Hej!   Vi har redigerat inläggen i detta inlägg så att beloppen är korrekta enligt förändringen av  aktiekapitalet som trädde i kraft den 1 januari 2020. Det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag är idag 25 000 kronor.   ... Visa mer

Hej Magnus!    När du har bankkoppling med SEB så finns det egentligen två olika varianter. En variant (den som du har nu) innebär att du måste signera betalningarna inne i eEkonomi och därmed ha tvåstegsverifiering för att kunna utföra detta. Med den andra varianten så skickas betalningarna direkt till banken och det är istället där du godkänner att dom ska betalas.  Det låter helt klart som att du ska ta kontakt med SEB och be om att få använda lösningen där du godkänner betalningarna på banken istället. Titta på filmen Hantera betalningar med SEB i Visma eEkonomi - Signera på banken så får du se hur flödet är med den varianten.    Lisa ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Jag kommer nedan beskriva hur tanken är att du ska arbeta i eEkonomi för föreningar. I nuläget så lägger du upp medlemmar under Försäljning - Kunder. Det du beskriver som medlemskategorier har vi stöd för men kallas i eEkonomi för Kundetiketter och dessa lägger du upp under Inställningar - Kundetiketter. Du har med hjälp utav dessa då möjlighet att massfakturera dina medlemmar och du kan läsa mer om hur du gör detta i hjälpavsnittet Skapa flera fakturor.    Du kan också lägga upp om en medlem är aktiv eller ej via registret under Försäljning - Kunder. Genom att klicka på en medlem i listan - Redigera, så kan du bocka ur Aktiv vilket gör att medlemmen blir inaktiv i listan. Skulle du sedan vilja se alla medlemmar genom tiderna till exempel så kan du i listläget bocka i Visa även inaktiva poster som finns till vänster under sökrutan.    Vad det gäller medlemmar i familjen kan jag absolut ta det vidare som en idé framåt, även den fria medlemskategorin. 🙂  Är inte helt hundra på vad du menar när det gäller betalt m.m, kanske har vi även en lösning för det och då tar jag gärna emot mer information så kikar vi på det. Om lösning inte finns så tar jag gärna mer info för att kunna ta med även detta som ett önskemål och idé.  Hör gärna av dig i tråden igen så hörs vi!  /My  ... Visa mer

Det är lite förvirrande med de olika uppgifter som finns kring mobiltelefon. Om man har fria samtal som många abonnemang är. Då läste jag att man kan dra hela på firman då privata samtal inte påverkar kostnaden eller ska man fortfarande bara dra hälften? Sedan kostnaden för telefonen. Man kan ju inte driva företag utan den? Sedan måste man ju ha en bra kamera till produktbilder till kund/webshop. Då borde man ju få dra hela eller mer än halva kostnaden för själva mobilen? Men som sagt jag har läst så olika svar på detta, både från skatteverket och företagssidor som länkats ovan. Vad tusan är rätt?   ... Visa mer

hm.. är det appstore som är köpare så bör du ha deras VAT-nummer och redovisa det som försäljning tjänst EU med omvänd beskattning samt lämna Periodisk sammanställning.  Är däremot appstore bara en kanal och du säljer direkt till t.ex. en privatperson i EU så skall du använda det s.k MOSS-systemet. D.v.s du skall vara momsregistrerad i köparens land och redovisa moms där.  Men jag antar, och hoppas, att appstore löser den delen åt dig vilket borde framgå av den redovisning du får från dom vilket är, antar jag, någon form av självfaktura? Och isf gäller det första om appstore hanteras från t.ex. Irland... ... Visa mer

Hej Marie J, Det jag direkt tänker på är ifall den anställde är timavlönad och inte har månadslön. Programmet hanterar endast förskottssemester för månadsavlönade.  Detta kan du även se om du kikar på lönearten 3223 Semesterlön förskott och på raden beräkningsformel. Du kan läsa mer i den skrivna hjälpen Skillnad mellan förskottssemester och uttag av semesterdagar under innevarande semesterår» Återkom om det inte är så och du inte får rätt på det. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Skönt att det fungerade för dig.  Jag återkopplar detta till vår utvecklingsavdelning. Ha en fin helg! ... Visa mer

Hej terapeutenAB, Denna inställning är redan idag möjlig om ni ändrar behörighet på användaren. Om du går in under Inställningar - Behörigheter och på användaren så bockar ni ur rutan Tillgång till Lön. Sen ska er kund som använder eEkonomi Smart ej ha tillgång till lönemodulen. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Maggis, Det finns ett smidigare sätt att sköta detta på. Om du kikar i din lista under Försäljning - Kundfakturor - Obetalda kundfakturor. Så ser du fakturan med ett rött kryss på. Klicka på Öppna och så ser du igen det röda krysset med en förklaring till varför den blev stoppad. Nu har du möjlighet att fylla i referenskoden och kan skicka om den på nytt som elektronisk faktura. Om du inte löser det så kontakta gärna supporten så hjälper vi dig. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej evilaid, Jag har försökt nå dig via telefon men utan resultat så försöker mig på ett svar här i forumet. Om vi börjar med verifikation A222 som du inte hittar trots att det var det programmet hänvisade din leverantörsfaktura till. Min misstanke här är att du har råkat skriva in ett felaktigt datum och då med felaktigt år vilket har gjort att den har fått nummer A222 trots att nästföljande nummer i serien var A182. Gå till Bokföring - Verifikationer - i sök rutan skriver du A222 och se till att ditt datumintervall nu är från första dagen på ditt första räkenskapsår till sista dagen på ditt senaste räkenskapsår. Om du inte hittar den nu ber jag dig att kontakta supporten på telefon eller chatt. Då till din andra fråga gällande att det är svårt att hitta telefonnummer till supporten på vår hemsida. Om man går in på www.vismaspcs.se ,väljer sen Kontakta oss och därefter Kontakt. Scrolla ned till avsnittet Support. Då vi erbjuder olika kontaktvägar till supporten beroende vilken produkt du använder så får du nu välja att klicka på Vera support (vår chatbot) , välj vilken produkt du har och vill du se telefonnummer så klickar du på Jag har en annan fråga, jag vill kontakta er - Ring till oss! så får du fram telefonnummer. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Petronella, Rekommendationen gör om gör rätt håller jag med om. Jag hade gjort så här i eEkonomi. Jag hade bokfört den delbetalda felaktiga kundfakturan som fullbetald på samma datum som delbetalning skedde. Sen hade jag skapat en kreditfaktura på den på exakt samma datum och bokfört även denna som fullbetald på samma datum som den ursprungliga debetfakturan. På så sätt tar dessa två händelser ut varandra i bokföringen. Därefter hade jag skapat en ny korrekt ROT faktura på ursprungsdatum och bokfört den som delbetald på det datum och det belopp som kunden betalade in sin del på. Efter det har du möjlighet att gå in under Inställningar - Import och export - Skapa fil till Skatteverket för ROT och RUT arbeten. Återkom om du behöver mer hjälp. Ha en trevlig kväll! /Cecilia ... Visa mer

Hej Steffanos, Tjänsten Mitt lönebesked kan du välja att se antingen på webben eller via en app Min Lön som du kan ladda ned i din telefon. Väljer att man att läsa lönebeskedet på datorn så börjar du med att gå in på www.vismaspcs.se längst upp i högra hörnet ser du mina tjänster på en svart knapp. Klickar du där kommer det upp en inloggningsruta där du fyller i din registrerade mejladress och det lösenord du själv har valt. Väl inloggad ska du enkelt se symbolen för Mitt lönebesked. Väljer du hellre att ha det i mobilen så kan du ladda ned en app via App store  eller Google Play om du har en android. Sök då på Visma Min Lön. Återkom om du inte löser det. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Två gånger om året, betalar man moms och AGA per den 17 (nu blev det per den 19 i och med att den 17:e var en lördag) i stället för den 12:e. Det är för att man ska hinna ha lite semester även om man jobbar med siffror. Mvh Lena ... Visa mer

Hej Marcus, Om jag har förstått dig rätt så tänker jag att när händelsen bokfördes enligt följande: 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 2641 - Debiterad ingående moms 6050 - Försäljningsprovisioner 2647 - Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto Så fick du exakt samma belopp på raderna 2614, 2641 och 2647 men du hade endast velat ha med konto 2641? När du nu då går in på verifikationen och väljer att skapa en korrigeringsverifikation och bockar i rutan korrigera framför konto 2614 och 2647 så lägger programmet upp dem igen på den nya korrigeringsverifikationen med kontona på omvänd sida av debet eller kredit. Detta innebär att programmet bokar bort dessa konton helt från din ursprungliga verifikation och du behöver inte göra något mer. Är det svårt att se resultatet av det hela är min rekommendation att skriva ned dessa verifikationer på ett papper och stryka de konton som finns både på debet och kredit. Det du har kvar är det som har bokförts. Återkom om det var otydligt. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Sin, Jag vill rekommender att du kontaktar vår support för vidare instruktioner i detta ärende. Det behöver tittas på så vi inte ger fel svar här igenom. Enklast är om någon tar det direkt via telefon eller chatt och eventuellt även kopplar upp sig och kikar på det och ser var det faktiskt blivit knasigt 🙂 Ha det gott! /Sofia  ... Visa mer

Hej Yasmine, Om du har bankkoppling och behöver lägga in en redan betald faktura i ditt program så får du börja med att gå in på den leverantören under Inköp - Leverantörer och redigera den valda leverantören.  Bocka då i rutan Skicka inte leverantörsfakturor till banken så tror programmet att fakturorna redan finns på banken. Nu kan du lägga in fakturan under Inköp - Leverantörsfakturor. När detta nu är gjort har du en faktura att matcha din bankhändelse mot. Gå då till Kassa- och bankhändelser , leta fram händelsen och klicka på Matcha, matcha nu mot en betalning av leverantörsfaktura  och välj fakturan i rullisten. Bokför därefter. Viktigt är nu att inte glömma att gå in under Inköp - Leverantörer - Redigera din leverantör igen och bocka ur rutan Autogiro. annars kommer inte nya fakturor gå iväg till banken. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Konsult, För att lättare förstå vad som hamnar i de olika fälten på din deklaration så kan man kika på www.bas.se Där kan du klicka in dig under kontoplaner och vidare till sru, välj sedan ink2. I fältet 2.50, upplupna kostnader och förutbetlada intäkter hamnar det som har bokförts på konton som börjar på 29XX. Du  kan kika i din kontoanalys som du har i eEkonomi och söka fram vad du kan ha bokfört på de kontona. Kanske har vi nån annan medlem i vårt forum som är duktig på detta och har nåt mer förslag. Hoppas detta hjälpte dig lite. Ha en fin dag och en skön sommar! /Cecilia ... Visa mer

Hej LGV, Det är möjligt att göra så som du vill men det är inte något vi egentligen har stöd för i vår webshop Ni kan i er webshop under domän klicka på lägg till domän och där skriva in shop.bagucci.se men ni kommer aldrig bli av med www. som finns framför det redigerbara fältet. Det ser lite lustigt ut i listläget pga att vi inte har stöd för det. Du måste sedan göra en ompekning från shop.bagucci.se mot din "vanliga" webbadress. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej jb98, Först och främst, va bra att det ser rätt ut för dig nu med din bokföring. Det enda sättet i eEkonomi som gör att en faktura bokas mot konto 1910 är ifall man av misstag har haft betalningsvillkoret på kunden inställt på kontant. Då menar jag under Försäljning - Kunder - Redigera din kund - ute till höger har du Betalning - Betalningsvillkor - Kontant. Då skapas det en kontantfaktura som bokförs direkt vis utskrift eller skapande av pdf en verifikation mot konto 1910. Alternativt så kan man även ha råkat ändra betalningsvillkor endast på den specifika fakturan till kunden och inte direkt inne på kundens inställningar så att det blir en engångshändelse. Skulle du upptäcka att det sker igen så återkom så fort som möjligt till vår support så vi kan kika vidare på det. Ha en fin dag och en skön sommar! /Cecilia ... Visa mer

Hej malmocityschakt, Om du redan har ett avtal på Visma Lön 300 idag och har bytt det till Visma Lön 600 så behöver du vare sig avinstallera 300 eller installera 600. Du behöver endast logga in i ditt företag i Visma lön 300 och sen klickar du på Hjälp högst upp i din meny, sen väljer du Om Visma Lön 300 - Uppdatera licensen och kontrollerar att det är ditt kundnummer och organisationsnummer som kommer upp i rutan. Klicka på Nästa och sen OK. Nu har ditt program blivit ett Visma Lön 600 istället. Återkom om du inte löser det. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Julia, Det kommer inte gå att kvitta förskottet på konto 1489 mot 2440 om det är en leverantörsfaktura i annan valuta än SEK. Detta då beloppet på 2440 inte blir fastställt förrän din faktura blir betald och vi kan veta valutavärdet. Mitt förslag till dig är att du bokför leverantörsfakturan mot 1930 alternativt 1910 om du har bankoppling och sen skapar du en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation där du bokar om beloppet från 1910/1930 till 1489 istället. Hade det kunnat fungera för dig? Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Frida, Tack för att du har tagit dig tid att skriva i vårt forum. Jag kommer lägga det vidare till utveckling för Lön Anställd. Däremot är det så att det behövs mer information än endast en veckoarbetstid vid heltid för en anställd och en sysselsättningsgrad för tjänsten att kunna veta när arbetad tid utanför deltidsschemat ska vara mertid eller övertid. Tjänsten Visma Lön Anställd behöver få veta klockslag för den schemalagda deltiden och klockslag för den anställdes heltidsschema för att kunna veta att det ska vara mertid. Vi tar det med oss och ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej, Ja, Johan priset kommer att ändras då. /Cecilia ... Visa mer

Hej Leif, I eEkonomi kan du direkt ladda upp ett bildunderlag från din dator genom att trycka på Ladda upp fil under Inköp - Bildunderlag eller direkt i rutan för Kopplade bilder på till exempel en leverantörsfaktura och Koppla bild. I rutan där du kan se bildunderlaget direkt inne på fakturan kan du även dra och släppa filer direkt från dina filer på datorn. Det går alltså att ladda upp bildunderlag direkt via datorn till programmet utan att gå via mobiltelefonen.  Om jag misstolkar din önskan på funktion får du gärna återkomma i tråden med ytterligare en beskrivning på hur du vill att det ska fungera i eEkonomi. Kanske är det så att du genom datorns webbkamera vill kunna skanna in en bild på samma sätt som du gör genom mobiltelefonen? Denna funktion finns inte tillgänglig i programmet utan då får du istället ta en bild med datorns webbkamera, spara bilden på datorn och sedan ladda upp den som jag beskrev ovan. Du kan även som Cecilia skriver i tidigare svar mejla ett bildunderlag till appen så det landar direkt i Visma eEkonomi. Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Svenfabian, Om jag har förstått din fråga rätt så har du först gått in under Kassa- och bankhändelser och där har du valt att kopiera och klistra in ditt kontoutdrag. Då kom det med en överföring mellan bankkontot och kassakontot. I detta läget tycker jag att du endast borde ha ett uttag på ditt företagskontot och än så länge ingen händelse under kassakontot. För här hade man då valt att Matcha detta uttag från företagskontot mot en Överföring mellan egna konton och valt Kassakontot. Först nu då hade det skapats en händelse även under kassakontot i kassa- och bankhändelser som då redan kommer vara bokförd. Slutsumman av detta hade då tex. kunnat bli: Debet 1910 Kredit 1930 detta då det endast är en överföring utav pengar och inget annat. Har du fortfarande en extra omatchade händelse under det ena kontot så rekommenderar jag dig att klicka på krysset som du ser längst ut på raden så kan du välja att ta bort denna händelse. Har jag missuppfattat så återkom gärna annars önskar jag dig en trevlig dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Sofie, Du kan inte skriva in ett negativt belopp i rutorna B13-B16 då detta är skulder. Ett negativt belopp i en av dessa fält skulle innebära att det istället finns en fordran i företaget och då ska beloppet synas i ett annat fält. I ditt fall där det verkar bero på en momsfordran så borde värdet istället synas i rutan B8 tänker jag. Men dubbelkolla gärna detta med Skatteverket. Ha en fortsatt bra dag och trevlig påsk! /Cecilia ... Visa mer

Hej Eva A, Precis som Laila skriver så får du skapa en ändringsverifikation för att boka bort uppbokningen utav årets resultat. Detta gör du genom att gå till Bokföring - Verifikationer - letar fram din verifikation där du bokade årets resultat - klickar på den raden och när den maximerar sig ser du knappen Åtgärder. Där väljer du Skapa korrigeringsverifikation. Nu öppnar sidan upp sig och visar hur den ursprungliga verifikationen ser ut och där bockar du i rutan Korrigera framför varje konto.  Nu vänder programmet bort din uppbokning när du klickar på knappen Bokför. Hoppas att du är med på vad du behöver göra. Ha en trevlig helg! /Cecilia ... Visa mer