Hej!  Ja du kan göra överföringen efter räkenskapsårets slut, dvs ska detta göras per den första på nästkommande räkenskapsår och i vårt användartips Omföring av konton för eget kapital kan du läsa mer detaljrikt på hur denna överföringen går till. Med det sagt är denna omföring alltså ingenting som är tvingande att göra, den är främst till för att underlätta din uppföljning år för år.  Gällande din fråga kring anstånd med moms så kanske jag inte helt med, är det bokföringen du är osäker på eller skulle du vilja förtydliga lite? 🙂  Du är välkommen att återkomma så tar vi det en vända till!  /My  ... Visa mer

Hej Lasse!  Är det endast en fraktkostnad inköpet står för skulle mitt förslag vara att använda ett konto i kontoplass 57xx, ett förslag är att gå till bas.se och ladda ner bas-kontoplanen där för att se vilket konto mer exakt som skulle kunna passa dig. Om det annars är ett inköp du gjort där en fraktkostnad lagts på fakturan för inköpet så kan frakten bokföras på samma konto som själva inköpet.  Eftersom Skatteverket gett dig svar att även vidareförsäljningen ska vara momsfri så skulle jag rekommendera konto 3044 - Försäljn tjänst sv momsfri, med förutsättning att detta ska faktureras en kund i Sverige. Jag ser också att du använder Visma eEkonomi. Gör du kundfakturan via programmets färdiga funktion under Försäljning - Kundfakturor så kommer det automatiskt hamna på rätt konto sålänge du angett att artikeln/försäljningen ska vara momsfri i artikelregistret.  Hoppas detta kommer kunna hjälpa dig en bit på vägen.  Trevlig helg! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan! Om du på fastigheten i programmet har satt markering för Reduktion av fastighetsavgift så ska det bli en reducering sålänge man uppfyller kraven som finns. Det är svårt att säga varför det inte fungerar hos dig, om det till exempel kan vara så att du fyllt i mer på deklarationen än vad Skatteverket har förtryckt så kanske kraven ändå inte uppfylls, men eftersom jag inte ser din deklaration framför mig är det svårt att avgöra.  Om du vill att vi kikar på det en extra gång så är du välkommen att kontakta oss på supporten via chatt eller telefon, på sätt kan vi kika på det tillsammans i ditt program direkt.  Ha en fin dag! 🙂  /My  ... Visa mer

Läste i inkomstskattelagen att det är fg års basbelopp som gäller, se nedan   Lagrum 18 kap. 4 § IL Kommentar Utgifter för att anskaffa inventarier dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Utgifter för förbrukningsinventarier får däremot dras av omedelbart. Reglerna om direktavdrag gäller inte immateriella tillgångar. Med mindre värde avses inventarier vars anskaffningsvärde exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp. Det är prisbasbeloppet året före deklarationsåret som ska användas. Prisbasbeloppet uppgår till 47 600 kr för 2021 (47 300 kr för 2020) vilket innebär att högsta belopp för anskaffning av inventarier av mindre värde blir 23 799 kr för 2021 (23 649 kr för 2020). Om förvärvaren inte har avdragsrätt för moms får beloppsramen ökas med momsen. Inventarier som har ett naturligt samband ska bedömas gemensamt, dvs. det är det sammanlagda anskaffningsvärdet som ska understiga ett halvt prisbasbelopp. Detsamma gäller vid köp av inventarier som utgör ett led i en större inventarieanskaffning. Direktavdrag medges även för anskaffningskostnaden för inventarier som kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år, s.k. korttidsinventarier. Vid bedömning av den ekonomiska livslängden beaktas såväl inventariets fysiska livslängd som teknisk utveckling. För direktavdrag krävs att anskaffningsutgiften kostnadsförts i räkenskaperna. ... Visa mer

Hejsan!  Jag har försökt hitta så mycket information om detta som möjligt men det är inte helt enkelt måste jag erkänna, den information jag kunde hitta som var en säker källa var från Skatteverkets artikel om Jord- och skogsbruksfastighet. Eftersom du dels erhållit jordbruksfastigheten som en gåva och funderar på bokföringen av det samt funderar på avskrivningarna så tycker jag du ska kontakta din redovisningskonsult så allt verkligen blir korrekt och så du inte får någon skattesmäll eller likande i framtiden. Har du ingen redovisningskonsult i dagsläget kan du via vår sida Hitta revisor & redovisningsbyrå söka upp en få hjälp att söka upp någon som kan passa, detta är även konsulter som använder Visma som program vilket kan underlätta.  Såklart är det välkommet för andra användare med information kring ämnet att flika in! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej!   När semesterdagar beräknas fram används formeln ((Anställningstid hela kalenderdagar - Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets antal dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar.   Det är alltså "Ej semestergrundande frånvaro hela kalenderdagar" som i första hand påverkar hur många semesterdagar den anställde får ta ut.  Ej semestergrundande frånvaro hela kalenderdagar är till exempel tjänstledighet eller föräldraledig efter dag 120. Antalet semesterdagar påverkas också av semesterrätten som minst ska vara 25 och sen anställningsdatumet förstås. (sysselsättningsgraden i sig påverkar oftast inte antalet semesterdagar utan mer pengen som den anställde får ut per dag).     Är du osäker på vilken typ av frånvaro som har påverkat detta kan du skriva ut utskriften Ackumulatorlista och välja Ackumulatorn Ej semestergrundande frånvaro hela kalenderdagar för att se så att det stämmer på den anställde.   Mina kollegor på supporten kan också hjälpa till att boka in dig för en ordentlig genomgång av värdena om du ändå inte får ihop det.   ... Visa mer

Hejsan!  Detta ska vi såklart kika på. Just denna frågan är inte den lättaste att svara på via forumet då jag hade behövs se lite närmre på hur det ser ut ditt program, även lite mer detaljerad information om användarna vilket jag inte vill att du ska dela här i forumet. I vårt skrivna hjälpdokument Hur skickar jag lönebesked till appen Visma Employee? finns beskrivet hur du ska gå till väga för att detta ska fungera, har du följt dessa steg och de anställda ändå får detta felet i appen så är du varmt välkommen att kontakta oss. Gå gärna via chatt eller telefon direkt så kommer vi kunna kika på det tillsammans med dig i ditt eEkonomi.  Ha en fin fortsatt dag!  /My  ... Visa mer

Hej igen Martina!  Jag försöker verkligen följa detta steg för steg men för att du ska komma vidare snabbast är det bättre att ta detta en vända med supporten via telefon eller chatt. På så sätt kan vi kika på vad som sker och skett på anläggningstillgången hela vägen tillsammans med dig och i ditt eEkonomi och därmed få en bättre överblick på vad behöver göras innan du kan registrera försäljningen. Ledsen att jag inte kunde hjälpa dig längre härifrån, blir för tufft utan en större helhet tyvärr.  Du får ha en fin måndag!  /My  ... Visa mer

Hej!  Frågan är egentligen hur momsredovisningarnas saldo ut för månaderna? Vad hade du för belopp i fältet betala/få tillbaka på rapporten?  Om vi tar till exempel januari månads momsrapport då tolkar jag det som följer:  - Momsrapport skapas, där står det att du ska betala 16 986 kr.  - Du betalar dessa 16 986 kr till SKV den 13/3 från  - Du får beslut om ändring och SKV betalar tillbaka 3 810 kr den 15/4  Stämmer dessa antaganden? i såfall bör du inte ändra händelserna utan bokföra dem i rätt led, men återkom gärna med detaljerna så ska jag säkert kunna hjälpa dig. 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag vill kika så jag förstått det hela rätt. Du har gjort inköp till företaget med egna pengar, har du då fört över dessa pengar till ditt privata konto sen?  För vad jag kan se så finns det inget inköp bokfört på något inköps/kostnadskonto som visar vad det är för inköp som gjorts och det är förmodligen detta som missats. Om vi tar din bild som exempel så har du bokfört en överföring från företagskontot till ditt privata konto men du har även registrerat ingående moms på det beloppet vilket inte riktigt stämmer. Jag förstår tanken med ingående moms men det är moms som ska dras på själva inköpet/inköpskontot och inte på överföringen mellan kontona.    Nedan kommer jag visa hur ett inköp med privata pengar samt överföringen från företagskontot kan registreras. I mitt exempel har gjort ett inköp av en vara med 25% moms för 1000 kr och betalat med mina privata pengar. Inköpet avser ett köp till företaget och därför så betalar jag senare tillbaka dessa pengar till mitt privata konto.  Bokföring av inköpet:  Konto Debet Kredit 2893 - Skulder till närstående personer   1000 4000 - Inköp av varor från Sverige 800   2641 - Debiterad ingående moms 200   Bokföra återbetalningen till privat konto från företagskonto Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto   1000 2893 - Skulder till närstående personer 1000   Det går också att hantera detta i Visma eEkonomi på ett enkelt sätt, i vårt skrivna hjälpavsnitt Registrera inköp som betalats med egna pengar kan du läsa mer om detta. Vad det gäller dina redan bokförda händelser så skulle dessa behöva rättas. Frågan är när i tiden dessa skett? Är bokföringsperioden låst?  Om bokföringsperioden inte är låst så kan du korrigera detta direkt på bankhändelsen. Det gör du genom att gå till Kassa och bankhändelser - klicka på den bokförda händelsen - Ångra matchning, då kommer bokföringen korrigeras automatiskt och du kan följa länken till det skrivna hjälpavsnittet ovan direkt.  Ha en fin eftermiddag! 🙂 /My  ... Visa mer

Tack My!,   Det var det jag behövde. Nu skall jag kunna tracka felen.   Mvh P ... Visa mer

Tycker att det borde kunna gå som reparation och underhåll.  Det finns väl ett befintligt avlopp? Gissar att du inte har det avloppet som en markanläggning som ska avyttras, därmed borde arbetet som ska göras kunna gå som reparation och underhåll.  Tänk bara på att du inte har rätt att göra några momsavdrag på arbetet då det rör sig om en bostad. ... Visa mer

Hejsan!  Jag kikade och kollade upp lite information om detta, hittade tråden Självfaktura från köpare som beskriver och ger bra tips på hur du kan hantera detta. Det finns alltså lite olika alternativ och tips på hur andra användare brukar göra för en så lätt hantering som möjligt. Du ser även specificerade konton där, men som du kanske förstår ska detta registreras som en vanlig försäljning egentligen.  Hur du bokför under Kassa och bankhändelser beror på om du skapat en kundfaktura eller ej. Har du skapat en kundfaktura så matchar du inbetalningen mot bokföringshändelsen Inbetalning från kundfaktura och väljer fakturan i listan. Bokför du försäljningen manuellt med ett manuellt verifikat så får du kontera inbetalningen själv också. Det gör du genom att Matcha - välj bokföringshändelsen Övrig insättning - Egen kontering och välj att kreditera fordringskontot du debiterade när du bokförde själva försäljningen. Företagskontot kan du se debiteras per automatik med beloppet du matchar.  Ha en fin dag! 🙂  /My  ... Visa mer