:02
1Gilla
Hej De 5 betalningarna som du bokfört via företaget tycker jag definitivt du boka om till utbildningskostnad. Jag utgår från att du startade ditt företag under 2015 och nu ska göra ditt första årsbokslut. Att boka utbildning som immateriell anläggningstillgång och skriva av på flera år känns fel i ditt fall. Tycker också att det kan vara värt att kolla med skatteverket huruvida den första delen av din utbildningskostnad kan efterbokas som en avdragsgill kostnad i din verksamhet. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-08
15:05
1Gilla
Hej 6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla kan vara ett alternativ. MVH Rolf
... Visa mer
2016-01-04
20:09
1Gilla
Hej 1. Att byta från faktureringsmetoden till kontantmetoden förutsätter att du bokfört (eller bokför) enligt kontantmetoden redan från start. Att börja bokföra och momsdeklarera enligt faktureringsmetoden spärrar möjligheterna till byte så i ditt fall bör du köra kontantmetoden redan från dag 1. 2. Vid ett bokslut ska du bokföra upplupna semesterlöner och kostnader så att de hamnar på rätt räkenskapsår oavsett metod. Notera att även om du använder kontantmetoden ska obetalda kund och leverantörsfakturor registreras/bokföras inför ett bokslut. MVH Rolf
... Visa mer
2015-12-27
19:49
2 Gillar
Hej Nej när du bokför korrigeringsverifikationen är allt klart. MVH Rolf
... Visa mer
2015-12-27
19:46
2 Gillar
Hej Du avslutar korrigeringen genom att klicka på "Bokför" MVH Rolf
... Visa mer
2015-12-27
18:21
2 Gillar
Hej Kvittot kan mycket väl scannas in som du föreslår. Har du möjlighet tycker jag att du skall korrigera tidigare bokföring på 4000. Att posta ett paket låter som konto 6250 Postbefordran. MVH Rolf
... Visa mer
2015-12-27
17:03
1Gilla
Hej Håller med Kenneth i val av konto. Om du har köpt in saker till ditt företag bör du ha ett kvitto på dessa inköp. Kvittot använder du då som verifikation och för att styrka ditt momsavdrag (2641). Använd då gärna matchningen "Inköp mot kvitto". MVH Rolf
... Visa mer
2015-12-27
13:24
1Gilla
Hej Jag skulle använda ett konto i 69XX gruppen t ex 6910 eller allra helst kopiera 6910 till ett nytt konto 6911 Musikinköp. MVH Rolf
... Visa mer
2015-12-23
11:29
2 Gillar
Hej Kompletterar Victors svar. I bokslutet och i balansräkningen per 2015-12-31 bokför du din fordran eller skuld på 1650 respektive 2650 enligt Victors svar ovan. Den dag du sedan redovisar/deklarerar din moms till skatteverket bokar du om från 1650/2650 till 2012. MVH Rolf
... Visa mer
2015-12-22
15:30
1Gilla
Hej Om kreditnotan inte innehåller någon specificerad aktivitet utan endast är ett "bidrag" kan du betrakta den som en rabatt på gjorda inköp och således bokföra den som en kreditpost på det konto du använder för inköp från Carlsberg. MVH Rolf
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »
2468
Inlägg
2445
Gillar
490
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
Fd medlem
| 1 |
| 2 | |
| 1 |
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 515 | |
| 70 | |
| 2 | |
| 12 | |
| 1 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
