Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2022-10-21

Ja, så blir det - det behövs ett kvitto för att du ska kunna bokföra inköpet som en kostnad.

AnnicaL · ‎2022-10-21

Om du inte har något underlag på ditt inköp finns det ingen inköpskostnad att dra av, så då blir det vinst av hela försäljningssumman. Kan du inte få fram ett kvitto från det säljande företaget?

AnnicaL · ‎2022-10-21

Kan bara hålla med dig och andra som skrivit i samma ärende - det var klart mycket mer intressant tidigare när man fick läsa andras förbättringsförslag och veta vad som rör sig i huvudet på andra användare - vi har alla olika krav på ekonomisystemen men många önskemål och krav är desamma oavsett erfarenhet. Jag hoppas att våra reaktioner leder till en återgång till det tidigare systemet för feedback!

AnnicaL · ‎2022-10-20

Förbrukningsmaterial. Själva maskinen är förbrukningsinventarium men tillbehören -material.

AnnicaL · ‎2022-10-20

Jag har använt mig av I för inbetalningar, F för kundfakturor, U för utbetalningar, L för leverantörsfakturor och A för allt annat - det är en variant.

AnnicaL · ‎2022-10-19

Nej, lägg bara in såna inköp som ska skrivas av, över ett halvt basbelopp.

AnnicaL · ‎2022-10-19

Lägg in en ny faktura på det missade beloppet, ingen moms, kontera hela beloppet på rätt konto, använd samma fakturanummer - strunta i varningen om att det redan används. Sen betalar du den fakturan som vanligt.

AnnicaL · ‎2022-10-19

Att investera i aktier är en omfördelning av tillgångar - du flyttar pengar från ett bankkonto till aktieinnehav. Det är således ingen resultatpåverkan av just denna transaktion. Har du gjort vinst i rörelsen som resulterat i att du har pengar att investera ska den vinsten beskattas oavsett om pengarna sitter på ett bankkonto eller i aktier.

AnnicaL · ‎2022-10-14

Skriv ut mailet med orderbekräftelsen till en pdf-fil och använd den som underlag i Visma. Beloppet som dras från bankkontot är i SEK och det är det beloppet du ska bokföra - det spelar ingen roll vilken valuta det var ursprungligen. Det du ska vara noga med är att du ska redovisa omvänd moms på inköpen av varor eller tjänster från utlandet. Det är då också viktigt att du kommer ihåg att ange ditt VAT-nummer om du handlar från annat EU-land så att du inte behöver betala lokal moms till handlarn och dessutom omvänd moms.

AnnicaL · ‎2022-10-14

En lösning kan vara att du bokför bankhändelsen (inbetalningen) mot fakturan och därefter genom Ny bokföringshändelse som en Övrig insättning som du konterar på ett intäkts- och ett momskonto, gärna samma intäktskonto som fakturan. Du behöver då inte vare sig splitta inbetalningen i 2 eller göra en extra faktura.

AnnicaL · ‎2022-10-14

Kunden måste rimligen ha fått ett underlag för sin ursprungliga betalning - använd samma form för ett underlag för återbetalningen. Det måste inte vara en kreditnota om det ursprungligen ställdes ut en faktura. Bokföringen görs på samma konton som inbetalningen men åt motsatt håll.

AnnicaL · ‎2022-10-14

Ja ni ska absolut dels dokumentera vad som hänt historiskt, dels är det helt OK att hänvisa till pärmarna. Utskrivna pdf:er är bättre än inget. Om man inte kan spara digitala underlag bör man inte ge leverantörerna möjlighet att skicka fakturor i den formen, men i dagsläget med molntjänster går det ju att spara de digitala fakturorna just i molnet.

AnnicaL · ‎2022-10-14

Det måste finnas ett underlag för bokningen på 8920, det är inget konto man bara kastar in en slaskpost på för avstämning. Du behöver gå tillbaka och ta reda på om det verkligen är en rättelse gjord av tidigare taxeringar. Om inte ska det bokföras på något annat resultatkonto och då ingå i det sista årets resultat. Det kan då också påverka den sista skatteberäkningen inför likvidationen.

AnnicaL · ‎2022-10-12

Du bör göra en kreditnota till kunden på den del som ska betalas tillbaka, sedan matchar du din återbetalning mot kreditnotan. Då blir det rätt i bokföringen hos dig och kunden får ett korrekt underlag för sin bokföring.

AnnicaL · ‎2022-10-12

Gör helst korrigeringsverifikationer mot de felaktiga och lägg in det konto posten skulle ha konterats på i stället, så finns full spårbarhet kvar.

AnnicaL · ‎2022-10-12

Räkenskapsmaterial ska sparas i 7 år i den form de kom till företaget, så ja, ni ska ta reda på allt för 7 år. 4 år gäller för att få slänga pappersfakturor o kvitton som skannats in och överförts till digital form - då ska den digitala versionen sparas i 7 år.

AnnicaL · ‎2022-10-12

Du bokför alltid det belopp du har betalat. Du får aktivera som inventarium även om värdet är lägre än ett halvt basbelopp, det är åt andra hållet regeln bromsar. Så du väljer - om du vill aktivera och göra avskrivningar gör du det. Men det är som sagt det du verkligen betalade som bokförs.

AnnicaL · ‎2022-10-11

Är du noggrann gör du en manuell verifikation och för om 1/20 av värdet från 4000 till 6110 Kontorsmaterial.

AnnicaL · ‎2022-10-10

Det stämmer bra. Men om du gör betalningen från firmans bankkonto ska det bokföras och då gör du det som eget uttag.

AnnicaL · ‎2022-10-10

Bokför återbetalningen på ett obs-konto, t ex 2999 som du sedan också använder för nästa betalning - jag förutsätter att det ska ske en ny utbetalning.

AnnicaL · ‎2022-10-10

om du går in på en av kreditnotorna ska du ha alternativet Kvitta under Åtgärd. Klicka på Kvitta, välj vilken faktura du vill kvitta mot så "försvinner" båda posterna - i alla fall ur listan. Det skapas en kvittningsverifikation så att du alltid kan följa vad som hänt.

AnnicaL · ‎2022-10-10

Om det är förbrukningsmaterial du har kvar behöver du inte inventera det - det är ju inte avsett för försäljning och därför per definition inte varulager.

AnnicaL · ‎2022-10-10

Du ska alltid bokföra exakt det momsbelopp som står på kvittot/fakturan, så ingående moms bör aldrig hanteras med automatik. Fyll i det riktiga beloppet manuellt bara.

AnnicaL · ‎2022-10-10

Du kan göra ett tillägg till leverantörsfakturan med samma nummer (strunta i varningen att numret redan används) och då ange det missade beloppet som totalbelopp och kontera enbart på kontot för skulden, då blir det rätt. Boka sedan av betalningen mot båda fakturorna.

AnnicaL · ‎2022-10-09

Du fördelar vid konteringen av fakturan så att det du ska använda för egen del konterar du på lämpligt kostnadskonto och det som är för försäljning på 4000.

AnnicaL · ‎2022-10-09

Det du ska göra är att ändra bankhändelsen i stället - bocka i att det är en utlandsbetalning och ange EUR som valuta så blir det möjligt att matcha kvittot. För dragningen från bankkontot är väl i SEK?

AnnicaL · ‎2022-10-05

Om kostnaden är stor och du vill se resultatet korrekt per månad gör du en manuell verifikation på den tidigare månaden och kostnadsför posten på lämpligt konto och krediterar konto 2990. När fakturan kommer bokför du den debet 2990 så försvinner reserven.

AnnicaL · ‎2022-10-05

Det vanligaste sättet att göra denna omföring är att lägga upp en reservering för kostnaden i den tidigare månaden och återföra den när fakturan kommit. Jag vet ärligt talat inte om det går att göra en regelrätt periodisering bakåt i tiden, men om det går blir det ju samma effekt som att göra en reservering.

AnnicaL · ‎2022-10-05

Gör hela omföringen nu efter senaste stämman, så att 2099 då nollställs. Då är du redo för kommande boksluts resultat att landa på 2099 och sedan efter stämman som hålls i början av nästa räkenskapsår för du om från 2099 till 2091 och sen är du på banan 😉

AnnicaL · ‎2022-10-05

Det är två olika sorters matchningar här. Den första är att du matchar ett bildunderlag med leverantörsfakturan du bokför. Då blir bilden omhändertagen. Sedan är det en helt annan matchning att få ihop bankhändelsen med den faktura som avses och detta görs i Bankhändelser. Den betalning som programmet kunde hitta en exakt matchning för blir grönmarkerad och då klickar du bara på Bokför. För de andra klickar du på Matcha, väljer Betalning av leverantörsfaktura och söker upp rätt faktura i den lista du får fram. Sedan klickar du på Bokför. Anledningen att Bankhändelser inte alltid kan matcha är att förfallodatum och verkligt betaldatum inte stämmer överens har jag märkt.

AnnicaL · ‎2022-10-04

Den balanserade vinsten uppdateras ju alltid året efter eftersom den balanseras just på årsstämman som hålls året efter och efter stämman bokför du om från 2099 till 2091 så att 2099 är tomt och redo för det nya årets resultat.

AnnicaL · ‎2022-10-04

Jodå. du är rätt ute men jag skulle rekommendera att du registrerar räkningarna som leverantörsfakturor även om det inte är så många. Då matchar du utbetalningen mot leverantörsfakturan via Bankhändelser, där du har klistrat in kontoutdraget från banken eller knappat in posterna direkt. Om frugans firma använder faktureringsmetoden bokförs leverantörsfakturan direkt medan om det är kontantmetoden (bokslutsmetoden) bokförs det hela när betalningen gjorts och matchats.

AnnicaL · ‎2022-10-04

Klart att han får fakturera - du bokför det som inköp av tjänst från land utanför EU och beräknar omvänd moms.

AnnicaL · ‎2022-10-03

Jo, efter stämman som hölls år 2 för år 1 ska 2091 visa resultatet för år 1. Har du alla resultat liggande kvar på 2099 i stället, menar du? Om så skulle vara fallet kan du göra en verifikation och föra om enligt senaste årsredovisningens förslag till vinstdisposition, dvs föra om de ackumulerade beloppen.

AnnicaL · ‎2022-10-03

Du ska göra en korrigeringsverifikation mot A25, bara bocka i raden för konto 1682 och i stället använda konto 5400 som var det som båda utbetalningarna bokfördes på. Om du nu håller på med bokslutet för 2021 och vill ha detta rättat på det året ska du ange 211231 som datum på korrigeringsverifikationen då de tidigare åren ska vara stängda sedan tidigare. Då kommer ditt saldo på 1682 att nollställas, plusgirokontosaldot inte att ändras men resultatet för 2021 att bli 300 kr bättre.

AnnicaL · ‎2022-10-03

Jo, jag förstår dig - det är bara det att återbetalningen från medlemmen ska bokföras tvärtemot hur den felaktiga utbetalningen bokfördes för att du ska bli av med posten på 1682. Om den andra utbetalningen t ex bokfördes debet på konto 4000 (bara för att ta ett exempel) ska återbetalningen kreditera det kontot i stället för 1682. Om du inte kan redigera själva bokföringen av återbetalningen från medlemmen gör du en manuell verifikation och debiterar 1682 och krediterar 4000 (eller det andra konto som användes i verkligheten).

AnnicaL · ‎2022-10-03

Det första året ska balanserat resultat vara noll eftersom den första bokningen på kontot uppstår efter årsstämman för år 1 som genomförs år 2. Då överförs första årets resultat från 2099 till 2091. Samma sak år 3 - då överförs resultatet för år 2 till 2091. Det SKA således vara ett års förskjutning. Saldot på 2091 nu ska således vara nettot av alla års resultat från 2015 tom 2021 om du inte tagit ut några utdelningar.

AnnicaL · ‎2022-10-03

Frågan är hur båda de två utbetalningarna till medlemmen bokfördes. Jag skulle misstänka att båda betalningarna bokfördes på kostnadskonton. I så fall är det det kontot som ska krediteras med 300 kr och 1682 debiteras så att det nollställs. Så du behöver alltså gå in på de 2 betalningarna som gjordes och se efter hur de är konterade, då kommer du att hitta lösningen 😉 Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-10-03

Det bästa sättet du kan separera olika verksamheter är genom att lägga upp kostnadsställen (KST) och ställa in att programmet ska kräva att KST anges på de konton som du markerat ska fördelas. Den inställningen görs du i kontoplanen. Alla intäktskonton och kostnadskonton bör då kodas för KST. En del kostnader är gemensamma för hela bolaget, så ett KST för ofördelat bör också skapas. Detta kan t ex röra bankavgifter ed. Om du även vill dela upp de likvida medel som finns i bolaget och inte bara löpande resultat skulle jag rekommendera att du skaffar separata bankkonton och ev ett extra bankgironummer så att även de likvida medlen hålls isär. Du kan däremot inte ha olika fakturalayouter för olika verksamheter i eEkonomi.

AnnicaL · ‎2022-09-29

Jag ser ju inte fakturan/kreditnotan så det är svårt att avgöra vad som är fel. Du får gärna maila mig på ekeskogkonsult@gmail.com så ska jag kika närmare.

AnnicaL · ‎2022-09-29

Beloppen stämmer ju inte - det ser ut som att du ska bokföra en kreditnota? Försäljningssumma + moms = 117383 kr i debet medan kreditposterna (minskning av fordran på kund+SKV) bara är 96729. Gå tillbaka till fakturan och kontrollera delposterna igen så hittar du nog var felet ligger.

AnnicaL · ‎2022-09-29

Bokför uttagen på konto 2893 och sen när du betalar in beloppet till bolaget krediterar du det kontot så att saldot nollställs.

AnnicaL · ‎2022-09-28

Det första man tyvärr behöver göra är att fylla i ett t.o.m-datum på sidan, det uppdateras inte. Så om man fyller i dagens datum visas de aktiviteter du behöver gå igenom, som att låsa perioder, koppla bildunderlag od. Ganska behändig funktion men den vore bättre om den alltid tog med allt t.o.m. idag!

AnnicaL · ‎2022-09-28

Du får väl en faktura på försäkringspremien och då bokar du in den som leverantörsfaktura, och konterar förslagsvis på konto 6310 Företagsförsäkringar.

AnnicaL · ‎2022-09-28

Om du använder 1790 som periodiseringskonto har du en rapport Kommande periodiseringar du skriver ut för avstämning. Om det är manuella verifikationer som lagts in på kontot behöver du ha en separat förteckning över dessa från bokslutet och löpande bokföring för att kunna se vad som ligger på kontot. I värsta fall - om det inte finns bokslutsbilagor med specifikation på kontots detaljer vid det senaste bokslutet - kan du få gå tillbaka flera år i den löpande bokföringen för att hitta vad saldot består av.

AnnicaL · ‎2022-09-27

Jag skulle börja den planenliga avskrivningen i september om nu augusti redan är stängd.

AnnicaL · ‎2022-09-27

Den lägger du lämpligen in som förbrukningsinventarie på konto 5410.

AnnicaL · ‎2022-09-27

Vilket program använder du? I både eEkonomi och Administration kan man se kontosaldot vid registrering av såväl verifikationer som leverantörsfakturor.

AnnicaL · ‎2022-09-23

Jadå, du får tillbaka den ingående moms du betalat även om alla intäkter är från export som inte är momspliktig.

AnnicaL · ‎2022-09-22

Du bokför det som egen insättning på konto 2018.

AnnicaL · ‎2022-09-22

Intäkter är vad du sålt för exklusive moms. Kostnader är dina utgifter exklusive moms. Moms är vare sig en intäkt eller kostnad, det är en avräkning mot Skatteverket. Den moms du tar in från dina kunder minus den moms du betalat till dina leverantörer ska betalas in till SKV. Du får veta hur mycket detta är för kvartalet genom att köra en Momsrapport under Bokföring.

AnnicaL · ‎2022-09-21

Var är det du vill ha RE efter betalning? Om du lägger in det på kostnadskontot när du bokför fakturan ligger det ju kvar på kostnaden - det ändras inte vid betalning som bara tar bort skulden och minskar banksaldot.

AnnicaL · ‎2022-09-21

Då verkar det vara något för supporten, jag har ingen idé om varför det då krånglar!

AnnicaL · ‎2022-09-20

Och du har med landskoden i början ?

AnnicaL · ‎2022-09-20

Jag gissar att du ska skicka pengarna igen till det rätta kontot. Bokför då enklast återbetalningen på ett obskonto, t ex 2999. När nästa betalning görs debiterar du samma konto så att den första posten balanseras bort, dvs med samma belopp som återbetalningen.

AnnicaL · ‎2022-09-20

Det bästa är att skapa en intern kundfaktura med uppgifter från självfakturan, då får du in rätt värden till bokföringen.

AnnicaL · ‎2022-09-19

Om du inte vill särredovisa just semesterlönen kan du absolut ändra konto så att det blir både avdrag och tillägg på 7210.

AnnicaL · ‎2022-09-16

Du gör en en utbetalning från företagets konto och bokför denna D 2893 K bankkontot.

AnnicaL · ‎2022-09-16

ja, du kan absolut lägga upp egna konton, se bara till att det blir rätt momskod på dem. Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-09-16

Ja det blir rätt.

AnnicaL · ‎2022-09-15

Det är korrekt, skatt behöver inte dras av på utdelning. Den beräknas när deklarationen med K10an lämnats in.

AnnicaL · ‎2022-09-14

Vad är det som diffar? Bokningen från anläggningsregistret blir 1240 K anskaffningsvärdet 1249 D ackumulerade avskrivningar 3973 D mellanskillnaden, dvs det återstående bokförda värdet. Din försäljningsfaktura ska krediteras 3973 för att få det hela färdigkonterat. Normalt hamnar din försäljningsfaktura (om du skapar den i programmet) på ett "vanligt" försäljningskonto. Du behöver därför manuellt kontera om den till 3973 efter att momsdeklarationen för perioden gjorts för att slippa avvikelser i momsdeklarationen. Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-09-14

Eftersom ett grundavdrag dras från årslönen innan skatten beräknas blir det fel om man räknar så. Hon behöver gå in i skattetabellen och se hur mycket skatt som ska dras vid den månadslönen, då får hon uppgift om rätt skattebelopp per månad. Dvs samma som du drar.

AnnicaL · ‎2022-09-14

5211 känns som ett lämpligt konto i sammanhanget och att boka både hyran och bokningsavgiften på samma konto är helt OK. Så det blir tummen upp !

AnnicaL · ‎2022-09-01

Öresutjämningen ska vara i kredit för att det ska gå ihop. Så programmet gör rätt.

AnnicaL · ‎2022-09-01

Bokför kreditnotan och be leverantören betala tillbaka pengarna. Sen bokför du inbetalningen mot kreditnotan.

AnnicaL · ‎2022-08-20

Hej, vilken momsperiod har du? Det är egentligen bara det som spelar roll - men har du redan momsdeklarerat i de månader betalningar gjorts/kommit in behöver du inte göra om utan göra rätt från och med nu. Har du årsmoms blir det rätt i vilket fall som helst.

AnnicaL · ‎2022-08-19

Hej, revisorn SKA inte kunna ändra något så om din revisor tidigare kunnat göra detta var det fel! En revisors jobb är att granska och ev påpeka saker, inte göra ändringar, det är ev redovisningskonsults jobb och denne behöver då ha full behörighet till programmet.

AnnicaL · ‎2022-08-10

Hej, min rekommendation om ni har mycket utländska inköp med omvänd moms är att göra just som du skriver, lägga upp separata konton med rätt momskod för omvänd moms - det blir så mycket enklare då, rätt på en gång och inga omföringar. Annars kan man, om det är ett fåtal transaktioner, göra omföringar på ett momskodlöst konto tex 4539 "Motkonto EU-inköp" och därefter debitera det vanliga kostnadskontot.

AnnicaL · ‎2022-08-01

När du har bokfört en faktura från en leverantör och det sedan kommer en ny från samma leverantör kommer programmet ihåg vilket kostnadskonto som användes första gången så du behöver inte lägga upp bokföringsförslag för sådana konteringar. I bokföringsförslag kan du inte lägga in belopp, enbart vilka konton som ska användas och om det normalt är debet- eller kreditsidan som ska användas. Och du bör kunna få fram alternativet Leverantörsfaktura i rutan för Användningsområde men ev är det olika i de olika varianterna av eEkonomi - kontakta supporten så får du mer hjälp!

AnnicaL · ‎2022-07-24

Du kan inte ta bort verifikationen men du kan göra en korrigeringsverifikation som vänder bokningen. Eller också redigerar du konton eller belopp så att det blir rätt.

AnnicaL · ‎2022-07-14

Beloppet är så stort att det bör föras om i bokslutet och intäkterna därför minskas. Boka den som förutbetald intäkt på 2990 i stället för på ett 3-konto och vänd detta efter krediteringen detta år.

AnnicaL · ‎2022-07-14

Du har ju en kolumn för rabatt på fakturan, i alla fall om du har ställt in att visa pris för artikeln. Om du då skriver in 10% kommer detta att räknas av från artikelns pris. Om en kund alltid ska få rabatten kan du dessutom lägga in detta på kunden så att du inte glömmer bort det.

AnnicaL · ‎2022-07-13

Ja, det kommer stämma om du bokför som du angivit - amorteringsdelen debiteras 2393 och räntedelen debiteras 8410.

AnnicaL · ‎2022-07-13

Det som ska stå är det datum avskrivningar har gjorts till, dvs ett passerat datum och inte så långt fram den kommer att skrivas av till. Programmet räknar ut hur länge avskrivning ska göras. Så vid nyupplägg av en inventarie är detta fält tomt.

AnnicaL · ‎2022-07-12

Du kan skapa ett bokföringsförslag under Inställningar/Bokföringsförslag för detta, såklart. Du lägger då upp de konteringar du vill ska göras, t ex som detta: 1930 Kredit (eller 2440 om det ska användas för leverantörsfakturor) 5421 Debet - ett förslag på konto för programvaror inköpta från EU-land 2614 Kredit 2647 Debet Standardkontering för konton med momskod 20 är att 2645 debiteras och 2614 krediteras med den automatiskt uträknade momsen, som jag nämnde i tidigare inlägg.

AnnicaL · ‎2022-07-12

Den tillgång du visar är ju fullt avskriven ner till det restvärde ni angivit, det är därför det inte går att redigera datumen. Om ni vill skriva av mera på denna tillgång får du i stället redigera restvärdet och sedan skapa avskrivningar.

AnnicaL · ‎2022-07-12

Försök få fram ett taxeringsbevis så ser du fördelningen.

AnnicaL · ‎2022-07-11

Om du har AB måste du skicka in en årsredovisning. Det går fortfarande bra att skicka in per post på papper. Då kan den göras i Word eller Excel eller tom skrivas för hand med uppgifter från bokföringsprogrammet så länge den följer årsredovisningslagens krav. Eller också anlitar du en redovisningskonsult som har lämpliga program.

AnnicaL · ‎2022-07-11

Är det enbart en byggnad, eller ingår det mark i köpet? Byggnad bokförs på 1110, mark på 1130. Fördelningen görs utifrån taxeringsvärdet så att samma procentuella andel som marken står för av taxeringsvärdet beräknas av inköpspriset och förs på 1130 - detta belopp får inte skrivas av. Om det endast är en byggnad är den troligen på annans mark (ofri grund) och ska då bokföras på 1112. D1112 2700000 K1930 1200000 K2350 1500000 Avskrivningen beror på vad det är för sorts byggnad, antar nu att det kan vara 4%/år. Då bokförs det D7821 108000 K1119 108000 Amortering 150000 per år: D2350 150000:- K1930 150000:- Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-07-11

Om du konterar fakturan på ett konto som har momskod 20 (t ex 4056) beräknas momsen automatiskt och läggs på rätt konton.

AnnicaL · ‎2022-07-11

Det stämmer att det behövs ett årsredovisningsprogram för att skapa årsredovisningen enligt den specifikation som gäller till Bolagsverket.

AnnicaL · ‎2022-07-11

Det går alldeles utmärkt! Du gör detta genom att först bokföra utbetalning på hela fakturabeloppet genom att matcha fakturan och fylla i hela fakturabeloppet. Då blir det en slaskpost över på bankhändelsen som motsvarar kreditnotan. Då klickar du på Ny bokföringshändelse och matchar restbeloppet mot kreditnotan.

AnnicaL · ‎2022-07-10

Vad avser avskrivningen? En avskrivningsplan som man lagt upp ska normalt fortsätta så länge tillgången som skrivs av finns kvar i verksamheten eller tills det beräknade restvärdet nåtts.

AnnicaL · ‎2022-07-10

Det går utmärkt att göra som du föreslagit.

AnnicaL · ‎2022-07-07

Hej, först och främst ska du kontakta leverantören och göra upp med om de ska betala tillbaka dubbelbetalningen eller låta den ligga kvar till nästa faktura. Om den ska tas mot nästa faktura bokför du den fakturan som vanligt mot leverantörsskulder och betalar den sedan mot konto 1480 - om du konterar som du föreslagit kommer fakturan att ligga kvar obetald i reskontran. Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-07-05

Hej Nej du ska inte lägga upp skatteverket som leverantör. Betalningen bokför du i bankhändelser som inbetalning till skattekontot, det finns en egen händelser för detta som debiterar 1630. Moms- och Arbetsgivardeklarationerna liksom F-skatt bokförs separat som manuella verifikationer så att de krediterar 1630.

AnnicaL · ‎2022-07-05

Har du AB som du är anställd i! Då bokför du pensionspremien på 7410. Den särskilda löneskatten betalas tillsammans med bolagsskatten, dvs inte löpande.

AnnicaL · ‎2022-07-05

Eftersom aktiebolaget är en juridisk person helt skild från din enskilda firma måste ditt avtal med visma föras över, du får kontakta försäljningsavdelningen för att få det löst.

AnnicaL · ‎2022-07-01

Du kan använda antingen 2640 eller 2641, det bästa är att vara konsekvent och bara använda det ena av dem

AnnicaL · ‎2022-07-01

Nej, det är bara för EU-kunder.

AnnicaL · ‎2022-07-01

Hej, du ska inte ha någon momskod på konto 6051, det har man inte på kostnadskonton. Nu tror programmet att det beloppet är en minskning av försäljningssumman och då blir det en avvikelse.

AnnicaL · ‎2022-06-29

Lagfartskostnaden ska läggas till anskaffningskostnaden och ingå i avskrivningsunderlaget.

AnnicaL · ‎2022-06-28

Balanserat resultat ska alltid samlas på 2091. Att föra om till 2098 först är valfritt - du kan helt enkelt efter årsstämmans beslut föra om direkt från 2099 till 2091, eventuellt med avdrag för beslutad utdelning som bokförs på 2898 tills utbetalningen görs.

AnnicaL · ‎2022-06-28

När du för om föregående års resultat kan du göra det i två steg, först direkt efter att bokslutet är klart så att du vet vad vinsten blev - då för du om från 2099 till 2098. Sedan efter att årsstämman hållits gör du nästa steg, från 2098 till 2091 eller med eventuell utdelning. Periodiseringsfonden ska stå kvar till det bokslut då du beslutar att lösa upp den men senast 6 år efter avsättningsåret.

AnnicaL · ‎2022-06-27

Du behöver bara bokföra det jag skrev, D1680 K1930.

AnnicaL · ‎2022-06-27

Så kan det vara, att det egentligen inte skulle varit en leverantörsskuld alls i förra bokslutet om den redan var betald i december 2020. Du bör få bokföra D1680 K1930 för att få det rätt och så be leverantören återbetala det dubbelbetalda beloppet. Sen bokar du återbetalningen D1930 K1680.

AnnicaL · ‎2022-06-27

Och kontoutdraget från banken, har du prickat det mot konto 1930 så att det är precis samma ingående saldo och exakt samma transaktioner hela året?

AnnicaL · ‎2022-06-27

Ok, då det korrigeringen rätt ut. Och att du därefter bokförde D2440 K1930 är ju den enda bokföringen av betalningen av den skuldförda fakturan som behövdes. Har du gått igenom hela årets transaktioner på konto 1930 dvs en huvudboksutskrift så att det inte finns någon annan post på samma belopp? Och samma sak för konto 2440?

AnnicaL · ‎2022-06-27

Du har skrivit minustecken på alla raderna på både den första verifikationen och korrigeringen - varför? Det är lite svårt att tolka vad som egentligen gjorts.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs