Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-20

Hej Robert, Ja Avast är ett effektivt antivirusprogram och vi stöter med jämna mellanrum på kunder som har problem liknande dina. Du har redan bra koll på undantagen och har utfört allt vi rekommenderar att man gör. Eftersom ditt löneprogram fungerar när Avast är avaktierat skulle jag rekommendera att du vänder dig till deras support så kan de säkert hjälpa till att ställa in ditt antivirusprogram. Får du några tips så får du gärna uppdatera i tråden! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-20

Hej Cornelia, Det gått ett par dagar du skrev ditt inlägg så jag vill börja med att kontrollera om du har fått det att fungera nu? Vet att det blev lite fördröjningar i samband med problemet men nu bör du ha fått in dina inbetalningar. Om du inte redan löst det vill jag be dig att synkronisera igen. Har detta ingen effekt behöver dukontakta supporten så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-20

Hej Philip1, Traditionellt sett har vi inte stöd för Á-conto/förskottsbetalning i våra program men jag hittade en tråd i forumet som beskriver hur du kan hantera det förutsatt att du använder faktureringsmetoden. Läs gärna Anna Svenssons inlägg i tråden Förskottfaktura eEkonomi . Hoppas det kan underlätta för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-20

Hej stabo_ Vanligen betalar du ut friskvårdsersättningen på lönebeskedet vilket ger en spårbarhet både för dig och den anställda. Men eftersom friskvårdsbidraget är en nettoersättning kan du även, precis som du skriver, hantera det via en omkostnads-/ reseräkning. Tänker att du nog kommer slippa frågor om hur mycket som är utbetalat om den anställda kan följa det själv på sitt lönebesked. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-20

Hej Gunilla8, Det finns lagar och regler som reglerar det mesta så även anställningsdatum när en anställd byter bolag inom en koncern. Enligt 3§ p 1 lagen om anställningsskydd (LAS) får den anställda tillgodoräkna sig anställningstiden hos det tidigare bolaget, eftersom arbetsgivarna tillhörde samma koncern vid tiden när bytet skedde. Detta kan komma att ha stor betydelse vid beräkning av anställningstid och innebära att den anställda inte hamnar sist på turordningslistan i det nya bolaget. Allt enligt 2§ i LAS. Du bör även fundera på hur du ska hantera den anställdas semesterdagar. Ska du betala ut all innestående semester eller ska det nya bolaget ärva semesterskulden? Använder ditt företag Visma Lön 300/600 kan du utgå från instruktionen Checklista för att flytta anställd mellan företag i Visma Lön 600 för att få hjälp med hur du hanterar flytten i ditt löneprogram. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-09

Hej filfukon, Jag ska se till att du får ett mejl med den version av programmet som gällde då du hade serviceavtalet. OBS! Glöm inte ta en säkerhetskopia innan du uppdaterar ditt program. Så hoppas vi att en uppdatering kan hjälpa dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-09

Hej Camilla G, Det var den här tråden https://forum.vismaspcs.se/t5/Diskussion-i-Visma-eEkonomi/Bokfora-betalning-fran-klarna-utan-faktura-i-programmet-eEkonomi/m-p/170593#M18478 Hoppas du hittar svaret här och annars är du välkommen att kontakta oss så tar vi nya tag. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-09

Hej filfukon, Börja med att du kontrollerar så du är inne i korrekt bokföringsår. Det ser du enklast långt ner till höger i programmet. I och med att du ser rubrikerna och inte en helt vit sida så känns det troligt att du står i fel bokföringsår. Om jag har fel eller om du inte löser det så vill jag be dig höra av dig genom att kontakta supporten. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-07

@Fd medlem Tack för din återkoppling! Skönt att du löste det och nu får du ha en fin afton. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-07

Hej @AWF___ Har klurat på hur vi råda dig att bokföra detta. Det vore bra om du ville speca upp exakt hur du har bokfört från början så blir det enklare att ge ett råd. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-07

Hej LLG__ Har du 4 GB ledigt grafikminne borde det inte vara något problem att lägga in din logga. Ibland har jag varit i kontakt med kunder som haft problem att lägga in sin logga om själva filnamnet på loggan har varit för långt. Du kan även prova att öppna din logga i t.ex Paint och spara om den i ett annat format och prova igen. Hjälper inte detta är du välkommen att höra av dig till supporten så får vi titta på hur det ser ut. Önskar dig en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-23

Hej janerik, Är det så att ditt företag har varit vilande? I så fall tror jag du kan få flera goda råd och tips i artikeln Vilande företag. Har jag missförstått din fråga eller om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att skriva till oss igen. Önskar dig en God Jul /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-23

Hej JoelEa, Om Visma Enskild Firma eller Visma eEkonomi Smart är enklast att använda tror jag en smaksak. I vårt äldre program Visma Enskild Firma bokför du med hjälp av in- och utbetalningstyper medan du i Visma eEkonomi hela tiden utgår från ditt kontoutdrag när du bokför. På så vis stämmer alltid banken mot din bokföring. I eEkonomi slipper du göra uppdateringar och säkerhetskopior samt är fri att logga in via både telefon, ipad eller dator. Vi har en film "De största skillnaderna mellan Visma eEkonomi och Visma Enskild Firma" som beskriver och jämför de båda programmen. Vill du prova eEkonomi så kan du göra det via länken Prova eEkonomi Önskar dig en God Jul /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-18

Hej Fastigheter, Jag tänker att det inte ska bokföras som en tillgång utan som ett lån. Om någon av våra duktiga champions ser detta inlägg får ni gärna kommentera och inflika. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-18

Hej antonnessvi, Slog ihop den fråga med en befintlig i samma ämne. Tror du hittar svaret i min kollega Per Nyguists tråd och om inte så är du välkommen att skriva igen. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-16

Hej Therese, Jag rekommenderar att du börjar med att stämma av med Skatteverket hur du ska hantera detta. När du fått svar från dem är du välkommen att höra av dig igen så hjälper vi dig med hur du ska bokföra. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-16

@Fd medlem Jag slog ihop din tråd med ett inlägg som berör samma ämne. Om du känner att du inte får svar på din fråga är du välkommen att skriva igen så ska vi se till att du får hjälp. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-12

Hej Danne, Vi har inte längre möjlighet att besvara frågor som rör programmet Visma Enskild Firma i forumet. Kunde inte låta bli att leta lite och hittade länken Inköp av varor från land utanför EU som jag hoppas och tror kan hjälpa dig. Om du framöver har frågor gällande Visma Enskild Firma är du varmt välkommen att kontakta supporten via chatt eller telefon. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-12

Hej Rickard, Om du inte redan har löst detta så rekommenderar jag att du tar kontakt med supporten så hjälper vi dig gärna. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-11

@Fd medlem, Jag tror det blir bäst att du vänder dig till hotels.com och hör hur de rekommenderar att du ska göra. Det finns säkert någon rutin hos dem. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-10

Hej Andreas, Tänker mig att du skulle kunna göra såhär: För att se samtliga artiklar som du inte har sålt någonting av alls: Markeringshjälp - Villkor Senaste fakturadatum - Skriv endast = För att se samtliga artiklar du sålt något av fram till (exklusive) 10 december: Markeringshjälp - Villkor Senaste fakturadatum - Skriv <20191210 För att se samtliga artiklar du sålt något av fram till (inklusive) 10 december: Markeringshjälp - Villkor Senaste fakturadatum - Skriv <=20191210,= Hoppas detta kan underlätta för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-09

Hej Wildpong77, Vi har inte längre möjlighet att besvara frågor som rör programmet Visma Enskild Firma i forumet. Däremot är du välkommen att kontakta supporten via chatt eller telefon. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-05

Hej IrisMathinsen, Ser att du inte fått något svar i din tråd så jag vill bara bekräfta att inlägget som @AnnicaL skrev är helt korrekt och riktigt. Om du krediterar en periodiserad leverantörsfaktura behöver du också makulera de kommande periodiseringarna. Gå in på ursprungsfakturan och klicka på periodiseringen. Markera rutan Makulera kommande periodiseringar och Spara. Du behöver även korrigera verifikationen som skapades av ursprungsfakturan. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-04

Hej Mr Redovisning, För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du ta kontakt med supporten och hänvisa då gärna till denna formtråd. Precis som My skriver så har vi inte något dokumenterat fel eller något annat liknande ärende registrerat hos oss och är därför många om att komma i kontakt med dig. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-28

Hej Lars V, Jag ber en av mina kollegor att kontakta dig och hjälpa dig med detta då vi behöver ha mer information som t.ex organisationsnummer och det ska inte skrivas ut i forumet. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-27

Hej Roger W, Ser att du inte fått svar i tråden så jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dig. Hittade detta när jag sökte på felmeddelandet: "Fel vid installation av ett program Windows-uppdateringar från Microsoft som krävs för att installera den här produkten finns inte tillgängliga på datorn. Installera uppdateringarna som krävs och försök igen." Hoppas detta kan hjälpa dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-27

Hej Anne Edgren, När du ska migrera företag från Visma Business till Visma Administration kan du få med dig dina register och din bokföring men inte dina fakturor. Vi hjälper gärna till att konvertera dina register men du behöver exportera ut dem i Excelformat. I länken information om registerkonvertering kan du läsa mer och göra din beställning. Bokföringen flyttar du över med hjälp av SIE-filer som du sedan importerar. Har du några frågor och funderingar eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta supporten. Det är gratis att konvertera 10 företag och därefter debiterar vi konsultpris 600 kr/timme exklusive moms. Minsta debiteringstid är 1 timme. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-21

@_Micke_sp, Jag ber en kollega höra av sig till dig förhoppningsvis blir det idag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-21

Hej Micke_sp, Förstår din frustration och vi ska självklart försöka hjälpa dig att lösa detta. Eftersom du redan påbörjat din rensning så antar jag att du har följt dokumentet Rensa dokument men lägger in länken om någon annan går i rensningstankar. När jag får frågor om rensning brukar jag rekommendera att man avgränsar sig och rensar ett par månader i taget för att inte låsa upp sig under så lång tid. Om du valt att inte avgränsa ditt urval när du rensar vill jag be dig att först göra det och om du redan gjort det eller upplever att det inte har effekt så vill jag du kontaktar supporten så ska vi hjälpa dig. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-20

Hej Joakim, Det känns som om du gått igenom det mesta. En sak jag tänkte på är om du har markerat att kunden är en EU-kund i kundregistret efter att du skapat fakturan? Ändringar i kundregistret påverkar inte fakturor som redan är skapade. Har du kollat så ditt konto för frakt och expeditionsavgift har korrekt momsrapportkod? I instruktionen EU periodisk sammanställning har vi samlat en massa information om vad som krävs för att fakturan ska komma med på sammanställningen. Hoppas du kan hitta något i den som du inte tänkt på tidigare. Löser det sig inte rekommenderar jag att du kontaktar supporten så hjälper vi dig gärna! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-20

Hej Eva, Årets resultat är det sista du bokför i ditt räkenskapsår. Kontrollera långt ner till höger i programmet att du står i bokföringsåret 2017 när du önskar bokföra per 2017-12-31. Du skriver att du inte hittar "Överför UB från föregående år". Kontrollera så du står i det nyskapade året (nere till höger ser du vilket år du är inne i) - Välj Bokföring - Ingående balans (högt till vänster) - Överför UB från föregående år. I Administrationsprogrammet behöver du själv överföra utgående balans till ingående balans för det nya året och det kan du göra mer än en gång om du behöver korrigera något i det äldre året. När du är nöjd med de justeringar du önskar göra kanske det är läge att låsa bokföringen? I vårt instruktion Lås period kan du läsa mer om Bokföringsnämndens rekommendationer samt hur du hanterar detta i programmet. Hoppas detta kan underlätta för dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-14

Hej! Ja gör det och annars får vi klura vidare. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-14

Hej Niro74, På konto 2617 har du momsrapportkod 30 och på 2647 har du 48. Tyckte mig se att du arbetar i Visma Administration så jag har ett litet tips till dig. I Administration har du konteringsmallen KML74 som hjälper dig med att bokföra omvänd skattskyldighet för byggtjänster. Du hittar dina konteringsmallar under Bokföring - Konteringsmallar. Om det gapar tomt här behöver du importera mallarna. Vi har valt att skapa konteringsmallar för händelser som dels är vanligt förekommande men även för händelser som är av lite svårare karaktär. Skulle du ha behov av att använda andra konton än de vi har föreslagit i konteringsmallarna så går det fint att byta konton till de som är korrekt för dig. Du kan även skapa en helt ny konteringsmall eller kopiera och ändra i en befintlig. Här på Visma Spcs gillar vi konteringsmallar så mycket att vi t.om har spelat in en film om hur du arbetar med konteringsmallar /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-14

Hej Gabriella2, Vi kan låta din fråga ligga kvar och kanske hjälper det någon annan. Skönt att du har löst det! Ha en fin torsdag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-12

Hej Maria, Såg att du inte fått något svar i din tråd så det behöver vi ändra på. Att sälja överbliven mat via Karma är ju genialiskt men vi har inte stött på det här tidigare och det har varit svårt att hitta information om hur det ska bokföras. För att vi ska kunna hjälpa dig behöver vi har mer information. Vet du vad intäkten kommer att bli redan när du gör din uppbokning? Det är även viktigt att du kontrollerar när du ska ta upp momsen. I och med att du tillämpar faktureringsmetoden så tänker jag mig att du ska göra en uppbokning när produkten säljs och sedan en nedbokning när betalningen kommer. Vad gäller din fråga om kassaregister så finns det information från Skatteverket som jag tror kan vara användbar för dig. Återkom gärna i tråden så hoppas jag vi tillsammans kan lösa detta. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-11

Hej Inger N, Jag tror du hittar svaret i min kollega Mitas tråd ovan. Har du följdfrågor eller behöver hjälp att lägga upp MAPI-nycklarna så kontakta supporten så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-11

Hej Mikael O, Funderat en del på vad jag ska svara dig. Det enda Administrationsprogrammet faktiskt gör när du ska mejla är att anropa så mejlprogrammet startar och sedan lägger vi in bilagan i ditt mejl. Vi gör inte mycket mer än så och det finns inga inställningar för att trimma upp hastigheten vad jag känner till. Precis som du skriver så har detta inget med MAPI att göra alls eftersom det faktiskt fungerar (om än segare än önskvärt). Vi har inget dokumenterat kring detta men är det kanske någon annan användare av forumet som har någon idée vad Mikael O skulle kunna göra för justeringar? Hoppas det löser sig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-11

Hej Olof Lagerkvist, Att kvitta två fakturor innebär, som du säkert redan vet, att du har en debet och en kredit med exakt samma belopp och då kan du i ett enda moment betala dem mot varandra i en sk. kvittning. Alternativet är att du går in respektive faktura och slutbetalar dem var och en för sig. Har du skapat en kreditfaktura av misstag så skapar du en exakt likadan debet och ser till att betala dem så tar de ut varandra. Det är lite svårt att veta exakt hur det ser ut hos dig men skriv gärna till mig och berätta hur det ser ut så löser vi det tillsammans. Önskar dig en fin vecka! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-06

Hej Henrik10, Förstår ditt dilemma och har sökt efter en lösning som jag hoppas kan fungera för dig. Först och främst vill jag berätta lite om varför programmet inte fungerar precis som du önskar. När du i listläget gör urval på ej attesterade, klickar in på en faktura, attesterar denna så anser programmet att fakturan inte längre är aktuell i urvalet "ej attesterade". Av den anledningen fungerar det inte att du stegar fram med "nästa" eller Crtl+PgDn till nästa icke attesterade faktura för att titta/attestera den. Mitt förslag till dig är att du provar följande: I listläget väljer du upp urvalet Ej attesterade och sedan går du till den sista ej attesterade fakturan i din lista, gör din attestering och välj sedan pilen för föregående eller Ctrl+PgUp. Det här är inget fel i programmet men jag förstår att du känner dig begränsad. Hoppas mitt förslag (även om det är lite baklänges) kan underlätta för dig. Bra att du skrev till oss i forumet! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-05

Hej Robert2, När det gäller bokföring i utländsk valuta så finns det inget stöd för detta i programmet. All bokföring sker i den inhemska valutan. Vill du se beloppen i den faktiska valutan behöver du titta på själva fakturorna som det gäller. På flertalet banker man se beloppen i sek så ett tips är att kontrollera med din bank. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-05

Hej Solomon, Det har gått ett par dagar sedan du skrev din fråga så jag hoppas att det har löst sig för dig. Om inte vill jag be dig kontakta vår supportavdelning så hjälper vi dig gärna. Välkommen! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-25

Hej ThomasLW, Precis som @Pacsac så är din fråga ganska tolkningsbar. Berätta gärna lite mer så är jag säger på att det är många som kommer med bra tips och förslag. Ha en fin helg! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-25

Hej Emfraden, Vi kan konvertera artiklar, kunder och leverantörer förutsatt att filen är skapad som en kommaseparerad CSV-fil. Specialtecken och symboler är inte möjliga att importera. I instruktionen importera eller exportera register kan du läsa mer om hur du går tillväga. Ha en fin helg! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-25

Hej Maggis, I lönebeskedsdelen av eEkonomi kan du välja Förmåner, tabellskatt och lägga in beloppet där. Om så önskas går det fint att lägga en förklarande textrad ovan. Önskar dig en fin helg! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-25

Hej Paul, Jag föreslår att du ställer frågan till Skatteverket så det inte blir något surt i efterhand. Ha en härlig helg! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-25

Hej Leone, Detta är en ny fråga för oss och det finns en del information på nätet i ämnet men jag rekommenderar att du ställer frågan till din rådgivare på banken för bästa svar. Det finns åldersgränser för när man kan ta ut pengarna och den lägsta åldersgränsen varierar så det känns mest rätt att banken hjälper dig så det blir så bra som möjligt för dig och din make. Trevlig helg! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-25

Hej Lovisa, Du är ju för härlig! Ha en go helg. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-25

Hej Ann-Sofie Norin, Du kan skapa bokslutstransaktioner i Visma Administration men för att få hjälp med hur bokslutet ska gå till rekommenderar vi programmet Visma Bokslut som komplement. I länken Visma Bokslut kan du läsa mer om det programmet och hur det underlättar ditt bokslut. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-25

Hej Markus, Jag har klurat lite på din fråga. Det finns en hel del att läsa om influensavaccinationer men dessvärre inget specifikt gällande just stelkramp. På Skatteverkets hemsida sökte jag på vaccinationer och får fram att vaccinationer som beror på tjänsten är skattefria men jag hittar ingen information till dig som företagare om du kan dra av kostnaden i företaget eller inte. Rekommenderar att du kontaktar Skatteverket direkt och fråga hur du ska tänka. Bokföringsmässigt konterar du en skattefri förmån av hälsovård normalt i kontogrupp 76xx för anställda och i kontogrupp 69 för egenföretagare. Men först och främst bör du som sagt kontakta Skatteverket så ni är överens. Önskar dig en härlig helg! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-24

Hej annica lundberg, Vi har haft ett par kunder tidigare som fått samma meddelande som du och då har vi behövt titta i loggar etc för att reda ut hur ärendet ska lösas. Jag rekommenderar att du hör av dig till mina duktiga kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna. Välkommen! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-22

Hej EwaBH, I Visma Lön Anställd måste alla deltidsscheman baseras på ett heltidsschema. Detta eftersom beräkning av sysselsättningsgrad, mertid, övertid, säsongstider, schema vid helgdagar och liknande sker automatiskt och baseras på inställningarna för ett heltidsschema. För att du ska kunna koppla deltidsschema till heltidsschema gäller följande: Deltidsschema kan bara kopplas till heltidsscheman som är kompletta. Deltidsschema som ska hantera säsongstider måste baseras på ett heltidsschema som har inställningar för det. Start- och sluttid för deltidsschemat måste ligga inom heltidsschemats start- och sluttid för respektive dag. I länken Skapa och redigera arbetsschema i Visma Lön Anställd kan du läsa mer och tänk på att du alltid är välkommen att kontakta oss på supporten om du inte får ordning på ditt schema. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-22

Hej Marie, I första hand rekommenderar vi alltid att du korrigerar snabbvalet. Det känns som om någonting har blivit felregistrerat i programmet eftersom semesterersättningen som kommer upp inte är korrekt. Du skulle rent programmässigt kunna använda löneart 3232 (eller en kopia av den lönearten) och lägga in med negativt belopp men samtidigt bör du dubbelkolla med ditt avtal så du hanterar detta på ett korrekt sätt. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-22

Hej veronica, Ser att du inte fått svar så här kommer en liten hälsning. Bra att du kontrollerade vilken redovisningsmetod som Skatteverket fastställt i registreringsbeviset. När det gäller att ändra från faktureringsmetoden till kontantmetoden så går det bra att du ändrar själv under Inställningar - Räkenskapsår och IB. För andra som läser i tråden vill jag säkerställa att ni alltid kontrollerar vilken redovisningsmetod ni ska använda med Skatteverket eller som Veronica gjorde i registreringsbeviset. På Skatteverkets sida Byte av redovisningsperiod kan man läsa lite mer om ämnet. Ha en härlig dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-22

Hej CD, Jag rekommenderar att du kontaktar Planday och hör om de kan göra en anpassning i sin fil. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-21

Hej Konsult, Jag tänker att Skatteverket inte har synpunkter på nettolöneavdraget men ta kontakt med dem och hör efter. Viktigt att det känns bra och att du gör rätt. Ha en fin kväll! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-21

Hej Elev, Roligt att du vill hänga här med oss!! Utifrån det du skriver så har det nog blivit lite fel någonstans. I dina olika händelser beskriver du endast betalningarnas bokföring och inte hur själva fakturorna är uppbokade. Vad gäller faktura 14289 tolkar jag det som om du har betalat en faktura där fordran ligger på 1510. Du har betalat in 6082,82 kr från 1510 kundfordringar till företagskontot 1930. Detta är helt korrekt om du har gjord en betalning eller delbetalning av en faktura. Vidare ser det ut som om du på faktura 14355 har lagt tillbaka 1019,74 kr på 1510 kundfordringar och sedan tagit ut det från 1901 (skulle detta varit kassakontot?) Du har inte hänvisat till företagskontot 1930 alls utan det ligger fortfarande kvar 6082,82 kr på företagskontot. Du har dragit 1019,74 kr från konto 1901 (kassa 1910?) Detta innebär att om du inte har ett faktiskt kontant saldo på kassakontot så bör det totala saldot där vara i minus nu. På kreditfakturan 14403 har du gjort en inbetalning mot företagskontot 1930 - debet 4991,06 kr och krediterat 1510 kundfordringar med 4991,06 kr. Du skriver att du har gjort en kreditfaktura 14403 på 1019,74 kr som "är bokförd enligt nedan" - här hänvisar du till ett helt annat belopp 4991,06 kr. En kredit på en kundfordran brukar bokföras: 1930 Kredit och 1510 Debet (då man betalar tillbaka pengar till kunden) Återkoppla gärna med mer information om vad som faktiskt har skett och hur du skulle vilja ha det så gör vi tillsammans vårt bästa för att hjälpa dig! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-21

Hej Lisa, Tack för ett bra förslag. Jag framför ditt behov till ansvarig hos oss och är det fler som har samma önskemål så plussa gärna på i inlägget. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-21

Hej OSann, Uppdatera gärna i tråden så vi vet hur det har gått för dig och att du har fått hjälp. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-21

Hej Elev, Vilket program är det du använder? Återkom och svara på det så är jag säker på att många vill hjälpa dig hur du ska bokföra. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-17

Hej Sofie, Programmet anser inte att det är övertid förrän man har arbetat det antal timmar som ligger schemalagda för en heltidsanställd. Gäller det en deltidsanställd som har en ordinarie arbetstid mellan kl. 8 - 14 men stannar kvar till kl. 17 så är det vanligt att man får mertid upp till heltid (mellan 14 - 17). Det är först efter att ha arbetat full ordinarie heltidsdag som övertid blir aktuellt. Vill ditt företag ändå göra som du beskriver så får du hantera detta manuellt med lönearter för övertid men precis som @Carina Espmarker skriver ovan så är det viktigt att vara konsekvent och behandla alla lika. Har du kollektivavtal är det inte fel att ha en dialog med dem. Ha en torsdag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-17

Hej Sebastian G, Jag rekommenderar att du läser i artikeln Så bokför du importen med två olika metoder Långt ner i artikeln finns en hänvisning till en forumtråd som jag tror du kommer uppskatta! Ha en härlig dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-15

Hej carcer, Om det inte hjälper att du gör justeringar under Arkiv - Inställningar - Rapportinställningar eller Davor P:s fiffiga förslag med Ctrl + musen så rekommenderar jag att du kontaktar oss så kan vi koppla upp och ta en titt på vad vi kan göra för att hjälpa dig. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-14

Hej Lotta, Dagar på låsta lönekörningar ska inte kunna ändras vid bytet av semestervillkor. Kan det möjligen ha varit så att någon lönekörning var olåst när du gjorde bytet? I vilket fall som helst rekommenderar jag att du alltid följer guiden Byte av semestervillkor så är du välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-14

Hej Sara D, Är det dina kalkylpriser som du önskar ändra? I så fall skulle du kunna en prisomräkning av kalkylpriser genom att göra urval på fliken 2. prisomräkning (Artiklar/Lager - Prisomräkning kalkylpriser - Flik 2 Prisomräkning) /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-02

Hej HannaMattsson, Jag tänker mig att avstämningsfunktionen i programmet borde kunna hinta om vad det är som misstämmer. När du går in under Bokföring - Avstämning och väljer avstämningsdatum - klickar på stäm av så får du upp en rad för 2440. Finns det en differens i kolumnen längst till höger så klickar du på den och får mer information om vad som kan ha orsakat differensen. Det kan t.ex. vara att du har gjort någon manuell transaktion på ett reskontrakonto. Vi har två olika instruktioner för avstämningar i programmet - Dels den automatiska avstämningsfunktionen men även en manuell instruktion . Jag rekommenderar att du alltid kör den automatiska först då den brukar indikera vad som är fel. Hoppas detta kan underlätta din felsökning. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-02

Hej Helge Lind, Anledningen till att du inte ser den överbetalda fakturans saldo på din reskontralista beror på att faktura är uppbokad med ett visst belopp och sedan betald med ett annat. Vid en avstämning skulle det blir en differens mellan reskontra och bokföring. För att få bort saldot går du in på fakturan och fliken Betalningar - Välj Ändra betalstatus och betala faktura. Om detta kommando inte är aktivt rekommenderar jag att du kontaktar oss så hjälper vi dig gärna. Jag kan tänka mig att olika program hanterar detta på olika sätt och jag har lyft ditt ärende med programansvarig hos oss. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-02

Hej Philip, Har du ett negativt saldo på din kundfaktura så behöver du slutbetala fakturan i programmet. Det gör du enklast inne på kundfakturan - fliken betalningar. Du skriver att du bokat upp en skuld och då kanske det inte finns något negativt saldo på fakturan utan endast uppbokningen du gjorde? Har du inget saldo på fakturan räcker det med att du manuellt bokför bort skulden från 2420 så ska saken vara ur världen. Konto 3740 Öresavrundning borde fungera utmärkt! Och momsen tänker jag att du inte behöver blanda in i detta fallet. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-30

Hej Safija, Vet inte om du har sett instruktionen vi har gällande Nettolöneavdrag för drivmedel vid privat körning med förmånsbil? De små exempelrutorna blir läsbara om du klickar på dem och ett tips kan vara att du testar i Övningsbolaget så det blir som du har tänkt dig. Hoppas det kan underlätta och hjälpa dig med din hantering. Önskar dig en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-30

Hej larben, Ser att du varit i kontakt med min kollega och fått hjälp. Ha en fin dag! //Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-30

Hej Hyacinth, Bra input! Tack

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-30

Hej Hyacinth, Det kan du se om du går till listläget vid Lönearbete - Lönearter - Klicka på knappen Jämför (längst ner på sidan). Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-30

Hej Anna-Lena, BMG mfl, Alla som fått felmeddelandet "Anläggningsregistret kan ej anropas" i version 2019 eller senare av Administrationsprogrammet kan nu uppdatera Visma Anläggningsregister till version 4.91 där orsaken till problemet är tillrättat. //Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-24

Hej Annelie, I Visma Administration har du inte stöd för a-contofakturering. Däremot kan du i ett av våra andra program, Visma Tid, använda a conto som faktureringsmetod. Då kan du skapa ett fakturaunderlag som du sedan löpande fakturerar din kund samt göra en justering på slutfakturan. Dessa fakturaunderlag går fint att importera till Visma Administration. Ha en härlig tisdag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-24

Hej Christopher, Precis som ni märkt så är detta något som dykt upp när vi bytte databas från D-base till SQL. Vi är medvetna om att det blir så och det kommer att ses över och förbättras framöver. Tack för att ni skriver i forumet! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-24

Hej Hyacinth och Arash, Kan det vara så att ni har tagit bort bocken för "Bokföringsunderlaget skapat xxxx-xx-xx" och sedan skapat om bokföringsunderlaget? I detta läget får jag samma meddelande som ni i mitt bokföringsprogram. I löneprogrammets loggningen som finns under Arkiv - Företagsunderhåll - Loggning kan man under programdelen Lönekörningar - Händelsen Bokföringsdatum - Gammalt datum se om man har tagit bort bocken för Bokföringsunderlag skapat och vilken dag detta gjordes. Tänk på att du kan göra urval på fr.om datum och t o m datum så blir det lite enklare att följa. Och precis som min kollega Sofia skrev så är ni välkomna att kontakta oss om ni vill att vi ska felsöka ytterligare. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-17

Hej Helene och musli, Precis som min kollega Sofia skriver ovan så beror det på att något/några räkenskapsår inte är låsta - kontrollera att även tidigare år verkligen är låsta. Får ni inte det att fungera rekommenderar jag att ni kontaktar oss så hjälper vi er gärna. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-16

Hej Hans Holger Paulsson, Nu ska vi prata lite årsredovisningsmall och självklart vill vi att den är både är innehållsrik och ser seriös ut. Såhär fungerar det: Förändringar i eget kapital - För att ta bort kolumner utan värde Ställ dig på dokumentet och välj sedan redigeringsläget samt ta bort fältreferenserna så försvinner kolumnerna. Not inventarier - Här upplevdes texten hopskriven och därmed svårläst Vi följer Bolagsverkets taxonomi och vi ska se om det går att göra några förändringar till kommande versioner av Visma Bokslut. Underskrifter - Hamnar alltid på ny sida Anledningen även här är att vi följer Bolagsverkets taxonomi men kommer se över om det går att göra några förändringar till kommande versioner av Visma Bokslut. Tack för dina synpunkter och ha en fin kväll! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-16

Hej BMG, Vi tar med oss dina synpunkter gällande massuppdateringen. Det är inget som är planerat i dagsläget men bra idéer är alltid välkomna. Tack för att du berättar om vad som skulle underlätta för dig i programmet. Ha en fin dag! //Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-12

Hej Lotta, Jag vill rekommendera att du tittar på den här länken - registrera utbetalning från IZettle. Här ser du att dagsförsäljningen bokas upp automatiskt via integrationen på konto 1580. När du sedan klistrar in ditt kontoutdrag tar du övrig insättning och egen kontering. Välj 1580 så hjälper programmet dig att kontera. Du kan känna dig helt säker på att det inte blir dubbelbokfört! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-10

Hej AccountantfromHell_singland mfl, Fick ett tips av en kollega som berättade hur hon arbetar i Visma Bokslut. Genom att trycka Esc-tangenten och stänga ner modulerna i programmet lite då och då under dagen säkerställer hon att det inte gått en hel dag sedan allt sparades. Hoppas detta kan underlätta för någon. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-10

Hej Fiona, Det har gått ett tag sedan du skrev din tråd så du kanske redan har fått hjälp? Men annars vill jag gärna att du berättar lite mer så ska jag försöka hjälpa dig. Vad får du för felmeddelande? /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-09

Hej Solenn, Vi har diskuterat din fråga och kommit fram till att du har bra koll på för- och nackdelarna kring de olika alternativen. Själv känner jag att det är svårt att rekommendera vilket av alternativen som passar just ert företag. Kanske bäst att bolla frågan mot ert fackliga avtal? /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-09

Hej PnP, Jag mejlar dig så löser vi det tillsammans. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-08-26

Hej BAS_Gunilla, Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester - Dubbelklicka på villkor 40 har du möjlighet att reglera om du vill att semestertillägget ska betalas ut i samband med uttagstillfället eller inte. Vill du inte ha tillägget i en klump markerar du inte rutan. I programhjälpens avsnitt Semesterberäkning semestervillkor 40 kan du läsa mer om hur IF Metall hanteras i programmet. Ha en fin eftermiddag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-08-26

Hej YQ, Blev det som en delbetalning eller hur ser det ut på din faktura? Finns det ett saldo så gör du ytterligare en delbetalning till du registrerat korrekt belopp. Du får gärna beskriva lite mer hur det ser ut så hjälper jag dig gärna! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-23

Hej Carina Wesenlund-Jonsson, Vi har ändrat rutinerna för detta och på vår hemsida har du numera möjlighet att registrera konto för internettjänster i fler än ett företag. Fyll i formuläret Registrera konto för internettjänster så hjälper vi dig. Önskar dig en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-17

Hej ullabritt, Tjänsten Mitt lönebesked innebär att lönebeskedet skickas till en app och det skapas inget mejl. När du som löneadministratör låst lönekörningen och klickat på Skriv ut/ skicka i löneprogrammet så skickas lönebeskedet direkt över till Mitt Lönebesked. Önskar dig en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-17

Hej mikael pettersson, Vilken härlig återkoppling till oss på Visma denna kulna onsdag! You made our day ❤️ /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-10

Hej Lena, Det kan vara lite svårt att lösa detta via forumet men det finns ett par saker du kan kontrollera. Blir det ett kommatecken på samtliga fakturor eller är det på någon/några? Om det endast är på någon/några fakturor så vill jag be dig kika på hur det ser ut inne under Försäljning - Medlemmar så det inte smugit sig in ett kommatecken här. Är det däremot något som kommer på samtliga fakturor så känns det som om något smugit sig in i själva fakturamallen. Hittar du inte kommatecknet så rekommenderar jag att du kontaktar oss på supporten så får vi leta tillsammans! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-09

Hej Carl-Johan, På vår hemsida har du numera möjlighet att registrera konto för internettjänster i fler än ett företag. Fyll i formuläret Registrera konto för internettjänster så hjäper vi dig gärna. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-08

Hej Hankan Nilsson, Det låter som något som vi behöver titta på då du själv redan har gjort de åtgärder vi brukar rekommendera i första steget. Gör så att du kontaktar oss på supporten så hjälper vi dig gärna. Välkommen! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-08

Hej Johanna, Kanske har du redan pratat med mina duktiga kollegor på supporten men jag skriver till dig ändå. Om personen fortfarande är sjukskriven och inte har haft sin semester så skulle det kanske vara ett alternativ att du betalar ut semesterdagarna i pengar? Det gör du via snabbvalet Semester - ersättning - Utbetalning semester i pengar. Snabbvalet ska hålla koll på att du redan har betalat ut tillägget och kommer att räkna ner dagarna utan att du behöver välja lönearter. Snabbvalet kan du lägga in direkt på lönekörningen om du vill ha med ersättningen nu i juli. Fint att du som arbetsgivare agerar när handläggningstiden är lång på Försäkringskassan. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-05

Hej Petra, Vad du skulle kunna göra att skriva ut en ackumulatorlista. Det gör du under Utskrifter - Övrigt - Ackumulatorlista. Välj önskad period och klicka sedan på urval. Vid ackumulator väljer du upp semestergrundande lön, arbetad tid timmar och de frånvaroackumulatorer du behöver. När du valt upp den första ackumulatorn behöver du klicka på knappen Välj flera och sedan går det fint att välja och vraka. Denna utskrift kan du välja att skriva till Excel och göra de beräkningar du behöver. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-06-19

Hej PBolle, Ser att du har fått hjälp av mina kollegor och att vi behöver rätta i din säkerhetskopia. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-06-18

Hej S G, På Visma brukar vi rekommendera att man skapar en faktura av omvänd typ och i övrigt helt lik den första fakturan där det blev fel. Sedan kvittar du de båda fakturorna mot varandra och till sist skapar du en ny korrekt faktura. På så vis undviker du eventuella problem med momsredovisningen. Ha en härlig dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-06-17

Hej Lisa, Löneprogrammet har standardutskrifter och ibland går det fint att skapa sig en egen utskrift där man utgår från en befintlig rapport för att sedan lägga till de fält som önskas. I ditt fall tänker jag att du kan välja att utgå från antingen en Semesterskuldlista eller (som du själv nämner) utskriften Semesterdagar specificerad. Välj att skriva ut till Excel och sedan får du helt enkelt komplettera i Excel med de värden och kolumner som du är i behov av. Jag bifogar en instruktion som beskriver hur man skapar nya utskrifter och rapporter i programmet. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-28

Hej asaspo, Har din kund fått ett eget kundnummer på vismaspcs.se? Om inte så behöver ni registrera ett konto för internettjänster. När du har klickat på länken för att registrera tjänsterna får du logga in med ditt konto för din byrå och sedan väljer du länken för redovisningsbyrå. Formuläret ska bara användas för de tjänster som du inte kan aktivera genom Aktivera samarbetstjänst i Visma Advisor eller Visma Byråstöd, som till exempel Visma Autoinvoice och Visma AutoCollect. Vill du ha vägledning om hur du gör detta så är du välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-27

Hej Sarakan, Du hittar kontaktuppgifter till supporten här. Ikväll har vi chatten öppen till 19. Ha det fint /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-23

Hej Daniel Grip, Hur har det gått för dig? Om det fortfarande är samma problem rekommenderar jag att du kontaktar supporten så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-23

Hej FancyCheer, Har du inte bokfört din betalning så kan du gå in under Försäljning - Kundfakturor - Klicka in på fakturan och flik Spårning. Ställ dig på den långa betalraden och tryck sedan på radera. Detta kan du göra förutsatt att du inte har skrivit ut och godkänt inbetalningsjournalen. Om detta redan är gjort får du göra såhär istället: Skapa en faktura av omvänd typ och gör betalning på samma felaktiga datum. Efter det så är du på noll och behöver skapa ytterligare en ny korrekt faktura som du betalar på korrekt år. Lycka till och ha en fin dag! /Kristina

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs