Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
igår
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2020-04-09
09:41
1Gilla
Hejsan,
Eftersom det skapats en korrigeringsverifkation för verifikationen till leverantörsfakturan och inte en kreditfaktura ligger denna leverantörsfaktura fortfarande kvar som obetald, det blir alltså bara själva bokföringen som rättas. Mitt förslag är att du korrigerar den korrigeringsverifikation du skapat manuellt och istället rättar felet via leverantörsfakturan direkt. 1. Börja med att gå till Inköp - Leverantörer - Klicka på leverantören det skapats en felaktig faktura för - Redigera. Eftersom du har en aktiv bankkoppling där leverantörsfakturor skickas automatiskt till banken vill jag att du bockar i "Skicka inte leverantörsfakturor till banken" här tillfälligt. På så sätt skickas inte kreditfakturan du senare kommer skapa automatiskt iväg. 2. När du sparat inställningen på din leverantör skapar du en kreditfaktura till leverantören. Inköp - Leverantörsfakturor - Ny leverantörsfaktura - Bocka i kreditfaktura. Lägg sedan in samma uppgifter som på din orginalfaktura, glöm inte fakturadatumet som också ska vara samma.
3. När denna är bokförd kan du klicka på kreditfakturan - Åtgärder - Kvitta. Välj den felaktiga leverantörsfakturan att kvitta mot - Bokför.
4. Nu kan du gå tillbaka till leverantören enligt steg 1 och bocka ur Autogiro igen. Skapade du inte en korrigering till korrigeringsverifikationen tidigare får du inte att glömma detta heller, så det inte blir en dubbel kreditering bokförd hos dig. Återkom om något är oklart! /My
Innehållet i denna tråd är verifierat av Visma Spcs 24-05-20
... Visa mer
2020-04-09
09:26
1Gilla
Är också så att på dem där programmet aviserar kryss saknas det kryss ändå. Bara så man är uppmärksam på detta.
... Visa mer
2020-04-08
11:32
1Gilla
Hej, En enkel lösning skulle kunna vara att ta bort hela inventarien och sen lägga tillbaka den i 2 delar så att du kan sälja den ena delen. I och med att ingen avskrivning gjorts borde detta fungera.
... Visa mer
2020-04-07
15:07
1Gilla
Du kan inte bokföra på kassa eller bank förrän pengar eventuellt betalats ut från skattekontot. Däremot kan du använda ett kapitalkonto, 2012, för att spegla skattekontot.
... Visa mer
2020-04-03
15:30
1Gilla
Föregående vinster är bokförda och balansräkningen stämmer. Orsaken till att jag blev konfunderad är att när jag deklarerar elektroniskt så visar Ruta B10 2019 års Eget kapital. Detta gjorde mig tveksam, men nu är allt under kontroll. Tack o Ha det fint! 🙂
... Visa mer
2020-04-02
12:57
2 Gillar
Du skriver ut huvudboken/kontoanalysen för konto 2650 och mailar till vem som du vill skickar det till...
... Visa mer
2020-03-31
16:50
1Gilla
Den förs in automatiskt med samma siffror som gällde 181231. Det är bara det allra första året man kör eEkonomi som man manuellt kan lägga in IB.
... Visa mer
2020-03-31
09:49
Hej!
När du har en aktiv bankkoppling finns inte det företagskonto du har koppling till som val när du markerar kundfakturan som betald direkt via fakturan, jag misstänker att det är därför du inte hittat bankhändelsen och kunnat ta bort den. Nedan kan du följa steg för steg för att korrigera detta. Ut/inbetalningar som ska stämmas av mot ditt företagskonto ska alltid bokföras via Kassa och bankhändelser. 🙂
1. Börja med att kika på verifikationerna som skapats när du bokfört betalningen genom kundfakturorna. Lättast gör du det via Försäljning - Kundfakturor - klicka på kundfakturan - där finns inbetalningen som en Relaterad verifikation, klicka på den. Det skulle kunna vara bokfört mot ett annat företagskonto du har upplagt men vanligt är att det bokförts mot 1910 - kassakonto. Gör detta steg på båda dina kundfakturor.
2. Nu ska du ångra inbetalningarna på det konto det är bokfört mot så du kan matcha kundfakturorna mot ditt företagskonto under Kassa och Bankhändelser. Gå till Kassa och bankhändelser - välj kontot du bokfört inbetalningen på (till exempel kassakontot) och se till att du har rätt period vald. Leta upp händelsen - klicka på den - Ångra matchning. Nu korrigeras verifikationen för inbetalningen och fakturan hamnar som obetald igen. Passa på att klicka på krysset ute till höger på händelsen så den försvinner. Det finns förmodligen två händelser du ska göra detta på eftersom det gällde två kundfakturor.
3. Du kan stå kvar under Kassa och Bankhändelser men byta konto till ditt företagskonto du har en aktiv bankkoppling mot. Matcha beloppet du fått in som berör kundfakturorna, kundfakturorna bör nu vara i listan så du kan bokföra dessa som betalda.
Känns något oklart får du gärna återkomma!
/My
... Visa mer
2020-03-30
14:24
2 Gillar
Hej att flytta om konton är definitivt inget man normalt gör, de mallar som ligger i programmet har standardkontona på rätt plats. Du behöver således inte fundera mera på denna fråga, låt det vara som det är. (Men de olika avsnitten som menas är t ex om du har ett konto som hamnar under Övriga externa kostnader som du skulle vilja ha under Personalkostnader så skulle du kunna flytta det i rapporten. ) Och som du då förstår är det inget myndighetskrav att flytta något. /Annica
... Visa mer
2020-03-30
13:10
1Gilla
Eftersom du har momsskulden bokförd på 2650 är det detta konto som ska debiteras så att saldot nollställs. Konto 1650 används om nettot vid momsavräkningen blir en momsfordran och du ska få tillbaka pengar.
... Visa mer
2020-03-27
12:02
1Gilla
Superbra, tack för din förklaring. 😀
... Visa mer
2020-03-26
20:04
1Gilla
Handelsbolaget ska inte skatta något. Du och de övriga bolagsmännen SKA skatta för sin del av vinsten genom att ta upp den vinsten i sina privata deklarationer (efter avdrag för avsättning till ev periodiseringsfond o/e expansionsfond). Spelar ingen roll om ni tagit ut pengarna eller ej. Om ni kan betala skatten utan att ta ut pengar ur bolaget kommer hela vinsten att stå kvar i bolaget.
... Visa mer
2020-03-26
13:16
2 Gillar
Hej Annica! Du har helt rätt. Den försvann när jag hade bokfört betalningen. Jag reagerade för snabbt med andra ord.
... Visa mer
2020-03-26
11:40
2 Gillar
Du kan gott lägga hela posten på mobiltelefonkontot. På kostnader spelar momsprocenten ingen roll flr din del, bara för säljaren, och du kan ignorera varningen, som bara är en upplysning.
... Visa mer
2020-03-23
18:05
Jag kör än så länge inklistrat kontoutdrag. Bankkopplingen är på väg. Hoppas det blir något liknande mot Swedbank.
... Visa mer
2020-03-23
13:54
Hej!
Du kan logga in på vår hemsida för att ladda ner versionen av Visma Förening som ni har haft tidigare: https://vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera
Mvh
Moa
... Visa mer
2020-03-20
11:55
1Gilla
Man kan inte ta det totala värdet på 12-kontot eftersom varje inventarie ska hanteras var för sig (post för post). Därav är det viktigt med anläggningsregister. Det kan ju finnas anläggningstillgångar som man har kvar, men som är fullt avskrivna, dessa kan du då inte fortsätta att göra avskrivningar på. Överavskrivningar får man inte göra om man har ett underskott, däremot kan man återta överavskrivningar, men det är en bokslutspost.
... Visa mer
2020-03-19
10:09
2 Gillar
Tack AnnicaL! Lade in anskaffningsvärdet under inköp. Och efter att sedan ha tryckt på spara så såg det helt korrekt ut. Hade nog bara missat att trycka på spara. Då ser siffrorna lite annorlunda ut.😊😊
... Visa mer
2020-03-18
20:14
1Gilla
Jag tackar jätte mycket. Nu förstår jag precis hur jag skall göra. Tack 😃
... Visa mer
2020-03-18
15:32
3 Gillar
Du kan nog strunta i varningen, posten tas med i alla fall.
... Visa mer
2020-03-18
10:57
Hej, Precis som ni skrivit ovan så är lönebaserad utdelning 2020 baserad på löneunderlag för 2019. Om jag förstår din fråga korrekt funderar du på om utdelningen som tas ut 2020 nu också kan baseras på löneunderlag från 2018? Blir lite fundersam här eftersom du startat ditt AB under 2018 och inte har löneunderlag då dessa skulle baseras på 2017. Återkom gärna med lite mer information eller om jag kanske missförstått dig. 🙂 /My
... Visa mer
2020-03-12
11:20
Ok, förstår jag det rätt då om jag fattar det som att omsättningen är bokförd men inte den utgående momsen? Fakturan torde väl vara betald. Har ni då en diff efter betalningen, om bara försäljningen och inte momsen var bokförd? För kunden betalade väl hela beloppet?
... Visa mer
2020-03-11
10:52
1Gilla
@Fd medlem,
Det låter toppen!
Önskar dig en härlig bokföringsdag!
/Tinna
... Visa mer
2020-03-09
13:16
1Gilla
Hej, hur du ska göra hänger lite på vilket program du använder. I eEkonomi kan du matcha bankhändelsen Inbetalning från kunden mot både en kundfaktura och en leverantörsfaktura, men i Administration får du göra betalning av de båda fakturorna mot ett avräkningskonto, eller bokföra båda mot 1930 Bank och vara medveten om att det blir 2 konteringar fast det bara är en enda nettobetalning i verkligheten.
... Visa mer
2020-03-05
20:49
1Gilla
Hej Annica, Tack för svar. låter vettigt att skapa ett konto för egna privata utlägg. Skapade 2894. Jag skickar rapporten. Tack för assistans. Mvh Pontus.
... Visa mer
2020-03-05
16:31
1Gilla
Hej igen, Den första varianten är enklast om du gör utbetalningarna en och en och sedan matchar varje bankhändelse till ett kvitto. Om du gör en utbetalning i klump (direkt utan att ta det över lönen) kan du koppla flera kvitton till utbetalningen och kontera flera rader, dvs varje kvittos kostnad och moms för sig om du inte vill göra ett separat underlag med kontospecifikationerna. vid den andra varianten tror jag nästan du får lägga upp en egen löneart för att få rätt koppling. Och om du gör det kan du göra betalningen i klump förutsatt att du har bokfört alla kvitton i förväg så att hela beloppet du ska få ut redan är bokfört på 2893.
... Visa mer
2020-03-05
10:58
Hej @Fd medlem
Jag tolkar det som att din kund gjort en beställning i din webshop, betalat med kort eller valt delbetalning och du undrar nu hur du bokför detta i ditt bokföringsprogram. I eEkonomi skulle jag säga att lättast hantering är att ha kunden och artikeln upplagd även där så du kan skapa en faktura/ kortfaktura, precis som vid en försäljning som sker utanför din webshop. Under Försäljning - Kunder börjar du lägga upp kunden och vid Betalningsvillkor lägger du in det val kunden gjort av betalsätt vid beställningen. Artiklarna du säljer lägger du upp under Försäljning - Artiklar, när du skapar artikeln får du också välja Artikelkontering som då avgör hur köpet bokförs när fakturan skapas/ betalas. Sen skapar du fakturan till kunden och bokför betalningen till fakturan under Kassa och Bankhändelser. Du kan bokföra försäljningen med manuella verifikationer också men då har du inga artiklar eller kunder knutna till den specifika försäljningen, tänker främst på försäljningsstatistiken och uppföljningar du kanske vill kunna få ut.
Eftersom att du använder Visma eEkonomi så tänkte jag om du vet om integrationen du kan ha mellan Shopify och eEkonomi så du slipper dubbelarbetet som uppstår? Din webshop skulle alltså kunna synka med ditt eEkonomi så försäljning och annat kan registreras betydligt lättare. På vår hemsidas inlägg Shopify integration till eEkonomi kan du läsa mer om det skulle vara av intresse. 🙂
Återkom om något känns oklart!
/My
... Visa mer
2020-03-05
09:31
@Fd medlem,
Jag funderar också på vilket program du arbetar i. Hos mig ser det ut som om du både har Föreningsprogrammet och eEkonomi. I vilket fall så kommer texten preliminär från att du behöver låsa bokföringsåret.
När det gäller eEkonomi kan du tänka på är att även tidigare år (alltså inte bara aktiva året) ska vara låsta. Du bockar i rutan för Lås bokföringsår på alla år. Skriv sedan ut rapporterna igen så ska meddelandet vara borta.
Önskar dig en härlig torsdag!
/Tinna
... Visa mer
2020-03-04
21:05
2 Gillar
Har du stängt 2019? Annars bokför du momsen i december och gör en rättelse av momsdeklarationen. Om 2019 är helt klar kan du bokföra momsen nu, med hänvisning till den gamla verifikationen.
... Visa mer
2020-03-04
08:02
1Gilla
Tusen tack för alla tips, jag kontaktar supporten för årtalet. Mvh
... Visa mer
2020-03-03
22:58
3 Gillar
Hej Vinst ökar det egna kapitalet, som är företagets skuld till dig som ägare och således har kreditsaldo dvs har minustecken. Om företaget är en enskild firma gör man omföring av kapitalkontona som första händelse på nya året genom att debitera 2019 och kreditera 2010. Om det är ett AB gör man inget förrän efter årsstämman, då man bokför stämmans beslut. Om ingen utdelning är beslutad debiteras 2099 och krediteras 2091 Balanserat resultat.
... Visa mer
2020-03-02
10:04
2 Gillar
Du kan inte använda olika fakturamallar i eEkonomi tyvärr, så fakturorna kommer att se likadana ut för båda verksamheterna. (Det går däremot utmärkt i Visma Administration) Däremot är det lätt att använda olika artikelnummer för att få konteringen rätt, och ev också använda olika resultatenheter för de olika grenarna.
... Visa mer
2020-03-02
10:00
1Gilla
Ja, det bästa är att kreditera hela och göra en ny. lite ovanligt att kunden betalar en för hög faktura i sin helhet!
... Visa mer
2020-03-01
15:02
2 Gillar
Om du har diff på kassakontot ska det rättas på fg år då diffen uppstod. Då blir det automatiskt rätt i ingående balansen för det nya året. Girokontot ska definitivt inte "nollställas" om du inte har tagit ut alla pengar från det. Det ska ha samma ingående saldo som det utgående var på gamla året.
... Visa mer
2020-02-28
11:11
3 Gillar
Tack så jättemycket för all hjälp! du har sparat mig dagar av förbryllning och gråa hår ❤️
... Visa mer
2020-02-28
10:29
2 Gillar
Eget kapital ska vara negativt om det gått bra för dig! Det är företagets skuld till dig och därför med samma tecken som andra skulder - titta på skatteskuld mm. Detta är ju en naturlig följd av dubbel bokföring, att debet och kredit balanserar.
... Visa mer
2020-02-27
09:58
1Gilla
hade inte bokfört extra utbetalningen ännu så tack gjorde efter ditt råd
... Visa mer
2020-02-26
23:19
Tack och bock, Annica!😊
... Visa mer
2020-02-26
20:54
2 Gillar
Hej. Du ska absolut utgå från bankhändelsen. Bara därifrån kan du göra denna kvittning. Du klickar på Ändra bankhändelsen och klicka i Utlandsbetalnibg, fyll i rätt valuta och beloppet i valuta. Då hittar programmet fakturan.
... Visa mer
2020-02-25
16:45
Alternativet är att använda ett korrigeringskonto (4059) där man krediterar beloppet och sedan lägger kostnaden där den hör hemma i bokföringen.
... Visa mer
2020-02-25
16:39
1Gilla
Du kan ta bort avrundningen under Företagsinställningar/Faktureringsuppgifter. Valen är ingen eller hel krona. Det går ju dessvärre inte att koppla detta till enskild kund eller så, men om det inte är alltför ofta detta händer kan du ju ändra före och efter just dessa fakturor.
... Visa mer
2020-02-25
16:30
har du testat att bara ändra låsningen till november 2019? Då ska du kunna bokföra på december.
... Visa mer
2020-02-20
11:25
3 Gillar
Hej. Vi kan väl förutsätta att hela inventarien har mottagits även om den inte betalats. Alltså ska hela inventarievärdet in i anläggningsregistret och även i bokföringen. Du får helt enkelt lägga upp en skuld i bokföringen som du bokför delbetalningarna mot. I Anläggningsregistret lägger du upp en tilläggstillgång kopplad till den du har så att det totala värdet blir korrekt enligt faktura eller avtal, använd samma anskaffningsdatum som på den första delen och gör sedan avskrivning på tillägget så att du kommer ikapp.
... Visa mer
2020-02-20
11:16
1Gilla
Det blir så om du har tagit ut mer än vinsten, eller mer än vinst plus insättningar.
... Visa mer
2020-02-19
08:16
1Gilla
Det ska du absolut göra. De ska inte bli en kostnad förrän de förbrukas och det görs först när ni fakturerar kunden.
... Visa mer
2020-02-18
16:03
Du får nog ge lite mer info om någon ska kunna hjälpa dig. Menar du leverantörsfakturor eller manuella verifikationer? Och i vilket program ? Hur gamla är de händelser du söker, är det rent av tidigare år?
... Visa mer
2020-02-15
11:18
Jättebra, tack så mycket Annica!
... Visa mer
2020-02-15
09:23
1Gilla
Mallarna i eEkonomi kan inte ändras. Vet inte om jag tycker att det är det bästa programvalet för ett K3-bolag, men om ni vill fortsätta använda det får du också leva med den begränsningen.
... Visa mer
2020-02-15
09:10
1Gilla
Det är inte helt ovanligt att fakturor kommer sent och som du säger borde det bokförts en upplupen kostnad i ABt och en upplupen intäkt i EF, men nu är det som det är. Bokför fakturan nu när den gjorts, i båda företagen och gör noteringar (om det inte klart framgår av fakturan) om när det hela skedde.
... Visa mer
2020-02-13
10:18
Hej Mattias,
På konto 1220 bokas anskaffningar av maskiner och inventarier vars anskaffningsvärde överstiger ett halvt prisbasbelopp och därmed anser för värdefulla för att kostnadsföras under ett och samma år. Konto 1229 används för ackumulerade avskrivningar av maskiner och inventarier.
/Tinna
... Visa mer
2020-02-12
08:59
2 Gillar
Hej en avsättning till reservfond är bara en omfördelning av eget kapital, det har inget med utbetalning att göra. Beslut om avsättning tas av stämman och du bokför K2086 Reservfond D 2099 eller var nu kapitalbeloppet ligger.
... Visa mer
2020-02-12
08:56
1Gilla
Visst kan ni sälja inventarierna om de följde med lokalen men det ska ju såklart stämmas av med hyresvärden. Det är troligtvis värden som äger sakerna om tidigare hyresgäst har lämnat dem. Ni ska givetvis ta ut moms på försäljningen och redovisa det som vilken försäljning som helst. Ni har ingen kostnad för sakerna så det blir ren vinst.
... Visa mer
2020-02-10
19:23
1Gilla
När du säljer minskar lagret och det blir en varukostnad. Du minskar 1410 och debiterar kostnadskontot (4000 eller liknande). Ofta gör man denna bokning först vid bokslutet och efter en inventering. När du tar ut pengar till dig själv debiterar du 2393 och krediterar bankkontot.
... Visa mer
2020-02-10
16:10
1Gilla
Hej!
Det låter absolut som en rimlig förklaring, betalning via åtgärder bokför fakturan som betald men det är själva "export" -knappen som skickar fakturan till banken inför den faktiska betalningen som dras.
Detta med papperskvitton och digitala kvitton, vad som ska sparas och hur länge är inte helt enkelt. i vår artikel Digital bokföring vs. papper har vi tagit upp detta fenomen för att bena ut vad som faktiskt gäller i djungeln. Där skriver vi bland annat:
"Har du fått en PDF på mejlen, skriver ut den, sätter papperet i en pärm och slänger PDF:en så har du alltså förstört originalet. Själva mejlet kan du slänga om du sparar PDF:en, men oftast är det enklast att spara mejlet också och söka på kundnamn eller mappa alla mejl från en viss kund. Du kan också skapa en regel i mejlprogrammet som automatiskt mappar alla mejl från samma avsändare.
Och motsvarande: Om du får ett dokument eller papper, exempelvis ett kvitto eller ett avtal, och scannar in det så måste du spara originalet i tre år. Kvitton har en tendens att blekna snabbt så att de blir oläsliga och all räkenskap måste vara läslig. Därför ska man enligt lag göra en kopia som arkiveras tillsammans med det, med tiden, oläsliga kvittot. (Det bästa är att kunden scannar in alla kvitton och underlag själv, i samma stund hen får det i sin hand, och sedan sparar det själv i ordnad form.)"
Jag tror och hoppas detta klarnar upp din fundering lite, du får gärna återkomma annars! 🙂
/My
... Visa mer
2020-02-10
14:32
Ja det stämmer bortsett från att det inte är fråga om att "kostnadsföra", det är ju en intäkt 😉 /Annica
... Visa mer
2020-02-10
13:52
1Gilla
Om du använder eEkonomi går du in på bankhändelsen och klickar på Ändra. Sedan bockar du i att det är en utlandsbetalning, anger valutan NOK och beloppet i NOK. Sen kan du matcha den.
... Visa mer
2020-02-10
13:50
2 Gillar
Hej, bokför båda posterna på konto 6570 Bankavgifter och kreditera 2499 så löser det sig. Lycka till
... Visa mer
2020-02-08
22:04
Har du redan bokat fakturan som betald kan du ta bort bankhändelsen på krysset till höger.
... Visa mer
2020-02-07
16:15
1Gilla
Det är andra fordringar än kundfordringar , t ex förskottsbetalningar till leverantörer eller liknande. Inte alla som har något till denna ruta 😉
... Visa mer
2020-02-07
09:48
1Gilla
Den momsdeklaration som gjordes för december 2018 (eller kvartal 4 eller helåret 2018) borde ha löst momsfrågan, dvs momsen som fakturerats kunden bör ha betalats in till Skatteverket. Du bör ha haft en momsskuld på konto 2650 i ingående balansen på 4800. Kontrollera momsdeklarationen och se om inte felet ligger där! Lycka till /Annica
... Visa mer
2020-02-05
16:28
Hejsan!
Du behöver inte rätta inne i Visma eEkonomi, du behöver bara rätta själva deklarationen. Jag hjälper dig gärna med detta, har du använt vår modul Deklaration/ Årsredovisning till eEkonomi för att skicka in deklarationen till skatteverket? När du använder den för första gången behöver du lägga in beloppet för underskott manuellt, det gör du via Deklaration - Skattemässiga justeringar - Justeringar. Kommande år om du använder tillägget så kommer beloppet med automatiskt.
Dessa steg kan du följa om du använt tilläggsmodulen för att rätta.
1. Står du inne i eEkonomi kan du klicka på Visma eEkonomi Smart - Deklaration/ årsredovisning. Välj vilket räkenskapsår det gäller.
2. Klicka på Årsredovisning, är denna också inlämnad och låst klickar du på Inlämning och bockar ur Lås årsredovisning.
3. Klicka sedan på Deklaration - Inlämning - bocka ur Lås deklaration. När du låste deklarationen sist så skapade programmet en verifikationen Bokföring av årets resultat, denna kommer automatiskt också korrigeras när du låser upp så du slipper tänka på den biten själv.
4. Nu kan du göra dina eventuella ändringar i deklarationen, som sagt så lägger du in underskottet via justeringar enligt ovan - glöm inte att klicka på spara på denna sidan när ändringen finns inlagd.
5. När du är klar kan du skapa om deklarationen på nytt, välj din Resultatplanering först och gå sedan till Inlämning för att skapa/låsa deklarationen på nytt. Verifikationen för Bokföring av årets resultat skapas på nytt med korrekta värden efter eventuella ändringar. Innan du låser kan du förhandsgranska deklarationen för att se om beloppet denna gång finns med för säkerhetsskull.
När det gäller Årsredovisningen så är jag dock osäker på om även denna måste skickas en rättelse på, eftersom att den fått låsas upp, skapas om och låsas på nytt. Kan vara bra att dubbelkolla det också.
Återkom om något känns oklar!
/My
... Visa mer
2020-02-05
15:28
1Gilla
Hej @BosseS
Det stämmer bra. Avsättning till och återföring av periodiseringsfond bokförs inte löpande under året, utan endast i samband med bokslut/deklaration.
/My
... Visa mer
2020-02-05
14:06
Hej!
Eftersom det som du skriver blivit fel med momsen redan från början så tycker jag det är svårt att säga exakt hur du ska göra här. Risken att momsredovisningar har blivit fel finns ju i detta läge och kan då också behöva rättas. För att vi ska kunna ge dig ett helt korrekt svar så behöver vi ha in underlag för dessa verifikationer du nämner, både för 2018 och 2019. Så vi kan se hur det är bokfört och vilka bokföringskonton.
Ta gärna skärmklipp/bilder på detta och återkom så ska vi ta en titt!
/My
... Visa mer
2020-01-31
10:49
1Gilla
Hej igen Jag skulle bokföra båda och matcha båda mot betalningen. På det sättet ser du senare att det är jämnt fakturerat.
... Visa mer
2020-01-30
22:25
Tack för svar. Det var väl för väl 😉
... Visa mer
2020-01-30
19:40
1Gilla
Ser inte att det skulle behövas nya handlingar nånstans. Som du säger har ju inga värden ändrats.
... Visa mer
2020-01-30
19:32
1Gilla
Nix, bara att bokföra och begära utbetalning om fakturan blivit betald.
... Visa mer
2020-01-29
09:29
2 Gillar
Tack för svar. Jo det är mkt arbete. Ska försöka ge mig på det hela och lyckas jag inte bollar jag vidare till vår redovisningskonsult 🙂
... Visa mer
2020-01-25
21:07
2 Gillar
Hör finns en bra förklaring till hur man hanterar de olika alternativen. https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-inkop-med-kreditkort/m-p/66354 Som du kan se är det inte så stora skillnader.
... Visa mer
2020-01-24
21:31
2 Gillar
Du bokför hela beloppet inkl momsen som kostnad. Ingen omvänd moms alls. Det finns möjlighet att kräva tillbaka momsen men det ska vara stora belopp för att det ska vara värt besväret.
... Visa mer
2020-01-24
10:52
1Gilla
Hej Jag skulle föreslå att du lägger upp ett nytt konto med rätt momskod. Då slipper du detta strul.
... Visa mer
2020-01-23
19:10
1Gilla
Hejsan. Du krediterar 1210 eller vilket konto anskaffningsvärdet ligger på, debiterar kontot för ackumulerade avskrivningar. Du bokför intäkten ex moms på kör 3973 vinst vid försäljning av inventarier och momsen på 2611. Lycka till.
... Visa mer
2020-01-22
12:48
1Gilla
Hej! Det stämmer att jag sålt varor (livsmedel) som har 12% moms. Eftersom att jag använder Klarna så har dem skickat ett kvitto till mig på utbetalningen, så är står det: Intäkter: Totalt fakturaköp:180 kr Varav butikens moms 12%: 8,79 kr 25%: 19,6 kr Summa intäkter: 180 kr Kostnader/avgifter: Total factoringavgift: -7,18 kr Klarnas moms (25)%: -1,8 kr Summa kostander/avgifter inkl moms: 8,98 kr Summa utbetalning: 171,02 kr I detta belopp ingår även frakten som jag har bokfört till 78,49 kr. Men när jag lägger in detta på konto 5700 så är det ingen momskod kopplad till denna. Jag har lagt in fraktmomsen på konto 2611 som har momskod 10 och innefattar 25%. Skulle ni kunna hjälpa mig att visa hur jag bokför allt korrekt inkl. bokföringskontona? Alltså vilket belopp så hamnar på vilket konto etc. Tusen tack för all hjälp!
... Visa mer
2020-01-21
20:23
1Gilla
Om pengarna är kvar på skattekontot kommer de att dras när kvarskatten förfaller. Du kan inte specificera vilket år pengarna på skattekontot" hör till".
... Visa mer
2020-01-21
18:26
1Gilla
Hej, dessa tjänster, liksom andra programvaruinköp, bokför du på konto 5420, Programvaror.
... Visa mer
2020-01-21
11:05
1Gilla
Om du har bokfört allt som hör till året ska det inte vara något mer att göra. Som du vet blir det ibland öresavrundning på momsrapporten, det är bl. a. därför den ska göras före resultatbokningen. Men när du är säker på att alla fakturor och ev upplupna kostnader o/e intäkter är bokförda är det bara att bokföra resultatet.
... Visa mer
2020-01-21
09:50
Hej igen, varför upplever du att det blir fel? Om vi antar att kapitalet var 0 när året började och rörelsen resulterat i en vinst som är större än vad du tagit ut kommer Eget kapital vid årets slut att vara större än i början och det syns som ett kreditsaldo (minusbelopp). Om du däremot tagit ut mer pengar än vad vinsten blev kommer det att vara ett debetsaldo. Det är nog ytterst sällan man lyckas ta ut precis på öret lika mycket som resultatet blev. Hoppas detta hjälper något 😉
... Visa mer
2020-01-20
20:49
1Gilla
Hela rubbet på kostnadskonto it is, tackar!
... Visa mer
2020-01-17
20:09
2 Gillar
Hej ja, 7500 var fel konto, ska bara användas för kostnader för anställd personal. Du ska bokföra inbetalningen antingen på konto 2012 eller 2013 - 2012 har tidigare varit standardkonto för Skattekonto för enskild firma (dvs du själv) men numera tar man det oftare som eget uttag på 2013.
... Visa mer
2020-01-15
16:11
Hej, Vad synd att du inte fick hjälp med att göra en ordentlig ombildning. Har du avregistrerat den enskilda firman, eller har du momsregistreringen kvar? Du kan skapa en kvittens eller faktura från den enskilda firman till AB. Tänk på att det inte är en omsättning, men att momsen ändå ska stå i ruta 10 på skattedeklarationen. I fältet för upplysning så uppger du att det avser försäljning av inventarie.
... Visa mer
2020-01-14
17:02
2 Gillar
Hej det är inte förbjudet att gå med förlust, men om aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften måste bolaget upprätta en kontrollbalansräkning för att följa aktiebolagslagen. Om detta inte görs inträder personligt ansvar för styrelseledamöterna för alla bolagets förpliktelser. Så det är bäst att följa regelverket.
... Visa mer
2020-01-14
16:45
1Gilla
Du får bokföra det missade beloppet som skuld per 31/12 genom att kostnadsföra rätt på 2019 - då hamnar kostnaden på 2019 och betalningen på 2020 som det sig bör.
... Visa mer
2020-01-14
12:35
2 Gillar
Hej,
Kostnaden ska fördelas på månaderna januari-mars. Då bör du välja 1/1 som första datum och fördela på 3 månader. Jag tycker det är bra att ha ett separat konto för automatperiodiseringar och använder därför 1799 men det går lika bra med 1710, särskilt i detta fall när det rör sig om just hyra.
Lycka till!
... Visa mer
2020-01-13
09:50
Hejsan!
Det känns som om du Katarina är inne på själva verifikationen, för där har du valet Korrigera momskod. Om du under Bokföring - Momsredovisning klickar på själva raden för den momsdeklaration det gäller, t ex under kolumnen Beskrivning så hittar du Åtgärder till höger - och här finns valet Skapa fil.
... Visa mer
2020-01-09
11:21
1Gilla
Hej! Nu har jag kollat på flera kunder och kunnat dra en slutsats. Leverantörsreskontra finns endast om du har faktureringsmetoden. Om du har bokslutsmetoden så bokförs inte fakturorna och det är därför det inte går att få en reskontra. Mvh Lovisa
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »
3128
Inlägg
2632
Gillar
755
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 17 | |
| 43 | |
| 146 | |
| 786 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
