Om Nellie 123

Nellie 123 · ‎2023-11-27

Hej Jag undrar vilket konto jag bör bokföra en faktura som har kommit seperat från varorna som vi har importerat, det är en faktura på frakten som har kommit från utomlands med usd valuta. Tack på förhand:) Med vänliga Hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2023-10-20

Hej jag behöver hjälp med vilket konto man behöver bokföra dessa avgifter för tillfällig anstånd och rättelsen enligt dessa beslut som innehåller samma belopp med avgiften. jag har bokfört Tillfällig anstånd upphör till konto 2852 men sedan så kommer avgiften som är på en summa och rättelse enligt beslut om avgiften. Tack Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2023-10-06

Hej vi har fått en faktura som vi ska periodisera, faktura datumet är från 25 sep så hur bokför jag kostnaden och de förutbetalda beloppet på fakturan som ska periodisera sep, okt, och november? Tacksam för svar Mvh Nellie

Nellie 123 · ‎2023-10-02

Hej vi har ibland leverantörsfakturor där det står som seperat fakturavgift på själva fakturan, hur kan vi bokföra det? borde vi bokföra det seperat eller behöver vi bokföra det ingående i själva konteringen till varan ? Mvh Nellie

Nellie 123 · ‎2023-09-25

Här ovanför har vi två olika ordrar men på ena kunden har varorna räknats med summa exclusive och den andra med summa inklusive hur kan jag redigera den på kunden så att varorna räknas exclusivt?

Nellie 123 · ‎2023-09-25

Ok tack för svaret, men jag är lite förvirrad över tilläggsbetalningen, ska jag då fakturera kunden med ett tilläggsbetalning eller hur gör jag ?

Nellie 123 · ‎2023-09-25

Hej när en faktura skickas utan moms till kunden borde vi kreditera fakturan och skapa om på nytt eller borde vi i efterhand skicka iväg en faktura på beloppet som fattas? Vi hade ett avtal med en lagerintregation till visma, från det systemet fördes våra kundfakturor till visma, när vi gjorde kontroll på vissa fakturor och jämförde med kundfakturan som har synkats till visma och kundfakturan som har skapats i systemet märkte vi att kundfakturan i integrationen har ett subtotal belopp och total belopp efter moms som stämmer, men när den synkas till visma har den på något sätt adderat ut momsen på den subtotala summan i fakturan och räknat ut fakturorna. Hur kan vi göra med dessa fakturor borde vi kreditera de för att vissa av de är redan betalda. Önskar få hjälp 🙂

Nellie 123 · ‎2023-09-15

Hej förra månaden fick vi en inbetalning från visma financial solutions som handlar om kundreskontran, räntor och påminnelser som betaldes till visma financial solutions och sedan vidare till oss, jag har ett underlag till den men jag vet inte vilket konto den bör vara, tacksam om jag fick hjälp Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2023-08-22

Hej jag såg att det finns en version i eekonomi pro där skattekontot också kan bli kopplad och där vi kan se vad som bokförs i skattekontot kommer att synas under kassa och bankhändelser. Jag klickade på aktivera sedan kom jag in på företagets skattekonto i skatteverkets hemsida men där ska man klicka och godkänna om ett annat företag också ska kunna se och läsa av inkomstdeklerationer, arbetsgivardekleration etc .... vilka företag gäller det vad menar de?

Nellie 123 · ‎2023-07-12

HEJ, VI HAR FÅTT TILLBAKA HYRES DEPOSTIONEN SOM VI HADE BETALAT FÖR 2 ÅR SEDAN TILL LEVERANTÖREN. DEN DEPOSTIONEN VAR INTE BOKFÖRD I VISMA. VI HADE ETT ANNAT BOKFÖRINGSSYSTEM. NU VET JAG INTE HUR JAG BORDE BOKFÖRA DEN, JAG HAR BARA UNDERLAGET FRÅN BANKEN DÄR VI HAR GJORT EN UTBETALNING FÖR 2 ÅR SEDAN, MEN INGEN FAKTURA INGET ANNAT UNDERLAG. VILKET KONTO BORDE JAG BOKFÖRA DEN?

Nellie 123 · ‎2023-07-05

Ja precis, vi har ingen kassa och bank händelse att matcha emot eftersom den summan kom och vi bokförde mot 2420 förskott från kund, vi bokför enligt faktureringsmetoden, ingen kontantmetod , vi har aktiv bankkoppling.

Nellie 123 · ‎2023-07-04

Hej vi hade fått inbetalning i förskott från kunden som vi hade lagt in i 2420 förskott från kund kontot kan man sedan betala av kundfakturan från 2420 kontot? vi använder eekonomi pro och har en aktiv bankkoppling. När man går in på själva kundfakturan så kan man på höger sida välja inbetala, sedan kan man välja konton 2420. Går det att göra inbetalningen på det sättet eller ska man gå in på de beloppen på kassa och bank och koppla till fakturan ?

Nellie 123 · ‎2023-03-12

Hej , jag skapade en inköpsorder som inte är fakturerad än men det har blivit utleveranser av varorna som jag har levererat in. Jag behövde ångra inköpsordern för att, vi säljer i lådor och varorna har blivit registrerade som styck. Hur kan jag ändra på inköpsordern när det inte går att ångra den? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2023-03-09

Hej jag har bokfört en faktura efter det stängda månaden då momsen hade blivit tömd. Nu så är det en differens på 2611. Jag hade krediterat en faktura sedan skapade om den , om jag nu ångrar kvittningen och ångrar fakturan som jag har skapat blir allt som det var innan?

Nellie 123 · ‎2023-03-07

Hur gör man när man ska periodisera en hyra vi betalar i förväg, och vilka konton ska man använda? vi har bokfört de förgående hyrorna till 5010, men sedan fick vi veta att vi borde periodisera de till konto 1710. hur ska det se ut kan ni vänligen hjälpa mig? Med vänliga hälsningar

Nellie 123 · ‎2023-02-21

Hej har fått en faktura från visma financial solution där visma bedriver inkassoverksamheten, jag vet inte vilket konto jag ska bokföra den här fakturan som till stor del består av moms. Eftersom det är en tjänst som visma har gjort för vår del och jag ska betala för tjänstens moms vad kan det vara för konto? Med vänliga hälsningar

Nellie 123 · ‎2023-02-20

Eftersom vi har tillverkad vår egen etikett på våra varor så har leverantören lagt in denna tjänst som etikett insättning på fakturan vilket konto bör detta vara ? tacksam för svar

Nellie 123 · ‎2023-02-01

Hej jag har aktiverat tjänsten påminnelser av fakturor, men på status står det "lång tid" hur länge ska man vänta? För att det kan hända att kunden kallar konkurs sedan kan man inte få det man har rätt till, vilka rättigheter har man som företagare om en kund står i skuld till dig och inte betalar. Mvh Nellie

Nellie 123 · ‎2023-01-12

Hej har en fråga gällande en kundfaktura, kunden hade fått 2 gånger betalningspåminnelse och har betalat beloppet utan påminnelseavgiften, på kassa och bank ser jag att de pengarna har kommit in men jag kan inte bokföra den betalningen hur ska jag göra ?

Nellie 123 · ‎2022-12-26

Hej, tack så mycket för svaret, då behöver jag göra en manuell verifikation för den. jag är inte så kunnig i lagerhanteringen, från någonstans hörde jag att man bör bokföra sin lagertranssaktion då bokförde jag bara januari månaden. Det verifikatet är bokförd automatisk med namnet "förändring av lagervärde" januari jag ser bara den och det borde vara den tänker jag. Enligt vår revisor så borde den inte vara bokförd kanske på grund av saldot. Jag skulle gärna få lite tips om lager och när man ska bokföra det är det bara vid årsslut så som nu eller bör man göra det månadsvis? MVH Nellie

Nellie 123 · ‎2022-12-26

hej tack för svaret , jag hittade verifikatet som har blivit en förändring men när jag trycker på redigera så finns det inget val att välja som "korrigering" borde jag göra en manuell verifikation gällande den och vända på den ? tack, nellie

Nellie 123 · ‎2022-12-23

Hej jag vill gärna få hjälp med att vända om lagerbokföringen som jag hade gjort för månaden hur kan jag hitta det i verifikationer. Jag trodde att jag kunde bokföra månadsvis lager men det skulle jag inte så jag behöver hitta den bokföringen och vända om, tacksam för svar mvh Nellie

Nellie 123 · ‎2022-12-23

Hej, just nu så håller vi på med årsbokslut och lager. Jag har en fråga om fel meddelandet som kommer upp när man ska skapa en moms dek, när man trycker på fel meddelandet står det avvikande datum på alla fakturor som har blivit ändrade senare efter kvartalredovisningen. De fakturorna blev ändrade pga av att vår redovisare ansåg att man skulle sätta in konton som fattades. Dessa fakturor innehåller växelkurs eur, vi hade krediterat och kvittat sedan skapat en ny faktura som speglar den orginella fakturan. Efteråt så kommer de upp på moms dek sidan som avvikande, vad kan det bero på är det pga av att fakturan har äldre verifikationer eller för att den är skapat efter att kvartalet var stängd eller på grund av växelkursen ? Jag hade hört att visma tar dagens växelkurs och att man inte kan gå in den växelkursen som tidigare var räknat?

Nellie 123 · ‎2022-12-14

tack för svaret men är fortfarande lite förvirrad, så du menar att jag behöver göra en debet faktura för den fakturan för denna månad ? för att jag kan inte göra någon faktura för de stängda månaderna. kan ni förklara lite tydligare hur ni menar med en ny faktura, ska det blir en manuell verifikation på den som justerar bort 2420 debet 1510 kredit? eller en ny kreditfaktura som jag ska debitera 2420?

Nellie 123 · ‎2022-12-14

Hej jag behöver hjälp med att justera bort ett belopp som har blivit kvar i kontot 2420. Under mars månad hade kunden köpt varor och betalat 8100 kr mer . när vi matchade betalningen så registrerade vi de 8100 kr till 2420 kontot. Därefter så gjorde vi en manuell kreditfaktura på 8100 och skickade iväg detta kunden fick tillbaka sina pengar. sedan så ser jag också att det har blivit en bokning 1510 debet 8100 kr och kredit 8100 kr 1510 kontot. Men det här beloppet finns fortfarande kvar i 2420 hur kan vi göra jag sitter fast. Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2022-10-19

Hej jag undrar hur företagare lägger upp sina verifikationer vi har nämligen A på alla verifikationer och vill göra lite ändringar så att man kan skilja på de. Hur är det smidigast? hur har ni som jobbar i aktiebolag namngett de? Mvh Nellie

Nellie 123 · ‎2022-10-11

Hej om man som aktiebolag betalar av en annan företags hyra hur kan man bokföra det i systemet? Kollegan har bokförd det som kundfodringar och skickat iväg en kundfaktura för den summan som vi betalade. Hur går jag tillväga i början? vi har nämligen betalat 3 gånger och detta borde väl vara i någon kortfristig skuld som ägaren är skyldig oss?

Nellie 123 · ‎2022-09-21

Hej vi har sedan länge registrerat bensin som vi har tagit till företagsbilarna ( lastbilarna) som konto för drivmedel för personbilar. vilket konto är rätt? sedan vill jag fråga ifall löner ska registreras som upplupnalöner på konto 2910? vi är bara normala arbetare som månadsanställd på företaget.

Nellie 123 · ‎2022-09-06

Hej har fortfarande funderingar över hur man kan koppla förskottsbetalningarna till leverantörsfakturan som man får senare. Blir det en koppling? Vår revisor sade att när fakturan har kommit och är betalt så kan du boka den här fakturan mot de förskottsbetalningarna typ som : Debet: 2440 (Koppla mot fakturan) Kredit: 1480 Men så blir det inte i e ekonomi eller blir det så?? alla våra förskottsbetalningar ligger på 1480 där kan jag se per datum och leverantör förskottsbetalningar men hur kopplar man det när fakturan kommer ? är det då när man bokför själva fakturan? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2022-08-31

Ja det blev så, helt rätt, men eftersom jag inte har någon faktura gällande det här så blir inte den här utbetalningen kopplad till inbetalningarna, så det är på konto 1480. Jag vill kunna se att den här betalningen är återbetalt helt. Eftersom den är i seperata verifikationer vid olika återbetalningstillfällen på 1480, så är den helt betalt, hur och var kan jag se att det är så utan att leta reda på i verifikationerna i 1480?

Konto för Frakt

bokföra avgift för tillfällig anstånd och rättelse...

Periodisering av lokalhyra

Bokföra fakturaavgift i leverantörsfakturan

kundorder med samma innehåll ?

Svar: kundfaktura har skickats utan moms

kundfaktura har skickats utan moms

Att bokföra en avräkningslista från Visma financia...

Skattekontot

KONTO FÖR UTBETALT DEPOSITION

Svar: Kan man betala en kundfaktura från 2420

Kan man betala en kundfaktura från 2420

Inköpsorder går ej att ångra

bokföra en faktura med datum förra året

Vi behöver periodisera fakturan som anser hyran

En faktura från visma financial solution

Bokföra kostnad för etikett på vara

Påminnelser

Balansen stämmer inte

Svar: bokfört lager

Svar: bokfört lager

bokfört lager

Hej, avvikande datum på momsdek

Svar: justering 2420

justering 2420

verifikationer

Bokföra hyra åt ett annat företag

Konto för drivmedel

Koppla förskottsbetalningar till leverantörsfaktur...

Re: Förskotts betalning

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs