Hej @Fd medlem  Har du fler bank- eller kassakonton du ska bokföra dina tillgångar på så kan du lägga upp dessa under Inställningar - Kassa-och bankkonton, då kommer programmet automatiskt plocka upp tillgångskontot i likviditetsprognosen på startsidan. Via Kassa- och bankkonton får du också välja vilket bokföringskonto saldona ska bokas på.    Hoppas detta kan förtydliga hanteringen, ha en fin dag! 🙂  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Jag måste erkänna att det är svårt för mig att ge konkreta råd här tyvärr. Du @AnnicaL kanske vet vad som gäller och har möjlighet att flika in? Det skulle vara guld! Annars skulle jag faktiskt rekommendera en kontakt med en redovisningskonsult som kan kika på det tillsammans med en bra överblick på dina händelser. Har du ingen redovisningskonsult i dagsläget kan du via vår sida Hitta redovisningskonsult får hjälp med det, detta är konsulter som själva använder Visma eEkonomi vilket kanske kan underlätta dessutom.   Får önska en fortsatt fin dag!  /My    ... Visa mer

Hejsan @Fd medlem  Jag tycker detta låter märkligt, jag försökte själv återskapa situationen men får inte samma utfall. Om jag förstår det rätt så gäller det en anställd som varit föräldraledig, har en skuld på sitt lönebesked och ingen utbetald lön. Detta återskapade jag hos mig och skapade en arbetsgivardeklaration men får ingen beräknad arbetsgivaravgift på den anställde. För att kontrollera detta gjorde jag som @AnnicaL rekommenderat ovan och kikade på utskriften för arbetsgivardeklarationen, där kan du se den beräknade arbetsgivaravgiften per anställd som i mitt fall blev 0. Vi kikar självklart gärna vidare på det men eftersom jag själv inte kunnat återskapa det får du gärna kontakta oss via chatt eller telefon, på så vis kan vi kika på det tillsammans i ditt program för att se vad som gått snett.  Ha en fortsatt bra dag!  /My  ... Visa mer

Hej!  Jag förstår och blir glad att höra att Visma Administration 2000 verkar vara ett tillräckligt bra program för dig att använda. Ja, det finns instruktioner i vårt skrivna hjälpavsnitt om Rapportgeneratorn, där finns en hel del information och tips som jag hoppas kan hjälpa dig en bit på vägen och känner du att det blir för svårt så vet du att du kan få hjälp av våra partners.  Ha en bra torsdag! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  När det gäller ändringar i rapportgeneratorn är detta något nte har support på, däremot har vi våra duktiga partners som gärna hjälper till och du hittar mer information och kontaktuppgifter till våra partners och återförsäljare  på vår hemsida.    Har vi någon annan användare som besitter kunskaper inom området eller som har några tips så är ni självklart välkomna att skriva i tråden också.  Önskar dig en fortsatt fin dag!  /My  ... Visa mer

Hej Olle!  Inköpet ser ut att vara helt korrekt bokfört. Det jag funderar på är däremot faktureringen till kunden. Om jag förstår det hela rätt så kostade lunchen 184 kr, men vad ska kunden betala dig? Är det något mer än lunchen eftersom du debiterat ditt företagskonto med 210 kr?  Tänk också på att konto 2641 är ett konto för ingående moms, när du ska bokföra en försäljning så hanteras utgående moms. Är det 25% moms på försäljningen kan du förslagsvis använda konto 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%.  Är det endast lunchen på 184 kr du ska vidarefakturera för bör konteringen bli:  3684 kredit 147.2 kr 2611 kredit 36,8 kr 1930 debet 184 kr  Företagskontot 1930 ska alltså debiteras med det belopp kunden faktiskt betalar och som kommer in på ditt konto, får just nu inte riktigt ihop dina siffror för försäljningen måste jag erkänna. Jag hoppas detta kan underlätta hanteringen, annars får du såklart återkomma 🙂  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hej igen!  Jag förstår. Jag tycker du ska korrigera betalningen mot Kassakontot och sedan registrera rätt betalning mot fakturan. Det gör du genom att följa stegen nedan:  1. Gå till Kassa och bankhändelser - välj Kassakonto vid Konto - välj rätt period och leta upp händelsen som står för betalningen mot fakturan.  2. Klicka på kassahändelsen - Ångra matchning. Då skapar programmet en automatisk korrigeringsverifikation som nollar betalningen mot kassakontot och leverantörsfakturan blir åter igen markerad som obetald, den lägger sig alltså under Inköp - Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor på nytt.  3. Nu kan du matcha din manuella betalning med leverantörsfakturan. Detta gör du som vanligt under Kassa och bankhändelser mot bokföringshändelsen Betalning av leverantörsfaktura. Glöm inte att ändra tillbaka till Företagskonto vid Konto.  Hoppas detta förtydligar hanteringen, känns något oklart får du återkomma! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej igen!  Du skulle kunna gå via Kassa och bankhändelser här. Välj Skattekontot under Konto - Ny skattehändelse - fyll i datum (samma datum som fakturan registrerades som betad), lägg in beloppet med Pengar in - Lägg till. Byt sedan till Företagskontot vid Konto - Ny bankhändelse - skapa en exakt likadan händelse som du precis gjort på skattekontot men välj Pengar ut. Denna händelse kan du sedan Matcha - välj bokföringshändelsen Överföring mellan egna bankkonton - välj Skattekontot som konto - lägg en passande beskrivning och välj skattehändelsen du precis skapat som bankhändelse - Bokför. Då skapas en verifikation som krediterar konto 1930 och debiterar konto 1630.  Känns något oklart får du gärna återkomma! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag har inte helt lätt för att förstå underlaget du skickat med måste jag säga. Du får gärna tillge lite mer information om vad underlaget innebär tillsammans med siffrorna så ska jag försöka hjälpa dig.  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Innan jag vågar hjälpa dig med en fullsatt lösning så behöver jag lite mer information.    Du skapade en debetfaktura som du bokförde som betald, bokfördes det mot Kassakontot eller mot vilket bokföringskonto?  Du skriver att kassan visa -1770 kr, det är beloppet på fakturan då om jag förstår det rätt?  Nu har du betalat fakturan och har ett belopp under Kassa och bankhändelser som du undrar hur du ska bokföra, stämmer det? Du har alltså en aktiv bankkoppling?  Återkom gärna så tar jag en till till på det! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Via länken som Tinna gav dig ovan ska du kunna få ut en kontaktfaktura utan problem. Lättast är om du går till Försäljning - Kunder - klicka på kunden - Redigera - välj betalsätt Kontant och spara. När du sedan skapar fakturan till kunden kommer du längst ner till höger se att det står Totalt kontantfaktura, jag visar även en bild på en förhandsgranskad preliminär kontantfaktura jag skapat nedan. Du behöver förhandsgranska direkt via fakturan när du skapar den, förhandsgranskar du en fakturautskrift via dina Företagsinställningar kommer programmet visa en "vanlig" exempelfaktura och inte en kontantfaktura. Detta är en förhandsgranskad kontantfaktura:   Detta är alltså något som ska fungera idag, lika enkelt som att skapa andra vanliga kundfakturor sålänge du har rätt inställning i kundregistret. Du ska inte behöva skapa ett manuellt kvitto så fungerar inte detta som beskrivet ovan får du gärna återkomma, så ska vi kika på det tillsammans en vända till.  Ha en fin dag! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej! Det ska fungera med lösningen som Mita har gett ovan då konteringsmallen ska överstyra eventuella artikelrader. För att funktionen ska fungera så behöver dock konteringsmallen vara inlagd på leverantören i registret, är detta gjort även hos dig? Annars får du gärna prova att göra detta så bör det fungera bättre. Om du redan gjort detta får du gärna höra av dig till oss på supporten så att vi kan hjälpa dig vidare.  Ha en fin fortsatt dag och kommande helg! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Är du momsregistrerad och denna försäljning till annat EU-land är momsfri ska det rapporteras i den Periodiska sammanställningen. Däremot så funderar jag på om du verkligen ska ha momskod 35 på kassarabatts-kontot också, blir något osäker när jag läser på SKV sida om Periodisk sammanställning. Där skriver de om vad som ska rapporteras, bland annat så skriver de:  Värdet av varor som du säljer momsfritt till företag i andra EU-länder, när varan transporteras från Sverige till ett annat EU-land och köparen har uppgett sitt VAT-nummer. Värdet av tjänster som du säljer momsfritt enligt huvudregeln för försäljning till företag i andra EU-länder när köparen har uppgett sitt VAT-nummer. Här skriver dem att det alltså är värdet på varan när den transporteras eller tjänsten som ska rapporteras. Jag tycker faktiskt inte att svaret är helt hundra och tycker det kan vara bra att dubbelkolla det med Skatteverket en extra gång, för att se om det helt enkelt ska minska det rapporterade beloppet på ordinarie försäljningskontot.  Får du svar från Skatteverket får du jättegärna dela med dig av det här, så kan jag och andra också lära oss något nytt! 🙂  Ha en fortsatt fin fredag!  ​​​​​​​/My    ... Visa mer

Hejsan!  Toppen, då kan du arbetade vidare! 🙂  Ja detta är inte ett allmänt fel utan något som verkar påverka få av användarna i Visma eEkonomi, det är absolut ett pågående arbete och något vi kommer fortsätta felsöka kring för att lösa.  Ha en fin onsdag!  /My  ... Visa mer