Om Ulf Jonsson

Ulf Jonsson · ‎2018-05-17

Hej! Semesterskuldslistan är uppdelad i dels själva semesterskulden och dels arbetsgivaravgifter. Ev förskottssemester borde vara samma sak, dvs att semesterbelopp och arbetsgivaravgifter är skilda åt

Ulf Jonsson · ‎2018-05-16

När det gäller momsen - se kommentaren från Davor P. Ditt resonemang med 40xx och 2990 i bokslutet blir ju det mest lätthanterliga för att inte röra till det när väl fakturorna kommer/kommit

Ulf Jonsson · ‎2018-05-15

Just det - att det är restskatt har ingen betydelse. Det du gör är ett eget uttag för din egen skatt = 2012

Ulf Jonsson · ‎2018-05-15

Det är i princip inte rätt. Man måste förstå skillnaden mellan eget kapital och exempelvis egna uttag och egna skatter. Eget Kapital är den samlade posten för ägarens insatser och uttag

Ulf Jonsson · ‎2018-05-15

Frågor: 1. Vilket räkenskaps år har du? 2. Vilka datum står på fakturorna?

Ulf Jonsson · ‎2018-05-15

Om det är enskild firma så bokför du inbetalningen: Debet 2012 Kredit 19XX

Ulf Jonsson · ‎2018-05-15

Hej! Bedriver man näringsverksamhet som är momspliktig redovisar man moms i enlighet med mervärdeskattelagen helt enkelt. Det innebär att all moms som uppstår, såväl inom som utom landet redovisas

Ulf Jonsson · ‎2018-05-14

Hej - enligt denna artikel sker det officiella "avskedet" först i mars 2019 https://www.europaportalen.se/teman/brexit

Ulf Jonsson · ‎2018-05-14

F1 (Hjälp) är räddningen ha ha

Ulf Jonsson · ‎2018-05-14

För att undvika beskattning kan du hänvisa till den förbrukning som firmaanvändandet avser och kostnadsbokföra det i företaget

Ulf Jonsson · ‎2018-05-14

Exakt!

Ulf Jonsson · ‎2018-05-14

Ett tips till: För att få ett enda belopp som utbetalningsbelopp på utbetalningsjournalen måste man ändra journalhanteringen under företagsinställningar/bokföring. Om man har inställt för "en verifikation per affärshändelse" får man precis det som inställningen säger, dvs varje faktura som är betald kommer som en egen verifikation. Smaksak kan jag själv tycka

Ulf Jonsson · ‎2018-05-14

Hej. I Visma adm kan man ange sökvillkor se: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-500/content/online-help/allmant-sokvillk... Det funkar precis som att leta i en pdf med Ctrl+F

Ulf Jonsson · ‎2018-05-14

Hej! Här finns allt förklarat: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/deklareraochbetalamoms.4.7459477810df5bccd... Trivsam läsning 🙂

Ulf Jonsson · ‎2018-05-14

Puh... 🙂

Ulf Jonsson · ‎2018-05-07

OK - då är det ju frågan om en tull på de varor du importerat. Det bokförs lämpligen på samma konto som du bokförde själva köpet på, eftersom det är en kostnad som ska räknas med i varuvärdet (om man ser till en vanlig bidragskalkyl) eller om du har något konto som kallas införselkostnader eller liknande. I princip D 40XX/K 2440

Ulf Jonsson · ‎2018-05-07

Hej! Är fakturan från Tullen på totalt 2 298 kr?

Ulf Jonsson · ‎2018-04-30

Glömde en sak: Enklast är ju att du är konsekvent och inte använder konto 1518 eftersom du har kontantmetoden.

Ulf Jonsson · ‎2018-04-30

Hej! Om du tidigare har bokfört det här räkenskapsåret i ditt gamla program borde det ju gå att använda sig av export resp import av SIE-filer så slipper man allt manuellt arbete? Vet ju inte vilket Visma du använder men i Visma Adm ser inställningen ut som på bilden - sen märker man upp intäktskontot som ska använda automatfördleningen. Bifogar en bild på inställningen Lycka till och trevlig Valborg

Ulf Jonsson · ‎2018-04-29

Enklaste varianten kan ju vara att du har ett konto 19XX som heter Swishkonto. Ta fram en swishrapport från banken och bokför respektive datum som en samlingsverifikation, dvs du behöver inte ta varje transaktion var för sig.

Ulf Jonsson · ‎2018-04-26

För att skapa ett nytt år gör du så här: Arkiv Bokföringsår Skapa nytt år Då flyttas UB 2017 till IB 2018

Ulf Jonsson · ‎2018-04-25

Det låter som en mycket god idé. Då får du ju en transaktion för själva insättningen på företagskontot och en transaktion för lösen av skulden. Tydligt och bra!

Ulf Jonsson · ‎2018-04-13

En skatteskuld ska enligt god redovisningssed framgå av redovisningen. Och redovisningen ligger ju till grund för inkomstdeklarationen och dess bilagor - så det är ju bra om dessa stämmer överens.

Ulf Jonsson · ‎2018-04-12

I ditt bokslut bokför du räntan som upplupen räntekostnad i kredit och räntor i debet. Sen på det nya året debiterar du upplupen räntekostnad istället för räntekontot

Ulf Jonsson · ‎2018-04-12

Gå till Arkiv Välj Import Sen letar du upp den SIE-fil du ska importera

Ulf Jonsson · ‎2018-04-12

Fråga - är det rätt filtyp som ni hämtar in dvs den xml-fil som skapas i bokföringen?

Ulf Jonsson · ‎2018-04-07

Hej! Rörelsekapital är ju omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Omsättningstillgångar i sin tur är tillgångar som är, eller inom kort kommer att kunna bli omvandlade till likvida medel. Jag är inte riktigt med på hur du tänker i din fråga. En dator/PC kan ju räknas som en anläggningstillgång men ofta bokförs datorer som korttidsinventarer, dvs som en kostnad. Beroende på företagsform så bokförs en transaktion av det här slaget på skuldsidan som egen insättning i EF/HB och som lån från aktieägare i AB.

Ulf Jonsson · ‎2018-04-05

OM det är så att du skulle betala in skatt för det avslutade räkenskapsåret så ska det ju framgå av resultatrapporten OCH årsredovisningen vilket resultat som företaget har efter årets skattekostnad, dvs att man har bokfört skattekostnaden i bokslutet. I INK2R redovisar du resultat- och balans och i INK2S redovisar du ju resultatjusteringar exempelvis skatt och eventuella icke avdragsgillakostnader som ingår i resultat. Resultatet från INK2S är det resultat som flyttas till huvudblanketten INK2. Hoppas jag inte blev för krånglig nu 😉

Ulf Jonsson · ‎2018-04-05

Det stämmer bra det. Men i bokslutet bokades förmodligen en skatteskuld upp, eller hur? Den skulden bokar du sedan bort när du får slutskattesedeln

Ulf Jonsson · ‎2018-04-05

I den löpande bokföringen bokför du den preliminära F-skatten mot konto 2510 precis som det är beskrivet ovan. Sen när du gjort ditt första årsbokslut gör du en skatteberäkning och då avräknas och bokförs den faktiska skatten som uppstår på det resultat som ligger till grund för beskattningen

Re: Semesterskuldlista - försskottssemesterskuld -...

Re: Moms och upplupna kostnader vid bokslut (EU oc...

Re: Bokföra restskatt? - eEkonomi

Re: Bokföra restskatt? - eEkonomi

Re: Moms och upplupna kostnader vid bokslut (EU oc...

Re: Bokföra restskatt? - eEkonomi

Re: Måste man redovisa all ingående moms, inkl utl...

Re: Ska jag fortfarande behandla en gjord tjänst å...

Re: Sökfunktioner - Administration

Re: Egen mobil i arbetet

Re: Bokföring av betalningar via fil till bank - A...

Re: Bokföring av betalningar via fil till bank - A...

Re: Sökfunktioner - Administration

Re: Måste man redovisa all ingående moms, inkl utl...

Re: Är kontot "Ej reskontraförda kundfordringar" r...

Re: Införtullningsfaktura från DHL - hur boka som ...

Re: Införtullningsfaktura från DHL - hur boka som ...

Re: Är kontot "Ej reskontraförda kundfordringar" r...

Re: Är kontot "Ej reskontraförda kundfordringar" r...

Re: Dagskassa, eget konto

Re: Behöver hjälp med UB från Visma 500 i Visma eE...

Re: Lösen av kortfristig skuld i ett AB med privat...

Re: På vilka konton bokför jag bolagsskatt? - eEko...

Re: Räntor och deklaration

Re: Importera verifikationer - Administration

Re: Kan inte exportera momsuppgifter till skatteve...

Re: Insättning av omsättningstillgångar

Re: På vilka konton bokför jag bolagsskatt? - eEko...

Re: På vilka konton bokför jag bolagsskatt? - eEko...

Re: På vilka konton bokför jag bolagsskatt? - eEko...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs