Om Louice1

Louice1 · ‎2023-12-06

Toppen, tack för snabbt svar 😊 //Louice

Louice1 · ‎2023-12-06

Hej, inför en konferensresa utomlands med personalen gjorde vi ett uttag och växlade till oss utländsk valuta, i detta fall euro. Under resan användes kontanterna för att göra mindre inköp mot kvitto. Hur bokför jag detta? Jag funderade på att bokföra själva uttaget så här: K1930 D1910 Själva inköpen måste ju också räknas bort från kassan. Ska jag försöka räkna om beloppen i euro till sek och bokföra det mot kassan? Jag får då göra en separat excelfil för redovisning av kassan mer i detalj. Tacksam för hjälp. //Louice

Louice1 · ‎2023-10-04

Okej tack då vet jag vad som gäller 🙂 //Louice

Louice1 · ‎2023-10-03

Hej, jag ska lägga in en ny anställd för en begränsad tid men ser att det finns både visstidsanställning och särskild visstidsanställning. Är det någon skillnad? Det kom ju ny regler i LAS från 1 okt förra året och de anger specifikt särskild visstidsanställning, så jag funderar på om det är den jag ska använda. Tack på förhand. /Louice

Louice1 · ‎2023-07-14

Hej, nej, det är det ju såklart inte, nu när jag tänker på det 😀 Men om förmånen avsett något annat, t ex fri parkering? Eller gäller schablonen på 60% som underlag för beskattning på belopp över ett visst värde? /Louice

Louice1 · ‎2023-07-13

Hej, vi ska betala privat sjukvårdsförsäkring för en av våra anställda. Premien är 1 075 kr, och om jag tolkar reglerna från Skatteverket är det 60% av detta som blir underlag för förmånsbeskattning. Men hur gör jag med den ingående momsen, får vi dra summan för de 40% som räknas som skattefri del? Eller är det hela summan på 1 075 kr som ska konteras och blir det i så fall på två konton? Tack på förhand. //Louice

Louice1 · ‎2023-03-08

Hej Josefine, tack för svar, det var så jag misstänkte att jag behövde göra. Jag har även kollat med SKV för säkerhetsskull och de sa samma sak. /Louice

Louice1 · ‎2023-03-07

Hej, min fråga ligger kanske utanför bokföringsämnet men jag chansar och ställer den ändå. Vårt bolag har nyligen färdigställt årsredovisningen för 2022 och skickat in den till Bolagsverket. När jag satt med underlaget för INK2 i Visma deklaration & årsredovisning så upptäckte jag att jag inte tagit med särskild löneskatt i underlaget 😬 Efter att ha googlat så verkar det inte gå att rätta en inlämnad årsredovisning men jag kan fortfarande skicka in korrekt underlag i INK2. Är det någon som vet om jag kan boka in den särskilda löneskatten som en löneskuld på 2023 istället? Eller om det finns något annat man kan göra? Tacksam för alla svar! // Louice

Louice1 · ‎2023-01-20

Hej Tinne, tack för svar, då ska jag ta bort det ur hennes kalender. Men för att vara extra tydlig, om hon får lön nu i januari så blir det väl dubbelt med ersättningen från FK, så det ska hon väl ändå inte få? /Louice

Louice1 · ‎2023-01-19

Hej, vi har en anställd som började sin föräldraledighet den 27 dec i samband med födsel. Normalt betalar vi ut lön för innevarande månad och avvikelser för föregående månad. När jag nu gör lönen för januari så får jag upp att vi ska betala full månadslön för januari samt avdrag för föräldraledighet för de fyra dagarna i dec. Kan det verkligen stämma? Hon borde ju få föräldrapenning från Försäkringskassan för januari och inte lön från oss? Tack på förhand. /Louice

Louice1 · ‎2022-12-25

Okej tack för svar! /Louice

Louice1 · ‎2022-12-23

Hej, vår verksamhet är inom konsultbranschen, och använder oss av en mäklare mellan oss och slutkund. Vi får varje månad en självfaktura från mäklaren på antalet timmar som fakturerats. Vi har accepterat ett betalningsalternativ från mäklaren som innebär att vi får betalning inom 5 dgr från fakturadatum, istället för 60 dgr. För denna lösning så dras en avgift på 2,29% av från fakturerat belopp. Vilket konto ska jag använda för att bokföra den avgifter? Tack på förhand. //Louice

Louice1 · ‎2022-12-02

Tusen tack! Och detsamma 😀 /Louice

Louice1 · ‎2022-12-01

Hej Tinna, tack för feedback, då vet jag hur jag ska göra. En följdfråga då, kommer tidigare historik att försvinna eller ligger den kvar? /Louice

Louice1 · ‎2022-11-30

Hej, vi ska återanställa en person som av personliga skäl slutade tidigare i vår. Ska jag lägga upp hen som en ny anställd eller "återanvända" hens tidigare anställning? Om jag kan använda den tidigare anställningen, hur gör jag då, är det bara att ta bort hennes tidigare slutdatum? Tack på förhand. //Louice

Louice1 · ‎2022-11-18

Hej Josefine, ja, det är ju ett krångligt område. Men jag kontaktar Skatteverket så får vi se vad de svarar, beroende på vad det blir så lägger jag in deras svar här i tråden. Tack ändå! /Louice

Louice1 · ‎2022-11-17

Hej, en chef på företaget har köpt blommor till en blivande anställd i samband med hennes bröllop, men beloppet överstiger gränsen för gåva och blir skattepliktigt. Problemet är att den anställda inte har börjat arbeta ännu, så det finns ingen lön att bokföra mot. Hur bokar jag inköpet? Tack på förhand. /Louice

Louice1 · ‎2022-09-22

Tack för snabbt svar 🙂 //Louice

Louice1 · ‎2022-09-22

Hej, vi har Min Lön/Kivra ikryssad för utskick av lönesked, men inte aktiverat kopplingen till Kivra än. Om vi gör det, kommer löneskeden att skickas både till Visma Lön Anställd och Kivra eller bara till ett av valen? Tack på förhand. //Louice

Louice1 · ‎2022-09-07

Hej Malin, tack för snabbt svar, då har jag inte tänkt helt fel 🙂 Jag ska kolla dem mer i detalj också. //Louice

Louice1 · ‎2022-09-07

Hej, vi håller på att sätta upp Benify hos oss och i samband med start ska vi ange lönearter för nedan poster. Jag har skrivit de lönearter som jag har tänkt använda, men tar gärna feedback på om dessa är korrekta. Om inte, kan man skapa egna lönearter kopplade till Benify för tydligehetens skull, baserat på redan befintliga? Tack på förhand. bruttolöneavdrag - 1179 övrigt avdrag, brutto nettolöneavdrag - 1304 personalköp nettolöneavdrag friskvård - ? nettolöneutbetalning friskvård - 1228 friskvårdsersättning avdragsgill moms ingående - 1235

Louice1 · ‎2022-07-05

Tack, då har jag fått svar 🙂 /Louice

Louice1 · ‎2022-07-04

Hej, jag ska börja med att boka upp semesterlöneskuld i samband med lönekörningar och då har jag en fråga. Vid uppbokningen bokar jag även upplupna sociala avgifter på kto 7519, men kommer dessa med i månadens lönekörningsunderlag till SKV? Jag läste någonstans att redovisningen av soc avg till SKV ska göras först när semesterlönen betalas ut. Får man i så ändra manuellt eller gör man en återföring när lönen väl betalas ut? Tack på förhand. /Louice

Louice1 · ‎2022-06-21

Tack för info, då vet jag lite mer 🙂 /Louice

Louice1 · ‎2022-06-20

Hej, upptäckte precis Visma SMS, men är lite oklar över vad den kan användas till. Skulle den kunna användas för att skicka ut sms-meddelanden till anställda, t ex påminnelser att rapportera timmar eller svara på inbjudningar? Jag undrar också om den ingår i tjänsten för eEkonomi eller om det tillkommer avgifter per sms? Tack på förhand. //Louice

Louice1 · ‎2022-05-13

Tack så mycket! Ja, vi kikar även på möjligheten att erbjuda årskort för kollektivtrafik, men där känns reglerna tydligare. Jag får höra av mig till SKV och dubbelkolla. /Louice

Louice1 · ‎2022-05-12

Hej, vi funderar på att erbjuda våra anställda kort på styr & ställ, dvs eldrivna cyklar som man hämtar och lämnar på angivna stationer. Arbetsgivaren skulle i så fall köpa årskorten som kostar 300 kr ink moms. Jag har kollat på skatteverkets sida, men blir osäker på om detta räknas som att arbetsgivaren äger cykeln. Är det korrekt enl SKV:s regler? Personalen som väljer att tacka ja till det ska ju förmånsbeskattad, hur bokför jag det? Tack på förhand. /Louice

Louice1 · ‎2022-05-12

Tack, det var det jag missade på fakturan. Nu blir det rätt i mitt huvud också 😉 Tack igen! /Louice

Louice1 · ‎2022-05-12

Hej igen, hemskt ledsen att ta upp ytterligare fråga, men när jag satt och bokförde fakturan så slog det mig att jag kanske dubbelredovisar momsen? Om jag i verifikatet för inköpet har bokat momsen i debet, och sedan bokför momsen på fakturan i debet, så blir det väl dubbelt? Eller ska jag bokföra avbetalningskostnaden ink moms mot 28XX-kontot? Tänker så här: inköpssumma ex moms - debet moms - debet skuldkonto - kredit levfaktura - kredit moms - debet summa avbet - debet skuldkonto - debet /Louice

Louice1 · ‎2022-05-10

Tack snälla för all hjälp 🙂 /Louice

Louice1 · ‎2022-05-09

Hej igen, jag har en följdfråga. På fakturorna från mobilleverantören så får vi rabatt på den summa som avser avbetalningen, vi betalar 220 kr per mån istället för 280 kr. Blir det rätt att jag då bokar den rabatten på t ex ett 47-konto? När jag går inom tidigare underlag så ser jag att inget inköp är bokfört alls, det första gjordes redan i november. Om jag nu bokar alla nu i maj, är det redovisningsmässigt helt fel? Jag tänker mest på att jag annars måste rätta tidigare inlämnade momsdeklarationer. //Louice

Louice1 · ‎2022-05-05

Toppen, tack snälla för snabbt svar! Jag tror inte att det är gjort korrekt för de första inköpen men det ska jag rätta nu. //Louice

Louice1 · ‎2022-05-05

Hej, Jag jobbar som ekonom på ett mindre aktiebolag. Köpte nyligen en telefon till en anställd samt ett mobilabonnemang, bundet på 24 månader. Jag betalar månadsvis för abonnemanget och telefonen. Vid inköpet av telefonen fick jag en "momsfaktura" för hårdvaran, med hela kostnaden för själva telefonen, inklusive moms. Månadsvis får jag en faktura för abonnemanget (kostnad och moms) samt avbetalningsdelen för själva hårdvaran/mobilen. Hur i hela friden bokför jag momset för inköpet, samtidigt som jag månadsvis betalar/avbetalar? Tacksam för hjälp med både konton och hur jag bokför på hårdvaruinköpet/momsen samt löpande månadsvis. Tack! ///Louice

Louice1 · ‎2022-05-02

Okej, jag ser den. Har inget minne av att jag klickat in den när jag registrerade fakturan men det måste jag ju ha gjort 🙂 Tack! /Louice

Louice1 · ‎2022-05-02

Hej, jag la upp en ny leverantör förra veckan där fakturorna ska betalas med ocr, så jag klickade i den rutan på leverantören. Nu när jag skulle kontera den så ser jag att fakturan blivit märkt med "skicka ej till bank". Varför blev det så och hur gör jag för att ta bort den inställningen? /Louice

Louice1 · ‎2022-04-29

Tack för tipset 🙂

Louice1 · ‎2022-04-29

Tack, då vet jag hur jag ska göra 🙂

Louice1 · ‎2022-04-28

Om man har bankkoppling, hur gör man med bankhändelsen då? Går den att ta bort? Den bokfördes via manuell verifikation. /Louice

Louice1 · ‎2022-04-28

Tack så mycket! /Louice

Louice1 · ‎2022-04-26

Hej, hur beräknar systemet fram timlönen för tjänstledighetsavdrag, är det månadslön/tim per månad? Och vilken månadslön kommer systemet att använda för att räkna fram timlönen om man har ändrat lönen, den innan ändringen eller efter? Tack på förhand.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs