Hej! Hoppas någon kan hjälpa mig.   (enskild näringsverksamhet) köpte hyreshus (byggd 1930)  på landet i maj 2020. kontant 75,000.  Det är dags att deklarera och göra förenklat årsbokslut. (första gång).   I vilka konto bokför man avskrivningar på en hyresfastighet?  hur gör man med bokföring av avskrivningar på fastigheten vilka konto ska man använda i debet och kredit?   Tack på förhand.   ... Visa mer

Hej TeaLouice, Har du i Visma Administration en överbetald leverantörsfaktura dvs. ett minussaldo på fakturan - Fliken Betalningar så kan du betala bort saldot genom att göra ytterligare en betalning så saldot blir noll. Detta gör du lämpligen inne på fliken Betalningar - Ändra betalstatus. Bokföringsmässigt så kommer programmet att kreditera 1930 och debitera 2440. /Tinna  ... Visa mer

En undran då hur bokför man in det då?  ... Visa mer

Hej!    Jag vill passa på att upplysa om att vi idag har släppt en lagermodul i Visma eEkonomi. Där du bland annat får hjälp med att hantera in- och utleveranser från lager samt att bokföra det lagervärdet.  Läs mer om modulen i forumtråd; Visma eEkonomi Lager.  ... Visa mer

Hej! Använder Visma Förening.   1. Borde inte alltid ingående balans i balansrapporten vara noll? I alla fall om man har en bokföring som körs årsvis i flera år? Eller när är den inte det? Ska man inte alltid överföra årets resultat som eget kapital?   2. I Resultatrapporten har jag två kolumner, perioden och ackumulerat. För mig är de alltid samma, vad är syftet med ackumulerat? Återigen, överför man inte alltid årets resultat som eget kapital?   Tack! ... Visa mer

Jag håller på att bokföra en enskild näringsverksamhet där ägaren har avlidit. Hur gör jag med min faktura till den avlidna för nedlagt arbete efter dödsdatumet? Skall jag bokföra den i bokföringen?   ... Visa mer

Hejsan!  Jag flyttade ditt inlägg till denna tråd för att samla frågan på samma ställe. Om jag har tolkat ovan korrekt så kan du korrigera det mot det ursprungliga inköpskonto du använt, tex 4000. Vilket datum denna korrigering ska utfärdas på bör vara samma dag som du fick avslag tänker jag men detta skulle jag dubbelkolla med skatteverket.  Kanske eventuellt någon i denna tråd som kan svara på det om inte annat? 🙂   Ha en fin eftermiddag! /My   ... Visa mer

Nu förstår jag! Tack så mycket för svaren Mikael och Kjell ... Visa mer

Välj utskrift. När fönstret kommer upp finns alternativet PDF. Välj det och ange mapp där du vill spara filen. Sedan kan du bifoga filen därifrån i dina brev. Lycka till! ... Visa mer

Hej Linnea! Jag har provat det mesta och nu har jag tagit bort 2013-2015 men skulden ligger kvar så jag har bestämt mig för att frysa de berörda leverantörerna och lägga upp de på nya lev nr, det finns ju back-up på allt så det kan jag stå ut med. //rg ... Visa mer

Hej! Har du tillgång till programmet på något media? I så fall är det enkelt. Gör säkerhetskopia på företaget/företagen. Sedan installerar du programmet från ditt media. Därefter installerar du företaget från säkerhetskopian. Det görs genom - Arkiv - Säkerhetskopiering - Installera från säkerhetskopia. Har du inte programmet sparat är nästa alternativ att gå in på Vismas hemsida och tanka ner senaste versionen och installera utifrån den. Det förutsätter dock att du har en giltig programlicens. Lycka till! ... Visa mer

Hej Moa, jag gjorde som du föreslog. Tyvärr räckte inte dessa åtgärder hela vägen. Beloppen i de vid årsskiftet obetalda fakturorna blev visserligen synliga i Resultaträkningen under Rörelsens intäkter/Nettoomsättning och i summeringen av Beräknat resultat. Men under 8999 visas fortfarande årets resultat som beloppet utan dessa fakturor. I Balansräkningen är fakturabeloppet fortfarande synligt på nedre raden, dvs den balanserar inte. Efter ett fruktlöst försök att få svar på varför med Visma-supporten ("jag hade gjort allt rätt" - men det blev ju fel ändå) gav jag upp och tog kontakt med en redovisningsbyrå jag tidigare har haft kontakt med och fick veta att detta är ett känt problem med Visma eEkonomi. Man  måste för hand "intäktslägga" fakturabeloppen för att bokslutet ska bli OK, sa min kontakt och erbjöd sig att göra det åt mig. Så nu har jag lagt fallet i hennes händer. Men tack för att du hjälpte mig en bit på vägen och var så uppmuntrande. /Vänliga hälsningar, Agneta ... Visa mer

Nu har jag fattat att 2019 är företagets skuld till mig i eget kapital. Puh, det löste allt. ... Visa mer

Hej Paulina, Konto 3052 sätts i kredit då du debiterar konto 1930 när pengar kommer in till det och du måste ha balans i din verifikation. Konton i kontoklass 3xxx (intäkter) ökar i kredit. /Cecilia ... Visa mer

Hej! Här hittar du mer information om vilka regler som gäller och kan se när du bör låsa dina bokföring.  /Moa ... Visa mer

Tack ... Visa mer

Hej Lovisa Räntor brukar inte ha någon moms. Så svaret på din fråga blir - inget. ... Visa mer

Hej Pillis,  Om en betalning senare sker för den konstaterade kundförlusten så ska detta korrigeras och dvs på nytt redovisa utgående moms på belopp som betalats. Detta gör du genom en manuell verifikation, Bokföring - Verifikationer - Ny Verifikation.  Om vi utgår från att din verifikation ser ut som min kollega Susan beskrev ovan för Konstaterad Kundförlust så gör du denna verifikation på konto:  1930 Debet - Du byter ut konto 1510 mot 1930 för att matcha betalningen direkt 2611 Kredit 6351 Kredit - Kontrollera att denna rad har en momskod så det inte blir fel vid momsdeklarationen. Du kommer redovisa utgående moms på konto 2611 och då vill programmet att du även redovisas något i omsättning.  Hoppas detta gav dig svar på din fråga.  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Dessvärre är det inte rätt. Momskonto 2643 finns inte i kontoplanen. Och man behöver inte dela upp momssatser vid inköp som vid försäljning. Förresten konto 4400 - vad är det? Jag skulle använt 5460 - förbrukning och 6071 - representation för detta inköp. ... Visa mer

Om Byggnads inte är din intresseorganisation borde du bokföra detta som en personalkostnad där du kanske har andra avgifter från personalfack bokförda Mikael Pettersson ... Visa mer

Du börjar med att gå in på fliken "Bokföring" Sedan ser du till vänster i menyn en knapp för budget. Där matar du in de värden du vill ha för respektive konto. Du kan även välja fliken "månadsbudget" för att dela upp årsavvikelser eller för värden som uppstår mer glest under året. När du är färdig med alla siffror väljer du "Skriv ut" för att kontrollera att resultatet blev som förväntat. ... Visa mer

Jag vet inte om jag tolkat rätt. Har din revisor lagt in lånet på angivet sätt? I så fall har det blivit fel. Pengarna har då kommit in på ditt konto (D), men bokförts som ett uttag (K). Lånet står som att du har en fordran (D) men ska ju vara en skuld (K) Du har sedan konterat rätt med amorteringar. Men eftersom banktillgodo och skuld varit fel från början har du nu en bokfört en dubbel tillgång på 2321. Om min teori stämmer har du fel saldo på bankkontot också. För att komma rätt ska du ändra på ditt ingående saldo för lånet. Alltså vända 1930 och 2321. ... Visa mer

Det är inte jätteviktigt vilket konto man använder under året, så länge man håller reda på hur mycket som är kort- respektive långfristigt när man gör sitt bokslut. //Tina ... Visa mer

Jag utgick från min erfarenhet av fakturor jag fått gällande böcker. Nu när jag sett Pacsacs svar kommer jag att returnera dessa fakturor med uppmaningen att göra om och göra rätt. ... Visa mer

6950 är ett konto som används för tillstånd och tillsynsavgifter. ... Visa mer

Hej holm! Ja det kommer fungera bra.  Det går även bra att registrera in fakturorna från första dagen om du vill det. För att registrera dom så behöver du inte stå inne på ett specifikt år utan det räcker att du går till Försäljning - Kundfakturor - Ny knappen - välj det datum du vill ha som fakturadatum. ... Visa mer