.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-02-19
11:52
Hej Ok i så fall så skall den andra konteringen av de två du bifogat bara tas bort helt. 1930 skall inte vara med alls innan det faktiskt skett något på företagskontot Så justera A1 enligt min bild och vänd bort/Ta bort den andra helt. /Joachim
... Visa mer
2025-02-19
08:28
Bokför båda posterna mot 2893. Om du hade andra belopp på det kontot så att bolaget är skyldigt dig mer än dessa ca 800 kronor behöver du inte göra något mer men om det inte var så behöver du betala in mellanskillnaden för att inte ha en situation med förbjudet lån.
... Visa mer
2025-02-16
22:01
Hej, jag har hittat ett bättre lösning. När leverantörs faktura tolkas automatiskt men du ska inte redovisa moms, då i högra uppe hörn ändra moms belopp till 0 och då försvinner konteringsrad med moms konto.
... Visa mer
2025-02-14
11:51
Tillgången var helt avskriven 2021. Men jag utrangerande den inte förrän 2024. Jag har beloppen "26 396" på både "ingående anskaffningsvärde" och "ingående avskrivningar". Det är dessa jag har kvittat mot varandra när jag gjorde min verifikation för utrangeringen. Skall jag kanske inte fylla i några värden alls i årsredovisningen under "Inventarier, verktyg och installationer" ? Som svar på din fråga: Konto 7832 är tomt. Konto 7835 har saldo 1033, vilket är korrekt och gäller avskrivning för något annat.
... Visa mer
2025-02-14
08:15
1Gilla
Utdelningen bokför du när den betalas ut, efter årsstämman. Så den ska inte bokföras i bokslutet, där görs bara ett förslag till årsstämman att ta beslut om.
... Visa mer
2025-02-13
16:55
Av vad du skriver misstänker jag att du inte har bokfört själva momsdeklarationen. Det gör du när deklarationen lämnas in till Skatteverket och då förs beloppet från 2650 till 2012. Dvs debet 2650 kredit 2012 om det är moms att betala.
... Visa mer
2025-02-11
18:07
1Gilla
Kolla att december månad inte är låst i inställningarna. Det finns ju 2 separata ställen för låsning.
... Visa mer
2025-02-11
12:26
1Gilla
Du får gå in på den artikel du vill fakturera, välja att redigera den och se till att Artikelkonteringen har ett konto i fältet för Momsfri EU. T ex 3048 som är standard för "Försäljning tjänst EG momsfri."
... Visa mer
2025-02-10
12:03
Har du skapat en faktura i programmet, eller bara använt reskontrabokning av fakturor som du skapat utanför programmet? Har du kanske den variant av eEkonomi som bara innehåller bokföring? Om det är så är det manuell bokföring av inbetalningarna som gäller, där du debiterar bankkontot och krediterar konto 1510 Kundfordringar.
... Visa mer
2025-02-06
15:33
Hej!
I dagsläget finns det inga planer på att införa någon förändring kring detta men vi har återigen lyft detta som ett förbättringsförslag för framtiden.
Ha det fint!
/Jenny
... Visa mer
2025-02-06
13:01
Tack Annica! Som sagt så har jag redan gjort själva lönekörningen för Januari och har inte klickat i något specifikt för att rapportera min 50procentiga frånvaro. (annat än att jag nämner det i text på min lönespec). Min fråga blir då, var exakt fyller jag i detta, är det i inställningar för mig som anställd eller när jag gör själva lönekörningen. Och, kan jag nu göra det i efterhand alltså efter lönekörningen men innan jag gör arbetsgivardeklarationen i visma? Tack /Sam
... Visa mer
2025-02-05
21:50
Aha!! Då är jag med. Jag tog bort momskoden och nu stämmer det. Tack snälla för hjälpen!
... Visa mer
2025-02-05
20:29
Hej! Konto 3011 är inte inställd med momskod "05 (25 %)" utan det kommer säkert från nåt tidigare program du haft. Bättre att du använder 3041 för tjänster eller 3051 för varor. Använd gärna faktureringsdelen i Visma så väljs rätt konto med automatik. Antingen går du in och byter till något av de konton jag föreslog på varje verifikation eller så lägger du till momskoden på varje verifikation.
... Visa mer
2025-02-05
14:49
Tack så jättemycket för svar! Allt är så snurrigt just nu haha, men nu fick jag till det! 🙂
... Visa mer
2025-02-01
11:09
Nu har jag kontrollerat mer noga i all bokföring och du har helt rätt. En felaktig post minskade 209X konto med 15000 vilket resulterade i just - i fritt eget. Tack för svar.
... Visa mer
2025-02-01
09:37
En liten uppdatering, Nu har jag bokfört den betalda vinstskatten på (2512 - Beräknad inkomstskatt) DEBET Nu är min 1640 tillbaka till samma summa det hade på Balansrapporten 2023 Kontots saldo borde innehålla en enda månad av summan (Preliminär Debiterad F-skatt) Jag tror att en rättelseverifikation kan vara lösningen för mellanskillnaden. Eller?
... Visa mer
