2025-06-12
09:38
Hej, vi hade fått in en leverantörsfaktura från Holland som är delvis betald från mars månad. Den ser delbetald ut från mitt system men återstår 250 euro att betala, enligt min kollega är den helt betald. Jag märkte senare att leverantören har gjort en rabbat på 250 euro i fakturan. Går det att bokföra 250 euro som erhållna rabatter från leverantören ? och hur kan jag då bokföra den då ? via fakturan ? Med vänliga hälsningar Nellie
... Visa mer
2025-04-30
12:24
Hej, tack för svaret, men enligt verifikationen som jag har skickat så ligger det 30 000 D på konto 7010 om jag debiterar det konto kommer det blir rätt då ? mvh Nellie
... Visa mer
2025-04-24
08:26
Hej
vi använder Lön och vi har från och med januari börjat hantera löneutbetalningar i systemet. Det har uppdagats att en av våra anställda fått konto 1930 affärs konto angivet som bokförings konto på sin lönesida (anställd lön ), vilket har lett till att löneverifikationerna automatiskt använt detta konto.
Detta har resulterat i en differens på 33 000 kr per månad från januari till mars, eftersom beloppet har debiterat 1930.
Jag bifogar en bild på en av verifikationerna som exempel.
Vänligen återkom med hur vi kan rätta till detta på korrekt sätt.
Tack på förhand !
Med vänliga hälsningar
Nellie
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön
2025-04-20
21:50
Jag har en fråga angående bokförings kontot 2625 moms kontot ska den vara kopplad till momskod 61 i bokföringen ? Vi har importerat varor utanför Europa och några av våra fakturor har blivit bokförda på 2625, 12 % moms vilket medförde att moms deklerationen ser felaktig ut. Jag har upptäckt att min momsdeklaration för perioden januari–december 2024 innehåller ett fel som påverkat min moms att betala. Konto 2625 (utgående moms vid import 12 %) i mitt bokförings program är kopplad till momskod 61 Detta har lett till att 299 916 kr har redovisats som utgående moms 12 % (ruta 61), trots att det i själva verket är fiktiv moms från import, som samtidigt bokförts som ingående moms (konto 2645) och därmed skulle ha tagit ut varandra. Detta har medfört att min moms att betala (ruta 49) blivit 213 089 kr för hög och ser ut som om vi har sålt mer än vad vi har gjort. ska det vara så ? Med vänliga hälsningar Nellie
... Visa mer
2025-04-10
11:01
Hej, jag har en fråga angående om vilket konto som är lämpligt att använda när det är en faktura som gäller ett inköp från Europa, borde vi bokföra inköpet på konto 4057 eller 4546. Varorna är livsmedel och jag bokförde inköpet på det här viset och vill gärna veta om det är rätt för att vi har en del andra fakturor som behöver rättas till om så är fallet. Tack på förhand ,med vänliga hälsningar nellie
... Visa mer
2025-03-20
22:09
Hej, Jag behöver boka upp semesterårsavslut per 2024. Använder lön smart men vet inte hur eller vart jag bokar upp den så att det inte finns någon skuld kvar för 2024. Kan ni vänligen förklara vart eller hur jag gör det 🙂 nellie
... Visa mer
2025-03-17
13:37
Hej nu har jag laddat upp på nytt hoppas att det blir bra att se , tack Periodiserat det till 36 månader konto 1720.
... Visa mer
2025-03-10
12:44
Hej, jag sitter fast med två fakturor som avser en bilköp (lätt lastbil ) , den ena fatkuran är från bilhandlaren den andra från banken/leasing fakturan. På den första fakturan står det första förhöjd hyra, hur bör jag bokföra den och sedan fakturan från santander där det också står om den första förhöjda hyran. Hur ska jag bokföra den första från Flink bil och den andra från santander , hur följer de varandra ? De både avser samma bil. Kan ni snälla hjälpa mig med den här frågan ? Med vänliga hälsningar Nellie
... Visa mer
2025-03-05
07:05
Hej Joachim, Tack för svaret jag har inte än kommit igång med denna korrigering då jag inte fick tag på kunden för att informera de om detta, jag har pratat med supporten i visma också vid telefon, då så sade de att jag bör ta dessa steg istället : ta bort Matchningen först på dessa inbetalningar från kunden. Gå in på fakturor ångra fakturor kvitta de och skapa nya fakturor och skicka till kunden. Kunden skickar betalningarna på mellanskillnaden sade de. Är detta också ett alternativ eller vilken är bäst ? Kunden har betalat alla sina fakturor. med vänliga hälsningar Nellie
... Visa mer
2025-02-26
11:21
Hej tack för snabb svar, alla fakturor från kunden är betalda för att få mellanskillnaden behöver jag då . Kreditera hela den felaktiga fakturan (utan moms) så att den annulleras. 2. Skapa en ny, korrekt faktura med moms på hela beloppet. 3. Skicka både kreditfakturan och den nya fakturan till kunden. 4. Matcha (kvitta) de betalningar du jag redan mottagit mot den nya fakturan. Om de sammanlagda inbetalningarna understiger det korrekta beloppet, behöver du be kunden betala in mellanskillnaden. Är det så det ska gå till ? Med vänliga hälsningar Nilgun karayel
... Visa mer
2025-02-25
09:52
Ändring av kund registrering och korrigering av faktura Hej ! Vi har upptäckt att en kund har blivit registrerad felaktigt som privatkund istället för företag. Detta har resulterat i att fakturan har blivit felaktigt utställd utan moms, trots att det borde ha varit en företagskund. Kunden har dessutom redan betalat fakturan. Jag behöver hjälp med följande: Hur korrigerar jag den felaktiga fakturan och skickar en ny korrekt faktura? Ska den nya fakturan inkludera moms, även om betalningen redan är genomförd? Tacksam för vägledning i hur jag bör hantera detta på rätt sätt. Vänliga hälsningar, Nellie
... Visa mer
2025-02-14
12:56
Tack för svaret men ska jag sär kontera de ?
... Visa mer
2025-02-13
14:26
Hej! vi har en faktura som jag blev väldigt osäker på, gällande en fraktfaktura. Jag vet inte hur jag ska bokföra momsen är det 1330,40 eller 333 ? Tack snälla i förhand 🙂
... Visa mer
2025-02-07
13:11
Hej, ja det var inget saldo på 2650 kontot, när jag lade in den så blev det saldo på 7762 kr. Nu så har jag saldo på konto 1630 med 2024 kr, vilket borde vara 0. Men som du har sett på skatteverkets bild så har jag ett ingående saldo från januari på 2911 kr. jag har inget saldo på 1650 det är 0 för momsredovisningen 2023. jag försöker verkligen utreda det här men vet inte hur jag ska rätta till det.
... Visa mer
2025-02-07
12:33
Hej jag har tidigare lagt in en momsbetalning och en utbetalning från skatteverkets sida i skattekontot i programmet. Det blev en differens på 2650 kontot. Jag försöker justera bort det men där blir det fel också. eftersom 7762 kr var momsen från 2023 okt-dec, som vi skulle få tillbaka och -10181 var summan som vi fick från skattekontot till företags kontot. Jag hade konterat momsen så här : Debet 1630 7762 Kredit 2650 7762 Då blev det ett saldo på 2650 med 7762 Sedan hade jag bokfört en utbetalning på 10181 kr från skattekontot till företags kontot 1630 kredit 10181 1930 debet 10181 Jag tog korrigerade summan 7762 kr från 2650 även utbetalningen på 10181 kr . Nu vet jag inte hur jag borde lägga in de. Kan ni snälla hjälpa mig här ? MVH Nellie
... Visa mer
2025-02-06
16:06
Hej jag försöker spegla skatteverkets kontoutdrag i visma skattekonto men det blir lite fel skulle ni kunna hjälpa mig att kontera dessa ? här på bilden kan ni se att det finns ett plus saldo 7762 kr som avser moms från förra året men det har också blivit en utbetalning på ca 10 181 kr hur borde jag bokföra dessa ? jag hade bokfört så här : 2650 kredit 7762 kr , och 1630 debet på 7762 kr ,men då blev det att 2650 kontot fick ett plus saldo på 7762 kr. utbetalningen på 10 181 kr hade jag bokfört som utbetalning mellan företagskonton. Nu har jag matchat bort både summorna 7762 och 10181 kr de är oranga i skattekontot, men behöver boka så att det blir rätt. Enligt konsulten ska det inte vara någon saldo kvar på 7762 kr på 2650 kontot. vore jättetacksam om ni kunde hjälpa mig:) Mvh Nellie
... Visa mer
2025-01-22
15:08
Hej, Företaget har köpt in Ledstaplare och låglyft som tillsammans blir 35000 kr Ledstaplaren är 30 000 kr netto låglyft 5000 kr netto exclusive moms pris 35 000 kr, kostar allt. inklusive moms 43750 kr . Borde jag bokföra den direkt som en kostnad till 5210 eller ska jag avskriva ledstaplaren som kostar 30000 kr. Om jag behöver avskriva hur konterar jag och sedan avskriver den ? kan ni vänligen hjälpa mig med denna fråga, Tack så mycket i förhand ! Med vänliga hälsningar Nellie
... Visa mer
2025-01-21
18:16
Hej, har en fråga hur man ska betala utlägget som den anställda har gjort med sina egna privata pengar, den anställda hade betalat drivmedel med sina egna pengar. Hur kan jag registrera denna utlägg, kan jag registrera den i samband med lönen, vad ska man då välja för konto ? Den anställda har kommit med kvittot.
Med vänliga hälsningar
Nellie
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön
