Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2025-03-18

Det är bara att ignorera den uppmaningen om du inte har bokfört några pensionsförsäkringspremier.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-03-18

Så bra att du hörde av dig till supporten och att vi följer upp vad det är som inte stämmer. Ha en kanondag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver ⭐

AnnicaL · ‎2025-03-17

Det brukar gå bra att gå vidare ändå, har du testat det? Jag tror att det bara är en varning.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-03-11

Hej @Nisse K Här har vi ingen ny information att dela med oss av för närvarande. Begränsningen är dock ett pågående registrerat önskemål hos vår utvecklingsavdelning, och vi fortsätter att arbeta på en lösning. Vi uppskattar din förståelse och tålamod. Ha en fin dag!

Camilla Dunér · ‎2025-03-11

Jag får skaffa glasögon! Stort tack.

joa_bj · ‎2025-03-11

Tack!

AnnicaL · ‎2025-03-10

Det är inget fel, 1510 debiteras iom att du får en fordran på kunden. Du har också ett försäljningskonto i 3-serien som krediteras och 2610 el 2611 för utgående moms. Du behöver granska alla konteringsrader för att se vilka konton som påverkas av fakturan.

David T · ‎2025-03-10

Ska kolla upp det, tack för svaret. Vänlig hälsning

AnnicaL · ‎2025-03-10

Du kan nu koppla ett bildunderlag direkt vid matchningen i Kassa/Bankhändelser. Och även bokföra som en verifikation om du väljer Hantera.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-03-06

Hej @daniels Ja det går bra. Du har tre olika lönearter för utbetalning av utlägg i Lön Direkt. Du hittar dem under Inställningar - Löneinställningar - Lönearter - sök på Utlägg.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-03-06

Härligt att höra och tack för att du återkopplade. Ibland ser man inte skogen för alla träd 🙂 Välkommen tillbaka till forumet framöver /Tinna

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Det skall in i R1. Momsfria intäkter avser enbart om man säljer just momsfria varor eller tjänster. Så öresavrundningen skall inte in i ruta R2 om du generellt är momspliktig. /Joachim

Kristian1 · ‎2025-03-03

Tack Annica för ett klart och tydligt svar.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-03-03

Hej @Peo Kbjj Instruktioner för hur du kan kopiera och klistra in kontoutdrag finns i hjälpavsnittet Kopiera och klistra in kontoutdrag. Tanken är, precis som Annica skriver, att man ska ha bokfört och lagt in allt innan bankkopplingen startas så jag kan inte garantera att det funkar att göra som du önskar. Vill du att vi kikar på det tillsammans är du välkommen att slå en signal till supporten.

AnnicaL · ‎2025-02-27

1930 / 2018 är korrekt om du har enskild firma. Det är ingen moms på egen insättning så det ska inte vara någon momskod. 1930 ska debiteras och 2018 krediteras.

AnnicaL · ‎2025-02-27

Det du ska använda själv ska du bokföra på konto 5460 Förbrukningsmaterial och det du ska sälja bokför du på konto 4000. Du får göra en uppskattning av fördelningen om inköp till båda ändamålen görs på samma faktura.

CarinaM_ · ‎2025-02-26

@Tinna Gunnarsson , tack för din återkoppling! Det var just bekräftelsen om medvetenheten om fel och att Visma har tänkt agera med åtgärd som jag ville få. Hoppas på en åtgärd inom snar framtid. Hälsningar Carina

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Jag skulle vilja att du skriver om detta som ett helt nytt ärende och lägger detta i trådarna som berör eEkonomi (Inte i bokföringsområdet) så kan vi eskalera detta ärendet till de som har hand om systemet. /Joachim

Daniel4 · ‎2025-02-24

Perfekt. Tack, Joachim. Man blir ju alltid lite osäker när det inte ser ut som man är van vid. 👍

Joachim E · ‎2025-02-21

Hej OM detta gäller inköp av byggtjänster så är konto 4599 och 4600 överflödigt. Det hade räckt att bokföra det på detta sätt 1930 Kredit 8 280 4425 Debet 8 280 2647 Debet 2 070 2614 kredit 2 070 /Joachim

Svar: pensionskostnader på lön

Re: Svar: Inmatning tidigare avsättning till Expan...

Svar: kptyp vid import sie fil

Re: Svar: Påminnelse via epost till fler än 25

Svar: Kan inte längre göra en manuell kassa- och b...

Svar: Om jag vill se vad bokförd saldo var vs kont...

Svar: Fel bokföringskonto vid kundfaktura

Svar: inkomst 2204

Svar: Nytt i "Kassa & Bank" ?

Re: Flöde för utbetalning av utlägg för förening (...

Re: Svar: Hur sparar man ett fakturautkast?

Re: Svar: Förenklat årsbokslut, R1 och konto 3740 ...

Svar: Bokföringsdatum - Arbetsgivardeklaration

Re: Svar: Bankkoppling hur får jag in äldre kontot...

Svar: egen insats

Svar: kontokod

Re: Svar: Fel procentsats på AGI

Re: Svar: Bokfört kassakonto av misstag

Svar: Konto 1930 har växt sig för stort genom åren

Re: Svar: Konto 4599 Justering omvänd moms

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs