Hej Hotellövernattningen är en kostnad du får lov att ta upp i bokföringen. Lägg in den som ett eget utlägg via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation 2893 Lån från närstående Kredit  5800 Resekosntader Debet 2641 ing moms Debet Sedan kan du när det finns utrymme ersätta dig själv för detta genom att föra över den summan och bokföra den överföringen mot 2893. Just resekostnader (Inte mat) får du lov att betala med företagets pengar vilket är enklare. Måltiderna får du inte dra av för i företaget då alla måltider anses som en privat kosntad som man skall stå för själv.  Däremot så kan man ta ut traktamente enligt de fastställda belopp skatteverket bestämt som då skall täcka delar av de ökade omkosntader man haft under resan. Observera att de fastställda schablonbeloppen även har avdrag för ev måltider man fått av kund eller företaget (Frukost t ex ingår oftast i hotallkostnaden) Du kan läsa mer om traktamente och vilka belopp som gäller på skatteverket.se https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/traktamenteochbilersattning.4.361dc8c15312eff6fd1703e.html?q=traktamente /Joachim   ... Visa mer

Hej Det är helt korrekt som du har ställt upp lösningen i din fråga. Du behöver inte göra något mer utan ökar bara på din fordran på dotterbolaget med räntebeloppet varje år.  /Joachim ... Visa mer

Hej @Sofia_    Ibland kan beloppen skilja sig åt mellan Visma eEkonomi och deklarationsmodulen. Detta beror på att den stora verifikationen för Årets resultat inkluderas i alla siffror i deklarationsmodulen. För att kontrollera detta kan du gå in i deklarationsmodulen och välja "Kontrollera balansräkning" och sedan "Visa konton". Klicka på förändringen på det konto som ser felaktigt ut. Där kommer du troligtvis se en extra verifikation jämfört med om du gör en kontoanalys på samma konto i Visma eEkonomi.   Om inte detta stämmer hos dig rekommenderar jag att du slår en signal till vår support så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. /Tinna   ... Visa mer

Hej Du har använt rätt konto och kan låta det ligga kvar på 7610. /Joachim ... Visa mer

Hej Du bokör den när du får betalt från kassa och bankhändelser när du bokför enligt kontantmetoden i och med att den bokföringsmetoden innebär att du bokför allt på in eller utbetalningsdatumet. Under kassa och bankhändelser trycker du på knappen matcha och väljer övrig insättning och egen kontering. Välj sedan ett försäljningskonto som passar vad du har sålt. Visar med ett exempel där du sålt tjänster med 25% moms. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer