Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
igår
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2020-09-29
11:24
3 Gillar
Hej Christian, om vi börjar med hur du borde ha gjort 😉 så är det så att du skulle bocka för båda raderna för korrigering - då skapas en vändning av det som var fel som tar ut denna helt. Sedan skulle du lagt upp nya rader för hur det skulle ha varit, D 2013 2000 K 1930 2000. Inget mera. Nettot av vad du har gjort enligt dina bilder är att du har debiterat bankkontot med 1000 och krediterat 2013 med samma belopp. Så felet är 3000:- För att korrigera det som blivit fel rekommenderar jag att du gör en helt ny manuell verifikation med beskrivning Rättelse av ver 46 och 53. Denna ska då innehålla följande rader: K 1930 1000 D 2013 1000 dessa rader nollställer det du har bokfört K 1930 2000 D 2013 2000 och dessa rader är vad det skulle varit från början. Lycka till!
... Visa mer
2020-09-29
11:15
1Gilla
Hej, i och med att inköpet kostnadsfördes helt på 5612 vid inköpet ska du vid försäljningen endast bokföra försäljningsintäkten, och det kan göras på gruppkontot 3600 Rörelsens sidointäkter.
... Visa mer
2020-09-26
15:40
1Gilla
Hej, intäkterna ska du bokföra i din firma, och sen när du tar ut pengarna från Paypal till ditt privata konto ska du bokföra det som ett eget uttag. Vad du sen gör med pengarna ska du INTE bokföra i firman. Däremot ska du, om du betalar direkt från firmans bankkonto för privata saker, bokföra dessa som privata uttag. Men har du inte något företagskonto blir detta inte aktuellt utan du får bokföra allt som egna insättningar respektive egna uttag.
... Visa mer
2020-09-02
17:00
2 Gillar
Hej gå in under Inställningar, Räkenskapsår och välj rätt år. Klicka på Redigera och rätta upp datumet. Sen lär du få låsa upp årsredovisningen och skapa om den för att få in rätt uppgift där men här är jag lite osäker.
... Visa mer
2020-09-01
17:55
Hej Jag testade hos mig och jag kan utan vidare lägga till nya underlag till en faktura som är betald sedan tidigare och vars förfallodag har passerats. Har du bankkoppling? I så fall är det nog den som ställer till det, men det finns ju ingen rimlig anledning att det skulle vara så. En bugg, med andra ord.
... Visa mer
2020-08-30
08:55
4 Gillar
Det går men är inte optimalt! Insättningar och uttag ska ju särredovisas i deklarationen och det blir krångligare om det inte är uppdelat från början.
... Visa mer
2020-08-29
19:39
2 Gillar
5010 ska debiteras och 1383 krediteras.
... Visa mer
2020-08-29
19:38
2020-08-29
15:49
OK, då blir krediteringen på respektive delägares insättningskonto, eller direkt på delägarens eget kapital-konto om ni inte jobbar med insättningar/uttag separat.
... Visa mer
2020-08-29
15:15
1Gilla
Hej förutsatt att företaget har nytta av utrustningen är det helt OK att föra in den i företaget. Du skriver inte vilken företagsform det gäller, men oavsett det bokförs utrustningen antingen som inventarier och skrivs av på lämplig tid, eller som förbrukningsinventarier om värdet är under ett halvt basbelopp. Motkonto blir i ett AB 2893 Skulder till närstående personer, och i en EF blir det 2018 Egna insättningar.
... Visa mer
2020-08-29
14:16
2 Gillar
Hej, Om du inte redan har bokfört de hyresfakturor du inte kunnat betala så gör du det. Sedan bokför du en betalning av dessa mot det konto där du har bokfört depositionen, ett 13xx-konto bör det vara.
... Visa mer
2020-08-28
20:33
1Gilla
Hej, Det låter konstigt, när jag gör motsvarande sökning hittar programmet även på delar av adressen! Jag använder eEkonomi Pro - kan det ha något med versioner att göra?
... Visa mer
2020-08-26
13:23
2 Gillar
Om årsredovisningen är inlämnad kan du inte ändra på fg år utan får bokföra fakturan på detta år. Det följer principen att man gör rättelser när felaktigheter upptäcks.
... Visa mer
2020-08-26
13:20
1Gilla
Hej, Mitt förslag är att du bokför återbetalningen på 2890 Övriga kortfristiga skulder - beloppet ska ju betalas ut igen. De 800 kronorna bokför du då som en bankkostnad och lägger det belopp som leverantören ska få på 2890. När betalning 2 ska bokföras debiterar du 2890 och krediterar bankkontot. Lycka till!
... Visa mer
2020-08-22
21:35
1Gilla
Det låter som om du har ställt in företaget för kontantmetoden, då bokföring sker först när en fakta betalas. Denna inställning görs vid uppstarten av företaget i eEkonomi, så har det blivit fel måste du starta om företaget. Kontakta supporten för hjälp. Kolla först på din momsregistrering om du ska använda kontantmetoden (även kallad bokslutsmetoden) eller faktureringsmetoden.
... Visa mer
2020-08-21
14:32
1Gilla
Hej Det kan hända att bolaget drabbas av kostnader som hör till verksamheten men ändå inte är avdragsgilla. Det kan tex vara p- böter, förseningsavgifter od. I de fallen används 6992.
... Visa mer
2020-08-21
08:10
1Gilla
Det finns ingen anledning att bokföra registreringsavgiften i bolaget alls, det är inte bolagets kostnad utan en del av din anskaffningskostnad för aktierna i bolaget.
... Visa mer
2020-08-20
10:17
Jag har problemet när man krediterar en faktura i valuta vilket ju ofta görs vid annat datum än fakturadatumet. Jag gjorde detta senast igår och direkt när jag gjorde krediteringen utifrån ursprungsfakturan, som då fick gårdagens datum, höll sig priset korrekt (lika med fakturans). När jag sedan ändrade datum till 200731 ändrades priset! Har inte gjort något utkast i valuta så där vet jag inte men med tanke på att krediteringsproblemet är kvar är jag rätt säker på att ingen ändring har gjorts i programmet.
... Visa mer
2020-08-11
10:40
1Gilla
Hej Du kan mycket väl boka om mot 2012, det torde då bli D2012 K2650 om det är pengar att få tillbaka. Om återbetalningen görs till företagskontot bokar du då D1930 K2012 när pengarna kommer. Om återbetalningen görs till ett privatkonto i stället är det enklare om du bokar direkt som eget uttag D2013 K2650 när deklarationen görs.
... Visa mer
2020-08-10
16:53
1Gilla
Aktiebolag ska alltid ha en aktiebok där det framgår vilka som är aktieägare och hur många aktier var och en har. Det framgår också av stiftelseurkunden som upprättades när bolaget bildades. Kan vara knepigare om bolaget köptes färdigt men då bör det säljande företaget ha skapat de dokument som behövs.
... Visa mer
2020-08-07
09:41
3 Gillar
Nej det var inte ok! Om du ska köpa hans aktier är det du personligen som ska betala, inte bolaget. Om nån annan köper dem är det den personen som betalar honom. Det går att minska aktiekapitalet men det kräver tillstånd av bolagsverket och en hel del administration. Så det är bara om han hade en fordran på bolaget för andra utlägg som en sån utbetalning är ok. Om inte, så är det ett förbjudet lån. Bokför det på tex 1680 kortfristiga fordringar tills han betalar tillbaka.
... Visa mer
2020-08-05
17:46
1Gilla
Hej jag bokför försäljningen med underlag av avräkningen, som visar veckans poster. Det blir då en fordran på Klarna som bokförs på kto 1520. När betalningen kommer debiteras bankkontot med det utbetalda beloppet, kto 1520 krediteras med fordransbeloppet och avgiften och moms på denna bokförs som debetposter. Vid månadsskiftet kollar jag på Klarna vad som är upplupet men ej betalt per den sista i månaden och inte varit med på någon avräkning ännu, och bokför denna försäljning.
... Visa mer
2020-08-03
21:43
3 Gillar
Du ska beräkna momsen som 25% av 1071,36 och bokföra det i kredit på 2614 och debet på 2645. På det sättet kommer beloppen att ta ut varandra så du behöver inte spara undan pengarna, men det ska bli rätt på momsdeklarationen.
... Visa mer
2020-07-31
15:05
1Gilla
Hej Vitsen är att du kan ta ut resultatrapporter för vardera verksamheten separat. Har ingen effekt på momsen alls!
... Visa mer
2020-07-31
08:22
1Gilla
Hej Är ditt problem att du inte får ut utskrifterna i stående format, eller är det något annat också? Och i det fallet, är det till nån specifik skrivare? Självklart går det att få ut BR och RR i stående format. Om det blir liggande beror det på att du har skrivaren inställd på liggande sen tidigare och det ser du när du väljer utskriften, och det har inte med eEkonomi att göra. Välj att visa rapporten på skärmen först, alternativet Visa. Programmet skapar utskriften till skärmen och därifrån väljer du skrivare och format. Lycka till!
... Visa mer
2020-07-29
20:41
1Gilla
Hej När du gör momsdeklarationen bokar du om via en manuell verifikation D2650 K1630 om det är en momsskuld. Inbetalningen bokför du sedan D1630 K1930. Tvärtom om det är en momsfordran. Beroende på vilket program du använder ligger momsfordran på 1650 eller 2650. Grejen är att konto 1630 ska återspegla skattekontot hos skatteverket varje månad.
... Visa mer
2020-07-29
08:39
3 Gillar
Hej, Om du tänker som så att tillgångarna är vad bolaget äger och skulder och eget kapital visar hur tillgångarna har finansierats kanske det blir lättare. Bolagets balansomslutning är 2.000.000.
... Visa mer
2020-07-27
23:06
1Gilla
Hej igen När du låser deklarationen skapas en automatisk bokföring av resultatet (och ev skattekostnad). Så med Dekl/Årsred ska man inte bokföra resultatet manuellt innan man gör deklarationen. Jag tror du måste låsa upp igen, ta bort/korrigera bort den manuella verifikationen och sen göra om deklarationen och årsredovisningen.
... Visa mer
2020-07-27
08:28
1Gilla
Använder du eEkonomi Deklaration/Årsredovisning? Hämta in värdena igen.
... Visa mer
2020-07-24
13:49
3 Gillar
Hej, ja, han har tjänat in betalda dagar för tiden mellan 10/2 och 31/3 om ni går efter semesterlagens semesterår. Då blir det 4 betalda dagar (eg 3,4 men man avrundar alltid uppåt). Så 4 betalda och 21 obetalda under tiden fram till 21-03-31.
... Visa mer
2020-07-21
13:22
1Gilla
Du kan få in fakturorna som en bild via Visma Scanner, där du även kan generera en e-postadress så att bilderna går direkt in. Men registrering och kontering får man göra själv. Utöver detta är det tredjepartsprodukter som gäller.
... Visa mer
2020-07-20
12:17
Hej, i bokslutet ska den innehållna men ej betalda källskatten ligga kvar som en skuld på konto 2710. Arbetsgivaravgiften för samma period ska ligga på 2731 tills den också betalas i januari.
... Visa mer
2020-07-19
16:39
3 Gillar
Om du bedömer att den ekonomiska livslängden är 10 år från inköpet ska du använda den tiden för avskrivningsplanen, det är helt korrekt. Sedan KAN du under den tiden eventuellt göra skattemässiga överavskrivningar men de planenliga ska vara baserat på 10 år.
... Visa mer
2020-07-18
17:11
1Gilla
Du måste lägga in denna bokning på den sista dagen på räkenskapsåret. Om det är kalenderåret 2019 du ska avsluta ska det in på 191231. Om du redan stängt december får du öppna den månaden igen.
... Visa mer
2020-07-18
11:10
Har du bokfört årets resultat, det verkar inte så? Du bokför det K8999 D2099 (i och med att det är en förlust) genom en manuell verifikation, om du inte har årsredovisningsmodulen.
... Visa mer
2020-07-15
14:58
1Gilla
Logga in på Visma online (https://www.vismaonline.com/index.html) så hittar du fakturainformation under ditt namn uppe till höger.
... Visa mer
2020-07-15
11:40
1Gilla
Jag håller med dig John_L, detta är nog en bugg som behöver fixas!
... Visa mer
2020-07-15
11:39
1Gilla
Nej, det stämmer, där finns inte alternativet att periodisera. Du får i så fall bokföra din kostnad direkt på 1790 eller vilket periodiseringskonto du ville använda och sedan manuellt föra om kostnaden på rätt period. Det vore väl lysande om det gick att periodisera från vilken sorts post som helst!
... Visa mer
2020-07-14
20:27
Kostnader på leverantörsfakturor går att periodisera. Vad har du problem med?
... Visa mer
2020-07-12
15:43
2 Gillar
Det stämmer alldeles perfekt! När årets resultat är bokfört finns det inget mer beräknat resultat, allt är bokfört. När summa tillgångar är lika stort som summa skulder och eget kapital stämmer bokslutet.
... Visa mer
2020-07-07
21:06
2 Gillar
Hej Vid 2 skulle jag boka bort skulden mot en nedskrivning av aktierna till 150 tkr istf som vinst. Då blir det sen en förlust vid 3 på 50 tkr som då inte är avdragsgill.
... Visa mer
2020-07-06
20:00
1Gilla
Den ska inte bokföras alls, bara skattekostnaden som då blir en skatteskuld på konto 2510, bolaget hade ju en skuld per bokslutsdagen.
... Visa mer
2020-07-06
13:57
1Gilla
Jadå det kan jag hjälpa dig med. Maila till ekeskogkonsult@gmail.com så kikar jag på det.
... Visa mer
2020-07-06
13:27
Det brukar bli så om man inte bokfört om föregående års resultat till 2091 Balanserat resultat. Har du kollat att detta är gjort så att det inte ligger kvar på t ex 2098?
... Visa mer
2020-07-06
13:25
Finns det någon gammal förlust som är större än årets vinst? I så fall är det ju korrekt att det är en ansamlad förlust.
... Visa mer
2020-07-04
12:36
2 Gillar
Hej, min rekommendation är att du per 190901 bokför D 13xx (se nedan) 300000 och K 2890 Övriga kortfristiga skulder 300000. Varje betalning bokför du D 2890 K bankkontot. 13xx: beroende på om det köpta bolaget blir ett dotterbolag (att ditt bolag köpt mer än 50%) eller ej väljer du 1310 om det är dotterbolag, 1330 om det är ett intressebolag (om ditt bolag har minst 20% av rösterna i det köpta bolaget) eller 1350 om det är en ännu mindre andel ditt bolag köpt. Lycka till!
... Visa mer
2020-07-02
13:29
1Gilla
OK, då ska du inte göra någon momsdeklaration förrän hela räkenskapsåret är avslutat per 21-06-30. Det året ska då inkomstdeklareras senast 15 december 2021 på papper eller 15 januari 2022 elektroniskt. Momsdeklarationen för året ska vara inne i december 2021 om du inte har EU-handel, annars gäller augusti 2021. Du hittar alla aktuella datum för ditt eget företag på Skatteverkets sida Viktiga datum.
... Visa mer
2020-07-02
10:16
1Gilla
Hej, ett räkenskapsår får vara längst 18 månader så om bolaget registrerades i december 2019 kan du inte gärna ha första bokslutsdag 21-06-30 eftersom det blir mer än 18 månader. Är du säker på att det står så i ditt registreringsmeddelande från Bolagsverket? Det troligaste är att du ska göra bokslut per 20-06-30 och då även göra en inkomstdeklaration och momsdeklaration för de dryga 6 månaderna. Därefter för 12-månadersperioden 20-07-01 -- 21-06-30.
... Visa mer
2020-07-02
10:09
1Gilla
I ROT-fall ska man alltid skriva på fakturan att om SKV inte godkänner ROT-avdraget är kunden skyldig att betala resten av fakturan till dig. Det kan ju vara allt från att arbetet inte godkänns till att kunden inte har mer utrymme kvar av ROT-avdraget för året. Men om du är säker på att du inte kan få ut pengarna kan du kreditera den del av fakturan som återstår. Då vänds momsen automatiskt.
... Visa mer
2020-07-02
10:07
3 Gillar
Din vän kan väl skriva ett kvitto till den enskilda firman? Det finns ingen vits med att det hela går via dig. Du bokför kvittot/betalningen som egen insättning.
... Visa mer
2020-07-01
18:34
Du får meddela kunden att det inte blev godkänt och be dem betala resten av fakturan till dig - totala beloppet framgår ju av den ursprungliga fakturan.
... Visa mer
2020-07-01
16:00
Om det inte godkändes av Skatteverket ska väl kunden betala resten också? Det är ju det vanliga upplägget och då är det ingen förlust alls.
... Visa mer
2020-06-30
20:49
2 Gillar
Hej, Fundera på om ni vill kunna följa upp över bokslutsdagen, dvs en rapport för mer än ett räkenskapsår. I så fall ska du välja projekt. Resultatenheten bryter per räkenskapsår. I övrigt fungerar de likadant. Du ska ställa in så att programmet påminner o m att du ska bokföra dimensionen och lägga in på alla konton som ska användas att just den dimensionen ni väljer ska användas på det kontot. Lycka till!
... Visa mer
2020-06-30
19:46
1Gilla
Det blir inte ingående moms ändå utan negativ utgående. Du bör som du skriver göra en rättelse hos Skatteverket så att deklarationerna stämmer med bokföringen.
... Visa mer
2020-06-30
19:43
2 Gillar
Hej igen. Har du kontantmetoden? I så fall ingår bara fakturor som är betalda.
... Visa mer
2020-06-30
13:13
2 Gillar
Om du har bokfört den fakturan ska den vara avräknad. Skriv ut en resultatrapport och stäm av resultatet!
... Visa mer
2020-06-30
12:31
2 Gillar
Det ska inte vara någon ingående moms på en kundfaktura, inte ens när den krediteras. Du ska använda utgående moms 2611 på dessa transaktioner. Vilken månads momsrapport får du fel i, april eller juni?
... Visa mer
2020-06-23
19:01
2 Gillar
Hej du kan ta en befintlig löneart, t ex 1171 Arvode och kopiera till det du önskar. T ex kopiera till 11711 Stockholm, ändra till enhet styck och tabellskatt och därefter à-pris i Beräkningsformel och lägg in beloppet som ska gälla i fältet "Gäller för år 2020". Gör på samma sätt en 11712 Uppsala med det styckpris som ska gälla där. Vid lönekörningen tar du så 11711, anger hur många stycken som ska gälla, 11712 och anger hur många sådana och så timlönen. Kan detta funka för dig?
... Visa mer
2020-06-23
18:28
2 Gillar
Du kan inte ha olika fakturalayouter i eEkonomi. Om du vill visa bifirmans namn på fakturan får du göra det via t ex textrader. Eller fakturera på annat sätt för bifirman och sedan lägga in de fakturorna manuellt till bokföringen. I Administration kan du ha olika fakturamallar som kopplas via något som särskiljer verksamheterna, t ex vår referens.
... Visa mer
2020-06-18
10:23
Hej då har jag två alternativa förslag: 1) betala fakturan manuellt i din bank och lägg in OCR-numret rätt. När den är betald klickar du i Betala under Åtgärder och bokför betalningen. 2) bokför en manuell kreditnota som vänder fakturan, "betala" dessa mot varandra så att de kvittas och lägg sedan in fakturan på nytt så att du får in OCR-numret. Lycka till!
... Visa mer
2020-06-17
15:01
Hejsan, har du testat att Ångra fakturan och inte fått det att fungera? Annars tycker jag att du ska göra detta, det ska gå utmärkt och sen lägger du upp den igen. Den varning som kommer upp att fakturanumret redan finns registrerat kan du strunta i för du vet ju vad som hänt! Har du uppdaterat registret att leverantören kräver OCR-nummer ska det fältet finnas med när du reggar fakturan igen. Lycka till!
... Visa mer
2020-06-17
12:26
2 Gillar
Hej, Du bokför betalningen mot den ursprungliga fakturan, då får du en differans att hantera. Då gör du en ny bokföringshändelse av avgift och ränta och till denna bifogar du påminnelsen från VFS. Lycka till!
... Visa mer
2020-06-11
15:04
Hej, om det är rätt i bokföringen men fel hos Skatteverket kan du gå in på den inskickade arbetsgivardeklarationen och rätta den personens avdragna skatt. Då får du bokföra ändringen vilket ska rätta till din diff i bokföringen.
... Visa mer
2020-06-10
19:48
2 Gillar
Försäkringen bokför du på konto 6310. Om du vill kan du periodisera kostnaden över 12 månader för att få en jämnare belastning på resultatet.
... Visa mer
2020-06-08
17:04
Om du bokfört betalningarna av F-skatten på 2518 så blir detta förslag helt korrekt.
... Visa mer
2020-06-08
17:02
3 Gillar
Kort tillägg till tidigare svar: din kontering av återbetalningen innebär ju att tillgången saldo på bankkontot minskar lika mycket som skulden, så det är balans i denna transaktion.
... Visa mer
2020-06-07
09:06
2 Gillar
om din verksamhet är momspliktig och momsen således är avdragsgill ska den inte räknas med i anskaffningsvärdet, däremot alla andra omkostnader som frakt och tull.
... Visa mer
2020-06-05
17:34
3 Gillar
Just så är det - aktiekapitalkontot ändras aldrig! Sanning med modifikation - om man gör en nyemission och lägger in mer aktiekapital eller om man sänker aktiekapitalet genom beslut på en stämma ska såklart det kontots saldo ändras, men aldrig annars. När du bokför en kostnad skapas ett underskott i verksamheten. När du fakturerar försäljning skapar du ett överskott. Håll koll på att resultatet enligt resultatrapporten är positivt eller åtminstone inte visar en förlust större än halva aktiekapitalet.
... Visa mer
2020-06-05
16:15
1Gilla
Nej, även för KB ska IB vara lika med fg års UB! Kan det vara så att man glömt att föra över IB när förra året avslutats? Beror ju på vilket bokföringsprogram som använts. Men helt klart ska de vara lika. Om inte EK är lika torde det väl också vara minst ytterligare en post där IB inte är lika med UB. Nåt att bita i innan nya bokslutet kan göras.
... Visa mer
2020-06-05
15:31
2 Gillar
Gamla journaler finns under Bokföring och sedan allra längst till höger i toppen.
... Visa mer
2020-06-05
15:30
2 Gillar
Ja, det var där jag menade. I inställningsrutinen har du en trädstruktur till vänster och där kan du hitta Bokföring. Om du inte kan se detta kan det kanske bero på behörigheter?
... Visa mer
2020-06-05
14:43
2 Gillar
Hejsan Jag gissar att du använder Administration, det verkar så av ditt problem. Det finns ett enkelt sätt att lösa detta för framtiden och det är att ställa in programmet så att varje leverantörsfaktura blir en egen verifikation! Det blir fler ver-nummer men mycket bättre överblick och lättare att söka! Inställningen hittar du under Inställningar/Bokföring/Grunduppgifter. Bocka i rutan för Leverantörsfakturajournal under En verifikation per affärshändelse. Det kan också vara smart att ge leverantörsfakturorna en egen verifikationsnummerserie, t ex L. Detta just eftersom det blir en ver per faktura och den hamnar på fakturadatumet. Lycka till!
... Visa mer
2020-06-05
14:37
Eftersom du själv bokförde 2091 D och 2098 K i stället för att föra 2099D och 2098 K så skapade du en post som den som hjälpte dig fick rätta till. Du förde om Balanserat resultat på 2091 i stället för fg års resultat som låg på 2099. Gången är ju att år 1 bokförs vinsten på 2099 som sista post (och 8999 D) År 2 ska fg års vinst föras om till Balanserat resultat, antingen via 2098 och sen till 2091, eller direkt från 2099 till 2091. Det viktiga nu är du nu (när årsstämman för fg år hållits) bara har saldon kvar på kontona Aktiekapital och Balanserat resultat.
... Visa mer
2020-06-04
20:19
1Gilla
Föregående års vinst ska föras om till balanserat resultat om den inte delas ut. Detta moment är bokföringen av årsstämman beslut. Om man vill kan man göra som du gjorde, föra om till 2098 när nya året börjar, för att visa att det är just föregående års vinst. Sen ska ändå stämmans beslut bokföras och när nästa år avslutas bokförs det årets resultat 2099/8999. Så det är rätt som det är gjort, en del omföringar blir det!
... Visa mer
2020-06-03
15:00
1Gilla
Hej, du gör fördelningen via Periodisering. Det är lite olika beroende på vilket program du använder så om du kompletterar med detta kan du få bättre tips!
... Visa mer
2020-05-19
10:32
2 Gillar
Hej, ditt upplägg är ambitiöst, men det vanligaste är nog att man har 2 konton, ett transaktionskonto och ett sparkonto. De belopp du har på a) och b) skulle då hamna på sparkontot och att hålla reda på vad pengarna där "avser" kan du ju göra via ett excel-ark eller liknande. Sen är det ju inte själva likvida medlen från aktiekapitalet som är det viktiga, de pengarna får användas i rörelsen. Det väsentliga är att du inte har för mycket kostnader i bolaget så att omsättningen inte täcker kostnaderna utan att det bokförda resultatet blir en förlust som "äter upp" aktiekapitalet.
... Visa mer
2020-05-18
15:44
3 Gillar
Du kan inte byta datum på kreditnotan utan behöver göra en ny faktura på samma datum som kreditnotan och kvitta dessa mot varandra.
... Visa mer
2020-05-15
19:16
2 Gillar
6590 Övriga tjänster verkar vara ett lämpligt konto för dessa kostnader.
... Visa mer
2020-05-15
19:15
2 Gillar
Du kan väl göra en helt fristående kreditnota på det belopp du har kvar att kreditera och sen kvitta bort det mot restbeloppet på ursprungsfakturan? Man måste ju inte göra en kreditering från själva fakturan.
... Visa mer
2020-05-15
13:42
2 Gillar
Bokför det på detta år och på samma konton du använde förra året fast omvänt.
... Visa mer
2020-05-14
15:44
3 Gillar
Hej om du har lämnat rabatt och därmed sänkt ditt försäljningspris behöver du inte bokföra rabatten, det är bara intäkten som blir lägre. Och så har du ju bokfört, så det är rätt. Däremot KAN du bokföra brutto om du vill för din egen del, men det är inget krav.
... Visa mer
2020-05-12
15:12
1Gilla
Hej, börja med att registrera en intern kreditnota lika som fakturan. Använd med fördel samma fakturanummer och strunta i varningen att det redan används. Bokför återbetalningen mot a) det som är kvar av fakturan och b) hela kreditnotan. Då kommer fakturan och kreditnotan att vara nollade och både din delbetalning och återbetalningen är bokförda. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-12
14:54
Du kan koppla bilder till själva verifikationen som skapas av bankhändelsen när du har matchat den. Däremot går det inte till själva bankhändelsen.
... Visa mer
2020-05-12
14:53
Om du får felmeddelande för fakturan måste du väl då också få samma för kreditnotan? Beloppen tar ju ut varandra om du gjorde rätt, så då kan du med allra största sannolikhet strunta i felmeddelandet!
... Visa mer
2020-05-12
14:51
2 Gillar
Hej jag bokför åt en ideell förening med 90-konto och där har man lagt upp olika intäktskonton för de olika sätten inbetalningar kommer in (autogiro, swish, vanliga plusgirobetalningar) och så fördelar man efter projekt (går också med resultatenheter) för att hålla isär intäkter och kostnader för sina olika projekt vilket ska redovisas till medlemmarna. Tag en stund och gå igenom det rapportpaket som ska lämnas varje år till Svensk Insamlingskontroll och lägg upp konton som gör det enkelt att få ut rapporter som underlag till detta paket. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-11
21:40
2 Gillar
Du ska kreditera kontot för arbetsgivaravgifter 7510 och debitera skattekontot 1630 med mellanskillnaden. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-11
10:53
1Gilla
Hejsan om du gjorde om fakturan på förra året ska ju momsdeklarationen för den perioden (månaden/kvartalet/året) rättas så att intäkten hamnar där. Så du får nog ångra den gamla momsredovisningen, göra om den i eEkonomi, rätta hos SKV och sen göra din nya momsredovisning. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-08
09:59
1Gilla
Det räcker nog om du för om så det är rätt per 190101. Att gå tillbaka alla 3 åren torde inte vara nödvändigt. Så lås upp 2019 om det är låst, rätta de tidigare felen med en verifikation per 1.1 och kör vidare.
... Visa mer
2020-05-08
09:49
Jag är inte säker, men gissar: har du ändrat räkenskapsåret (kortat av) så att du får ett sista datum att bokföra resultatet på? Annars finns det nog nån spärr i programmet så att man inte kan boka på 8999 innan året är slut.
... Visa mer
2020-05-08
09:45
1Gilla
Hej Jag håller med dig om att du bör komma in i momsredovisningen, och då måste du ju "få undan" den för 2019. I eEkonomi finns inte möjligheten att lägga in en kommentar vid upplåsning (ett krav i Administration) men du kan ju göra en egen notering nånstans. Din tanke att göra momsredovisningen och sen vända den är bästa sättet att göra det på. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-06
12:29
Hej det kan väl inte vara rätt att bolaget hade ett negativt fritt eget kapital på 549790 vid årets början? I så fall skulle det varit likvidationspliktigt många gånger om. Kolla siffrorna igen!
... Visa mer
2020-05-06
10:34
3 Gillar
Ja, när du gör bokslutet beräknar du hur mycket skatt som ska belasta resultatet och bokför den kostnader. Det som blir kvar efter skatt är den vinst som finns kvar i bolagets egna kapital och som balanseras i ny räkning. Summan av olika års beskattade vinster är bolagets fria egna kapital och det som är tillgängligt för eventuell utdelning.
... Visa mer
2020-05-05
21:30
3 Gillar
Hejsan, Det finns bara ett sätt att lösa detta problem- bocka av allt som är bokfört på kontot mot ett kontoutdrag från banken. Rätta sen upp alla poster som saknas, är dubbelbokförda eller bokförda med fel belopp. Leta fram det tillfälle då allt stämde och kolla efter den dagen. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-05
17:51
2 Gillar
Det är helt rätt. Summorna visar ju totalen av poster på vänstersidan respektive högersidan av konteringen.
... Visa mer
2020-05-05
10:32
2 Gillar
Som jag tolkar förklaringen du skrev var försäljningsbeloppet 124528 och att det var momsfri försäljning. Då är jag inte med på hur du kan få en differens på 2650, ingen moms ingick ju och det borde inte ha blivit nån bokföringsmässig ändring alls utom att försäljningen kanske skulle bokas om till annat intäktskonto.
... Visa mer
2020-05-05
10:28
Förslagsvis 2890 Övriga kortfristiga skulder. Det finns ingen anledning att komplicera det 😉
... Visa mer
3166
Inlägg
2652
Gillar
765
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Gilla från
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
