Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
igår
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-09-07
06:34
2 Gillar
Om du gjort investeringar under ett halvt basbelopp och kostnadsför dessa på konto 5410 Förbrukningsinventarier, eller större investeringar som bokförs på ett 12-konto för att därefter skrivas av mot ett 78-konto, minskar företagets vinst. När året är slut bokförs resultatet på kontot 2099 Årets vinst som i början av det nästkommande året förs om till konto 2091 Balanserad vinst vilket då minskar. Så själva investeringen bokförs inte mot något speciellt konto mot fritt eget kapital utan den kommer att ingå som en avdragspost i Årets resultat i bokslutet.
... Visa mer
2023-09-05
15:45
Lägg det extra beloppet på konto 2890 Övriga kortfristiga skulder, och boka återbetalningen mot samma konto.
... Visa mer
2023-09-05
08:27
3 Gillar
Eftersom kostnader för att bilda bolaget inte är en kostnad för bolaget, utan din privata kostnad, ska de inte bokföras I företaget. De 2500 som drogs av banken ska du betala in till bolaget så att det fulla aktiekapitalet finns i bolaget i starten. Aktiekapitalet 25000 läggs in som ingående balans på konto 2081 och banksaldot på 22500 på konto 1930. För att få balans bokför du en fordran på 2500 på dig själv, vilket då är ett förbjudet lån som alltså måste betalas in till bolaget. Avgiften till Bolagsverket är inte heller bolagets kostnad utan din. Framtida ändringsavgifter till Bolagsverket är avdragsgilla i bolaget (bokförs på 6991) men inte registreringsavgiften.
... Visa mer
2023-09-03
21:04
Om bolaget har löpande kostnader och även ska belastas med en avskrivning kommer halva aktiekapitalet snart att vara förbrukat om det inte kommer in intäkter. Man måste se på hela bilden, både intäkter och kostnader, för att avgöra hur det blir så det är viktigt att göra en budget.
... Visa mer
2023-09-03
21:01
Ja det är helt korrekt. Jag skulle rekommendera att du ringer till supporten så att de kan utreda varför det visas ett felaktigt saldo på startsidan.
... Visa mer
2023-09-02
08:27
Du kan antingen tänka dig kostnaden som en programvarukostnad eller som porto - e-fakturaavgiften är ju egentligen i stället för frimärken om du skulle posta fakturan. Så det är rätt valfritt om du tar det på 5420 eller 6250.
... Visa mer
2023-08-31
20:09
Har du något annat konto i balansräkningen som visar 5499 kr? Kan du ha kopplat Kassakontot under inställningar till ett annat konto än 1910
... Visa mer
2023-08-31
19:58
Hej konteringen på den första verifikationen år 2 är INTE på 8999. Däremot ska du debitera 2019 och kreditera 2010. Konto 2010 ska ha ett kreditsaldo, dvs vara minus, när verksamheten gått med vinst - rörelsen har så att säga en skuld till ägaren. Så det blir helt rätt för dig att 2010 visar ett minussaldo.
... Visa mer
2023-08-30
16:08
1) nej, det är helt valfritt om du villl fördela kostnader inom räkenskapsåret. 2) det är helt OK för bolaget att ha en skuld till dig, det är tvärtom det inte är tillåtet. Så låt du pengarna stå kvar i bolaget och tag ut dem när du själv känner att du vill ha tillbaka pengarna och det finns likviditet i bolaget.
... Visa mer
2023-08-30
08:23
1Gilla
Du bör registrera det som förr hette bifirma för den nya verksamheten om du driver båda verksamheterna i samma AB, nu heter det särskilt företagsnamn. Dessvärre kan man inte i eEkonomi ha olika fakturamallar med olika loggor för olika verksamheterna, då om du ska fakturera båda kanske du kan skapa en gemensam logga och i text ange båda verksamheterna. Utöver det särskilda bolagsnamnet ska du göra tillägg hos SKV med rätt SNI-kod för den nya verksamheten så att momsregistreringen omfattar båda.
... Visa mer
2023-08-30
08:18
2 Gillar
Du ska fakturera en tjänst som utförs i Sverige och då ska kunden betala svensk moms. Du lägger således upp honom som en vanlig svensk kund. Han får betala genom banköverföring så du ska ange ditt kontos IBAN-uppgifter på fakturan. (om du inte kan ta betalt med kort förstås)
... Visa mer
2023-08-28
10:23
1Gilla
Den första transaktionen är en egen insättning. Betalningen till skattekontot får du hantera manuellt eftersom du inte ska använda konto 1630 Skattekonto i enskild firma. Betalningen av F-skatten är inte "företagets" utan din personliga. Så ofta använder man konto 2012 för det personliga skattekontot. Så mitt förslag är att du för den andra transaktionen tar det som Övrigt uttag mot konto 2012. Om det inte finns aktiverat i din kontoplan lägger du upp det, annars kan du bokföra på konto 2018 men då är det svårare att stämma av skattekontot.
... Visa mer
2023-08-25
12:12
1Gilla
Nej, du ska använda de momssatser det skulle varit vid inköp i Sverige.
... Visa mer
2023-08-25
08:35
Ok, så intäkten måste således vara dubbelt bokförd, dels på en verifikation mot 1910 och en annan mot 1930. Då ska den verifikationen som är kopplad mot 1910 vändas genom en korrigeringsverifikation (som du gjorde i början av denna tråd). När du tittar på kontoanalysen för konto 1910 - vilken verifikation skapar saldot på 1910? Och hur ser hela den verifikationen ut?
... Visa mer
2023-08-24
07:01
1Gilla
Din korrigering har tagit bort hela transaktionen. Du skulle i stället jag debiterat 1930 och krediterat 1910. Titta på kontoanalysen på 1910 för att hitta vilken verifikation som skapar saldot på 1910 nu efter den där korrigeringen.
... Visa mer
2023-08-20
10:47
1Gilla
Hela beloppet bokförs som kostnad, antingen väljer du ett specifikt konto om det är återkommande kostnader som du vill ha specificerade eller också kan du bokföra det hela på konto 6991.
... Visa mer
2023-08-19
12:37
Vad du har gjort är bara en omflyttning av likvida medel till ett separat bankkonto. Detta påverkar inte resultatet. Att ta bort en reserv är resultatpåverkande, dvs det blir en vinst i år om den bokas bort. När avsättningen gjordes bokfördes en kostnad för ev framtida skador - detta blev en kostnad som minskade vinsten det året. Om ni inte behöver reserven längre ska ett kostnadskonto krediteras och 23-kontot debiteras. Då får ni bokföra den verkliga kostnaden om och när en skada inträffar i framtiden.
... Visa mer
2023-08-16
13:54
Står det ett momsbelopp på kvittot/fakturan? Och ett svenskt momsregistreringsnummer för leverantören?
... Visa mer
2023-08-15
15:53
1Gilla
Du får ut alla uppgifter om du exporterar kundregistret till en csv-fil och tar upp den i Excel - sen kan du välja vad du vill ha ut om vissa uppgifter inte ska skrivas ut.
... Visa mer
2023-08-15
15:49
I det fallet bokar du extrabeloppet på 1680 och återbetalningen på samma kto.
... Visa mer
2023-08-15
14:59
Det beror på vad du ska göra med det överskjutande beloppet. Ska det betalas tillbaka kan du bokföra det på ett skuldkonto tex 2890. Sen bokar du återbetalningen på samma konto. Är det ett litet belopp som inte ska betalas tillbaka kan du boka det på 3740 öresavrundning.
... Visa mer
2023-08-15
14:53
1Gilla
Hej Om du inte har bokat av fakturan som betald redan föreslår jag att du bokför den felaktiga utbetalningen på konto 1680 för att sedan boka återbetalningen på samma konto så att kontosaldot nollställs. Om du redan har bokat av fakturan som betald bokar du återbetalningen på 2890 och den följande betalningen till den rätta leverantören på samma konto.
... Visa mer
2023-08-15
11:14
Du behöver ju inte skriva ut något alls, allt lagras ju i programmet! Spara underlaget från banken för betalningen digitalt, det räcker.
... Visa mer
2023-08-15
11:05
Det finns inget liknande i eEkonomi, varje in- eller utbetalning bokförs separat.
... Visa mer
2023-08-14
11:57
Utan att veta mer än du skriver i frågeställningen skulle jag misstänka att det är en ren reserv som lagts upp, inte en reell skuld. Därför finns det nog ingen anledning att boka bort beloppen - de är nog egentligen del av eget kapital i föreningen. Om en skada skulle inträffa kan föreningen debitera detta konto i stället för att kostnadsföra det belopp som måste betalas ut för att reparera skadan. En lösning skulle kunna vara att föra över beloppen till ett konto i 20-klassen så att det framgår att det är en reservering, inte en skuld.
... Visa mer
2023-08-12
10:42
2 Gillar
Vad du kan göra är att tillfälligt ta bort inställningen automatisk momsberäkning, då bör inte någon ny 2611-rad uppstå och du kan rätta momskoden utan problem.
... Visa mer
2023-08-12
10:39
2 Gillar
De dubbla konteringarna är ju inte bara på 2611 utan även intäkten på 3051 och det torde ju även ha dubblat debiteringen på Plusgirokontot, så vad du behöver göra är att 1) ångra momsredovisningen för kvartal 2 och 2) redigera verifikationerna som är fel genom att nolla den ena av de dubbla konteringarna och rätta beloppet på 1920, slutligen 3) göra ny momsredovisning och rätta hos SKV. Stäm också av att saldot på 1920 stämmer med vad det ska vara enligt kontoutdraget. Lycka till!
... Visa mer
2023-08-12
09:08
1Gilla
Om maj-fakturor är intäktsförda i maj och bokslutsdagen är 31 maj är det inget fel i programmet! Det ska vara så. Däremot, om senare fakturor som inte är betalda är med på 3041, är det konstigt om ni har bokslutsmetoden. Då bör du kontakta supporten. Men så har det aldrig blivit hos mina kunder med bokslutsmetoden utan det har alltid fungerat felfritt.
... Visa mer
2023-08-11
20:18
Ja det är ju rätt, om fakturorna är från maj vilket är före bokslutsdagen. De lär inte vara bokförda som betalda utan ligger på konto 1510 Kundfordringar och ska komma med vid utskrift av obetalda fakturor om de ännu inte är betalda.
... Visa mer
2023-08-11
18:01
Hur fick du bankkontot att stämma i bokslutet om du inte lagt in aktiekapitalet? Men jo, lägger du in ingående balans som jag skrev och uppdaterar till bokslutsprogrammet kommer aktiekapitalet att hamna på rätt ställe i årsredovisningen.
... Visa mer
2023-08-11
17:04
1Gilla
Ja, det blir perfekt att ta detta via bankhändelser och övrig insättning. Inget speciellt annat att tänka på!
... Visa mer
2023-08-11
17:03
Du ska lägga in aktiekapitalet som ingående balans på konto 2081 och motsvarande banktillgodohavande på 1930 eller vilket konto du nu använder för företagskontot. Har du ingen post alls på konto 2081?
... Visa mer
2023-08-11
17:02
Obetalda ska bokföras per bokslutsdagen, när sista momsrapporten körs. Menar du att de bokförs löpande?
... Visa mer
2023-08-10
13:36
1Gilla
Precis, du ska lägga in kod 5 där du har markerat med rött. Det är korrekt som det är bokfört, att det är utgående moms som ska debiteras/minskas.
... Visa mer
2023-08-10
13:35
1Gilla
Obetalda fakturor ska bokföras per bokslutsdagen, inte löpande, när man har kontantmetoden/bokslutsmetoden. Menar du att de bokförts vid annat tillfälle under räkenskapsåret? Vilka konton har påverkats av bokföringen av t ex en leverantörsfaktura, ligger det i kredit på 2440 så är den inte bokförd som betald, bara som en skuld.
... Visa mer
2023-08-10
12:07
1Gilla
Du behöver lägga momskod på 6351-konteringen för att momsrapporten ska bli korrekt.
... Visa mer
2023-08-10
09:35
1Gilla
Då jag gissar att du inte bokför någon av dessa som leverantörsfakturor men ska bokföra dem i efterhand när beloppen dragits från kontot föreslår jag att du lägger in dem som kvitton. Sedan kopplar du dem mot bankhändelsen efter att beloppen dragits.
... Visa mer
2023-08-05
08:37
Vad är problemet? Om du ska sköta bokföringen ska du ju ha tillgång till kundfakturorna. eEkonomi fakturering är ju en av varianterna av eEkonomi där faktureringsmodulen finns men även bokföring. Kunden ser ju iofs även bokföringen, men det kan ju knappast vara ett problem, det är ju kunden som har ansvar för sitt företag och sin bokföring.
... Visa mer
2023-08-03
12:15
Du hanterar detta genom manuella verifikationer. Den extra utbetalningen du gjorde bokför du i debet på ett fordringskonto, t ex 1684 som du själv tänkt, och kredit 1930. När pengarna kom tillbaka bokför du den återbetalningen på samma konton men tvärtom, dvs debet 1930 kredit 1684 som då nollställs.
... Visa mer
2023-08-03
07:43
När det gäller kundfakturor finns åtgärden Kreditera som vänder bort fakturan genom att automatiskt skapa en kreditnota. Man kan också välja att automatiskt matcha de 2 så att båda blir "betalda". Det går också att Ångra en obetald faktura om den blev fel.
... Visa mer
2023-08-02
19:28
1Gilla
Jag förutsätter att du då inte skapat fakturan i eEkonomi utan på annat sätt. Om du är säker på att den inte kommer att betalas har du väl gjort en bedömning som gör att den inte behöver bokföras alls, men huvudregeln är snarare att du bör bokföra fakturan och samtidigt skapa en kreditnota som tar ut fakturan. Jag skulle föreslå att du helt enkelt skriver på din kopia av fakturan varför den makuleras och sätta in den i din räkenskapspärm men inte bokför något.
... Visa mer
2023-08-02
09:22
1Gilla
Då får du gå in på båda och klicka på Åtgärder/betala. Du kan välja bank- kontot 1930 eller kassa 1910 på båda, 300 resp -300.
... Visa mer
2023-08-02
08:27
En sista koll bara. Under Inköp/Leverantörsfakturor ska ingen av posterna stå kvar som obetald. Är det så?
... Visa mer
2023-08-01
20:28
1Gilla
OK. Då går du till Inköp/Leverantörsfakturor (eller Bildunderlag om du har lagt in korrigeringsfakturan där). Klicka på Skapa ny, fyll i leverantör och se till att bocka i rutan Kreditnota. Då kommer konto 2440 att debiteras i stället för att krediteras. Använd sedan samma konto som du bokförde den ursprungliga fakturan på och ev moms i kredit. Om du redan har gjort utbetalningen, vilket jag tolkar det som att har gjort, går du sedan till Bankhändelser och klickar på Matcha, välj den större fakturan och ange att HELA beloppet är betalt. Sedan klickar du på Ny bokföringshändelse och väljer att matcha mot kreditnotan. Då ska hela det betalda beloppet vara matchat och båda posterna står som betalda.
... Visa mer
2023-08-01
18:07
1Gilla
Till att börja med, vilket program använder du? Det hanteras lite olika i de olika programmen 😉
... Visa mer
2023-08-01
17:32
Registrera rabatt"fakturan" som en kreditnota och matcha sedan utbetalningen mot båda posterna.
... Visa mer
2023-07-31
13:03
Jag gissar att det är en faktura som kommit sent och att du bokfört den efter att momsrapporten för jan-mars redan gjorts. Om du använder faktureringsmetoden skulle denna vara med i kvartal 1-redovisningen. Du kan stänga kontrollrutan och låta denna post komma med i kvartal 2 utan problem.
... Visa mer
2023-07-31
12:13
Strunta i Åtgärder inne på fakturan, gå i stället via Bankhändelser och välj där att Matcha mot krediterad leverantörsfaktura, välj sedan den bokförda kreditnotan och allt ska lösa sig !
... Visa mer
2023-07-29
11:52
Kontona i kontoklass 7 används för personalkostnader, så det är 5800 du ska använda för milersättning till dig själv. 7331 är således för ersättning till anställd personal.
... Visa mer
2023-07-29
09:12
1Gilla
Väljer du att matcha Momsredovisning eller något annat val? Har du testat det bokföringsförslaget ? Eller att kontera själv?
... Visa mer
2023-07-28
19:20
Är du säker på att du inte redan har bokfört den momsdeklarationen? I så fall kan du inte boka den igen, då blir det ju dubbelt. Om den är bokförd, så att det redan är krediterat på konto 2650, kanske du antingen kan radera posten i SKV-filen och därmed hoppa över att göra något nu, eller kontera den på 1630 så att det blir +/- samma belopp på det kontot ?
... Visa mer
2023-07-28
14:38
1Gilla
Beloppet avser den momsdeklaration du gjort för kvartal 4 2021 och motkonto ska vara 2650 - om du inte redan bokfört den momsdeklarationen vilket borde varit gjort för länge sedan. Din inbetalning ska du bokföra debet 1630 skattekontot och kredit 1930 så där tänker du rätt.
... Visa mer
2023-07-25
15:15
Utdelningen från db till holdingbolaget blir inte vinst i holdingbolaget förrän i 2022 års bokslut och kan därför inte delas ut förrän 2023. Ett alternativ hade varit att bokföra sk anteciperad utdelning i holdingbolaget i 2021 års bokslut, men det går inte att ändra det bokslutet nu. Således är svaret ja, vinsten ska ligga i MB hela 2022 och delas ut först 2023 till ägaren.
... Visa mer
2023-07-25
13:50
För att holdingbolaget ska kunna betala ut utdelning krävs att det fanns balanserade vinstmedel från det föregående året. Du skriver att holdingbolaget inte hade några transaktioner under 2021. Fanns det då vinster från 2020? Bokföringsmässigt debiteras konto 2091 Balanserad vinst och krediteras bankkontot. Om det inte fanns balanserade vinstmedel att dela ut blir det ett förbjudet lån.
... Visa mer
2023-07-25
07:43
1Gilla
De belopp som är på de olika raderna är vad som bokförs. Kostnaden är 421,51.
... Visa mer
2023-07-24
18:41
1Gilla
Kreditkortsbetalningarna bokför du på ett separat konto i väntan på att beloppen kommer in på ditt bankkonto. T ex 1680. När betalningen kommer till bankkontot krediterar du avräkningskontot och debiterar bankkontot med det insatta beloppet, ev efter avdrag för avgifter.
... Visa mer
2023-07-24
18:36
Ja det är det bästa. Du kan registrera de händelserna manuellt under bankhändelser men jag har iofs hört att detta kan vara kinkigt när man ha bankkoppling aktiverad. Prova! Annars måste du bokföra de betalningarna som manuella verifikationer och hoppas på att det går att boka manuellt på bankkontot.
... Visa mer
2023-07-24
16:09
Om du fått en faktura är det bästa flödet att bokföra fakturan under inköp. När du har betalat fakturan matchar du bankhändelsen mot fakturan. Har du betalat med kort i stället så att du har ett kvitto matchar du uttaget mot kvittot, som du skannat in.
... Visa mer
2023-07-24
16:08
Din kontering är helt korrekt. Beloppet 526,89 är bara summan av konteringsraderna, inte resultatet.
... Visa mer
2023-07-20
11:07
1Gilla
Aktiekapitalet ska läggas in som ingående balans i bokföringen- bolaget finns inte före registreringen och inbetalningen görs före registreringen. Ingående balans D1930 K2081.
... Visa mer
2023-07-19
09:30
För bolagets del är det ingen skillnad på hur du som privatperson ska beskattas för utdelningen, all utdelning bokförs på samma sätt. Dvs debet balanserad vinst och kredit bankkontot. Om inte hela beloppet betalas ut, utan en del hålls inne som preliminär skatt, krediteras det beloppet konto 2710 precis som skatt på lön.
... Visa mer
2023-07-19
09:26
2 Gillar
Utgifter som är avdragsgilla, i detta fall bankkostnaden, minskar den skattepliktiga vinsten och därmed skatten. Icke avdragsgilla kostnader minskar vinsten men påverkar inte skatten då bolaget inte fått dra av dem vid skatteberäkningen.
... Visa mer
2023-07-16
14:57
1Gilla
Det beror på vad förhållandet är mellan bolagen. Om det nya ska vara dotterbolag till det gamla ska det bokföras som Fordran på koncernbolag, annars som Övrig fordran. I det nya bolaget ska posten ingå i den ingående balansen i debet, och aktiekapitalet i kredit.
... Visa mer
2023-07-12
12:48
1Gilla
Om du från bokföringsrapporter från tiden då betalningen gjordes kan se hur utbetalningen bokfördes föreslår jag att du gör tvärtom nu. Skulle gissa att det bokfördes som hyra då, så då blir det en kreditering av hyreskontot nu när pengarna kommit tillbaka.
... Visa mer
2023-07-07
17:06
1Gilla
Är det så att materialet inte har använts i just ett arbete? I så fall är det varuförsäljning som det ska vara moms på, men om materialet ingår i ert arbete omfattas det av omvänd moms och bör vara på samma faktura. Se https://www.skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/mervardesskattmoms/foretagmomsomvandbetalningsskyldighetinombyggsektorn/skajaganvandaomvandbetalningsskyldighetnarjagsaljerbyggmaterial.5.383cc9f31134f01c98a800012468.html
... Visa mer
2023-07-04
13:01
Värdet ökar genom att fler inventarier köpts in. Antingen har du då betalat för dessa, och krediterar bankkontot, eller fått en leverantörsfaktura, som krediterar konto 2440.
... Visa mer
2023-05-12
09:56
Du bokfört lagervärdet (antal * inköpskostnad) på konto 1400 (debet) och 4990 (kredit).
... Visa mer
2023-05-12
09:31
1Gilla
Uppräkningen är bara ett underlag för beräkningen av skatten. Den högre skattekostnaden belastar det följande året. Bokför skillnaden D8920 K2510.
... Visa mer
2023-05-09
11:03
2 Gillar
Använder ni kontantmetoden ? I så fall skulle momsen dragits av i december 2021 eftersom alla inkomna leverantörsfakturor ska momsas i samband med bokslutet även om de inte är betalda då. I och med att momsen i bokslutet konterades på 2648 i stället för 2641 är den ju inte lyft 2021 utan först vid betalningen. För att rätta till detta behöver 2648 krediteras och 2650 debiteras - det skulle ha varit mindre på 2650 i bokslutet 2021 om momsen bokförts rätt då.
... Visa mer
2023-05-04
15:47
1Gilla
Det skulle vara helt fel - du måste alltid bokföra exakt det momsbelopp som står på fakturan.
... Visa mer
2023-05-04
08:15
1Gilla
Du kan ångra den gjorda momsredovisningen och därefter göra en ny.
... Visa mer
2023-05-02
16:32
1Gilla
När momsfordran ligger kvar på skattekontot ska den föras om från momsfordran (debetsaldo) på 2650 till Skattekontot 1630 om det är ett AB. Om enskild firma bokar du om till 2012. Dvs K2650 D1630 el D2012,
... Visa mer
2023-04-30
17:13
2 Gillar
Har du testat att helt enkelt markera på bankens sida alla transaktioner, kopiera med Ctrl+C och sedan klistra in i Bankhändelser? Det brukar fungera utmärkt.
... Visa mer
2023-04-30
17:07
2 Gillar
Tillgångens värde minskar med avskrivningen men det är fortfarande en tillgång. Själva avskrivningsbeloppet minskar resultatet då det är en kostnad.
... Visa mer
2023-04-30
17:03
1Gilla
Om du vill att 2012 ska spegla ditt verkliga saldo på skattekontot för du om den debiterade F-skatten som ett eget uttag D2013 K2012.
... Visa mer
2023-04-25
15:36
1Gilla
Jag hade bokfört försäljningen som du gjorde och sett till att 3973-posten har momskod så att den kommer med på momsrapporten. Anläggningen tas bort genom konteringen K1240 D1249 165000:- - ingen effekt på 3973 då det inte finns något kvarvarande bokfört värde att föra om. Om du efter dessa bokningar ändå har något belopp kvar på 1249 som är relaterat till denna tillgång bokar du bort det mot 7834.
... Visa mer
2023-04-24
14:57
1Gilla
När du bokför på 2012 blir det en post som minskar eget kapital, så det blir i princip ett eget uttag. Konteringen D2012 K1930 är korrekt.
... Visa mer
2023-04-24
14:54
3 Gillar
Du kan inte ha en avskrivning som är större än anskaffningsvärdet. Du får föra differensen mot 7834 för att matcha bort den bokning revisorn gjort.
... Visa mer
2023-04-21
10:41
1Gilla
Är de 341476 kronorna på 2440 verkliga fakturor? Eller upplupna kostnader som det ska komma fakturor på? Om de är fakturor ska de också finnas i leverantörsreskontran, du ska inte bokföra manuellt på 2440. Om det inte kommit fakturor än per bokslutsdagen ska du ha skulden på 2990 Upplupna kostnader. Om du för om från 2440 till 2990 kommer varningarna att hävas.
... Visa mer
2023-04-20
10:41
Det här är lite av en gissning, men jag tror att du måste ändra bankhändelsen till Utlandsbetalning eftersom fakturan är i EUR. Men hur menar du att du ändrade status till Betald? En betald faktura kan inte matchas mot bankhändelsen, det är ju själva matchningen som gör att den bokförs som betald. Om du bokfört betalningen direkt på fakturan får du helt enkelt ta bort bankhändelsen då det inte kommer att gå att matcha den.
... Visa mer
2023-04-19
10:43
2 Gillar
Den dag försäljningen görs bokför du debet ett separat tillgångskonto - kreditkortsbetalningar. När sedan pengarna förs in på banken krediteras detta konto och 1930 debiteras. Då får du allt i rätt period. Dessutom blir det rätt med de avgifter kassaterminalföretaget tagit för hanteringen.
... Visa mer
2023-04-19
08:40
1Gilla
Det ser ut som att du har bokfört en leverantörsfaktura/kreditnota efter att resultatet var bokat --- 47,57 är 20% = momsen på 238,25. Leta efter en sådan faktura så hittar du nog orsaken. Du får boka en motpost på år 20/21 och sedan göra om den på 21/22 för att få det hela rätt.
... Visa mer
2023-04-19
08:32
1Gilla
Det finns ett färdigt bokföringsförslag för denna kontering av en leverantörsfaktura. Du kan koppla detta förslag direkt på leverantören så blir allt automatiskt! Däremot är det låst till 7410 för pensionskostnaden. Antingen låter du detta konto blir ditt nya för pensionspremier eller också kopierar du det standardbokföringsförslag som finns till ett eget med konto 7412.
... Visa mer
2023-04-18
16:44
2 Gillar
Du behöver då ångra de bokförda bankhändelserna för att sedan matcha de då öppna bankhändelserna mot kreditfakturorna.
... Visa mer
2023-04-18
16:34
2 Gillar
Hej @Micaela , jag har inga kunder kvar som har förskottssemester, så behovet för min del löste sig med automatik. Jag hoppas ändå att det kommer stöd för förskottssemester i Lön Smart inom kort 😉
... Visa mer
2023-04-18
10:56
Bokför utbetalningen på konto 1680 och återbetalningen på samma konto.
... Visa mer
2023-04-14
15:23
1Gilla
Nej, goodwill som bokförs på det kontot är en helt annan sak än en rabatt.
... Visa mer
2023-04-14
11:40
1Gilla
Jodå, det blir rätt med kvittningen men fakturan kommer att vara kvar I den låsta periodens balansräkning eftersom kvittningen görs senare. Om den låsta perioden är i ett räkenskapsår som redan är avrapporterat får du inte ändra i den perioden men om det"bara" är tidigare i innevarande år kan du låsa upp den perioden och göra rättelsen där. Det påverkar såklart momsredovisningen om du redan deklarerat momsen men då får du göra en rättelse hos SKV.
... Visa mer
2023-04-14
08:27
1Gilla
Varför ska fakturan bort, är den betald men inte avbokad? I så fall kan inte heller bankkontot stämma för den perioden. Eller är den krediterad senare? Om den har krediterats efter att du låste perioden bokför du krediteringen i en senare, öppen period.
... Visa mer
2023-04-14
07:58
1Gilla
Ja, preliminärskatten måste du fylla i själv, det är inkomstuppgifterna o räntor mm som förs över från den importerade pdf-filen. Lägg in F-skatten i rätt ruta och den skatt som dragits av från lön och ev ränteinkomster i rutan Preliminär skatt så ska du se att det blir rimligare resultat.
... Visa mer
2023-04-14
07:53
2 Gillar
Om fakturorna inte är utställda i ditt företags namn är kostnaden inte avdragsgill för ditt företag.
... Visa mer
2023-04-13
19:21
Bokför uttaget D1910 Kassa och sedan bokför du inköpen K1910.
... Visa mer
2023-04-13
12:27
1Gilla
Bokför inbetalningen direkt som försäljning utanför EU med kvittot som underlag. VAT-nummer behövs inte då det inte är inom EU.
... Visa mer
2023-04-13
12:25
3 Gillar
Om du ska deklarera moms månadsvis är det mars månad enbart du ska deklarera för den 12/5. Detsamma gäller iofs om du har kvartalsredovisning, eftersom mars är sista månaden i kvartal 1. Men mars och april ska aldrig rapporteras tillsammans.
... Visa mer
3167
Inlägg
2652
Gillar
765
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Gilla från
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
