Nej, du kan inte bokföra någon moms överhuvudtaget. Endast som en kostnad på hela summan. Har du ett ordentligt underlag från säljaren och det handlar om ett inte allt för lågt belopp har du möjlighet att begära återbetalning av EU-moms genom en tjänst på Skatteverkets hemsida. (Görs kalenderåret efter.) ... Visa mer

Principen är densamma för alla när det gäller moms. Sen kan det skilja i hur långa perioder men redovisar för. Är omsättningen lägre är 1 miljon kan man välja att redovisa per år, kvartal eller månad. Är omsättningen däröver utgår årsalternativet. ... Visa mer

Ja, moms fungerar på samma sätt oavsett företagsform eller förening. ... Visa mer

Jag kollade lite på Kronofogdens sida om man kunde få några tips. Tyvärr för din del tror jag inte att det går att hämta något. Makar ärver inte varandras skulder. Det enda du kan hoppas på är de anhörigas goda vilja. ... Visa mer

Förening är ju anpassad för föreningar så det är förberett med de konton som är mest användbara. I  andra program från Visma finns övningsföretag som man kan få kontoexempel ifrån. Mitt tips till dig är att gå in på www.bas.se. Där kan du tanka hem en lista på konton. ... Visa mer

Jag skulle göra en tilläggsverifikation där jag bokför mellanskillnaden på 161,06 K 2615 D 2645 ... Visa mer

Hej! Jag ser att du har fel momskoder på 2615 och 2645. Det ska vara: 2615 Momskod 30 2645 Momskod 48 ... Visa mer

Angående differens mellan resultat och beräknat resultat i balansrapporten kan en skillnad uppstått beroende på eventuell justering av 2016 efter att 2017 startats upp. Testa att föra över UB från 2016 till IB 2017. Det borde finnas en sådan funktion även i eEkonomi. ... Visa mer

Sedan hur du gör detta i eEkonomi har jag precis som LW inte de rätta kunskaperna i. Men gissningsvis handlar det om manuell handpåläggning. ... Visa mer

Ursäkta att jag klampar in här! När jag tittar på din skärmdump över balanskontona ser jag att du behöver göra en storstädning. Att man bokar om årets resultat som första verifikation på det nya året innebär i princip att man gör en städning och rengöring bland balanskontona. I en enskild firma är alla konton som börjar på 201X det egna kapitalet. Konto 2010 är de gångna årens samlade överskott i firman och innebär firmans "skuld" till dig. (Mer minus på 2010 är större "skuld" till ägaren. Efter årsskiftet bokar man om alla 201X konton till 2010. Även 2018 egen insättning och 2013 egna uttag och 2012 egna inbetalda skatter. I ditt fall skulle jag för att förenkla processen göra ombokningen per den 1/1 2017 så här: D 2019     128 151,89 D 2018     310 462,91 K 2010     438 614,80 Dessa ombokningar påverkar inte ditt resultat. Ditt resultat som du deklarerar för är det som till slut hamnar på konto 8999 - årets resultat. ... Visa mer

Nu är jag ingen expert hur eEkonomi fungerar. (Jag jobbar i Administration). Men vad jag förstår ska då programmet själv hantera konteringen över årsskiftet vid leverantörsskuld. Enligt mig kan du lägga in fakturan för trängselskatt på företaget, men se till att du har en riktigt gjord körjournal för att stödja de kostnader du har för tjänsteresor. De privata avgifterna får du då bokföra som ett eget uttag på konto 2013. Fortsätt du att bokföra tjänsteresorna som du gjort. Trivs du med det sättet är det bäst för dig.   ... Visa mer

Hej igen efter helgen! Om du ska göra helt rätt bör du bokföra kostnaden antingen som en leverantörsskuld över årsskiftet eller en upplupen kostnad. Sista december bokför du trängselskatten på D 5690 och K 2440 om du fått fakturan utställd på 2017, eller K 2998 när du känner till kostnaden men inte fått fakturan. Då kommer kostnaden att belasta rätt år. När du sen betalar skulden bokför du D 2440/2998 mot K 2018. Hoppas du förstod. ... Visa mer

Från en som givit dig huvudbry. Jag har som du enskild firma och ingen anställd. Mindre antal tjänsteresor i bil. Då passar det bäst att dra resekostnader i deklarationen under justeringar av firmans resultat. Har du mycket resor i tjänsten känns det kanske skönt i plånboken att kunna ta ut ersättningen i pengar. Då bör du bokföra kostnaden på 5841 - bilersättning, avdragsgill. 7331 använder du för anställda. ... Visa mer

Parkeringsavgifter och trängselskatt under tjänsteärenden är avdragsgilla i firman, så där bokför du lämpligen på D 5690 - övriga bilkostnader. Antingen tar du ut summan från bankkontot K 1930 eller om du låter pengarna vara kvar i firman blir det en egen insättning K 2018. Men som tidigare bör du ha bra underlag till att motivera avdragen. ... Visa mer

Hej igen! Ursäkta sent svar, har varit bortrest. Svaret på din fråga är att du då inte alls bokför detta. För en noggrann körjournal och använd den vid din deklaration. I NE-bilagan där du gör justeringar av firmans resultat räknar du ut reseavdraget och för in detta på R13 och vid punkt 2 under övriga kommentarer. Lycka till! ... Visa mer

Du får inte använda båda metoderna. 1. Ta ut milersättning med 18.50 per mil efter körjournal. D 5618 och K 1930 (om du gör en banköverföring på summan. Detta blir då en kostnad direkt i din firma och belastar resultatet. eller 2. För en körjournal och gör avdrag i deklarationen under justeringar av företagets resultat. ... Visa mer

Helst inte! ... Visa mer

Du ska vara glad och tacksam att det står minus på 2019. Då har företaget gått med vinst. Det är så att konton på 201X har med ditt egna kapital att göra. Där hamnar de summor som är skillnaden mellan dina tillgångar (1XXX) minus dina skulder (21XX). Att  det då blir ett minus avslöjar att tillgångarna är större än dina skulder. ... Visa mer

Du bokför inköpet inklusive den franska momsen som en kostnad. 5410 (Förbrukningsinventarier) skulle jag använda. Du kan inte dra av någon moms från annat land. Däremot finns en möjlighet att begära återbetalning av EU-moms genom en tjänst hos Skatteverket. Detta görs i så fall kalenderåret efter och momsbeloppet ska vara minst 50 Euro. ... Visa mer

Nu är ju skadan skedd för den här gången. Är det enskild firma du har? I så fall löser du det enklast med att bokföra den privata delen som eget uttag med debet på konto 2013. Kolla med försäkringsbolaget om de kan dela på försäkringarna till olika konton. Annars är det enklast att fortsätta enligt mitt förslag. ... Visa mer

Hej! Tråkigt att behöva hantera såna här ärenden. Men du ska bokföra din faktura som en vanlig försäljning med moms och allt. Istället för kundfordran - konto 1510 använder du 1515 - osäkra fordringar eller 1516 - tvistiga fordringar. Först när du konstaterat att du förlorat i rätten får du göra en avskrivning på konto 6350 kundförluster och då drar du av momsen. ... Visa mer

Välj utskrift. När fönstret kommer upp finns alternativet PDF. Välj det och ange mapp där du vill spara filen. Sedan kan du bifoga filen därifrån i dina brev. Lycka till! ... Visa mer

Du har uppfattat allt helt riktigt. Tummen upp! ... Visa mer

Ja, det stämmer. Försäljningen är i ditt fall 497:- och det är på den som momsen räknas. Och Sveas avgift är 7,46 plus momsen 1,87 (25%). ... Visa mer

Det stämmer med momsen. Det finns ett antal företag som har svenskt momsregistreringsnummer och svenska konton att betala till. Det bokföringskonto jag skulle använda i detta fall är 5420 - programvaror. Alternativt 6230 - datakommunikation eller 6540 - IT-tjänster (men jag tolkar det som att du tar hjälp av en konsult för jobb med ex. nätverket). ... Visa mer

Om du tittar på fakturans VAT-nummer skvallrar det om att det är ett svenskt momsregistreringsnummer. (Det börjar med SE) Då har du bokfört med rätt momskonto, men konteringen i övrigt skulle jag lägga på 5910 - annonskostnader. Annars kommer du att få fel i momsredovisningen. ... Visa mer

5832 tycker jag är lämpligt konto då det handlar om kost och logi utomlands. Kostnadskonton har inga momskoder i vanliga fall, så det blir inte något problem för dig. Du kostnadsför utgiften inklusive den österrikiska momsen på det kontot. Om du nu får tillbaka momsen så krediterar du samma konto. ... Visa mer

Jag skulle göra så. Har man ett kassaregister så blir det ju på det sättet med ett dagsavslut. ... Visa mer

Nu har du nog glömt momsen! Aja baja! Börja med försäljningen. D 1931   100:- K 2621     10,71 K 3052     89,29 Sedan kan du föra över till bankkontot. ... Visa mer

Du kan alltså inte dra av moms från annat land. Utan totalsumman är din kostnad. Däremot finns en tjänst hos Skatteverket där du som företagare kan begära återbetalning av EU-moms kalenderåret efter. Det ska då handla om minst 50 Euro under året för att hanteras.  Tjänsten fungerar mer eller mindre smidigt beroende på land (Österrike hör till de smidigare, men Rumänien...) och kräver en del arbete att fylla i formulären. ... Visa mer