2020-06-15
11:00
1Gilla
Är det en individuell premie, typ avseende ägare eller VD? Du kan använda 7412. Baskontoplanen finns att ladda ner som excel eller pdf på www.bas.se Den är alltid bra att ha till hands när man letar konto 🙂
... Visa mer
2020-06-09
10:19
Hej @Fd medlem!
På sin webbplats skriver Skatteverket: "Lager av djur får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och ålderssammansättning som det är fråga om. Djuren behöver dock inte tas upp till ett värde som är högre än djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde."
Det borde innebära att det som avgör om det är produktionsutgiften eller nettoförsäljningsvärdet som ska användas vid bokslutet avgörs av om nettoförsäljningsvärdet var högre eller lägre än produktionsutgiften.
Jag hoppas du kommer vidare med hjälp av informationen från Skatteverket. Ha en fin dag!
/Anna-Carin
... Visa mer
2020-06-05
09:22
2 Gillar
Använd en artikel med 25 % moms och ta upp det belopp som det ska beräknas moms på. Därefter använder du en artikel utan moms och skriver typ "Betalas av försäkringsbolag" och tar upp det belopp som betalas av försäkringsbolaget. Det som blir kvar på fakturan är momsen. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-06-04
09:08
1Gilla
Ja, du kan hoppa över rutan för leverantör när det gäller kvitton. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-06-03
13:33
2 Gillar
Det är inget problem egentligen. Troligen har din redovisningskonsult observerat andra skatter såsom löneskatt till exempel och därför ligger det som en skuld i årsredovisningen. Det har ingen större betydelse att det ligger som en fordran i den löpande bokföringen 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-06-03
08:33
1Gilla
Ja, då skulle jag gjort kreditar och nya fakturor till kunderna. Kan inte rekommendera annat då man måste betala in även felaktigt debiterad moms. Även om det är bara till privatpersoner. Man vet aldrig vad för människor som tar dessa kvitton och lämnar till sin arbetsgivare för avdrag... Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-06-03
08:03
Återbetalning av aktieägartillskott hanteras på samma sätt som vanlig utdelning. Så du tar med beloppet på raden för föreslagen utdelning. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-05-27
14:10
1Gilla
Ah, då går det inte att ångra om det var så gammalt. Du borde kunna kopiera fakturan iaf och skicka ut till kund så att de betalar. Och sen kan du kreditera den gamla fakturan manuellt. Du får datera den nya fakturan och krediten i samma period så påverkas inte momsen. Går nog inte att göra det enklare än så. Lyckas till! /Lovisa
... Visa mer
2020-05-26
11:05
2 Gillar
Hej! Man kan göra avsättningar för att minska det skattemässiga resultatet. Avsättning kan göras med normalt sett 30 % av vinsten och det innebär alltså att man skjuter skatten framför sig till ett annat år. Som jag ser det finns det två vettiga skäl till att göra avsättningar. 1. Man har en inkomst över brytpunkten och behöver betala statlig skatt, då kan det vara så att man beräknar att ha lägre inkomst året efter och väljer att skatta fram det då istället. Alternativet är att man ombildar till AB. 2. Man närmar sig pensionsålder och sätter av för att kunna skatta fram som pensionär och få utökat jobbskatteavdrag och lägre soc avg. Nedan info hittade jag driva-eget. Gå gärna in på länken under också för mer information. Nackdelar: Periodiseringsfond och expansionsfond Om du är enskild näringsidkare eller fysisk person som är delägare i handelsbolag måste du vara väldigt noga med att det är företagets pengar som du avsätter och de ska inte användas för privat konsumtion. Pengarna måste finnas där den dag som du måste skatta för återföringen av periodiseringsfond. Om du inte ser pengarna som företagets sitter du i en rävsax den dag som de ska fram. Akta dig för skattefällan! När du återför din periodiseringsfond eller expansionsfond i en enskild firma räknas pengarna inte som sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det problemet har inte aktiebolag – där bestäms din SGI utifrån vilken lön som du tar ut. Källa: https://driva-eget.se/nyheter/skatt/akta-dig-for-skattefallan-fa-koll-pa-periodiseringsfond-och-expansionsfond/ När det gäller din banktjänsteman så är det svårt att ge den bästa rådgivningen i just detta läge. Det bästa rådet hade varit att från början inte göra avsättningar och redovisat ett hyfsat resultat varje år. Nu beror det lite på hur kunnig banktjänstemannen är. Normalt sett är det inte lätt som egenföretagare att få ett bolån. En av anledningarna är just att de är dåliga på att läsa rapporter från en enskild firma och förstå en NE-bilaga. Om du har tur och återför alla gamla avsättningar och inte sätter av nytt så kanske banken kommer tycka att du har en bra inkomst och inte förstår att det egentligen är gamla års resultat som du plockat fram. Å andra sidan kan de undra varför det gått så "dåligt" tidigare år när de tittar på siffran längst ner. De 117 251 kr som du refererar till är det som har satts av tidigare till pfond och 100 410 kr är som förslag att sätta av ytterligare. Eftersom detta är från 2018 så antar jag att du nu har totalt 217661 kr i pfond avsatt idag vilket innebär att när dessa skattas fram så är det drygt 100 tkr i skatt som ska betalas. Om du dessutom ökat ditt resultat för varje år så kan det resultera i att det blir statlig skatt att betala också. Rent krasst om jag hade varit banktjänsteman med de kunskaper jag har som redovisningskonsult så hade jag varit tveksam till att låna ut pengar i detta fall. Men som sagt de flesta banktjänstemän har inte dessa kunskaper så det kan bli ditt triumfkort. De banktjänstemän som är medvetna om sina bristande kunskaper brukar fråga om man tagit hjälp av en redovisningskonsult. En redovisningskonsult skulle inte rådgivit dig att göra dessa avsättningar från början. Många enskilda näringsidkare som jag får in som kunder brukar man få börja med att göra omprövningar upp till 5 år bakåt i tiden just pga avsättningar till pfonder och att det aldrig kommer ett bra läge att skatta fram gamla fonder på. Testa att bara skicka balans- och resultatrapporter till banken för några år bakåt i tiden. Det säger bäst om hur bolaget går. Lycka till! Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-05-24
22:55
1Gilla
Hej! Tror du blandar ihop begreppen lite. Du ska göra en K10 för varje fåmansbolag du äger privat. Du kan bara räkna enligt förenklingsregeln i ett bolag. Om du har fler så blir det huvudregeln i övriga bolag. Normalt sett så är det sällan lönsamt att ha fler än 2 bolag med tanke på dessa regler. K10an görs varje år och om du inte tar någon utdelning så sparas utrymmet till kommande år. Du kan växla och ta lön i olika bolag varje år. Om det är smart eller inte är en annan fråga. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-05-24
22:46
1Gilla
txt har jag för mig att att det funkade för mig 🙂
... Visa mer
2020-05-13
11:26
1Gilla
Gällande serier så kan du lägga in allt i A-serien om det är den du använder. När det gäller själva filen så hade jag personligen öppnat filen och "rättat" till den så att den stämmer mot hur det är upplagt i eEkonomi. Sen kan man fundera på vad det är för räkenskapsår bolaget har, om filen är korrekt och eEkonomi är fel eller tvärtom. Nånstans verkar det vara fel iaf. Om du vill att jag hjälper dig att kolla företagsinställningarna och filen så kan du lägga ett mejl till mig på lovisa.ljungvall@revidera.se Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-05-08
09:38
1Gilla
Du skulle inte låst förrän du var helt klar. Många gör detta felet så funktionen måste finnas. Lås inte förrän deklarationen är helt inlämnad. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-05-06
15:20
1Gilla
Hejsan!
Det är toppen att du ändrat du så framtida försäljning blir uppbokad på korrekt konto framåt. Precis som du är inne på så påverkar denna ändringen inte redan utställda och bokförda fakturor bakåt i tiden men i detta fallet är inte det någon större fara.
Eftersom kontona 3041 och 3051 har samma momskod, är i samma kontoklass och påverkar samma ruta i momsredovisningen behöver du inte göra en rättning av verifikationerna, det kommer bli korrekt redovisat ändå. En anledning till att korrigera verifikationerna är i så fall för din statistiks skull så du kan följa upp på kontonivå vad du sålt i varor respektive tjänster under året, men det är som sagt inte ett måste för att det ska bli rätt hos skatteverket.
Ha en fin fortsatt dag! 🙂
/My
... Visa mer
2020-04-29
08:12
1Gilla
Toppen! Ja, om det bara är 9 kr som diffar så hade jag bara bokat bort det i eEkonomi mot förbrukningsinventarier eller liknande. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-04-27
19:14
2 Gillar
inköpen kommer inte riktigt rätt om du bokför sådan som är rörelseomkostnader (alltså inte inköp till försäljning) på konton 4XXX. Men bokför du mot konto 4056 t.ex. så konterar eEkonomi automatiskt den fiktiva momsen för EU inköp, vilket är väldigt praktiskt. Om du ofta köper in programvaror så kan du göra ett konto 5421 med momskod 20
... Visa mer
2020-04-27
13:07
1Gilla
Om du använder 2017 så stämmer det att det kontot ska tömmas också. Det är inget standardkonto utan vanligtvis använder man 2018 för egna insättningar. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-04-26
20:32
1Gilla
Nej, du bokför på samma sätt mot konto 2018 Egen insättning. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-04-23
13:25
1Gilla
Momsen för kvartal 4 är en skuld per 191231 då den inte betalas förrän efter bokslutet. Så den ska ligga så i bokslutet och regleras på nya året. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-04-22
17:14
3 Gillar
Hej! De två raderna längst ner ska bort. I övrigt ser det rätt ut 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-04-22
10:31
Hej Tack för din Lathund som jag kommer att följa.... Mvh Jan
... Visa mer
2020-04-16
21:23
1Gilla
Hej! Har du testat att klicka in på en verifikation och sett om det går att lägga till rad för moms och ändra nettobeloppet? Om perioden inte är låst och momsrapport inte är gjord så brukar det gå att ändra direkt i verifikationen. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-04-16
16:29
1Gilla
Tack så mycket! 😀
... Visa mer
2020-04-16
13:43
1Gilla
Bra att det löste sig! Går nästan alltid att ångra en matchning under kassa- och bankhändelser. Sen gäller det att få lite rutin på att det som man lägger som leverantörsfaktura inte läggs som kvitto också så att det blir dubbla avdrag. Mvh lovisa
... Visa mer
2020-04-14
09:30
1Gilla
Hej! Det är för att den anställde är markerad som arbetare i anställningsregistret och inte tjänsteman. Om det är en arbetare så är det rätt och det spelar inte så stor roll att det är är just dessa konton även om ni inte har Fora. Du kan ju ändra kontonamnet i bokföringen så att det inte står kollektivavtal. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-04-14
09:06
Kontantmetoden vs Faktureringsmetoden påverkar inte årets resultat. Så du kan köra på som vanligt och göra rätt från 2020. Lägg inte energi på att ändra saker för det löpande i 2019 utan det blir ju rätt i slutändan iaf. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-03-30
08:08
2 Gillar
Ingen momskod! Generellt sett så ska du inte manuellt ändra momskoder i verifikationen utan det gäller att använda rätt konto istället. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-03-29
15:02
Hejsan
Jag ska byta företagsform från enskild firma till aktiebolag.
Eftersom jag hittills i år har en relativt låg uppskattad vinst så har jag fått rådet att det är enklare att deklarera som vanligt för den enskilda firman nästa år och "börja om" med aktiebolaget.
Jag har dock en fråga angående bokförda förbrukningsinventarier som jag vill fortsätta använda i aktiebolaget. Jag använder t.ex en storformatsskrivare för att framkalla foton som jag säljer. Skrivaren kostade 15000 kr och bokfördes därför som en förbruknings inventarie och har då inget tillgångsvärde rent bokföringsmässigt. Jag kommer ju vilja fortsätta använda denna i aktiebolaget eftersom det i praktiken är samma verksamhet som ska bedrivas så hur bokför jag detta då?
Behöver jag bokföra detta i aktiebolaget och till vilket värde isåfall?
Hur hantera jag det bokföringsmässigt i den enskilda firman?
Mvh Emma
... Visa mer
2020-03-16
08:36
3 Gillar
Stämmer som du skriver. Du skulle inte ha gjort en kreditfaktura. Du får göra en debetfaktura som vänder den felaktiga krediten. Ångra matchningen du troligen gjort på utbetalningen från kontot och matcha istället utbetalningen direkt mot 2420. Sen kvittar du den felaktiga krediten mot den debet du nu gjort. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-03-12
17:00
1Gilla
Momsrapporten bokförs med automatik om den gjorts i eEkonomi. Det som ligger på konto 2650 är skulden på ett visst datum. I detta fall var det en momsskuld 191231. Den regleras på skattekontot i februari (eller senare beroende på när den ska deklareras) och då nollas kontot. Det är alltså fortfarande en skuld på bokslutsdatum även om du reglerat den senare. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-03-09
10:08
Hej @Fd medlem
Du har förstått det helt korrekt. Skapar du en manuell verifikation i eEkonomi för faktura nummer 1 så kopplar du sedan ett bildunderlag till denna verifikation, bildunderlaget är då orginalfakturan du skapat. Du skapar verifikationen under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. När du skapar verifikationen kan du till höger Koppla bilder, klicka där så kan du hämta filen från datorn. 🙂
/My
... Visa mer
2020-03-06
13:18
Hej @sigany
Har bollat frågan här hos mig och även kikat med mina kollegor. Min första följdfråga blir om skattekontot 1630 är avstämt? Hur bokfördes 2018 års slutskatt?
Det som ska göras är att beräkna årets skatteskuld/fordran (2019) och vad den skulle ha varit förra året (2018). Skatteskulden bokas upp mot 2512 alternativt 2510, den bokförda skulden ska motsvara det som ska betalas och återbetalas till skatteverket. Därefter kan ni bokföra årets skattekostnad mot 8910 och korrigeringen som avser förgående års skattekostnad mot 8920.
Var även deklarationen avseende 2018 felaktig så behöver ni begära en självrättelse, mer information om detta finns på skatteverkets hemsida Självrättelse av deklaration, företag. Vad det gäller årsredovisningen så går även denna att byta ut, även om det inte räknas som god redovisningssed att ändra i ett redan fastställt bokslut. Enligt bokföringsnämnden är god redovisningssed att rätta upptäckta fel i nästa årsredovisning. Ska ni byta ut den registrerade årsredovisningen behöver du skicka en en skriftlig begäran om att ni ska byta ut årsredovisningen, där anger du också varför företaget vill byta ut den.
Hoppas detta hjälper dig på vägen.
Ha en trevlig helg!
/My
... Visa mer
2020-03-02
08:32
Att göra en omstart är verkligen sista utvägen. Alla reskontror och kopplade dokument tappas. Men det beror ju förstås på hur mycket bokföring det är om det är värt det eller inte. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-02-28
13:33
1Gilla
Stämmer att du kan byta ut 2731 till 1640 men precis som du säger har du inte bokslut i december så kan du bokföra direkt K7513 mot D1630 när pengarna kommer på skattekontot. Då kan du hoppa över mellansteget helt. Mvh lovisa
... Visa mer
2020-02-27
09:52
Hej Lovisa! Ja det stämmer, her enskild firm. Tack vad bra, trodde att det skulle vara ok men kändes skönt att få det verifierat :). Använder inte koppling till banken utan bokar det som manuell veirifikation. Ha det fint!
... Visa mer
2020-02-21
17:39
Tack så mycket för snabba och hjälpsamma svar!
... Visa mer
2020-02-18
16:36
1Gilla
Om det är leasing så bokförs den första förhöjda hyran på 60000 (minus moms) på 1720 och så blir det med automatik när du periodiserar konto 5615. Sen kommer det en leasingfaktura varje månad och den bokför du halva momsen och resten på konto 5615. Den totala leasingkostnaden bokförs aldrig från början i små bolag. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-02-18
12:27
1Gilla
Tack! Jag löste det allt med avskrivningarna till slut 🙂
... Visa mer
2020-02-17
15:51
3 Gillar
Ja, autoinvoice är toppen 😊. Du behöver/ska inte periodisera kostnaden för logotyp utan den kan kostnadsföras i samband med fakturan. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-02-12
16:41
Tack för snabbt svar!
... Visa mer
2020-02-06
16:15
1Gilla
Leverantörsskulderna finns i balansräkningen i bokslutet. Jag antar att du har bokslut nu den 31 december och då är det saldot på balanskontona som du bör gå igenom så att du har stenkoll. Jag gissar att leverantörsskulderna är betalda efter bokslutsdatum? I det fallet är det inga problem alls. De ska inte bokas om på något sätt. De tas upp som skuld i bokslutet och sen blir de betalda på nya året. Om du vill ha hjälp med bokslutet så får du gärna höra av dig till mig på lovisa.ljungvall@revidera.se Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-02-06
10:40
2 Gillar
Du ser i beräkningsbilagan för pfond att det lagts på 3 %. Sen måste du lägga till bilagan skattemässiga justeringar för att de ska räknas med i skatteberäkningen. Man får felmeddelande om denna bilaga saknas om du återfört pfonder. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-02-03
21:15
1Gilla
Åh! Så kan det vara. Jo PlusGirot körs av Nordea. Testade först med Nordea men aktiveringen gillade inte PlusGiro-konto numret. Får se om det är ett specifikt kontonummer kopplat till PlusGirot hos Nordea. Ett stort tack för tipset!
... Visa mer
2020-01-30
17:50
1Gilla
Huvudet på spiken! Jag har importerat 2018 från den gamla kassörens Visma som SIE-fil och den blev olåst i mitt system! Jag låste den och vips var allting perfekt. Stort tack och allt gott till alla som kom med funderingar Vänligen Svante
... Visa mer
2020-01-29
08:34
2 Gillar
Programmet löser det åt dig och har redan tagit med intäkten per automatik 🙂 Du kan kolla under Försäljning - Kundfakturor - Alla kundfakturor. Leta upp aktuell faktura så ser du att fakturan fått ett verifikationsnummer på 2019. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-01-28
07:24
2 Gillar
Vi gör precis om Lovisa och lägger idag både löneskatt och eventuell fastighetsskatt på kto 2510 för att kunna hantera den totala skattefordran/skulden korrekt i årsredovisningen. Man skulle kunna önska att kontostyrningen följde det baskonto man valt. Det skulle även vara bra vid 0831 bokslut och momsen. Då kunde man knyta samtliga momskonton till 2650 och 2650 skulle då vara uppmärkt mot baskonto 1640 vid fordran och 2650 vid skuld och summan av de konton man då kopplat till 2650 hamnar på rätt sida i balansräkningen. Men som sagt, så funkar det tyvärr inte.
... Visa mer
2020-01-22
10:57
Hej,
Precis som Lovisa skriver så behöver du ta kontakt med supporten så hjälper de dig att göra en omstart för jag tror att det är det som krävs här.
/Tinna
... Visa mer
2020-01-16
16:03
1Gilla
Bokför som en kostnad. Ingen moms. Finns inget dedikerat konto för just detta men kanske 5010? Eller 5940 är ju utställningar och mässor om du tycker det passar bättre. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-01-16
14:26
Hej, Att löneprogram bara tittar på aktuell månad är ett generellt problem (inte bara Visma) som kan medföra problem när året summeras. Framförallt tänker jag på det omvända problemet om man en månad får lägre lön, exempelvis pga sjukskrivning. I det fall en anställd under året redan har ackumulerat en lön så att brytpunkten för statlig skatt passerats så borde det finnas en automatik i löneprogrammet att även kommande löner beskattas med statlig skatt (eller för all del den nu borttagna värnskatten). Alternativt bör programmet åtminstone uppmärksamma detta. Jag försökte förklara detta för lönekontoret hos en tidigare arbetsgivare men det fanns ingen förståelse för att man tittade mer än en månad åt gången oavsett hur mycket information man hade. Mvh, Stabo
... Visa mer
2020-01-16
14:03
Hej Magnus!
När du har bankkoppling med SEB så finns det egentligen två olika varianter. En variant (den som du har nu) innebär att du måste signera betalningarna inne i eEkonomi och därmed ha tvåstegsverifiering för att kunna utföra detta. Med den andra varianten så skickas betalningarna direkt till banken och det är istället där du godkänner att dom ska betalas.
Det låter helt klart som att du ska ta kontakt med SEB och be om att få använda lösningen där du godkänner betalningarna på banken istället. Titta på filmen Hantera betalningar med SEB i Visma eEkonomi - Signera på banken så får du se hur flödet är med den varianten.
Lisa
... Visa mer
2020-01-14
09:19
1Gilla
Ah, makes sense. Tack Anna!
... Visa mer
2020-01-10
09:24
Tusen tack snälla du. Jag ska prova så snart jag kommer hem till datorn 🙂
... Visa mer
2020-01-10
09:10
1Gilla
Koppling till banken kan var lite klurig, skall godkännas i banken också. (Kan behövas att man loggar ut ur eEkonomi och sedan in igen) Kolla också att du har rätt period (datum) under Kassa- och bankhändelser
... Visa mer
2020-01-09
14:06
1Gilla
D1460 15000 K4990 15000 🙂
... Visa mer
2020-01-09
11:21
1Gilla
Hej! Nu har jag kollat på flera kunder och kunnat dra en slutsats. Leverantörsreskontra finns endast om du har faktureringsmetoden. Om du har bokslutsmetoden så bokförs inte fakturorna och det är därför det inte går att få en reskontra. Mvh Lovisa
... Visa mer
2020-01-03
08:43
2 Gillar
Nej, det tycker jag inte att du behöver dela upp på flera balansposter. Ett bokföringsförslag för amortering/inbetalning borde bli enligt nedan: D1930 K138X (om det inte ska återbetalas inom ett år) K82XX Viktigt att du är noggrann med uppdelningen av amortering och ränta. Bra om du får fram bra underlag från Lendify så att du kan stämma av att skulden stämmer löpande. Mvh Lovisa
... Visa mer
2019-12-16
12:56
1Gilla
Hej! Du skulle kunna ta övrigt i verifikationsserie B om du känner för det. Men det är egentligen inget problem alls att det bokförs lite i "oordning". Du kan i programmet sortera verifikationerna både i datum- och verifikationsnummerordning. Mina kunder bokför allt de kan själva och sen lämnar de posterna till mig som de behöver hjälp med. Inga problem att det hamnar i en annan verifikationsnummerordning. Mvh Lovisa
... Visa mer
2019-12-09
09:22
1Gilla
Stämmer som Annica skriver. Jag brukar rekommendera i såna här fall att man gör en vanlig faktura till kunden och sen skriver man en textrad på fakturan att "Ni betalade förra månades faktura dubbelt så ni kan göra ett avdrag på XXX kr på denna faktura och bara betala in XXX kr." Mvh Lovisa
... Visa mer
2019-12-05
20:50
1Gilla
Jag skulle föreslå att du tar bort slutdatum. Om det dessutom är så att personen kommer tillbaka igen vid annat tillfälle så är det ju dumt att ha ett slutdatum. Lönedelen i just eEkonomi är lite enklare och det finns i dagläget inte så mycket special man kan göra. Mvh Lovisa
... Visa mer
2019-12-03
16:18
1Gilla
Det belopp du fyller i som betalt i första verifikationen är 24750 kr och sedan Ny bokföringshändelse och matcha mot hela krediten. Sen tar du betalning 2 på 4000 kr som borde vara den rest som ligger kvar 🙂 Hör av dig igen om det inte lyckas 🙂
... Visa mer
2019-11-30
12:20
Det är lite förvirrande med de olika uppgifter som finns kring mobiltelefon. Om man har fria samtal som många abonnemang är. Då läste jag att man kan dra hela på firman då privata samtal inte påverkar kostnaden eller ska man fortfarande bara dra hälften? Sedan kostnaden för telefonen. Man kan ju inte driva företag utan den? Sedan måste man ju ha en bra kamera till produktbilder till kund/webshop. Då borde man ju få dra hela eller mer än halva kostnaden för själva mobilen? Men som sagt jag har läst så olika svar på detta, både från skatteverket och företagssidor som länkats ovan. Vad tusan är rätt?
... Visa mer
2019-11-26
07:50
5 Gillar
Kryssa i rutan "Visa även inaktiva poster" så skall den synas
... Visa mer
2019-11-25
19:34
Tack Lovisa. Jag ska byta programvara. Kände inte till det där med läsbehörhet under arkiverindstiden. Det löser mitt behov.
... Visa mer
2019-11-25
13:57
Det innebär att jag skapar först en manuell verifikation under Bokföring baserad på bokföringsförslag med: 3041 (K), 6060 (D), 2641 (D) och 1518 (D). Sedan under Kassa & Bankhändelser matchar jag den inkomna utbetalningen med Övrig Insättning->Egen kontering och 1930(D), 1518(K). Mvh /Ireneus
... Visa mer
2019-11-21
15:01
Jag tycker det är både bra och viktigt att kunden "äger" sin egna redovisning. Det är kunden som har bokföringsskyldighet och ansvarar för arkiveringen så det är bara positivt med denna utveckling att företagaren har en bättre inblick i sitt egna företag. Sen är det många funktioner och finesser som kan filas på så att det blir bättre för både oss konsulter och för företagaren. Mvh Lovisa
... Visa mer
2019-11-19
20:08
Har anlitat en artistförmedling som har skickat mig en faktura för förmedlingen. Hur bokför jag den? Det är alltså endast deras förmedling (att dom har bokat in gig) som ska bokföras, självaste gaget hanteras separat. Jag har ett handelsbolag.
... Visa mer
2019-11-18
12:43
1Gilla
Tack! Hade inte lagt märke till att man kunde markera flera rader, snyggt! Ja när jag matchar så står det; Belopp kvar att stämma av: 0,00 Arbetsgivardeklaration Så då verkar det väl ha blivit rätt då antar jag. Jag får tacka för hjälpen!
... Visa mer
2019-11-14
15:42
1Gilla
Råkade visst vara inloggad som min kund. Bra Flyt och L8Larsson är samma person bakom tangenterna - ifall du tycker det är konstigt att någon annan svarade... 😖
... Visa mer
2019-11-12
19:21
Tack, detta var guld värt. Förstod inte att jag kunde ändra beloppet. Nu förstår jag lite mer. 😀 / Agneta
... Visa mer
2019-10-25
08:57
1Gilla
Hej Lovisa, Du är ju för härlig! Ha en go helg. /Kristina
... Visa mer
2019-10-08
12:15
Hej ahs, När du får tillbaka pengar för momsen i AB är tanken att du skapar upp en händelse på skattekontot, där du kan göra som Lovisa skriver och importera en fil från Skatteverket. Skattehändelsen som avser inbetalningen till skattekontot från Skatteverket matchar du mot din momsredovisning som du skapat i eEkonomi. Efter det sker utbetalning från ditt skattekonto till ditt företagskonto. Då skapar du en utbetalning från skattekontot samt en inbetalning på ditt företagskonto, båda händelserna under Kassa- och bankhändelser. Denna transaktion som finns på både skattekontot som är kopplat till 1630 samt på företagskontot som är kopplat till 19xx kan bokföras som en Överföring mellan egna bankkonton när du matchar den under kassa- och bankhändelser. Kika gärna på filmen Få full koll på skattekontot i Visma eEkonomi samt vår Checklista för moms. Hoppas detta kan vara till hjälp, återkoppla om du har ytterligare funderingar. /Theodor
... Visa mer
2019-10-03
16:04
1Gilla
Vi kan stänga där. Tack för din tid. Med vänlig hälsning Kent
... Visa mer
2019-09-24
06:28
3 Gillar
Jag tror det korrekta förfarandet är att du skickar en påminnelse till kunden på denna faktura. Då bör du få med bara restbeloppet. Skriv en kommentar om att RUT inte gått igenom och att kunden då måste betala resterande belopp. När betalning kommer så matchar du det mot inbetalning från kund som vanligt. Mvh Lovisa
... Visa mer
2019-09-18
14:59
Hej ZI, Den funktionen finns också - gå till Appar och tillval - Hitta redovisningsbyrå (knappen ligger längst ner på sidan) - Bjud in byrå. Du kan då bjuda in på en specifik e-post och organisationsnummer. Således får din byrå, även de utan våra program, tillgång till ditt eEkonomi 🙂 Ha det gott! /Sofia
... Visa mer
2019-08-28
12:47
1Gilla
Okej, ja det är en bra sak att tänka på. Det hade givetvis förenklat det en aning. Tack för svar!
... Visa mer
2019-08-26
07:20
1Gilla
Debetsaldon i debet Kreditsaldon i kredit Då blir det som Tomas på Angamato berättar här ovan. Mvh Lena
... Visa mer
2019-07-02
09:11
2 Gillar
Om jag var dig skulle jag gå in på ingående balanser och flytta beloppet där från 2091 till 2067.
... Visa mer
2019-07-01
10:32
Det finns fler konton under "kassa- och bankhändelser". Klicka i rullgardinen där det står företagskonto. Där finns åtminstone kassa och skattekonto också. Kolla om det finns ej bokförda händelser där. Mvh Lovisa
... Visa mer
2019-06-27
09:27
Åh vad bra - tack, för återkoppling. Det är svårt tills det blir lätt ...
... Visa mer
2019-06-05
09:30
1Gilla
Hej Lovisa, Tack för tipset, jag lyckades inte hitta denna möjligheten tidigare. Angående bankkopplingen - den har jag och registrerar i vanliga fall alla transaktionerna via kassa- och bankhändelser. Tyvärr hade jag nu en faktura som behövde lite specialhantering pga. kvittning av fakturor för en kund med två kundnummer och tyvärr lyckades jag i det läget klanta till det för mig med datumen. Mvh Martina
... Visa mer
2019-04-17
07:20
1Gilla
Jag tror att det är det bokförda värdet som den tar som saldo. Så det gäller att man hela tiden bokför alla banktransaktioner om man vill ha en korrekt likviditetsprognos.
... Visa mer
2019-04-16
10:10
5 Gillar
Kunden kan ta bort samarbetet själv. Hade en sån för bara en vecka sen som lyckades fixa det själv. Så här skrev jag till hen: Jag kan inte skicka någon samarbetsförfrågan för att det redan är en annan byrå kopplad till er. För att ta bort det samarbetet så klicka uppe i vänstra hörnet när ni är inne i eEkonomi på just Visma eEkonomi Smart. Välj Mina tjänster. Därefter klicka i högra hörnet på ert namn och då får ni upp en meny där det bl a står Samarbeten. Klicka där så borde ni hitta hur man tar bort det 🙂
... Visa mer
2019-04-14
12:14
1Gilla
Det ska gå att välja att skriva ut den till pdf och sen väljer du att skriva ut pdfen.
... Visa mer
2019-04-04
09:48
Tack, jag ska se om jag kan greja lite hit och dit med kontona. I slutänden blir det ju ändå så, att man dribblar mellan de tre momskontona, så i slutänden blir det ju rätt till SKV ändå. Men jag sitter och stirrar mig lite blind just nu, så en tankevurpa ligger nära till hands och då blir det fel igen. Men man ska inte ta ut sorger i förväg. Tack snälla för informationen! Med vänlig hälsning Lena
... Visa mer
2019-04-11
12:55
Hej, Ser att du fått bra hjälp av ovanstående användare, vill bara slå ett slag för vår film här. Filmen visar hur du bokför momsredovisnignen och även betalningen av den (även som enskild firma) så smidigt som möjligt i Visma eEkonomi. Ha det gott! /Sofia
... Visa mer
2019-03-12
08:21
3 Gillar
Hej! Om din redovisningskonsult också jobbar i Visma så har de möjlighet att skicka en samarbetsförfrågan och koppla upp sig direkt mot ditt eEkonomi istället. Om de ska hjälpa dig med något i bokföringen så är det absolut bäst om de hjälper dig i det program som du arbetar i så att det inte blir dubbelarbete. Med vänlig hälsning Lovisa
... Visa mer
2019-01-17
09:42
Varmt tack för hjälpen, det blir en bra lösning!
... Visa mer
2019-01-15
08:07
1Gilla
Ja, döp om ett 3-konto som har momskod 42 till Donationer så har du koll på det. Sen klickar du på matcha på kontohändelsen och bokför mot detta konto. Då bedriver du ej momspliktig verksamhet eller kanske blandad verksamhet om du har momspliktig försäljning också. Kan vara bra att tänka på att du inte får göra avdrag för all ingående moms. Mvh Lovisa
... Visa mer
2019-01-14
08:10
1Gilla
Ah! Ja då är det skillnad. Ber om ursäkt. Missade den detaljen! Mitt generella tips är att sätt av till periodiseringsfond om du känner dig osäker på om du kommer att redovisa förluster framöver eller att du vill matcha det mot lön i bolaget ett annat år. I ett AB betalar du en liten ränta på periodiseringsfonder då man kan se det som ett lån från staten. Har du inte behov av att låna pengar så kanske det är bättre att skatta fram det. Du kan bara ta utdelning på fritt eget kapital. Mvh Lovisa
... Visa mer
2019-01-02
09:26
Det spelar ingen roll vad det är för dokumenttyp. Min enda kommentar är att missa inte att styrelsearvode ska hanteras som lön och sociala avgifter och avdragen skatt ska hanteras. Inte alla små föreningar som är registrerade som arbetsgivare och inte så vanligt att man därför ger en ersättning på detta sätt. Mvh Lovisa
... Visa mer
2019-01-21
07:53
Hej Tomas! Skapa en verifikation under Bokföring - Verifikationer där du debiterar det kontot som felaktigt använts och krediterar det kontot som borde använts.
... Visa mer
2019-05-29
09:13
Hoppas ni snarast lägger in funktion så att man kan periodisera samtliga konton.
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »
