2020-06-24
09:50
2 Gillar
All ingående moms oavsett procentsats bokför du på 2641.
... Visa mer
2020-06-11
15:04
Hej, om det är rätt i bokföringen men fel hos Skatteverket kan du gå in på den inskickade arbetsgivardeklarationen och rätta den personens avdragna skatt. Då får du bokföra ändringen vilket ska rätta till din diff i bokföringen.
... Visa mer
2020-06-08
17:04
Om du bokfört betalningarna av F-skatten på 2518 så blir detta förslag helt korrekt.
... Visa mer
2020-06-08
17:02
3 Gillar
Kort tillägg till tidigare svar: din kontering av återbetalningen innebär ju att tillgången saldo på bankkontot minskar lika mycket som skulden, så det är balans i denna transaktion.
... Visa mer
2020-06-08
13:24
1Gilla
Tack för hjälpen!
... Visa mer
2020-06-07
09:06
2 Gillar
om din verksamhet är momspliktig och momsen således är avdragsgill ska den inte räknas med i anskaffningsvärdet, däremot alla andra omkostnader som frakt och tull.
... Visa mer
2020-06-05
16:44
Tack snälla för ditt svar o trevlig helg! 🙂
... Visa mer
2020-06-05
15:31
2 Gillar
Gamla journaler finns under Bokföring och sedan allra längst till höger i toppen.
... Visa mer
2020-06-05
14:37
Eftersom du själv bokförde 2091 D och 2098 K i stället för att föra 2099D och 2098 K så skapade du en post som den som hjälpte dig fick rätta till. Du förde om Balanserat resultat på 2091 i stället för fg års resultat som låg på 2099. Gången är ju att år 1 bokförs vinsten på 2099 som sista post (och 8999 D) År 2 ska fg års vinst föras om till Balanserat resultat, antingen via 2098 och sen till 2091, eller direkt från 2099 till 2091. Det viktiga nu är du nu (när årsstämman för fg år hållits) bara har saldon kvar på kontona Aktiekapital och Balanserat resultat.
... Visa mer
2020-06-03
15:00
1Gilla
Hej, du gör fördelningen via Periodisering. Det är lite olika beroende på vilket program du använder så om du kompletterar med detta kan du få bättre tips!
... Visa mer
2020-05-19
20:53
1Gilla
Tack för svar. Ok min fråga var kanske lite infantil 😉 Man kan ju förhålla sig till årets resultat, som man ser i bokföringen 😉 Jag nöjer mig med mina 2 konton. Aktiekapitalet rörs inte. Tack. Mvh P
... Visa mer
2020-05-18
15:44
3 Gillar
Du kan inte byta datum på kreditnotan utan behöver göra en ny faktura på samma datum som kreditnotan och kvitta dessa mot varandra.
... Visa mer
2020-05-15
19:16
2 Gillar
6590 Övriga tjänster verkar vara ett lämpligt konto för dessa kostnader.
... Visa mer
2020-05-15
19:15
2 Gillar
Du kan väl göra en helt fristående kreditnota på det belopp du har kvar att kreditera och sen kvitta bort det mot restbeloppet på ursprungsfakturan? Man måste ju inte göra en kreditering från själva fakturan.
... Visa mer
2020-05-15
13:42
2 Gillar
Bokför det på detta år och på samma konton du använde förra året fast omvänt.
... Visa mer
2020-05-15
10:36
Hej @Emilia_
Eftersom du har haft en hantering som fungerat för dig tidigare så tycker inte jag heller det borde vara några problem. Vi har inget allmänt känt fel gällande detta för tillfället så min rekommendation är att du kontaktar oss på supporten via telefon eller chatt för vidare felsökning. På så sett kan vi kolla på det tillsammans med dig och förhoppningsvis ringa in problemet.
Ett annat alternativ är att du importerar ditt kontoutdrag med hjälp av en CSV-fil från banken istället. Det ska absolut fungera med kopiera/ klistra in- funktionen men detta är ändå min rekommendation framåt. Aktiv bankkoppling finns också, då importeras kontoutdraget till eEkonomi automatiskt. Det är du säkert koll på men vill utifall att ge dig informationen om inte annat. 🙂
Hoppas något utav alternativen ovan fungerar för dig!
Ha en fin fredag!
/My
... Visa mer
2020-05-14
15:44
3 Gillar
Hej om du har lämnat rabatt och därmed sänkt ditt försäljningspris behöver du inte bokföra rabatten, det är bara intäkten som blir lägre. Och så har du ju bokfört, så det är rätt. Däremot KAN du bokföra brutto om du vill för din egen del, men det är inget krav.
... Visa mer
2020-05-14
11:30
Hejsan,
Som du skriver @AnnicaL kan man inte på en redan bokförd bankhändelse koppla bilden under Kassa och bankhändelser, utan det görs till själva verifikationen som skapats när bankhändelsen matchades.
Däremot kan du koppla en bild samtidigt som du gör matchningen under Kassa och bankhändelser. Du klickar på Matcha på bankhändelsen och kan då ute till höger välja Koppla bild. I det läget får du välja vilken bild du vill koppla, du kan välja mellan dem som finns under Inköp - Bildunderlag eller Ladda upp fil från datorn. Du kan sedan fortsätta matcha och bokföra händelsen som vanligt och bilden kommer då vara kopplad till verifikationen som skapas.
Hoppas och tror detta kommer kunna underlätta ditt arbete framåt. 🙂
/My
... Visa mer
2020-05-14
11:07
@Fd medlem
Jag har återskapat allt hos mig och kan bokföra verifikationen när jag skapar den manuellt. Det är inte helt lätt att felsöka varför du inte kommer vidare här faktiskt, kolla gärna att alla kassa- och bankhändelser är bokförda och matchade så det inte finns några som inte är avstämda där. Annars är du välkommen att kontakta oss på supporten via telefon eller chatt så kan vi kolla på det tillsammans med dig för att se varför felmeddelandet dyker upp. 🙂
/My
... Visa mer
2020-05-12
14:51
2 Gillar
Hej jag bokför åt en ideell förening med 90-konto och där har man lagt upp olika intäktskonton för de olika sätten inbetalningar kommer in (autogiro, swish, vanliga plusgirobetalningar) och så fördelar man efter projekt (går också med resultatenheter) för att hålla isär intäkter och kostnader för sina olika projekt vilket ska redovisas till medlemmarna. Tag en stund och gå igenom det rapportpaket som ska lämnas varje år till Svensk Insamlingskontroll och lägg upp konton som gör det enkelt att få ut rapporter som underlag till detta paket. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-11
21:40
2 Gillar
Du ska kreditera kontot för arbetsgivaravgifter 7510 och debitera skattekontot 1630 med mellanskillnaden. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-11
10:24
Hej Åsa,
Är lite nyfiken på vilken löneart du använde för att lägga in förskottet på lönespecifikationen. La du in löneart 1142 Löneskott skatteavdrag 30% så kommer ditt löneprogram lägga in en systemlöneart 9101 Löneförskott på föregående lön automatiskt för att justera förskottet på nästa lönespecifikation du skapar till den anställda.
Programmet kommer även hjälpa dig med bortbokningen från 1610 när du läser in bokföringsunderlaget i ditt bokföringsprogram.
Har du använt någon annan löneart så återkom gärna 🙂
Ha en fin dag!
Tinna
... Visa mer
2020-05-08
09:59
1Gilla
Det räcker nog om du för om så det är rätt per 190101. Att gå tillbaka alla 3 åren torde inte vara nödvändigt. Så lås upp 2019 om det är låst, rätta de tidigare felen med en verifikation per 1.1 och kör vidare.
... Visa mer
2020-05-08
09:45
1Gilla
Hej Jag håller med dig om att du bör komma in i momsredovisningen, och då måste du ju "få undan" den för 2019. I eEkonomi finns inte möjligheten att lägga in en kommentar vid upplåsning (ett krav i Administration) men du kan ju göra en egen notering nånstans. Din tanke att göra momsredovisningen och sen vända den är bästa sättet att göra det på. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-06
12:29
Hej det kan väl inte vara rätt att bolaget hade ett negativt fritt eget kapital på 549790 vid årets början? I så fall skulle det varit likvidationspliktigt många gånger om. Kolla siffrorna igen!
... Visa mer
2020-05-06
10:34
3 Gillar
Ja, när du gör bokslutet beräknar du hur mycket skatt som ska belasta resultatet och bokför den kostnader. Det som blir kvar efter skatt är den vinst som finns kvar i bolagets egna kapital och som balanseras i ny räkning. Summan av olika års beskattade vinster är bolagets fria egna kapital och det som är tillgängligt för eventuell utdelning.
... Visa mer
2020-05-05
21:30
3 Gillar
Hejsan, Det finns bara ett sätt att lösa detta problem- bocka av allt som är bokfört på kontot mot ett kontoutdrag från banken. Rätta sen upp alla poster som saknas, är dubbelbokförda eller bokförda med fel belopp. Leta fram det tillfälle då allt stämde och kolla efter den dagen. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-05
17:51
2 Gillar
Det är helt rätt. Summorna visar ju totalen av poster på vänstersidan respektive högersidan av konteringen.
... Visa mer
2020-05-05
11:57
Ok, tusen tack för hjälpen Mvh
... Visa mer
2020-05-05
10:32
2 Gillar
Som jag tolkar förklaringen du skrev var försäljningsbeloppet 124528 och att det var momsfri försäljning. Då är jag inte med på hur du kan få en differens på 2650, ingen moms ingick ju och det borde inte ha blivit nån bokföringsmässig ändring alls utom att försäljningen kanske skulle bokas om till annat intäktskonto.
... Visa mer
2020-05-05
10:28
Förslagsvis 2890 Övriga kortfristiga skulder. Det finns ingen anledning att komplicera det 😉
... Visa mer
2020-05-05
06:04
1Gilla
Ibland blir man ju blind för svaret som ligger precis framför en. 😄 STORT TACK AnnicaL.
... Visa mer
2020-05-04
11:05
Tack för svar! När jag går in på verifikationen finns det under "Åtgärder" endast valet "korrigera momskod". Men ok, då gör jag en ny manuell verifikation, tack!
... Visa mer
2020-05-03
12:04
2 Gillar
Ja 2018 blir rätt.
... Visa mer
2020-04-29
18:28
1Gilla
OK. Inköpet bokar du D5410 (förbrukningsinventarier) 2400 kr och D2641 (ingående moms) 600 kr, K1930 (förmodar jag, detta är bankkontot) 3000 kr. Returen bokar du K5410 2400 kr, K2641 600 kr och D1910 (Kassa) 3000 kr. Nya inköpet bokar du D5410 800 kr D2641 200 kr och K1910 1000 kr. Kvar på 1910 Kassa blir 3000-1000=2000. OK?
... Visa mer
2020-04-29
17:13
1Gilla
Om du vill att jag kikar vidare ( är redovisningskonsult,) kan du maila mig på ekeskogkonsult@gmail. /Annica
... Visa mer
2020-04-29
11:38
1Gilla
TACK! Nu ramlade polletten ner. Nu förstår jag alla samband 🙂
... Visa mer
2020-04-28
15:37
Ah deklarations hjärna 😉 ursäkta förvirringen. Har löst det nu tack för din hjälp och ha en fin dag!
... Visa mer
2020-04-28
11:14
1Gilla
Hej igen, där var felet - jag hade brutit ut denna person från en deklaration för ett par makar och detta var person 2. När person 1 raderades fördes födelseåret över till gamla person 2 så att det var gamla person 1s födelseår som stod kvar. Sen kan man ju undra varför det blev på detta viset men det är ju engångsproblem vid övergång från Byråstöd till Advisor där man inte kan ha paret tillsammans i Skatt längre. Problemet löst, tack för hjälpen!
... Visa mer
2020-04-27
19:02
3 Gillar
Du måste ange att det är utlandsbetalning i Bankhändelser, klicka på Ändra, ange att det är i NOK. Sen kommer du att kunna boka betalningen då programmet hittar alla fakturor i NOK.
... Visa mer
2020-04-27
13:53
1Gilla
Japp, annonsering blir helt rätt. Spelar ingen roll att det är utan moms, samma konto används ändå.
... Visa mer
2020-04-27
12:53
Tuuusen tack!! Det funkade nu
... Visa mer
2020-04-26
13:40
1Gilla
Just det, konteringen var rätt men beloppet fel.
... Visa mer
2020-04-24
16:50
1Gilla
Själva deklarationens poster kan du göra under Bankhändelser och Skattekonto. Utbetalningen gör du på Företagskontot.
... Visa mer
2020-04-24
15:35
Hej! Deklarationerna är ju redan inne så det blir ju tyvärr än bökigare att låsa upp 2019 och göra om deklarationerna än att bokföra i år. Jag struntade i varningarna som du sa och la till en verifikation så nu är det bara att vänta in den sista kundfordran innan jag kan stänga 2020 och avregistrera bolaget. Tack! Hans
... Visa mer
2020-04-24
14:04
1Gilla
Jag fick hjälp av supporten att föra över filen från visma administration till eEkonomi. Jag får nog snurra det ett varv till hos dem.... Tack för ditt inlägg.
... Visa mer
2020-04-23
15:09
1Gilla
Det var synd .. Alla har olika lösningar..det är en fråga om digital mognad för både kund och byrå. Olika vägar att gå helt enkelt...det funkar säkert om företagen skickar en e-postfaktura istället, det kan alla. Slipper portot och gå till brevlådan.... men skickar fakturan till autoinvoice istället då kommer den direkt in i e-ekonomi. Alternativ 2 -som jag tror passar bättre. Att kunden får alla e-postade fakturor till sin e-post och "vidarebefordrar" de till dig, då är de attesterade redan och du slipper attest rundan...mm Du får allt tolkat och klart då slipper du hela hanteringen med registreringen. Betalningen kan du sköt om i e-ekonomi och själv betalningsattestera i banken. Jag avråder får att att betalningsattestera i bank- det är kunden som ska betalningsattestera i banken. En bra tumregel om man är många som jobbar med samma kund undantag finns med då ska fullmakter skrivas under mm. Bättre med läs behörighet i bank.
... Visa mer
2020-04-22
14:06
1Gilla
Om beloppet ligger kvar på skattekontot när det är dags för nästa betalning drar du bara av det från det belopp du ska betala för april. Evt kan Skatteverket hinna betala ut det så du får hålla koll på detta. Du bokför minskningen D1630 K7510.
... Visa mer
2020-04-22
10:53
1Gilla
Nu kör jag ju Admin 2000 men misstänker att inbetalningsbilden ser likadan ut. När du väljer Betalsätt kan du klicka på ändringsikonen (den andra fr v i överkanen enligt bilden) och byta konto.
... Visa mer
2020-04-22
08:56
2 Gillar
Hej igen, Ok det där känner jag igen, har en kund som hade samma situation när jag tog över för några år sedan. Jag fick gå in på det äldsta året först (Inga var stängda). Sen nollställde jag intäkterna och utgående moms mot 1930 genom en manuell verifikation. Allt var ju bokfört i annat system. Kollade att IB för nästa år blev noll. Sen nästa år osv. Senaste avslutade året gjorde jag en manuell verifikation med övriga balansposter från bokföringen som blev IB för det nya året. Då fanns i det bolaget inga obetalda kundfordringar. Man måste också göra alla momsredovisningar i tur och ordning innan det blir dags att göra den första på nya året, annars blir det problem. Hoppas det löser sig för dig!
... Visa mer
2020-04-21
11:33
1Gilla
Kontrollera ändå ditt IB och jämför med UB året innan. Gissar ändå att det är där som det hänt något.
... Visa mer
2020-04-21
11:03
Så den blir som en vanlig ändring av lager värdet och inte något speciellt vid svinnet. Tack för svaret!
... Visa mer
2020-04-16
18:47
1Gilla
Hej Sofia, Om du inte har bokfört fakturan alls och det är en tjänst såld till en svensk kund och du fått pengarna till ditt företagskonto ska du debitera ditt företagskonto, troligen 1930, och kreditera 3041 Sålda tjänster 25% moms samt 2611 Utgående moms 25%. Om förutsättningarna är annorlunda får du ge mer information ! Lycka till!
... Visa mer
2020-04-16
16:36
2 Gillar
Jag antar av din beskrivning att ni inte hade bokfört denna avgift tidigare. Då ska den bokföras "som vanligt", dvs som om kostnaden uppkommit 2020 om det är så att 2019 är stängt och rapporterat. Om inte bokslutet är klart än för 2019 ska det tas upp där. Konteringsmässigt bokför du kostnaden på 7510 och skuldför på 2731 till dess att betalningen görs.
... Visa mer
2020-04-15
15:46
1Gilla
Hej Sofia om det på ditt kvitto står 300 kr är det gissningsvis inkl moms. Då är 60 kr (20%) av beloppet ingående moms. Du bokför 240 kr på ditt kostnadskonto, t ex 6230 Datakommunikation, 60 kr på 2641 Ingående moms och själva betalningen på ditt företagskonto 1930 eller som egen insättning (om du har enskild firma). Lycka till!
... Visa mer
2020-04-14
15:31
Hej!
När du ångrar en bankhändelse så skapas en korrigeringsverifikation automatiskt som då nollar ut eventuella saldon som bokförts. Jag lägger ett exempel.
Du har en bankhändelse där du betalat 1000 kr som du bokför. Det innebär att ditt saldo på 1930 bör minska med 1000 kronor eftersom det kontot krediteras i verifikationen som skapas. Ångrar du sedan denna bankhändelse så skapas en korrigeringsverifikation där 1930 istället debiteras med 1000 kronor, vilket gör att saldot ökar igen. Är det detta som skett när du ångrat bankhändelsen menar du? Om så är fallet stämmer det tänker jag.
Gällande beloppet på bankhändelserna. Om jag tolkat dig rätt har du efter att du ångrat dessa inte matchat och bokfört dem på nytt, då har du möjlighet att korrigera beloppet så det stämmer med det faktiskt utbetalda. Gå till Kassa och Bankhändelser - klicka på bankhändelsen - Ändra bankhändelse - ändra beloppet och Spara. Nästa gång du matchar händelsen är det detta belopp som kommer bokföras istället.
Vill du ha hjälp med dig bokföring i programmet och kika närmre på det kan du via vår hemsida Hitta en redovisningsbyrå. De redovisningskonsulter du hittar här har också kunskap i våra program, till exempel Visma eEkonomi.
/My
... Visa mer
2020-04-14
14:38
Hej Filip,
Hittade länken Vem ska skriva under årsredovisning på Bolagsverkets hemsida. Här kan man läsa mer om vad som gäller.
/Tinna
... Visa mer
2020-04-14
11:22
1Gilla
Toppen tack så jättemycket för hjälpen!
... Visa mer
2020-04-13
16:44
1Gilla
Hej, nu hitta jag funktionen Ta emot 😊 Det är ju en knapp nästan mitt på sidan högt upp. Tack !
... Visa mer
2020-04-09
09:41
1Gilla
Hejsan,
Eftersom det skapats en korrigeringsverifkation för verifikationen till leverantörsfakturan och inte en kreditfaktura ligger denna leverantörsfaktura fortfarande kvar som obetald, det blir alltså bara själva bokföringen som rättas. Mitt förslag är att du korrigerar den korrigeringsverifikation du skapat manuellt och istället rättar felet via leverantörsfakturan direkt. 1. Börja med att gå till Inköp - Leverantörer - Klicka på leverantören det skapats en felaktig faktura för - Redigera. Eftersom du har en aktiv bankkoppling där leverantörsfakturor skickas automatiskt till banken vill jag att du bockar i "Skicka inte leverantörsfakturor till banken" här tillfälligt. På så sätt skickas inte kreditfakturan du senare kommer skapa automatiskt iväg. 2. När du sparat inställningen på din leverantör skapar du en kreditfaktura till leverantören. Inköp - Leverantörsfakturor - Ny leverantörsfaktura - Bocka i kreditfaktura. Lägg sedan in samma uppgifter som på din orginalfaktura, glöm inte fakturadatumet som också ska vara samma.
3. När denna är bokförd kan du klicka på kreditfakturan - Åtgärder - Kvitta. Välj den felaktiga leverantörsfakturan att kvitta mot - Bokför.
4. Nu kan du gå tillbaka till leverantören enligt steg 1 och bocka ur Autogiro igen. Skapade du inte en korrigering till korrigeringsverifikationen tidigare får du inte att glömma detta heller, så det inte blir en dubbel kreditering bokförd hos dig. Återkom om något är oklart! /My
Innehållet i denna tråd är verifierat av Visma Spcs 24-05-20
... Visa mer
2020-04-09
09:26
1Gilla
Är också så att på dem där programmet aviserar kryss saknas det kryss ändå. Bara så man är uppmärksam på detta.
... Visa mer
2020-04-08
11:32
1Gilla
Hej, En enkel lösning skulle kunna vara att ta bort hela inventarien och sen lägga tillbaka den i 2 delar så att du kan sälja den ena delen. I och med att ingen avskrivning gjorts borde detta fungera.
... Visa mer
2020-04-07
15:07
1Gilla
Du kan inte bokföra på kassa eller bank förrän pengar eventuellt betalats ut från skattekontot. Däremot kan du använda ett kapitalkonto, 2012, för att spegla skattekontot.
... Visa mer
2020-04-03
15:30
1Gilla
Föregående vinster är bokförda och balansräkningen stämmer. Orsaken till att jag blev konfunderad är att när jag deklarerar elektroniskt så visar Ruta B10 2019 års Eget kapital. Detta gjorde mig tveksam, men nu är allt under kontroll. Tack o Ha det fint! 🙂
... Visa mer
2020-04-02
12:57
2 Gillar
Du skriver ut huvudboken/kontoanalysen för konto 2650 och mailar till vem som du vill skickar det till...
... Visa mer
2020-03-31
16:50
1Gilla
Den förs in automatiskt med samma siffror som gällde 181231. Det är bara det allra första året man kör eEkonomi som man manuellt kan lägga in IB.
... Visa mer
2020-03-31
09:49
Hej!
När du har en aktiv bankkoppling finns inte det företagskonto du har koppling till som val när du markerar kundfakturan som betald direkt via fakturan, jag misstänker att det är därför du inte hittat bankhändelsen och kunnat ta bort den. Nedan kan du följa steg för steg för att korrigera detta. Ut/inbetalningar som ska stämmas av mot ditt företagskonto ska alltid bokföras via Kassa och bankhändelser. 🙂
1. Börja med att kika på verifikationerna som skapats när du bokfört betalningen genom kundfakturorna. Lättast gör du det via Försäljning - Kundfakturor - klicka på kundfakturan - där finns inbetalningen som en Relaterad verifikation, klicka på den. Det skulle kunna vara bokfört mot ett annat företagskonto du har upplagt men vanligt är att det bokförts mot 1910 - kassakonto. Gör detta steg på båda dina kundfakturor.
2. Nu ska du ångra inbetalningarna på det konto det är bokfört mot så du kan matcha kundfakturorna mot ditt företagskonto under Kassa och Bankhändelser. Gå till Kassa och bankhändelser - välj kontot du bokfört inbetalningen på (till exempel kassakontot) och se till att du har rätt period vald. Leta upp händelsen - klicka på den - Ångra matchning. Nu korrigeras verifikationen för inbetalningen och fakturan hamnar som obetald igen. Passa på att klicka på krysset ute till höger på händelsen så den försvinner. Det finns förmodligen två händelser du ska göra detta på eftersom det gällde två kundfakturor.
3. Du kan stå kvar under Kassa och Bankhändelser men byta konto till ditt företagskonto du har en aktiv bankkoppling mot. Matcha beloppet du fått in som berör kundfakturorna, kundfakturorna bör nu vara i listan så du kan bokföra dessa som betalda.
Känns något oklart får du gärna återkomma!
/My
... Visa mer
2020-03-30
14:24
2 Gillar
Hej att flytta om konton är definitivt inget man normalt gör, de mallar som ligger i programmet har standardkontona på rätt plats. Du behöver således inte fundera mera på denna fråga, låt det vara som det är. (Men de olika avsnitten som menas är t ex om du har ett konto som hamnar under Övriga externa kostnader som du skulle vilja ha under Personalkostnader så skulle du kunna flytta det i rapporten. ) Och som du då förstår är det inget myndighetskrav att flytta något. /Annica
... Visa mer
2020-03-30
13:10
1Gilla
Eftersom du har momsskulden bokförd på 2650 är det detta konto som ska debiteras så att saldot nollställs. Konto 1650 används om nettot vid momsavräkningen blir en momsfordran och du ska få tillbaka pengar.
... Visa mer
2020-03-27
12:02
1Gilla
Superbra, tack för din förklaring. 😀
... Visa mer
2020-03-26
20:04
1Gilla
Handelsbolaget ska inte skatta något. Du och de övriga bolagsmännen SKA skatta för sin del av vinsten genom att ta upp den vinsten i sina privata deklarationer (efter avdrag för avsättning till ev periodiseringsfond o/e expansionsfond). Spelar ingen roll om ni tagit ut pengarna eller ej. Om ni kan betala skatten utan att ta ut pengar ur bolaget kommer hela vinsten att stå kvar i bolaget.
... Visa mer
2020-03-26
13:16
2 Gillar
Hej Annica! Du har helt rätt. Den försvann när jag hade bokfört betalningen. Jag reagerade för snabbt med andra ord.
... Visa mer
2020-03-26
11:40
2 Gillar
Du kan gott lägga hela posten på mobiltelefonkontot. På kostnader spelar momsprocenten ingen roll flr din del, bara för säljaren, och du kan ignorera varningen, som bara är en upplysning.
... Visa mer
2020-03-23
18:05
Jag kör än så länge inklistrat kontoutdrag. Bankkopplingen är på väg. Hoppas det blir något liknande mot Swedbank.
... Visa mer
2020-03-23
13:54
Hej!
Du kan logga in på vår hemsida för att ladda ner versionen av Visma Förening som ni har haft tidigare: https://vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera
Mvh
Moa
... Visa mer
2020-03-20
11:55
1Gilla
Man kan inte ta det totala värdet på 12-kontot eftersom varje inventarie ska hanteras var för sig (post för post). Därav är det viktigt med anläggningsregister. Det kan ju finnas anläggningstillgångar som man har kvar, men som är fullt avskrivna, dessa kan du då inte fortsätta att göra avskrivningar på. Överavskrivningar får man inte göra om man har ett underskott, däremot kan man återta överavskrivningar, men det är en bokslutspost.
... Visa mer
2020-03-19
10:09
2 Gillar
Tack AnnicaL! Lade in anskaffningsvärdet under inköp. Och efter att sedan ha tryckt på spara så såg det helt korrekt ut. Hade nog bara missat att trycka på spara. Då ser siffrorna lite annorlunda ut.😊😊
... Visa mer
2020-03-18
20:14
1Gilla
Jag tackar jätte mycket. Nu förstår jag precis hur jag skall göra. Tack 😃
... Visa mer
2020-03-18
15:32
3 Gillar
Du kan nog strunta i varningen, posten tas med i alla fall.
... Visa mer
2020-03-18
10:57
Hej, Precis som ni skrivit ovan så är lönebaserad utdelning 2020 baserad på löneunderlag för 2019. Om jag förstår din fråga korrekt funderar du på om utdelningen som tas ut 2020 nu också kan baseras på löneunderlag från 2018? Blir lite fundersam här eftersom du startat ditt AB under 2018 och inte har löneunderlag då dessa skulle baseras på 2017. Återkom gärna med lite mer information eller om jag kanske missförstått dig. 🙂 /My
... Visa mer
2020-03-12
11:20
Ok, förstår jag det rätt då om jag fattar det som att omsättningen är bokförd men inte den utgående momsen? Fakturan torde väl vara betald. Har ni då en diff efter betalningen, om bara försäljningen och inte momsen var bokförd? För kunden betalade väl hela beloppet?
... Visa mer
2020-03-11
10:52
1Gilla
@Fd medlem,
Det låter toppen!
Önskar dig en härlig bokföringsdag!
/Tinna
... Visa mer
2020-03-09
13:16
1Gilla
Hej, hur du ska göra hänger lite på vilket program du använder. I eEkonomi kan du matcha bankhändelsen Inbetalning från kunden mot både en kundfaktura och en leverantörsfaktura, men i Administration får du göra betalning av de båda fakturorna mot ett avräkningskonto, eller bokföra båda mot 1930 Bank och vara medveten om att det blir 2 konteringar fast det bara är en enda nettobetalning i verkligheten.
... Visa mer
2020-03-05
20:49
1Gilla
Hej Annica, Tack för svar. låter vettigt att skapa ett konto för egna privata utlägg. Skapade 2894. Jag skickar rapporten. Tack för assistans. Mvh Pontus.
... Visa mer
2020-03-05
16:31
1Gilla
Hej igen, Den första varianten är enklast om du gör utbetalningarna en och en och sedan matchar varje bankhändelse till ett kvitto. Om du gör en utbetalning i klump (direkt utan att ta det över lönen) kan du koppla flera kvitton till utbetalningen och kontera flera rader, dvs varje kvittos kostnad och moms för sig om du inte vill göra ett separat underlag med kontospecifikationerna. vid den andra varianten tror jag nästan du får lägga upp en egen löneart för att få rätt koppling. Och om du gör det kan du göra betalningen i klump förutsatt att du har bokfört alla kvitton i förväg så att hela beloppet du ska få ut redan är bokfört på 2893.
... Visa mer
2020-03-05
10:58
Hej @Fd medlem
Jag tolkar det som att din kund gjort en beställning i din webshop, betalat med kort eller valt delbetalning och du undrar nu hur du bokför detta i ditt bokföringsprogram. I eEkonomi skulle jag säga att lättast hantering är att ha kunden och artikeln upplagd även där så du kan skapa en faktura/ kortfaktura, precis som vid en försäljning som sker utanför din webshop. Under Försäljning - Kunder börjar du lägga upp kunden och vid Betalningsvillkor lägger du in det val kunden gjort av betalsätt vid beställningen. Artiklarna du säljer lägger du upp under Försäljning - Artiklar, när du skapar artikeln får du också välja Artikelkontering som då avgör hur köpet bokförs när fakturan skapas/ betalas. Sen skapar du fakturan till kunden och bokför betalningen till fakturan under Kassa och Bankhändelser. Du kan bokföra försäljningen med manuella verifikationer också men då har du inga artiklar eller kunder knutna till den specifika försäljningen, tänker främst på försäljningsstatistiken och uppföljningar du kanske vill kunna få ut.
Eftersom att du använder Visma eEkonomi så tänkte jag om du vet om integrationen du kan ha mellan Shopify och eEkonomi så du slipper dubbelarbetet som uppstår? Din webshop skulle alltså kunna synka med ditt eEkonomi så försäljning och annat kan registreras betydligt lättare. På vår hemsidas inlägg Shopify integration till eEkonomi kan du läsa mer om det skulle vara av intresse. 🙂
Återkom om något känns oklart!
/My
... Visa mer
2020-03-05
09:31
@Fd medlem,
Jag funderar också på vilket program du arbetar i. Hos mig ser det ut som om du både har Föreningsprogrammet och eEkonomi. I vilket fall så kommer texten preliminär från att du behöver låsa bokföringsåret.
När det gäller eEkonomi kan du tänka på är att även tidigare år (alltså inte bara aktiva året) ska vara låsta. Du bockar i rutan för Lås bokföringsår på alla år. Skriv sedan ut rapporterna igen så ska meddelandet vara borta.
Önskar dig en härlig torsdag!
/Tinna
... Visa mer
2020-03-04
21:05
2 Gillar
Har du stängt 2019? Annars bokför du momsen i december och gör en rättelse av momsdeklarationen. Om 2019 är helt klar kan du bokföra momsen nu, med hänvisning till den gamla verifikationen.
... Visa mer
2020-03-04
08:02
1Gilla
Tusen tack för alla tips, jag kontaktar supporten för årtalet. Mvh
... Visa mer
2020-03-03
22:58
3 Gillar
Hej Vinst ökar det egna kapitalet, som är företagets skuld till dig som ägare och således har kreditsaldo dvs har minustecken. Om företaget är en enskild firma gör man omföring av kapitalkontona som första händelse på nya året genom att debitera 2019 och kreditera 2010. Om det är ett AB gör man inget förrän efter årsstämman, då man bokför stämmans beslut. Om ingen utdelning är beslutad debiteras 2099 och krediteras 2091 Balanserat resultat.
... Visa mer
