Hej Mats,  Det har skickats en faktura till din mejl, det är skickat till samma mejladress som du använder för att logga in i forumet. Jag har precis skickat en kopia till dig som jag hoppas når dig. /My    ... Visa mer

Hej Gabriela!  Du behöver kontakta din löneadministratör, detta är inget du som anställd kan lösa från ditt håll tyvärr och för att vi ska kunna felsöka behöver vi informationen från Visma Lön som administratören arbetar i och skickar lönebeskeden från. Din löneadministratör är varmt välkommen att kontakta oss på supporten om det skulle finnas frågor eller funderingar! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Såklart ska vi kunna lösa en bättre lösning för dig och mottagandet av fakturor. Eftersom din mejladress finns upplagd på flera kundnummer hos oss så vet jag inte vilket företag eller exakt produkt det gäller så för att komma vidare har jag skapat upp ett ärende på detta och kommer ta kontakt med dig via mejl för att rätt information ska läggas in på rätt kundnummer/ organisationsnummer.  När det gäller åtkomsten till forumet så är det jättebra att du skriver när det inte känns helt lätt. Vi ser forumet som en utav våra supportkanaler och har därför valt att lägga länken till vårt forum under rubriken Support vår hemsida men du når också forumet genom våra olika produkter, i till exempel programmet Visma Administration finns forumet länkat på Min sida. Jag vill också passa på att tipsa om vårt användartips Så använder du Visma Spcs forum som kan vara en bra början, jag tror och hoppas den kommer hjälpa dig en bra bit på vägen för att navigera i forumet. 🙂    Ha en fin dag!  /My ... Visa mer

Hej igen!  Ja momsen krediteras också vid en återbetalning. Du kanske kan återkomma med information om hur betalningen till din mobiloperatör bokfördes från början, alltså den betalningen som återbetalningen baseras på. Då kan jag lättare hjälpa dig med en mer exakt kontering om du vill. 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Detta ska vi såklart försöka hjälpa dig att lösa!  1. Jag kikade lite på Skatteverkets hemsida som brukar ge bra information, hittade till sidan om Utbildning som jag tycker din fråga berör. Då fick jag följande svar och tolkar det som att avdrag för kursen är OK:  Du kan få avdrag för dina utgifter om utbildningen har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver och den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper. Du får inte avdrag för en utbildning som utökar din verksamhet eller som är en förutsättning för att kunna starta en verksamhet. 2. Vi har vår populära tråd Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU som jag tror och hoppas kommer ge svar till dig på hur detta ska bokföras samt hur momsen hanteras. Skulle det kännas oklart så får du gärna återkomma i denna tråden så tar vi det en vända till. 🙂  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hej! Tack för återkoppling!    1. Eftersom du har kontantmetoden så bokförs försäljning och eventuell moms på kundfakturor först vid betalningen och inte när fakturan utställs. Detta innebär att om kund betalar månad 1 och utbetalning från Skatteverket görs månad 2 så kommer momsen för kundens inbetalning med i momsrapporten på månad 1 och momsen för Skatteverkets del av fakturan på månad 2.  2. För att kunna hjälpa dig korrekt vill jag dubbelkolla att jag förstått det rätt innan.  - Har du ändrat momsrapporterna på Skatteverket så dessa momsredovisningar och momsdeklarationerna i eEkonomi har olika saldon?  - Har du bokfört en annan summa mot vad du betalat till SKV eller hur ser det ut på konto 2650 i eEkonomi?  Om jag gör ett enkelt exempel på en månads momsdeklaration där jag haft 2000 kr utgående moms (25%, ruta 10) och 1000 kr i ingående moms (ruta 48) så betyder det att jag ska betala 1000 kr till Skatteverket. När momsrapporten i eEkonomi bokförs krediteras konto 2650 - Redovisningskonto för moms med 1000 kr och detta ska bokas bort sen när betalning till skatteverket har gjorts. Detta innebär alltså att konto 2650 saldo bör stämma överens med de in/utbetalningar som görs/ ska göras till Skatteverket.  Men återkom gärna igen med lite mer information så kikar jag på det igen. 🙂  Ha en fin eftermiddag!  /My    ... Visa mer

Hej @Fd medlem Får ber om ursäkt för ett senare svar av mig men behövde se över hanteringen med mina kollegor och vi kommer förtydliga detta i våra skriva hjälpavsnitt om att sälja anläggningstillgång via faktura och när du har kontantmetoden som bokföringsmetod.    Precis som du skriver så bokförs fakturan först vid betalning när kontantmetoden, önskas att justera denna verifikationen behöver du skapa en Ny verifikation under Bokföring - Verifikationer där du gör ombokningen från befintligt försäljningskonto till det nya, i vårt exempel används konto 3060 - Försäljning anläggningstillgång.    Känns något oklart får du gärna återkomma! /My    ... Visa mer

Hej Kristina,  Återbetalningen bokförs på samma konton som utbetalningen bokfördes från början men beloppen ska vara tvärtom i debet/kredit, som vid en kreditering och har återbetalningen skett till din kassa så ska inbetalningen bokföras på 1910 - Kassakonto. Avgiften på 49 kr skulle du kunna bokföra på konto 6570 tänker jag.    Känns något oklart får du gärna återkomma!  /My  ... Visa mer

Jag tolkar det som att jag gett dig svar på dina frågor, hänvisningar till semesterlagen var i all välmening om du ville läsa på mer om vad som gäller.  De svar som du fått av mig är att den anställde inte får spara 15 dagar till nästa år enligt semesterlagen, eftersom den anställde som har en semesterrätt på 25 dagar får hen spara max 5 dagar av dessa. Sen ville jag veta vilket semestervillkor den anställde går efter, detta är viktigt eftersom det är skillnad på beräkningar för semestertillägg, semesterersättning och semesterlön till exempel och det fick jag aldrig svar på. Men som jag förstod det så ska du betala ut ett semestertillägg och när jag kikar på detta i semesterlagen så beräknas semestertillägget för varje betald semesterdag med 0,43 procent av månadslönen eftersom ni inte går efter ett kollektivavtal.   Du får gärna återkomma om det känns som att du inte fått svar på någon av dina frågor eller om du har andra funderingar.  /My  ... Visa mer

Den verifikationen du bifogat en bild på ser korrekt ut, det kan vara datumet som programmet avviker på precis som Roffakab skriver. Att du ska betala moms innebär i stora drag att du redovisat mer utgående moms än ingående, om programmet påpekar att du ska få tillbaka så kanske inte all försäljning är redovisad? Det är svårt för mig att säga eftersom jag inte har en fullständig bild av din bokföring dock. Du får gärna ta en bild på programmets momsredovisning i sin helhet så kan jag kika på det lite närmre.  /My     ... Visa mer

Hejsan!    Detta ska vi såklart se över.  1. Om jag börjar med att återskapa detta i mitt eEkonomi så får jag inte riktigt samma siffror och uträkningar som dig så detta bör kontrolleras först. Om jag förstår det korrekt så har du en faktura på totalt 12 500 kr inkl moms, detta dras det 25% moms och 30% ROT-avdrag på eftersom det är en husfaktura, detta återskapade jag hos mig. Det räknas alltså ett momsavdrag på 2500 kr (25% moms på 12 500) och skattereduktionen räknas fram till 3 750 (30% av 12 500). Detta innebär att man drar av 3 750 från 12 500 och din kund ska betala in 8 750 kr. Eftersom du har kontantmetoden så bokförs eller redovisas inte momsen fören vid inbetalning och när jag registrerar kunds delbetalning på 8 750 kr på kundfakturan så skapas min verifikation och beloppen syns i min momsredovisning. I ruta 05 redovisas försäljningen på 7000 och i ruta 10 redovisas den utgående momsen på 1 750 (25% moms av 8 750). Lika så när jag registrerar inbetalningen från skatteverket för resterande del och för det reducerade beloppet på fakturan som är 3 750 kr, då redovisas 3000 som försäljning i ruta 05 och 750 som utgående moms i ruta 10.  I mitt program blir det alltså korrekt, men frågan är om du markerade att det var en Husfaktura som skulle skapas när du skapade fakturan i eEkonomi? Om du går till Försäljning - Kundfakturor - klicka på fakturan - Öppna, ser du en markering i en ruta vid texten Husfaktura då? Ser du skattereduceringen som programmet isåfall räknat fram åt dig längst ner på fakturan?  Det absolut lättaste är om du tar kontakt med oss på supporten till att börja med, det blir lättare eftersom vi då kan kika på det tillsammans i ditt eEkonomi och se vad som skett mer exakt, utefter det kan vi lättare hjälpa dig med hur det ska rättas. 2. Du kan ta bort momskoder på verifikationerna, det är dessa momskoder på kontot som knyter beloppet till den specifika rutan i momsdeklarationen. Om du till exempel går till Inköp - Leverantörsfakturor - klicka på en leverantörsfaktura som bokförts och klickar på verifikationsnumret för inköpet så kan du se momskoden knutet till kontot för ingående moms och eventuellt ta bort momskoden om beloppet inte ska tas med i momsdeklarationen.  Hoppas detta kan hjälpa en bit på vägen, som sagt så hjälper vi dig gärna vidare med första frågan bara vi har mer information. 🙂  Ha en fin dag! /My    ... Visa mer

Jag förstår. Fick inte riktigt svar på min fråga om semestervillkor men om vi kikar på Semestervillkor 20 - Månadslön med semestertillägg + rörliga delar kan det kanske vara detta villkor ni tillämpar?  I dokumentet jag länkar finns beräkningsformler för detta semestervillkor. Går ni efter semestervillkor 20 så behålls månadslönen och ett semestertillägg betalas ut vid uttag av semester, samt i vissa fall även ett rörligt semestertillägg. Den rörliga delen betalas isåfall ut som ett totalbelopp vid ett tillfälle under året efter intjänandet.    Jag kikar igen i semesterlagen där det under 16a § står hur semestertillägget ska beräknas, rekommenderar dig att kika här inne när det känns osäkert hur semestern ska hanteras. Som jag tolkar det så ska du betala ut ett tillägg till en månadsavlönad och då beräknas semestertillägget för varje betald semesterdag med 0,43 procent av månadslönen. Semestertillägget betalas vanligen ut i samband med semesteruttaget som registreras på lönen men kan också betalas ut som en klumpsumma under semesteråret.  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Jag tillsammans med en kollega håller på att se över hur detta, det är ett nytt ämne för mig. Jag ser att du ställt frågan i din andra tråd Förbrukat aktiekapital/fritt eget kapital också, kanske har @AnnicaL svar på din fråga. Oavsett så ska vi kika på det och jag får be om att återkomma efter helgen, förhoppningsvis blir jag klokare och kan hjälpa dig vidare.  Ha en trevlig helg!  /My  ... Visa mer

@Alex ek Om vi kikar i 18 § semesterlagen så beskrivs det att en arbetstagare, som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, får spara en eller flera sådana överskjutande dagar till ett senare semesterår. Detta innebär att din anställde som har en semesterätt på 25 dagar endast får spara max 5 dagar. Det finns även undantag på detta och jag rekommenderar dig att gå via länken till semesterlagen för att läsa mer.  Sen är jag fortfarande osäker på vad du vill ha hjälp med att beräkna, vad är det som ska betalas ut?  Är det själva uttaget av 10 semesterdagar du ska beräkna och basera på månadslönen, den var väl redan utbetald? Eller är det en semesterersättning som ska utbetalas i efterhand?  Vad går de anställda på för semestervillkor?  /My  ... Visa mer

Hej! 🙂  Jag har suttit och klurat på detta, det är inte helt lätt för mig att svara på måste jag erkänna. Om jag börjar med texten från Skatteverket (SKV299) och förklarar den så ska dina bokförda uttag på ditt kapitalkonto lyftas på punkt 73 precis som du gjort i ditt exempel, det är de uttag du bokför på föreslaget konto 2013 till exempel. På blanketten INK4DU lämnar du uppgift om handelsbolagets delägare och hur handelsbolagets vinst (överskott) eller förlust (underskott) har fördelats mellan de olika delägarna. Men uppgift ska även lämnas om delägarnas tillskott och uttag under året.   Jag hade faktiskt rekommenderat att ta kontakt med en redovisningskonsult kring detaljer om din deklaration och jag ser att du har haft en dialog med @Lovisa - 4L Ekonomi AB som kunnat ge superbra hjälp. Tänkte försiktigt kolla om Lovisa har något mer att flika in med?  Annars så tycker jag det kan vara en bra idé att höra med din redovisningskonsult, det är ju så viktigt att detta blir rätt för dig nu.    /My  ... Visa mer

Hej på er!  Jag vill bara uppdatera tråden med den information vi kommit fram till i ärendet gällande detta. Detta är tyvärr inget som vi supportar eller lägger någon aktiv utveckling på/ testar innan släpp. Detta är alltså något som kan fungera från vissa webbläsare men också som i ert fall inte fungera i andra. Det vi istället rekommenderar och som vi supportrar fullt ut är att ni använder funktion att mejla underlaget in till programmet. För att mejla bildunderlag går ni via funktionerna till appen Visma Scanner. I denna app finns en mejladress man kan använda och mejla bildunderlagen till, bildunderlaget läggs då automatiskt in under Inköp - Bildunderlag. På den bifogade länken finns mer information vid intresse. 🙂  Trevlig helg!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Vad och hur detta ska fyllas i beror på när du bytte system, om det var under året eller under tidigare räkenskapsår. Nedan kommer jag bifoga en bild på vad som ska fyllas i i de olika fälten på din anläggningstillgång när anläggningstillgången skrivits av och varit bokförd i ett tidigare system. Denna informationen finns också i vårt skrivna hjälpavsnitt Lägg till en ny anläggningstillgång under Fältförklaringar.   Eftersom jag inte vet hur det ser ut hos dig riktigt så tänker jag att vi börjar med detta. Skulle de röda utropstecken kvarstår så behöver jag mer information av dig, gärna en bild på hur det ser ut mer exakt på anläggningstillgången i eEkonomi. Du är också välkommen att höra av dig direkt till vår support via telefon eller chatt, på så vis kan vi kika på det tillsammans med dig i ditt program.  Trevlig helg!  ​​​​​​​/My  ... Visa mer

Hej @Lennie  Jag ser att ni har fler än en användarlicens till ert Visma Administration Det går att öppna programmet lika många gånger som man har antal licenser på samma dator och det finns ingen inställning som kan förhindra den processen idag.  /My  ... Visa mer

Hej @Helenaj1 Om du går efter guiden Installation på arbetsstation i vårt skrivna hjälpavsnitt Installera Visma Lön så beskriver punkt 1 hur du gör på serverdatorn.   Jag hoppas och tror den kan hjälpa dig en bit på vägen, hör av dig annars!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  I själva programmen går det inte att ändra storlek på texterna utan detta är en skärminställning du får göra på din dator. Har du nedsatt syn och använder skärmläsare så finns externa lösningar och tillägg, läs mer i artikeln Visma Administration och skärmläsare. Eftersom detta går utanför Vismas programfunktioner så har vi ingen support på denna delen men det finns vissa windowsinställningar man kan trixa med, hittade en guide från Windows som kanske kan hjälpa en bit på vägen.  /My  ... Visa mer

Hejsan! Eftersom detta bokförts manuellt i ditt program så känner eEkonomi av att det finns en skillnad på beloppet under Försäljning - Obetalda kundfakturor och på saldot som faktiskt är bokfört på 1510. Detta är en varning i din årsavstämning från eEkonomi, men programmet vill bara kontrollera att differensen mellan saldona inte är felaktig. Eftersom du vet varför varningen uppstår och vad differensen beror på kan du bortse från den och fortsätta med ditt bokslut.  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Detta ska du såklart få hjälp med.  Fråga 1:I Visma Skatt finns det en deklarationskontroll som underlättar detta.    Fråga 2: Om skattfilen importeras från fg år till årets version så räknas värdeminskningsavdragen fram utefter det på blanketten. Ponera att det på raden för Värdeminskningsavdrag fg år (2018) har beloppet 10 000 och på Värdeminskningsavdrag för beskattningsår 2019 har du beloppet 2000. Då kommer 12 000 läggas till på raden för Värdeminskningsavdrag t.o.m 2019 i versionen för 2020, så länge du gör en Import av skattfil från föregående år.  Ha en fin kväll! /My    ... Visa mer

Hej!  Jag ville bara flika in här så du inte tror att vi glömt bort din tråd. Jag och mina kollegor ser över detta och har skapat ett ärende på det, jag kommer återkoppla till dig här så vårt jag har mer information.  Ha en fortsatt trevlig onsdag sålänge! 🙂  /My  ... Visa mer

Ja, kanon! Du har förstått det helt rätt. 🙂  /My  ... Visa mer

Hej Mikael,  Det går att koppla bokföringsförslag till manuella verifikationer, övrigt uttag och övrig insättning. Använder du dig av olika Verifikationsserier? Om du går till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter så kan du se om du har olika serier beroende på om det bokförs som ett Inköp mot kvitto eller Övrigt.  Om du har samma serie så skulle du kunna matcha den mot Övrigt uttag och hämta ditt bokföringsförslag för kvittot, bokföringen blir ju densamma. Det som blir skillnaden är namnet på verifikationen, men vill du specificera att det är ett inköp mot kvitto ändå är ett förslag att lägga till det i beskrivningen.  Kan detta funka för dig? 🙂  /My  ... Visa mer

Hej!  Vad bra att du hittade till artikeln, den förtydligar ju en del i hanteringen många gånger. Du är inne på rätt spår, ett nettolöneavdrag kan tillämpas men i ditt fall så blir det ju lite knivigare eftersom du inte har en lön att göra ditt nettolöneavdrag på. En klurig fråga vi verkligen försökt lösa.  Hanteringen i eEkonomi tänker jag blir lättast via en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer, eftersom att beloppet kommer plockas från skulden på konto 2893 och inte dras från en lön blir det lättare än via lönemodulen. Jag är med på din kontering till viss del, men inte hela vägen riktigt. Jag hade velat att du kontrollerar denna hanteringen med din redovisningskonsult för säkerhetsskull faktiskt, det är så viktigt att detta görs rätt och jag vågar inte bekräfta det fullt ut.  Har vi en annan användare i forumet som vet är det självklart välkommet att flika in också. 🙂  /My  ... Visa mer

Hej Alex,  Som tidigare svar från @Suslun visar så måste det finnas en anledning till att de anställda inte tagit ut semester och istället får semestern utbetald i pengar enligt semesterlagen. Nu är jag inte riktigt med på vad du vill räkna fram så skulle behöva mer information av dig. Som jag förstår det så har vissa anställda redan tagit ut sina semesterdagar, är det uttaget av semester du funderar på hur du beräknar? Jag tolkar det samtidigt som att detta redan är utbetalt eftersom du skrev att de fått full lön, är det semesterersättningen för den perioden som ska betalas ut nu i efterhand? Vilket semestervillkor går de anställda efter?  /My  ... Visa mer

@regerarn Jag skapar ett ärende för detta så ska vi lösa ditt avtal samt övergången till Lön 300, du kommer få vidare kontakt via mejl.  /My  ... Visa mer

Hej Emeli!  Detta var ett nytt och spännande ämne för oss. När jag sökte information om det så verkar detta varit något som var aktuellt tidigare, men fick också fram info om att regeringen från juli 2018 har tagit bort möjligheten till bruttolöneavdrag/löneväxling för privat sjukvård. Jag skulle faktiskt rekommendera dig att kontakta Skatteverket för att se vilka befintliga regler som gäller, när du får svar om/hur hanteringen ska påverka aktiebolaget är du varmt välkommen att återkomma med informationen så tar vi det en vända till.  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hej Claes,  Oftast så ska säljaren i regel inte ta ut någon moms på försäljningen när du köper tjänster från ett företag i ett annat EU-land, det finns däremot vissa undantag och på Verksamt.se och deras sida om Moms när du köper tjänster från EU kan du läsa mer om vad som gäller.   Utifrån informationen på Verksamt och andra trådar jag läst om detta så är Adobe inget självklart undantag från huvudregeln (kan såklart bero på din situation så läs gärna länken). För att undvika att du betalar moms i båda länderna så tänker jag att du kan kontakta säljaren för kontrollera vad som skett. Har dem debiterat moms felaktigt så kan dem antingen skickar en kreditfaktura på den felaktigt debiterade momsen, eller krediterar den felaktiga fakturan helt och skickar en ny faktura till dig.  /My  ... Visa mer

Hej!  Är kanske inte helt med på hanteringen dem haft tidigare men vi tar det stegvis. 🙂  I en enskild firma har du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Vad innebär att det har deklarerats och redovisats för dem båda?  Har dem delat upp det och har en varsin firma på två olika organisationsnummer?  Du får gärna återkomma med lite mer information så ska jag självklart försöka besvara dina frågor.  Ha en trevlig helg!  /My    ... Visa mer

Jag tillsammans med mina kollegor har letat lite och kan inte hitta något speciellt regelverk för när en kreditfaktura får kvittas mer än att parterna ska vara överens om att kvittning får göras, men jag skulle tro att detta framförallt styrs i avtalet med leverantören. Oavsett så förstår jag att ett förtydligande i meddelandet hade uppskattats så jag tar det vidare som ett önskemål framåt. 🙂  Trevlig helg på er!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Du kan i Visma Administration som du använder ändra i dina rapporter. Däremot så är konto 3900 ett resultatkonto, medan omsättningstillgångar är något som bokförs i en balansrapport och du ska inte att blanda balans/resultatkonton med varandra. Vad gäller gåvorna så är det intressant att veta om det är givna gåvor/bidrag eller mottagna gåvor/bidrag.  I inlägget Bokföra köp av värdepapper ex.aktier & fonder finns svar på hur du bokför dina fonder. 🙂  Ha en trevlig helg! /My  ... Visa mer

Hej Lars,  Det finns flera olika lösningar på detta, därför är det svårt att ge dig en instruktion på lösning här i vårt forum. Du är varmt välkommen att kontakta oss på supporten via chatt eller telefon, på så sätt kan vi kika på det tillsammans på din dator. 🙂 Ha en härlig torsdag!  /My  ... Visa mer

Hej!  Felmeddelandet du får upp kan bero på flera faktorer, jag har ingen generell lösning att ge dig tyvärr. Det jag brukar börja med är att testa starta om datorn, funkar inte detta så kan en ominstallation av Visma skatt hjälpa. Skulle inte dessa alternativ fungera för dig så får du gärna kontakta oss på supporten via chatt eller telefon, på så vis kan vi kolla på det tillsammans med dig på din dator.  Ha en fin torsdag! 🙂  /My    ... Visa mer

Hej!  Jag återskapade detta med samma aktiva bankkoppling som du har idag, där betalningarna skickas automatiskt till din bank. Detta är för att förtydliga från mitt håll på vad som skett.  Jag har en leverantörsfaktura på 1000 kr i programmet och har mottagit en kreditfaktura på 1200 kr. Då visas detta meddelande:    Funktionen där du klickar i Ja är smidig om man ser det på andra hållet. Att du vet att du har en del innestående hos leverantören, och ni har kommit överens om att leverantören inte betalar ut pengar till dig, utan du får nyttja dem framöver istället. Om jag förstår det rätt så är det detta meddelande du syftar på och som gjort att ingen betalning till din leverantör har gjorts. Hade du velat att vi förtydligade något i detta meddelande? Vad hade du önskat att meddelandet hade för information för att underlätta? 🙂  /My  ... Visa mer

Hej Diana!  Jag tänker precis som Annica att detta ska bokföras mot konto 2611, sen blir det då en avvikelse i momsrapporten eftersom det finns moms rapporterad men ingen intäkt som momsen är dragen från men jag kan däremot inte se vilken ruta det annars ska påverka.  Jag skulle rekommendera att dubbelkolla med Skatteverket, hur vill dem att denna typ av faktura ska tas upp i momsrapporten? Utifrån det kan jag ge ett mer definitivt svar på bokföringskonto att använda. Redovisar du beloppet på konto 2611 så påverkar det kontot ruta 10 i momsdeklarationen, är detta korrekt enligt Skatteverket kan du bara bortse från varningen du får i programmet och bokföra momsrapporten.  /My  ... Visa mer

@Fd medlem  Vad jag kan se på ditt kundnummer så ska du ha behörigheten att ändra din egna mejladress. Självklart ska vi kika på det men det är lite svårt för mig härifrån, du är välkommen att kontakta oss på supporten via chatt eller telefon så ska vi hitta en lösning tillsammans med dig. 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag har kikat på det och dagsavdraget för föräldraledighet och daglön har inte samma beräkningsformler, vilket gör att beloppen räknas fram olika men det är inte fel att det blir så.  3305 - Föräldraledighet dagsavdrag: Vid ett dagsavdrag räknar man ut ett värde på arbetsdagarna i månaden utan helgdagarna. Beräkningen är Månadslön efter eventuell löneväxling/21. 1103 - Daglön: Går efter formeln Månadslön*12/365 och räknar alltså med kalenderdagar i uträkningen per dag.  Däremot kanske inte detta blir helt rätt hantering för dig när det gäller att använda löneart 1103 - Daglön. Ackordslöner har olika hanteringar i olika kollektivavtal, men det är vanligt att det till exempel ska dras engångsskatt på det beloppet vilket det inte gör om du använder löneart 1103 som drar tabellskatt. Funderar också på beräkningsformeln jag angivit ovan för daglönen, är den korrekt upplagd för en uträkning av ackord?  Vi har annars löneart 1173 - Ackord som kan användas. Den är inställd på engångsskatt men har ingen beräkningsformel inlagd eftersom dessa kan skilja sig i olika avtal, beloppet får alltså anges manuellt på lönebeskedet. Om du går till Lönearbete - Lönearter - gå in på kortet för löneart 1173 så kan du själv se hur den fungerar. Här kan du också ändra inställningarna på de olika flikarna, kontrollera företagets gällande regler för ackord först.  Hoppas detta hjälper dig en bit på vägen!  /My  ... Visa mer

Hej @HenrikB Precis som Lovisa skriver verkar övergången snubblat lite. Kvarstår bankhändelsen som omatchad eller bokförde du händelsen enligt Lovisas instruktion ovan?  Ligger bankhändelsen kvar omatchad så får du gärna höra av dig igen så kan vi hjälpa dig plocka bort den från vårt håll. 🙂 /My    ... Visa mer

Jag är inte helt med på din fråga får jag erkänna så jag börjar med att förtydliga det hela. 🙂 När du räknar fram ditt värde på lagret så gör du i stora drag en inventering, vilket innebär att du räknar fram värdet för varje enskild tillgång i lagret så du får fram det totala anskaffningsvärdet, via länken i mitt förra svar ser du vilka varor du ska räkna in i värdet på lagret. Sen kan du välja att gå efter huvudregeln eller schablonregeln för att värdera lagret, går du efter schablonregeln använder du anskaffningsvärdet och på till exempel köpta varor i ditt lager är anskaffningsvärdet varans inköpspris, för egentillverkade varor är anskaffningsvärdet inköpspriset för råmaterial och halvfabrikat. Som jag nämnde ovan så redovisas varuinköp normalt i kontogrupperna 40 till 45, använder du dessa när du bokförde inköpen så är det dessa konton som är aktuella. Jag tolkade det hela som att du ska göra ett förenklat årsbokslut så på sida 29 i broschyren du fick länkad finns mer info om hur/vad som ska redovisas i ruta B6.  Jag såg också att du använder Visma Administration 200, i Visma Administration 1000/2000 har finns Lagerbokföring och lagerhantering som en funktion för att underlätta just detta som du nu får göra manuellt.  /My  ... Visa mer

Hejsan! Värdet för varor i lager redovisas precis som du skriver normalt i kontogrupp 14, sen har du varuinköp som normalt redovisas i kontogrupp 40 till 45 och lagerförändringar som uppstår vid en lagervärdering bokförs normalt i kontogrupp 49. Hur du räknar fram ditt varulager i ditt bokslut hittar du väldigt bra information om på Skatteverkets sida Varulager, det finns en del regler att förhålla sig till beroende på vad lagret innehåller. Dem har också broschyren Bokföring, bokslut och deklaration som beskriver och förklarar vi de regler som gäller för enskilda näringsidkares bokföring och förenklade årsbokslut, på sida 29 hittar du information om ruta B6 och hur varulagret ska hanteras i ett förenklat årsbokslut.  Jag tänker att vi börjar här, har du följdfrågor får du gärna återkomma! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej Monika!  Detta är ingen inställning i programmet du kan göra utan QR-koden kollar på din betalinformation du har lagt in, till exempel ditt bankgiro. Jag kan se via ditt kundnummer att du har en enskild firma, är ditt bankgiro kanske kopplat till ditt privata konto eller har du ett företagskonto kopplat till det?  Jag tänker att det kan vara så att QR-koden hämtar ditt bankgiro och att bankgirot hämtar namnet, har du då bankgirot kopplat till ett konto med ditt för-och efternamn är det detta namn som syns. 🙂  /My    ... Visa mer

Jag förstår verkligen hur du tänker men jag hittar inte någon konkret information om det på skatteverkets hemsida, inte heller när jag läser om UF-företag. Det kan vara en bra idé att kontakta Skatteverket i frågan tycker jag, gör du det så får du gärna dela med dig av deras svar här i tråden också. På så sätt kan jag också lära mig något nytt! 🙂  /My    ... Visa mer

Hej Pontus!  Detta är inte det lättaste och ganska avancerade frågeställningar. Jag har försökt hitta information om detta i just ett fåmansbolag men tycker faktiskt att du ska vända dig till Bolagsverket med dina frågor i första hand, det är såklart viktigt att det blir rätt och riktigt gjort hos dig. Kanske eventuellt kolla med din redovisningskonsult för att se om dem kan hjälpa dig.  Skulle någon duktig användare i forumet ha koll på detta är det självklart välkommet att inflika här. 🙂  /My  ... Visa mer

Årets resultat beräknas genom att man tar företagets intäkter minus kostnader i din resultaträkning, där får du fram om företaget gått med vinst eller ej. I dessa kostnader ingår skatt så ni ska alltså gå efter resultaträkningens belopp från Beräknat resultat när du bokför årets resultat som sista transaktion på året. Som tidigare nämnt så kan ni ta hjälp med bokslutet om ni känner att ni behöver det.  Vad jag kan se så använder ni Visma eEkonomi och då kan ni använda Bokföringsförslaget Bokföring av årets resultat. Det gör du genom Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation och letar upp det i listan över Bokföringsförslag. Programmet hämtar då korrekta siffror automatiskt på respektive konto utefter din resultaträkning och bokföring du gjort löpande under året.  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag jag tolkar det jag läst från skatteverkets riktlinjer om Sponsring som att sponsringen sker till ett UF inte ska vara ett undantag. Sponsring innebär i stora drag att ni betalar en summa pengar, ger varor eller tjänster i utbyte mot att mottagaren framställer företagets produkter i olika sammanhang. Som jag förstår det så finns en motprestation i form av reklam från UF-företaget och då är sponsringen skattemässigt avdragsgill men jag rekommenderar att läsa igenom skatteverkets riktlinjer också eftersom det kan finnas andra faktorer att ta hänsyn till.   Med den informationen jag har och med förutsättning att sponsringen är avdragsgill enligt dessa riktlinjer kan den bokföras på exempelvis konto 5980 i bokföringen. Konto Debet Kredit 2440 - Leverantörsskulder/1930 - Företagskonto   x 5980 - PR, institutionell reklam och sponsring x   2641 - Ingående moms x   Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hej Annica,  Jag och mina kollegor kan inte återskapa detta riktigt. Jag har testat i chrome och minimerat fönstret med Advisor, har testat flera storlekar men i med att det är responsiv design i Advisor så ska det anpassa sig till sidans storlek. Vi testade också att zooma in sidan i minimerat läge men även då anpassas sidan. En grej du kan testa är att rensa cachen i chrome, eller kolla om det blir likadant i en annan webbläsare men det är svårt att säga vad som går fel. Eventuellt får du kolla skärminställningar och upplösning på din dator.  /My  ... Visa mer

Hej @Fd medlem  Jag flyttade ditt inlägg till denna tråden så vi samlar allt på samma ställe. Som du ser i kommentaren från min kollega Anna på första sidan kan vi hjälpa till att flytta anställningsregistret från Lön 600 till Lön 300 och övriga uppgifter i ackumulatorerna läggs in som ingångsvärden. Vi kan hjälpa dig med bytet nu om du vill, återkom här så får du instruktioner via mejl.  /My  ... Visa mer

Hej Jocke,  Detta ska funka sålänge underlaget är uppladdat som en PDF med flera sidor, är det flera PDF:er så skriver man ut en i taget.  Eftersom jag inte har en helhetsbild av hur det ser ut för dig skulle jag rekommendera en kontakt till oss på supporten via telefon eller chatt om det fortsatt inte fungerar. På så sätt kan vi kika på det tillsammans med dig i ditt eEkonomi. 🙂  Ha en fin helg!  /My  ... Visa mer

Hej igen Mikael!  Nu har vi testat och vi ser inte några problem med att köra eEkonomi som app och vi ser att rapporterna fungerar bra. Vi har inte testat detta grundligt men skulle du stöta på något problem på vägen så får du gärna återkomma i tråden, så kikar vi på det. 🙂  /My  ... Visa mer

Hej Mikael!  Tack för ditt inlägg!  Vi håller på att kika på detta och kommer återkoppla till dig i tråden så fort vi vet mer. Ville bara flika in här så du vet att vi inte glömt bort ditt inlägg. 🙂  Du får ha en fin onsdag!  /My  ... Visa mer

Då är jag med dig.  I vårt användartips Bokföra händelser på skattekontot i ett aktiebolag har vi tagit upp flera exempel på hur konteringarna på ett skattekonto kan se ut. Bland annat har vi exakta exempel på det du funderar på.    Arbetsgivaravgift och personalskatt Eftersom du har använt lönemodulen och gått efter checklistan så har du förmodligen skapat din Arbetsgivardeklaration via modulen också, i med detta så har skatteverkets dragning bokförts direkt. Om du går till Lön - Arbetsgivardeklaration och klickar på deklarationen du skapat kan du själv se hur verifikationen ser ut. Du ser då att Skattekontot 1630 bokförts i kredit tillsammans med kontona för arbetsgivaravgift och personalskatten som debiterats. Det som däremot ska bokföras av dig är inbetalningen till ditt skattekonto från ditt företagskonto. När utbetalningen har registrerats på banken ska du matcha den under Kassa- och bankhändelser på företagskontot, du matchar betalningen mot Övrigt uttag - Betalning till skattekontot.    F-skatt När du bokför f-skatten gör du samma sak gällande överföringen från ditt företagskonto till ditt skattekonto. Du går via Kassa- och bankhändelser på företagskontot, du matchar betalningen mot Övrigt uttag - Betalning till skattekontot.  När Skatteverket drar pengarna för f-skatten från ditt skattekonto bokför du även detta under Kassa och bankhändelser men du väljer Skattekontot som konto. Du skapar Ny skattehändelse för beloppet som dras och matchar mot bokföringshändelsen Debiterad preliminärskatt, då ser du att huvudkontot 2510 - Skatteskulder hämtas. Betalningen kan också bokföras mot underkontot 2518 - Betalning av f-skatt, isåfall får du istället matcha mot bokföringshändelsen Övrigt uttag och kostnadstypen Egen kontering, sedan får du själv välja konto 2518 som motkonto till 1630. Båda alternativen är korrekta att använda.  Hoppas att detta klargör och hjälper dig en bit på vägen! 🙂  /My ... Visa mer

Hej Gunnar,  I vårt användartips Bokföra lön till anställd kan du se hur konteringen ska se ut, men eftersom du använder Visma eEkonomis lönemodul så skapas flera av dessa verifikationer automatiskt. När du går via vårt skrivna hjälpavsnitt Checklista Lön till Visma eEkonomi så vill jag dubbelkolla så du gjort alla steg? Om inte alla steg är gjorda får du gärna ge mig lite mer information om hur långt du kommit.    Är alla steg gjorda så är det bara sista konteringen kvar, det är att bokföra själva utbetalningen till ditt skattekonto. Vad jag kan se så har du ett aktiebolag och i vårt skrivna hjälpavsnitt Matcha skatt- och bankhändelser finns instruktioner på hur du gör detta steg för steg. Kan också rekommendera vår film Få full koll på skattekontot i Visma eEkonomi.  Tänker att vi börjar här, har du följdfrågor får du så gärna återkomma! 🙂  /My    ... Visa mer

Jag förstår.    Jag kan inte säga om siffrorna är korrekt eftersom jag inte har information om alla belopp eller ser din försäljning i stort men konteringen på verifikationerna är korrekta.   Det första verifikationen berättar är att ni har haft försäljning på totalt 37 187 kr, varav det dras 12% utgående moms. 12% moms på beloppet 37 187 blir 3984,32 kr vilket din kontering visar så det känns helt korrekt. Andra verifikationen visar själva inbetalningen till ditt företagskonto, konteringen är korrekt eftersom du bara ska boka bort fordran. Nu står det olika belopp på kontona men jag gissar att du bara snubblat på tangenterna, verifikationen visar i alla fall att du fått 32646/32464 kr inbetalt på ditt företagskonto.  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Ja, det kan du göra. Min rekommendation är att kika på Skatteverkets hemsida om Periodiseringsfond om du vill veta mer. Det finns också en utökad möjlighet att sätta av med anledning av coronaviruset, även detta finns det information om på Skatteverkets länk. Vi har också vår artikel Minska skatten med expertens bästa tips!, eftersom du har en firma kan du gå direkt till Tips 13.    Ha en fin måndag! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej @Behruz Precis som @AnnicaL skriver så kan du ha både 1580 och 1930 med i din månadsrapporten. Det som betalats till ditt bankkonto visas på konto 1930 och konto 1580 innehåller transaktioner gjorda under månaden som ännu inte hunnit föras in på bankkontot. Konto 1910 - Kassakonto används för att registrera kontanta pengar, så har du fått pengar insatta på ditt företagskonto är 1930 korrekt att debitera istället. Annars ser konteringen rätt ut. Du har däremot dubbla rader av kontona 3052 och 2621, det behöver inte vara felaktigt utan kan finnas en anledning till att du vill dela upp det på verifikationen. Men du kan också sammanställa hela summan på en rad per konto. 🙂    Ha en fin måndag! /My    ... Visa mer

Hej Sofia,  Jag hittade väldigt matnyttig information på Skatteverkets sida Rättslig vägledning om Varulager. Där finns information om anskaffningsvärde och värdering samt information om vad ett varulager består av. När jag läser om varulagret så tolkar jag det som att din domän och kundlista inte ingår här, utan att varulagret utgörs av tillgångar som är avsedda för försäljning i den löpande verksamheten (färdiga varor), är under tillverkning för att bli färdiga varor eller ska användas i tillverkningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster. Detta kan vara bra att förtydliga med Skatteverket också om du känner dig osäker tycker jag. Du kan också passa på att kontrollera momshanteringen med dem, hade svårt att få fram konkret information om vad som gäller vid försäljningen.   Om du vill och har kontakt med Skatteverket får du jättegärna återkoppla i tråden så kan alla ta del av informationen. 🙂  Ha en fin torsdag!  /My      ... Visa mer

Hej!  Jag ser att man inte får alternativet när du skapar fakturorna just nu, vi arbetar på en smidigare hantering framåt. Om du klickar på f5 när du skickat fakturan som PDF till dina kunder och dessa har skapats i Visma eEkonomi kommer du få upp alternativet i dina notiser. Stegen är alltså: 1. Välj alla kunder som fakturan ska skickas till 2. Skapa fakturan 3. Välj att skicka som PDF till samtliga - Skicka/skapa 4. När du fakturan skapats klickar du på f5 och du får alternativet att skriva ut enligt bild nedan   /My  ... Visa mer

Hej igen!    Jag är lite osäker på hur detta ska hanteras måste jag erkänna, är inte helt med på vad dessa 5000 innebär. Jag tolkar det som att det är transport av last ombord på fartyg från ett ställe till ett annat. Jag har försökt hittar information om hur detta kan bokföras men inte lyckats och för att allt ska bli rätt och riktigt hos dig rekommenderar jag dig att kontakta en redovisningskonsult. Via vår hemsida Hitta redovisningsbyrå hittar du redovisningskonsulter eller revisorer som använder och kan Visma.    Finns det andra användare i forumet som har koll på frågan är det såklart välkommet att flika in här också. 🙂  /My  ... Visa mer

Hej Rasmus,  När årets skatt är beräknad i ett AB bokförs skatten som en kostnad i resultaträkningen, det bokförs då på konto 8910 - Skatt som belastar årets resultat. Detta bokförs automatiskt när du låser din deklaration när du använder tillägget Deklaration/Årsredovisning till ditt Visma eEkonomi.  Om du går till Deklaration/Årsredovisning - Deklaration - Resultatplanering så kan du längst ner se Beskattningsbart resultat och Slutlig skatt, det är denna summa som kommer bokas om och belasta årets resultat på konto 8910 när din årsverifikation skapas.  Om jag förstår det rätt så har du bokfört manuellt på konto 8920 under året, men behöver lite mer information. 🙂  Vad mer exakt har du bokat på kontot, vad avser saldot som är bokfört?  Hur är det bokfört på kontot idag?    Återkom gärna! /My    ... Visa mer

Hej Eva,  Vi har inte fått någon återkoppling från kunden i tråden via telefon eller chatt, så ärendet är därmed inte löst tyvärr. Du är varmt välkommen att kontakta supporten, tror som sagt att vi behöver koppla upp oss och kika på hur det ser ut i ert program tillsammans.  Ha en trevlig helg!  /My    ... Visa mer

Hej Nadeem,  Jag känner att jag behöver mer information här innan jag fullt ut kan hjälpa dig. 🙂   Är det en först en leverantörsfaktura du fått där du betalat 7604 kr?  Vad står leverantörsfakturan för? Vem är leverantören mer exakt? Sen har du fått tillbaka ett belopp av samma leverantör? Vad är det för belopp du fått tillbaka, är det en kreditering eller hur ser situationen ut?  Återkom gärna så ska jag ge det ett försök igen!  /My  ... Visa mer

Hej Marcus,  Såklart ska jag försöka hjälpa dig med din försäljning, det är ju inte helt lätt här så jag kommer kontrollera att jag förstått det rätt.  Egentligen så spelar det för bokföringens skull inte så stor roll vad beloppen är i USD på själva fakturan, det viktiga är att du vet vad valutadifferensen är från USD till SEK eftersom detta också ska bokföras. Jag är lite osäker på meningen "Sen försvinner ytterligare 248,54 SEK när PayPal omvandlar USD till SEK.", men om jag ska tolka den så verkar dessa 248,54 vara valutadifferensen som uppstår där emellan?   Jag är även osäker på dina siffror du översatt från fakturaunderlaget eftersom jag inte får siffrorna du skrivit i SEK att gå ihop riktigt. Har du kollat på valutakursen på olika dagar vad det gäller avgiften och det återstående beloppet? För om jag tar 4770,40 - 259,61 så blir det = 4510,79. Då får jag ihop det om totalsumman på 4262,25 kr är det som satts in på ditt konto.    Detta är min analys av beloppen i SEK:  Insatt på paypal-kontot -  4262,25 Total försäljning - 4770,40 Avgift från Paypal - 259,61 Valutadifferens - 248,54    Stämmer detta eller om jag missförstått något får du gärna återkomma, så ska vi kolla på lämpliga bokföringskonton också. 🙂  Ha en fin eftermiddag!  /My  ... Visa mer

Hej @Kevin_4   Första frågan vågar jag inte riktigt svara på måste jag erkänna. Jag gör samma tolkning av svaren ovan men jag skulle rekommendera att dubbelkolla detta med din redovisningskonsult eller om du @CarinaEsp kanske hade bra koll här? 🙂    Vad det gäller kontrolluppgiften så har Skatteverket väldigt bra information på sin sida Kontrolluppgifter – ränta, utdelning m.m.. Där kan du ladda ner blanketten som ska fyllas i också. Gällande räntan finns även här bra information från Skatteverket. På deras sida Förmåner och ränta från fåmansföretag får jag fram denna information under rubriken Ränta: Räntan som en delägare får från fåmansföretaget för medel som han eller hon har lånat ut till företaget, beskattas i inkomstslaget kapital. Om räntan överstiger vad som kan anses vara marknadsmässig ränta, bör den överstigande delen normalt beskattas som förtäckt utdelning. Vad som är marknadsmässig ränta måste avgöras i varje enskilt fall utifrån vad företaget skulle betala till en utomstående långivare. Hänsyn bör tas till riskexponering m.m.   Känns något oklart får du hojta!  /My    ... Visa mer

Då är det klart, dem ska nu vara borttagna.   /My  ... Visa mer

Det är en väldigt bra tanke @AnnicaL men jag kan se att Lars har en aktiv bankkoppling och därav går det inte att bokföra på företagskontot manuellt eftersom kontoutdraget stäms av och hämtas automatiskt in till programmet.  @Lars_r Jag kan se två ej bokförda händelser från januari 2015 när jag kikar på ditt kundnummer, vi kan såklart se till att dem tas bort eftersom du inte har det alternativet själv. Hör av dig här om det fortfarande är aktuellt så ser jag till att dem försvinner från listan under Kassa och bankhändelser. /My  ... Visa mer

Hej Katarina!  Precis som du är inne på så ska man om nettoomsättningen varierar mer än 30% mellan åren kommentera detta. Om företaget inte redovisar någon nettoomsättning behöver en sådan inte anges. Kravet på kommentaren gäller posten nettoomsättning i det fall denna redovisas i flerårsöversikten.   Kommentaren ska bestå av väsentliga händelser under året, vad ökningen beror på. Det kan till exempel vara att man introducerat en ny produkt under året eller att man kanske satsat mer på sin marknadsföring. 🙂  /My  ... Visa mer

@Fd medlem   Det ska vi såklart se över tillsammans, vi vill ju att det ska fungera smidigt för dig såklart.   Trådarna du startat eller deltagit i ser du via din profil, den kommer du till om du klickar på ditt användarnamn uppe till höger i forumet - Min profil.   När du får svar på en fråga du ställt i forumet bör du få ett mejl. Får du inget mejl så kan du börja med att läsa användartipset Prenumerera på innehåll i forumet för att kontrollera dina inställningar. Du ska också få notiser uppe till höger via megafonen på trådar du fått svar i, prenumererar på eller där du blir omnämnd.   En ny fråga skapar du på fliken Frågor & funderingar i respektive område i forumet. Vårt användartips Så använder du Visma Spcs forum tror och hoppas jag kommer hjälpa dig en bra bit på vägen.    Har du fler frågor eller andra synpunkter gällande detta kanske vi kan få kontakta dig och gå igenom dem. Hör gärna av dig i så fall! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej Sofie,  Precis som du är inne på så blir det intermittent deltid och nettosemester för honom först om ni ändrar hans arbetsschema från heltid till att arbeta deltid 3 dagar/ veckan. I vårt skrivna hjälpavsnitt Semester, företagsinställningar under Fältförklaringar - Företagets regler för intermittent deltidsanställda finns instruktioner på hur du ställer in detta i Lön 600 och hur ett eventuellt arbetsschema kan se ut. I vårt skrivna hjälpavsnitt Beräkning av nettosemesterdagar får du hjälp med själva beräkningen av semestern.   Känns något oklart så får du gärna återkomma! 🙂  /My ... Visa mer

Hej Lars,  Saldot visar bankhändelsernas saldo per det datum du skrivit in som Bokföringsdatum.   Du kan till exempel ha ett datum per den sista Augusti, då visar programmet bankhändelser från kontoutdraget per den sista augusti, vilket då kan blir missvisande från ditt nuvarande bokförda saldo eller saldot du har på ditt kontoutdrag idag.  Ett annat exempel är att du står under Kassa och bankhändelser med dagens datum som bokföringsdatum och har en aktiv bankkoppling. Då kan programmet ha hämtat det dagliga kontoutdraget från din bank men du har fått in en betalning eller betalat något från företagskontot senare under dagen som då inte hunnit synkas över till Visma eEkonomi än, då är saldona på kontoutdraget från banken och saldot här i programmet inte samma.  Ett tredje exempel är att du står under Kassa och bankhändelser - Ej bokförda händelser och alla händelser från kontoutdraget är inte bokförda. Här visas nämligen ett sammanställande saldo för alla händelser som finns i listan, även om de ej är bokförda. Vilket gör att saldot inte matchar med det saldot du får när du tittar i huvudboken, eftersom huvudboken kollar på det bokförda saldot på företagskontot.  Hoppas detta kan förklara differensen du ser! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan Marko, I tråden Bokföra övervärde leasingbil finns svar på din fråga hur du gör rent bokföringsmässigt och vilka konton som är lämpliga att använda. Men hanteringen i programmet Visma Enskild Firma blir ju något annorlunda eftersom du inte konterar själv riktigt.  Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor rörande programmet Visma Enskild Firma i forumet, men du är välkommen att kontakta oss genom att skapa ett supportärende så besvarar supporten ditt mejl inom en arbetsdag.    Ha en fin måndag!  /My    ... Visa mer

Hej Gisela,  Det spelar egentligen ingen roll vilket avtal ni använder här, registreringen Uttag av arbetstidsförkortning kommer gå för de anställda att göra i kalendern så länge du har markerat att de har rätt till avsättning i Visma Lön. Det gör du under Personal - Anställda - flik 2. Sen har de anställda förtroendetid om jag förstod det rätt, då kommer de anställda inte kunna registrera flex, tidssaldo eller OB oavsett om inställningen i avtalet har markerat att det ska hanteras eller ej. Du kan alltså välja båda avtalen här, utfallet blir detsamma.    Ha en fin helg! 🙂  /My    ... Visa mer

Hej @Urban56   Såg att du skrivit inlägget Boka om 2650 där du fått kanonhjälp redan, tänker att vi fortsätter i den tråden om det skulle komma upp följdfrågor. Du får ha en fin helg!  /My  ... Visa mer

Hejsan,  Möjligheten att exkludera redan överförda bokslutstransaktioner ska finnas kvar, jag får frågan när jag gör en import från Visma eEkonomi. Om du gör en ny import av bokföringsuppgifter till Visma Skatt & Bokslut Pro, får du en fråga om du vill exkludera de bokslutsverifikationer du skapat i Visma Skatt & Bokslut Pro från kontosaldona. De kommer då att få statusen Överförd-Exkluderad. Verifikationer med statusen Överförd-Exkluderad räknas inte med i saldona i Visma Skatt & Bokslut Pro. Är detta en fråga som inte kommer upp för dig alls längre? Jag skulle i det fallet rekommendera en kontakt med oss på supporten via telefon eller chatt så vi kan kika på varför tillsammans med dig.    Frågan kan ju också ha missats och att man av misstag glömt att markera rutan för att exkludera överförda bokslutsverifikationer. Detta rättar du med hjälp av en verifikation i Visma eEkonomi som korrigerar saldot och sedan gör du en ny överföring till Visma Skatt & Bokslut Pro igen. Eftersom jag inte vet exakt hur transaktionen ser ut så kan jag inte gå mer ingående på det just nu, men återkom så kan vi ta en titt på det tillsammans om du vill. 🙂  Ha en fin dag!  /My      ... Visa mer

Hi Shehram, We have our user tip Post your own deposit in an Enskild firma. Since it is in Swedish, I will translate the accounting example below. In Visma eEkonomi you make this booking with a manual verification under Accounting - Journal entries.   Example: The company has made a purchase of goods with 25% VAT, this purchase was made from your private account. The purchase cost SEK 1,200 excluding VAT and you must enter the cost in the company's accounting. Konto Debet Kredit 2018 - Övriga egna insättningar   1500 4000 - Inköp av varor från Sverige 1200   2641 - Debiterad ingående moms 300     If you have employees in your company you can generate a payslip and the expenses are paid in connection with the salary as an allowance or cost compensation.    I hope and think this will answer your questions. 🙂  Have a good day! /My  ... Visa mer

Hej,  På vår sida för Appar-Visma integration har vi en del säljstöd som är byggt mot Visma eEkonomi, när jag läser om vissa av dem så tolkar jag det som att det finns flera alternativ till vad ni behöver. Kika gärna på länken och läs om de olika, hittar du en integration som intresserar er kan du klicka på appen och välja Kontakta mig så kommer du bli uppringd och får mer information och eventuell hjälp att komma igång.  Ha en fin dag!  /My    ... Visa mer

Ja, det kan jag förstå.   När jag läser informationen om de två olika bokföringsmetoderna så får jag främst fram att faktureringsmetoden är obligatorisk för verksamheter med en årsomsättning på över tre miljoner eller mer. Eftersom ni inte fullt ut vet att företaget kommer ha en sådan omsättning men däremot misstänker det blir jag faktiskt osäker. Mitt förslag är därför att ni slår Skatteverket en signal för att rådfråga, så blir det rätt och riktigt från början.  /My  ... Visa mer

Jag förstår.  Jag kan inte riktigt säga hur du ska göra i ett annat framework eftersom det finns så många olika sätt att hantera det, vi kan egentligen säga vad du behöver göra men sen hur du kommer fram till det är inte riktigt på vårt bord tyvärr. Vi har ett exempelprojekt som du gärna får utgå ifrån, du kan läsa mer på sidan API Sample Code.  /My  ... Visa mer

Hej Andreas,  Tyvärr så är jag fel person att svara på vilket pris som är rimligt och vilka upplägg som är bra att använda men några tips kanske jag kan hjälpa dig med.  Du skulle kunna börja med att skicka en förfrågan till en rad olika redovisningskonsulter, få lite olika förslag för att kanske börja få en bild på vad en kostnad kan vara. Via vår hemsida Hitta redovisningsbyrå finns flera förslag på konsulter och byråer som dessutom kan Vismas program. Viktigt att tänka på är ju också att gå efter en redovisningsbyrå med goda rekommendationer, det är inte alltid priset som är avgörande tänker jag. 🙂  Som vanligt är det välkommet för andra användare att höra av sig i tråden. Kanske man är en potentiell redovisningskonsult eller byrå att vända sig till eller kanske man har egna rekommendationer genom egna erfarenheter.  Lycka till!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag har kikat på detta och du är ju helt klart på rätt spår. Har företaget en nettoomsättning på mer 3 än miljoner kronor så har du inget val, du måste välja faktureringsmetoden. Jag har också förstått att Skatteverket godkänner alla byten till faktureringsmetoden, men att det däremot är svårare att få igenom ett byte till kontantmetoden (bokslutsmetoden). Jag tycker ni ska kontakta skatteverket, tänker att dem kommer kunna guida er i om ni ska byta på en gång eller ej. Har ni inte hunnit komma igång med bokföringen så ser jag ingen anledning till att behålla bokslutsmetoden i ert fall faktiskt. 🙂  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hej @Fd medlem Du har förstått det rätt. Tillgångar och skulder i en balansräkning behöver inte balansera under året, mellanskillnaden är företagets beräknade resultat. Men när du i slutet av ditt räkenskapsår bokar upp årets resultat (företagets beräknade resultat) ska tillgångar och skulder balansera igen.  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hej Lotta,  Ja det kan vara en djungel men jag hoppas kunna klargöra ett par frågetecken. 🙂  Underlagen till dina egna uttag skulle kunna vara kontoutdraget på överföringen mellan ditt företagskonto och privata konto.  Vad det gäller att spara din bokföring på papper så blir hanteringen här bara mindre och mindre, det finns inte mycket du måste skriva ut och spara i pappersformat, till exempel så måste du inte skriva ut korrigeringsverifikationer eller verifikationslistan över lag. I vår artikel Digital bokföring vs. papper - spara tid och slipp onödiga utskrifter finns flera svar på vad som gäller rent lagligt, jag tror och hoppas att detta kommer hjälpa dig en bra bit på vägen.  /My  ... Visa mer