Tack för svaret, men det satt faktiskt en bock i den rutan redan, så jag kanske gör fel. Jag är ju inte på långa vägar lika bra på det här programmet som Visma Admin. Men, varför har ni valt att låsa för ändringar i vissa fall, då det blir så "fula" huvudböcker och så lång omväg att gå för att rätta? Mvh Lena ... Visa mer

Debetsaldon i debet Kreditsaldon i kredit Då blir det som Tomas på Angamato berättar här ovan. Mvh Lena ... Visa mer

Två gånger om året, betalar man moms och AGA per den 17 (nu blev det per den 19 i och med att den 17:e var en lördag) i stället för den 12:e. Det är för att man ska hinna ha lite semester även om man jobbar med siffror. Mvh Lena ... Visa mer

Har du registrerat fakturorna som betalade på annat sätt än via matchningen så kvittar det. Matchning är ett sätt att sätta fakturor som betalade på, men jag använder mig aldrig av funktionen Matchning. Ska jag sätta en leverantörsfaktura som betalad så går jag in på den, väljer Åtgärder och Betala. Det går lika bra att göra så som att gå in och matcha en faktura. Har jag ett kvitto i handen på en betalning, gör jag ett vanligt verifikat, där jag krediterar bankkontot och i debet lägger moms och kostnad. Jag bryr mig aldrig om att jobba med funktionen Bankhändelser. Men det beror väl på att jag alltid skapat verifikationer på det här sättet och inte orkar sätta mig in i om det finns fördelar med funktionen Bankkopplingar. De gånger jag försökt mig på Matchning, har jag inte kunnat motkontera betalningen med det konto jag önskat, så jag har lagt ner att försöka få till funktionen fullt ut men det är nog min okunskap som sätter käppar i hjulet för mig. Andra gillar Bankkopplingar och Matchning och alla har vi våra egna sätt att jobba på. Mvh Lena ... Visa mer

Du skriver så här: "Jag har lagt in leverantörsfakturor, kopplat ihop det med rätt bild (scannad med appen), lagt det på rätt konton och sedan bokfört den som betald." Matcha bankhändelse är likställt med betalning. Om du "betalat" redan, så blir det kaka på kaka om du går in på Matcha för att göra det igen. Matchningen ska ske när utbetalningen är reggad på banken och fakturan är obetalad. I det här fallet ser det alltså ut som om du redan betalat på annat sätt men vill göra det igen med Matcha. Eller är det något jag missförstår? Mvh Lena ... Visa mer

Om du busar och byter till månadsmoms tillfälligt, får du till enbart juni månad då? Mvh Lena ... Visa mer

Lägg upp uttagen mot OBS-kontot 1799 i första steg och försök sedan kontakta leverantörerna. Mvh Lena ... Visa mer

Det var verkligen en helt suverän lösning. Har skrivit ut din text och lägger den i högen av smarta tips och trix som jag har bakom ryggen där jag sitter. Perfekt lösning som även lärt mig vad man kan använda kontoklass 9 till. Mvh Lena ... Visa mer

Har du Admin? Är det så att den inte vill ta dina datum? Byt i så fall räkenskapsår till 2018, men jag är rätt säker på att det inte behövs. ... Visa mer

Ja, att ha aktiebolag är att kliva upp ett snäpp med bokföringsrutinerna. I det här fallet har de kontrollerat protokollet och sett andra siffror där än i årsredovisningen, första sidan. Enklaste förklaringen är att man missat att fylla i siffrorna mitt i texten i protokollet. Titta där, ska du se. Lycka till, Lena ... Visa mer

Visma Admin är ett mer mångsidigt program än eEkonomi. eEkonomi har de vanligaste basala funktionerna, men när man kommer in på finlir så når inte eEkonomi dit. Hur kom det sig att du bytte? Mvh Lena ... Visa mer

Bra fråga du tar upp. Jag upplever eEkonomi Smart som mindre smart, när det gäller de här ändringarna. Jag gjorde om alla momsrapporter för 2018 och det gjorde jag i Visma Administration, som är en gudagåva till mänskligheten i dessa fall. Jag skapade en SIE-fil för 2018, lånade en dator med Admin på och gjorde om allt och fick filer för hela året. Sen fick jag göra samma sak för 2019 också fram tills dags dato. Så här ska det ju inte behöva vara. I Admin, kan man bara lägga upp diffen på 2641, så räknas den summan med i nästkommande momsredovisning med automatik. Det gör hela arbetsgången miljoner gånger enklare. Jag menar, det handlar ju egentligen om en rundgång mellan momskontona som sedan ska landa på 2650, så... Jag önskar att eEkonomi kunde anamma samma upplägg. I eEkonomi, sägs det, ska man krångla med att ändra momskoder - det kommer ju upp en varning man inte kommer ifrån i momsredovisningen som diffar - och jag har faktiskt noll koll på hur det är tänkt att man ska göra för att få till det. Jag blir också, precis som Gohjärtat, jätteglad över om någon kunde förbarma sig över oss mindre vetande i ämnet och förklara hur man egentligen ska få det att fungera i det här programmet. Om man råkat skriva en faktura daterad en månad som redan gått igenom en momsdeklaration, hur går man tillväga? Om man råkat få in en leverantörsfaktura på en månad som redan gått igenom en momsdeklaration, hur går man tillväga? Hjälp! Mvh Lena ... Visa mer

Det går inte att radera kundfakturor. Hade du arbetat i Visma Admin, hade du kunnat rädda det hela om du tagit en backup före återskapandet av fakturor (för då hade du enkelt kunnat göra en restore), men i eEkonomi kan man inte ta backup och återskapa ett tidigare läge. Det som är fel, måste du nollställa. Kundfakturor med kreditnotor, betalningar med insättningar. Dessa verifikat måste lokaliseras och vändas så det som var debet blir kredit och tvärt om. Det är av vikt att dessa ändringar bokförs på rätt dag, så var uppmärksam. Görs ändringarna på rätt dag, blir det enklare att se vad som fixats. Har du precis börjat med eEkonomi, kan det vara enklare att starta om bokföringen helt, men har du jobbat ett tag i eEkonomi, blir det arbetsamt att göra så. Det hela måste bli en avvägning vad som är bäst i ditt fall. Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Man brukar ha semesterlöneskuldens arbetsgivaravgift där, eller på 2941. Mvh Lena ... Visa mer

Det är ju även bra att kolla så inte Volvo debiterar något som tillhör en annan kund. Det gör man enkelt med hjälp av kvittona. Mvh Lena ... Visa mer

Om du gjort en backup, kan du lägga tillbaka till föregående dag. Annars kan du göra en manuell verifikation per sista juni, där du lägger tillbaka pengarna i kassan och lägger tillbaka leverantörsskulden. Sen per idag, tar du det verifikatet och spegelvänder det. Då blir det rätt i kassan och på leverantörssidan på bägge månaderna. Mvh Lena ... Visa mer

Har du låst bokföringen för tidigare månader, måste du låsa upp dem. Sedan kan du bokföra tidigare datum som du önskar. Mvh Lena ... Visa mer

Ja, jag önskar att eEkonomi vore lika smidigt som Visma Administration. Där kan man lägga in sin momsdiff på 2641 och då räknas den med vid nästkommande momsperiod, vare sig justeringen ligger i debet, kredit eller i en annan månad än momsperioden. Vänligen ändra i eEkonomi! Mvh Lena ... Visa mer