Hej, Det finns många olika saker som kan göra att en klarmarkering på en lönekörning tas bort. Det absolut vanligaste är att man har ändrat något av följande: ett belopp/beräkning på en löneart i löneartsregistret mall för lönespecifikation under personal - flik 3 lön ändrat i företagsinställningarna ändrat något på anställningskortet när det finns en daglön på lönekörningen En klarmarkering försvinner när något på lönebeskedet vill räknas om till standard. Tex. kan det försvinna om du har lagt in ett eget à pris på en löneart, vid upplåsning vill då programmet räkna om sig till standard igen. Vi rekommenderar alltid att man tar en säkerhetskopia av sitt företag innan man eventuellt låser upp en lönekörning. Skulle man däremot uppleva att klarmarkering släpper ofta och att det inte bör bero på någon av följande saker jag har tagit upp här så är min rekommendation att man tar kontakt med vår support och att vi kan ta in en säkerhetskopia över bolaget för att kika på varför detta sker och ge oss en möjlighet att förbättra hanteringen. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej och tack för svar. Jag var i kontakt med supporten som även kopplade upp sig och inte kunde lösa problemet. Anledningen till att jag skrev här var egentligen bara att jag ville förvissa mig om att man tog problemet vidare.  Det vi gjorde med de två i personalen som det avsåg var att vi tog bort all klarmarkering för januari (i VLA) och backade tillbaka till december men varken de eller jag kunde klarmarkera december. Det enda som hände var att januari blev klarmarkerad när de klarmarkerade i appen. Knappen klarmarkera försvann (VLA) i december men jag kunde gå in och ändra deras tider. Men fortfarande utan klarmarkering. Inget gick över i synkroniseringen. Eftersom jag fick uppmaningen av supporten att "registrera dessa två manuellt direkt på lönespecen i körningen" så gjorde jag det men hade en känsla av att man inte tog detta vidare vilket känns viktigt! Det är ju snart dags för körning igen och då får vi se vad som kommer att hända med januari för dessa två. Tack för återkoppling! ... Visa mer

Hej EvgeniaM!   Jag ser att du har skrivit två frågor i tråden, jag besvarar båda i det här inlägget.   1) I Visma eEkonomi ska ditt egna IBAN-nummer ligga upplagt under Inställningar och Kassa- och bankkonton när du skapar fakturor vid utlandsförsäljning. Visma Spcs kunder ska ha ett unikt IBAN. Anledningen till detta är på grund av att när våra kunder använder bankkoppling så måste kopplingen gå mot rätt kundnummer. Kundnumret kopplas nämligen samman med ett IBAN-nummer. Om samma IBAN skulle vara inlagt på flera kundnummer, skulle kopplingen ha flera olika möjliga kundnummer att styras mot och skulle därför  inte kunna urskilja varifrån den ska hämta information. Det är alltså du som kund till Visma Spcs som behöver ha ett unikt IBAN-nummer, inte dina kunder. Du kan registrera en kund i ditt program som har delat samma IBAN-nummer till andra leverantörer. Så om din kund har IBAN-numret till Marginalen Bank går det alltså fint att skicka fakturor till denne.   2) Om du skapar en utländsk faktura som en manuell verifikation så kommer det inte att visas i den Periodiska sammanställningen, då den baseras på fakturor. Momsrapporten inkluderar däremot manuella verifikationer så länge som du har rätt momskod på bokföringskontona. Bokföringskontona har olika momskoder som avgör i vilka block och rutor beloppen kommer att visas på momsrapporten, läs mer om det i vårt hjälpavsnitt Momsrapportens innehåll.   Jag hoppas att detta hjälpte dig att reda ut dina funderingar. Om något känns oklart eller om du har andra funderingar är du alltid välkommen att återkomma till oss i forumet! /Tinne ... Visa mer

Hej @HL____   Såhär gör du för att registrera en Registrera leverantörsfaktura med omvänd skattskyldighet i Visma eEkonomi. ''   Önskar dig en fortsatt fin eftermiddag. Tinna   ... Visa mer

Hej Ulf! Jag har fått information om att mina kollegor på supporten har mejlat en lösning till dig. Hoppas du får det att fungera och annars är du välkommen att svara på mejlet så hjälper vi dig    Trevlig helg!  Tinna ... Visa mer

Det hjälpte mig delvis. Undrar om det är samma sak om jag köpt bilen via bank och vill överlåta bilen med kreditköp till firma. ... Visa mer

Hur bokför jag köp av fonder? Jag har fört över pengar från mitt vanliga bankkonto till mitt fondkonto och sedan därifrån köpt 5 olika fonder. Hur bokför jag detta? ... Visa mer

snart dax för bokslut  hur gör man för att kolla av periodiseringarna så dessa stämmer vid bokslutet  vet att revisorn la ner många tusentals kronor i timmar förra bokslutet skulle  iår vilja kolla av dessa själva    ... Visa mer

Tack båda för snabbt svar! Jag har ångrat och tagit bort. Bankkopplingen var inte registrerad vid den här fakturan så då kanske jag måste göra det manuellt.    EDIT:   Supersmidigt! När jag gjorde en ny bankhändelse med samma summa så förstod programmet att det gällde den obetalda fakturan. Så det var bara att trycka på bokför!   Tack för hjälpen! ... Visa mer

Hej igen @Fd medlem Jag förstår. När det gäller rättningar så långt bakåt i tiden brukar jag inte vilja redogöra exakt hur långt man ska gå för att rätta detta, jag kan tycka den biten är bra att kontrollera med din redovisningskonsult. Däremot så tycker absolut du är inne på rätt spår, enligt bokföringsnämnden så ska en rättning göras i den period då felet upptäcks. Om till exempel en affärshändelse har inträffat under 2019, bokförts löpande under 2019 och 2020 men företaget sedan i maj 2021 upptäcker att affärshändelserna blev felaktigt bokförda, så ska rättelsen ske i den löpande bokföringen i maj 2021. Sen är då frågan om du bara behöver flytta över  den kvarvarande skulden från konto 2893 till konto 2390 eller om du dessutom ska rätta dem andra händelserna när det gäller återbetalningarna och bokföringen av själva lånet från början. Detta är jag inte helt hundra på måste jag erkänna och rekommenderar en kontakt med din redovisningskonsult för säkerhetsskull.  Ska du bara flytta över den kvarvarande skulden så ska konto 2893 debiteras med saldot och konto 2390 krediteras tänker jag.  Ha en fortsatt fin torsdag!  /My    ... Visa mer

Resultatet av felsökning  av Visma är att matchningen inte fungerar och inte kommer att fungera. Rekommendationen är att skaffa direkt bankkoppling och har därför bytt till Danske Bank. Fungerar ganska bra, dock om kunderna anger OCR nummer blir det matchat men ej bokfört, anger kunden enbart fakturanummer bokförs det direkt! Så det finns lite att slipa på. Kan bli ganska kostsamt med bankkopplingen då varje filöverföring debiteras av banken. Återkommer när det varit igång ett tag. Skulle behövas en mer exakt guide over vilka inställningar i eEkonomi som skall göras. ... Visa mer

Hej!  Jag ber om ursäkt för det något otydliga budskapet i denna tråden.  När tråden skapades första gången hade vi ingen kopplingen till Zapier alls och det vi informerar om här är därför endast att vi nu har koppling till Zapier.  Tyvärr finns det ingen koppling just till BokaDirekt i dagsläget.  / Emil H ... Visa mer

Hej Helena,   En checklista för hur du kan flytta anställda mellan företag i Visma Lön 600 bjuder vi gärna på och hoppas den kan vara ett stöd för dig. Säkerhetskopiera noga innan du drar igång projektet och krydda med lite tålmodighet så fixar du det.    I checklistan finns även instruktioner för hur du gör för de anställda som använder t ex Lön Anställd.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Fd medlem Det går att göra så men den kundfordran som "blir över" får bokas upp manuellt. Dvs att själva kundfakturan blir registrerad som slutbetald under Försäljning - Kundfakturor men kundfordran kommer manuellt bokföras av dig i verifikationen du skapar. Detta innebär också att själva fordran som du bokar upp manuellt behöver bokas bort manuellt när betalning sker eller när det finns en ny leverantörsfaktura att kvitta mot.  Du gör precis som vanligt en ny manuell verifikation, när du plockat upp alla aktuella fakturor så bokför du de sista 1411:- i debet på konto 1510 -Kundfordringar.   Jag hoppas detta var tydligt och en lösning som kan fungera för dig. Återkom om det känns oklart. Ha en trevlig helg! 🙂 /My  ... Visa mer

Då min fråga slogs samman med den här tråden så antar jag att traktamente ska faktureras som en ny artikel och på samma sätt som för enskild firma.   TYP: Varor Moms: 25% Momspliktig: 3590 - Övriga fakturerade kostnader. ... Visa mer

Hej   Ombokningen från 2099 till 2098 kan du göra per 2020-05-01. Detta datum är ju resultatet inte Årets resultat utan Förgående års resultat.   Ombokning från 2098 till 2091 och i ditt fall 2898 görs med samma datum som Bolagsstämman.   Har du redan haft Bolagsstämma kan du ju hoppa över 2098 och ta det direkt på 2091 och 2898.   Eventuell automatik i detta överlåter jag till Visma.   MVH RoffaK ... Visa mer

Hej,   Helt rätt tolkat. Det hade blivit samma sak om du sålt till ett företag så länge du inte har haft möjlighet att göra momsavdrag på inköpet av motorcykeln, vilket du nog sällan har när du handlar med begagnade varor.    Enda undantaget är om du har köpt in en begagnad motorcykel från en näringsidkare som har haft den i sin verksamhet och därmed gjort momsavdrag vid inköpet, i det fallet ska de lägga moms på försäljningen, men det är inte så vanligt att man har motorcyklar i sin näringsverksamhet. Hade det varit så så skulle det även varit moms på fakturan/kvittot till en privatperson.   Beräkningen du gjort ser rätt ut. ... Visa mer

Hej Daniel,   Det är som sagt lite fel att konto 2013 används i ett aktiebolag så jag får nog be dig kolla med din redovisningskonsult vilket konto han/hon råder dig att använda istället. Men börja med att du själv går igenom din bokföring och felsöker enligt min kollega Cecilias förslag längre ner i tråden.    Tinna   ... Visa mer