Hej! Då ringer du mina duktiga kollegor på supporten. Känns som om du och jag missar något men jag är övertygad om att mina kollegor löser det.  Välkommen att höra av dig! /Tinna ... Visa mer

Hej Marielen, Gör så att du tar kontakt med mina kollegor på supporten och då har vi möjlighet att koppla upp och kontrollera hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Typiskt att det händer när du har som mest att göra men förhoppningsvis kan vi lösa det smidigt tillsammans. Välkommen att höra av dig! /Tinna 🙂  ... Visa mer

Hej, Har du, @CarinaEsp, möjligen lite kompletterande info att ge till Alex så vore det mycket uppskattat.  Trevlig helg! 🙂 /Tinna  ... Visa mer

Hej Jenny Som jag tänker så bokför du inkurans på t.ex. 1451 och om du inte har kontot upplagt i ditt program så får du börja med att aktivera det. Inställningar - Kontoplan - Nytt konto eller så gör du en kopia av bokföringskonto 1450 (som finns i ditt bokföringsprogram Visma eEkonomi Smart) samt döper det till inkurans.  Du bokar kontot för inkurans i kredit mot det konto du har upplagt för lagerförändring i debet - kontot jag använder heter 4990 Lagerförändring. Är du osäker på vilket konto som gäller för dig kan det vara bra att slå en pling till din redovisningskonsult så ni båda är överens om hur du ska bokföra.  Trevlig helg! /Tinna       ... Visa mer

Hej SunOsun, Börja med att kontrollera med Skatteverket hur du ska hantera detta och återkom sedan så är det lättare för någon att svara dig. Det är svårt att ge råd innan vi vet hur Skatteverket ser på saken.  Trevlig helg! /Tinna ... Visa mer

Hej Lena, Jag tror att vår artikel Digital bokföring vs papper - spara tid och slipp onödiga utskrifter som jag tror ska  svara på dina frågor.  Ha en härlig helg! /Tinna 🙂    ... Visa mer

Hej Thomas51, Det senaste året har vi verkligen ställts inför många nya frågeställningar och funderingar. Någon exakt svar på din fråga om "vad gäller när en anställd stannat hemma då hustrun har symtom, men båda visade sig vara friska" hittar inte jag. I första hand behöver du kontrollera med ert kollektivavtal och få råd om vad som gäller hos er och det kan även vara vettigt att bolla frågan med försäkringskassan som säkert fått frågan många gånger senaste året.  Hittade ett par länkar som kan vara bra att kika på: Har en anställd rätt till sjuklön i väntan på covid-test?,  Närstående med ej bekräftad Corona symptom. Vad gäller för mig? och Vilken ersättning kan jag ansöka om i väntan på provsvar?  Trevlig helg! /Tinna ... Visa mer

Hej! Med verkligt värde menas det belopp exklusive moms som firman skulle få för varorna vid en försäljning. Lägsta värdets princip bör alltid tillämpas vid lagervärdering. Den innebär att det värdet som är lägst, antingen anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet, används som grund för värderingen. Om anskaffningsvärdet visar sig vara lägre än det verkliga värdet beräknas varulagret enligt 97-procentsregeln. Avdraget på tre procent kallas inkurans och är en värdeminskning av varor på grund av exempelvis skador och teknisk eller modemässig föråldring.   Du bokför avdrag för inkurans i kredit på ett eget konto, till exempel 1451 Inkurans lager.   Frågor eller funderingar? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. /Tinna    ... Visa mer

Hej Ann, Vi har ett fint användartips där min kollega Anna beskriver hur du hanterar löneväxling för pension i Visma Lön.   Har du följdfrågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till våra duktiga kollegor på supporten.  Ha en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hej! Jag tänker att det är bäst om du börjar med att höra med Skatteverket hur du ska tolka deras information och tar reda på vad som gäller och vilka regler som du behöver ta hänsyn till. Återkom gärna så kan vi säkert reda ut hur du ska hantera det rent bokföringsmässigt. /Tinna ... Visa mer

Hej Marcus, Lägger du in ett nettoavdrag i lönemodulen i Visma eEkonomi så bokförs det i kredit på 2790 och du behöver själv göra en ombokning om du inte vill ha det så. I våra löneprogram Lön 100/300/600 får du lite mer draghjälp och där bokas avdragen flera steg för att till sist bokföras som en övrig personalkostnad på konto 7690. Vill du ha det så även i Visma eEkonomi så får du boka detta manuellt men du först behöver du aktivera bokföringskontot 7690 övriga personalkostnader.    Är du lite nyfiken på våra löneprogram har du möjlighet att läsa mer om dem på vår produktsida för löneprogrammen och här kan du även ladda hem en kostnadsfri demo.  Ha en fin eftermiddag! /Tinna  ... Visa mer

Hej Ammi, I hjälpavsnittet Omstart av företag kan du läsa om hur du gör för att starta om ditt företag samt vad du bör tänka på innan du gör det.  Uppstår det några frågor eller funderingar på vägen är du alltid välkommen att höra av dig till supporten eller till oss här i forumet.  /Tinna ... Visa mer

Hej Gustav, Bokföringsförslagen underlättar ju en hel del så detta måste vi kunna lösa åt dig. Är det lika tomt om du går in under Inställningar - Bokföringsförslag? Kontrollera vad som finns här och bocka i visa även inaktiva om du av misstag har råkat inaktivera bokföringsförslagen. För att aktivera ett bokföringsförslag så klickar du på redigera, markera aktivt - spara. Det finns ingen möjlighet att du råkat radera bokföringsförslagen som finns med i programmet som standard så jag hoppas och tror att de ligger som inaktiva. Löser inte detta sig gör jag gärna ett nytt försök att hjälpa dig.  Ha en fin dag! Tinna ... Visa mer

Hej Fredrik, I tråden Försäljning och inköp av aktier har vi samlat information som jag tror och hoppas kan vara ett stöd för hur du kan bokföra försäljningen. Sprang även på tråden Köp av aktier utomlands skriven av dig när du köpte aktierna och i den finns även en del länkar som kan underlätta för dig.   Vad gäller delbetalningen så har jag inte så mycket information om hur du kan hantera detta men jag antar att du kommer upprätta någon form av skuldbrev eller likande. Vad jag kan se så bokför du i Visma eEkonomi och då har vi tråden Bokföra försäljning med avbetalningsplan Även Skatteverket vill skicka med en lite länk till dig som bland annat behandlar avdrag för kapitalförlust. Många länkar men jag tror som sagt att de kommer hjälpa dig.  /Tinna       ... Visa mer

Hej Ben, Nu har vi bollat din tråd igen och som programmet fungerar idag, och som du redan vet, så har vi inget stöd för det du önskar utan du får hantera det manuellt. Visst kan du göra som du skriver dvs. skapa ett bokföringskonto i kontoplanen för hålla koll på din försäljning men du kommer behöva sköta värderingen manuellt.  Hoppas du hittar ett sätt som fungerar för dig - lite spännande det där med bitcoin... /Tinna ... Visa mer

Hej Bree,  Din sista fråga bör du nog ställa till Skatteverket så det inte blir några missförstånd.  Vänliga hälsningar Tinna  ... Visa mer

Hej! Dessa kostnader bokar du mot 1930 så balanserar din verifikation.  Roligt att vi kunde lösa det ihop 🙂 /Tinna ... Visa mer

Hej igen! Bra att du kollade upp hur du ska hantera det. Såhär har jag tänkt och tolkat svaret du fick från kompisarna på Skatteverket: Försäljning av tjänsten hanteras som av tjänst 6% moms och inköpet som ett inköp av tjänst från annat EU-land och då kan du kontera detta såhär:    Debet 1930 Företagskonto (hela beloppet som betalades ut till dig) Kredit 3043 Försäljning av tjänst 6% momskod 05 (din totala försäljning minus moms)  Kredit 2631 Utgående moms på försäljning Momskod 12 (6%)  Debet 4537 Inköp av tjänst från annat EU-land momskod 21 (Administrationstjänsten)  Kredit 2614 momskod 30 (25%) Samma belopp som på 2645 Debet 2645 momskod 48 (25%) Samma belopp som på 2614 Debet 6570 Bankavgifter ingen momskod   Hoppas detta kan underlätta för dig och att du får en finfin onsdag! /Tinna 🙂  ... Visa mer

Gör det och så hoppas jag att någon i samma situation kan ge dig några riktigt bra tips,  Ha en fin dag! /Tinna 🙂  ... Visa mer

Hej Craig, Ser att ingen har svarat på dina frågor i och i ärlighetens namn så har jag själv inte så mycket erfarenhet i ämnet men tror att du kan få svar på din andra fråga i vår tråd Kostnader samt värde av kapitalförsäkring. Hoppas den kan vara till hjälp för dig. /Tinna ... Visa mer

Hej! För att vi ska kunna hjälpa dig kommer du först behöva kontrollera med Skatteverket om hur du ska hantera själva utbetalningen. Det som gör det svårt för oss att svara är att du säkert har vissa kunder i Sverige men i och med att det är den danska tjänsteleverantören som gör en utbetalning till dig så bör det kanske konteras som en försäljning i ett annat EU-land. För att allt ska bli korrekt så behöver du därför höra med Skatteverket vad som gäller och även ta reda på om det är moms inblandat på avgiften för tjänsten. Bankavgifterna bokför du på 6570 och där blandar du aldrig in momsen.  Tror vi får börja så här och så är du välkommen att höra av dig när du fått svar från Skatteverket.   Har vi någon redovisningskonsult med erfarenhet av liknade bokföring så välkommen att hoppa in i tråden 🙂    /Tinna     ... Visa mer

Hej Richard, När det gäller dina egna kostnader för resor och bilersättning för dig själv som företagare så kan du skapa ett eget konto i kontogruppen 58xx. Skulle det gälla en av dina anställda så väljer du istället lämpligen 7331 för den skattefria delen.  Ha en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Skönt! Tack för din återkoppling och trevlig helg /Tinna ... Visa mer

Hej Maria, Jag tänker att det nog kan vara bra att särskilja dessa kostnader och hade själv kostnadsfört dem mot ett konto i kontoklass 65xx. Härligt att få hjälp av en inredningsarkitekt!  /Tinna ... Visa mer

Hej, Det är ingenting som finns i integrationen mellan Visma eEkonomi och Izettle idag och det är inte så mycket vi kan styra över från vår sida, utan jag rekommenderar att du hör med Izettle gällande en utvecklingsmöjlighet för detta. Till vidare får du hantera det manuellt även om det självklart alltid känns bäst att ha allt samlat på ett ställe.  Trevlig helg! /Tinna ... Visa mer

Hej igen!  Nej den teorin stämmer inte riktig 🙂 Läser du beräkningsformeln för semestervillkor 10 så ser du att semesterdaglönen räknas enligt:  ((Semestergrundande lön+Semestergrundande rörlig lön+Värdering av frånvarotimmar)*Semesterlön%)/Betalda semesterdagar=Semesterdaglön   Så det är inget krav att den anställda tvunget måste ha det ena eller andra semestervillkoret "bara" för att de ska ha provision. Erfarenhetsmässigt så är det vanligast att tjänstemän har semesteravtal 20 men jag hade nog ändå velat att du kollade upp det med ert avtal även om du skriver att just dessa anställa inte är fackligt anslutna. Även din arbetsgivarorganisation kan säkert vara behjälplig.   Om du vill testa hur de olika semestervillkoren fungerar i praktiken kan du använda Övningsbolaget för att se hur det val du gör faller ut.  Lycka till! /Tinna       ... Visa mer

Hej Marikka, På sidan Byte från annat löneprogram finns all information som jag tror att du kommer att behöva. Du kommer att kunna få hjälp med att konvertera in anställningsregistret men lönearter kommer du inte att få med dig utan du får hitta motsvarade eller ändra i befintliga så de passar er verksamhet.    När en konvertering är klar behöver du registrera all aktuell och relevant information från det gamla löneprogrammet. Då finns funktionen ingångsvärden.  Det hittar du under Arkiv- Inställningar- Ingångsvärden. Där får du sedan fylla i information om de anställda som exempelvis utbetald lön, förmåner, semester, komp, sjukskrivningar mm.   Har du ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig antingen här i forumet eller till mina kollegor på supporten. /Tinna ... Visa mer

Hej! Har full förståelse för att detta är ett problem för många av er och vi håller på att se över möjligheterna till en förändring. Den lösning vi rekommenderar är att ångra matchning på händelserna där det har blivit fel och sedan redigera och matcha om korrekt. Om du absolut inte vill det finns möjlighet att boka om med en manuell verifikation som rättar hela beloppet men kolla först med din redovisningskonsult hur detta i så fall ska bokföras.  /Tinna ... Visa mer

Hej Louise! Tänker att du skulle kunna få bra hjälp av utskriften Ackumulatorlista som du hittar under Utskrifter - Övrigt. Markera Annan period så är du fri att välja datumintervall och klicka sedan på knappen Urval. Vid Ackumulator väljer du Arbetad tid timmar - Klickar sedan på Välj flera - Klicka i Övriga ackumulatorer som du vill se. Vid Namn - Anst väljer du upp vilken anställd som är aktuell och klicka sedan på OK.   Frågor eller funderingar? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till våra duktiga kollegor på supporten.   /Tinna ... Visa mer

Hej på er! Jag håller med Carina om att det ibland nästan är bättre att förklara innebörden med egna ord precis som hon har gjort här men jag skickar även med en liten hälsning från programhjälpen som beskriver  beräkningar för de semestervillkor som finns.  Nu när du vet vad dessa innebär hoppas jag det blir enklare för dig att göra ett val.  /Tinna ... Visa mer

Hej Sabine, Detta blir svårt för oss att hjälpa dig med även om vi gärna vill. Kanske kan du höra med redovisningskonsulten som ni använde vid tillfället om de har något sparat?  Hoppas det löser sig. MVH Tinna ... Visa mer

Hej Lotta, Svår fråga tycker jag men programmässigt så kan du periodisera i efterhand så länge du inte har låst din bokföringsperiod. Så här periodiserar du en verifkation i Visma eEkonomi och så här periodiserar du en leverantörsfaktura  Är det en faktura/verifikation från november som du vill periodisera bakåt i tiden samtliga månader från november - augusti? Är hyran momspliktig och i så fall hur ofta redovisar du moms? Funderar på om anledningen till att du vill göra denna korrigering av bokföringen enbart beror på att du vill ansöka om omsättningsstödet? I så fall skulle jag vilja råda dig att börja kolla med Skatteverket så du inte lägger ner en massa tid på korrigeringar i onödan.  Trevlig kväll! /TInna ... Visa mer

Hej Andreas, Det är nog bäst att du ställer den frågan direkt till Skatteverket så allt blir rätt och riktigt redovisat.  Ha en fin vecka! /Tinna ... Visa mer

Hej Nataly, Det kan vara svårt att få ihop bokföringen ibland men du behöver berätta lite mer om vad som har blivit fel och vad du ska bokföra så är det enklare att ge dig råd om hur du ska gå tillväga.  Välkommen att höra av dig! /Tinna ... Visa mer

Hej! Detta kan hanteras lite olika mellan olika åkare skulle jag nog säga men på åkeriet som jag känner till hanterar man det såhär: Först och främst har man skapat ett eget konto för uppföljningens skull och valt att döpa kontot till 1670 Avräkning Bring. Detta för att enkelt kunna särskilja från ordinarie konto för kundfordran 1510. Sedan har man valt att boka upp allt redan när avräkningen inkommer för att endast göra en bokning mellan 1670 Kredit mot 1930 Debet när själva utbetalningen sker. I konteringen du själv föreslår (under avräkning ankommer) har du lagt momsen på debet men både den och försäljningskontot ska konteras i kredit. I konteringen (under utbetalning sker) känns det som om du har lagt in belopp inklusive moms på ditt 40-konto vilket inte känns korrekt. Beloppet borde istället vara 13000 kr minus momsen och landa 10400 kr. Det är onekligen lite rörigt att få ihop och eftersom detta är en kontering du kommer ha nytta av varje månad så rekommenderar jag att du vänder dig till en redovisningskonsult som kan hjälpa dig med hur du ska hantera det. Hoppas ni tillsammans hittar ett sätt för att hantera detta på bästa sätt. /Tinna ... Visa mer

Hej!  Fråga 1. Planerar sälja alla tillgångar (inkråmet) till bolaget. Hur bokförs detta?   Svar: När den enskilda firman säljer tillgångarna eller inkråmet som det även kallas till aktiebolaget så överförs tillgångarna genom att du krediterar tillgångarnas/inkråmets skattemässiga värde i den enskilda firman och gör motsvarande dvs. debiterar samma belopp i aktiebolaget.  Eftersom jag inte riktigt vet vilka tillgångar du ska sälja så skickar jag med två trådar som jag tror gör att du hänger med på hur du bokföra - Försäljning av inkråm när företaget upphör och Bokföra köp av inkråm   Fråga 2. Sedan göra ett bokslut i enskilda firman och avregistrera denna. Hur bokförs detta? Har ingen periodiseringsfond eller expansionsfond i firman att ta hänsyn till.   Svar: När du har avvecklat din enskilda firma ska du avregistrera de funktioner som du haft som företagare hos Skatteverket. I Skatteverkets checklista på skatteverket.se kan du som har enskild näringsverksamhet se vad du behöver göra när du har bestämt dig för att avsluta ditt företag.   Det finns en hel del information på nätet som jag tror och hoppas att du kan ha nytta av. Skatteverket har en sida som heter avsluta enskild näringsverksamhet där du får tips och delvis hjälp med bokföringen. I ditt fall kommer du, vad jag förstår, att sälja inkråmet till ditt aktiebolag men jag rekommenderar ändå att gå kikar på det som Skatteverket skriver. Här finns både en checklista, ett inspelat webbseminarie samt möjlighet att boka in sig på ett webbseminarie.  /Tinna     ... Visa mer

Hej, Precis som du skriver under stycket EU-kund så kan du skapa en faktura gällande EU-kund och matcha mot inbetalningen samt manuellt kontera mellanskillnaden på 6570. Se till att alltid utgå från ditt kontoutdrag under Kassa och bankhändelser. Du anger Datum, eventuell referens och markerar rutan Utlandsbetalning. Fyll i beloppet som inkommit på banken i SEK. Välj valuta i menyn Utländskt belopp och Valuta och fyll i beloppet. Du kan även lägga in en bankavgift, om du haft det. Programmet räknar ut eventuell kursdifferens.   Men vad det gäller fiktiva kunder så vet jag att vi har haft detta på tapeten tidigare men då rörde frågan kassaregister och fiktiva kunder och jag vet faktiskt inte om hanteringen är densamma. Vill ändå slå ett slag för NilsJohans svar i tråden Kan jag lägga upp en fiktiv kund (privatperson) som jag använder vid bokföring av all försäljning till privatpersoner? Mer info än så har vi faktiskt inte gällande fiktiva kunder så det är något du själv behöver kolla upp med Skatteverket eller med en insatt redovisningskonsult.    Vad gäller det du skriver under försäljning utanför EU så är det viktigt att du lägger in korrekt land på kunden i Visma eEkonomi för att momsen ska bokföras korrekt. Så långt är vi med dig men resten av hanteringen vågar jag faktiskt inte svara på, det är en ny fråga för vår del. Jag förstår att du ber om tips från andra användare i vårt forum, det är kanon men skulle du inte få svar på detta så är min rekommendation att du kontaktar din redovisningskonsult för att reda ut vad som är tillåtet och inte. När du fått svar på detta är du så välkommen att återkomma, då kan vi självklart visa dig hanteringen i Visma eEkonomi PRO utefter vad ni kommit fram till.  /Tinna     ... Visa mer

Hej! Bara så att jag är med på hur det fungerar hos er innan jag svarar. Är ditt företag någon form av  underleverantör och kör på uppdrag av Bring? Eller hur fungerar det? Återkom och berätta lite mer om hur flödet/ert samarbete hänger ihop så hjälper vi dig gärna med hur du ska hantera detta sen.  Ha en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hej, Om det ska vara moms på försäljningen (vilket kanske är ganska ovanligt vid försäljning av en begagnad kontorsstol) så blir det en avvikelse på momsrapporten eftersom du använder ett försäljningskonto (3973) som saknar momsrapportkod. Momsrapportkoden är det som styr i vilken ruta försäljningen ska redovisas i momsdeklarationen och eftersom du har ett konto som redovisar momsen och tar upp momsen i momsdeklarationen så behöver även själva försäljningen rapporteras i momsdeklarationen.  Ha en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hej Johan, Ser att du inte har fått svar på din fråga och det har varit svårt att hitta rena jämförelser mellan en ombildning från enskild firma till aktiebolag vs att starta ett nytt aktiebolag men jag delar helt enkelt med mig av den info som jag hittat.    På verksamt.se hittade jag en del information om byte av bolagsform - hur det påverkar dig och din verksamhet, vad du bör tänka på både rättsligt och ekonomiskt. Här finns även länkar för den som väljer att avveckla sitt företag - tänker att den kanske är användbar för dig främst om du väljer att skapa ett helt nytt aktiebolag.   Hos skatteverket.se hittade jag länken Ombilda enskild näringsverksamhet till aktiebolag. Här finns lite tips och regler som du behöver förhålla dig till vid en ev. ombildning om det blir aktuellt. Det finns en del information på andra hemsidor också men jag har svårt att avgöra hur tillförlitliga dessa källor är. Läs på lite till och slå gärna en signal till din redovisningskonsult som har bättre insyn i just din bokföring och därmed hur de olika alternativen kommer påverka dig ekonomiskt och rättsligt.    Ha en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hej Josefin, Såhär tänker jag: Paypal-fakturan verkar vara korrekt eftersom försäljningen är momsfri då den är till USA. Däremot har du inte skrivit något om en eventuell avgift till Paypal men om en sådan är inblandad kan du bokföra den på t ex  6064 - factoringavgifter. Jag kan se att du använder programmet Visma eEkonomi och om du vill kan du skapa en faktura i i ditt program, när du gör en faktura så anger du att kunden är från USA och då konterar programmet automatiskt korrekt och sen är det ju bara att registrera inbetalningen under Kassa och bankhändelser precis som vanligt.  1. Lägg upp kunden under Försäljning - Kunder, fyll i alla obligatoriska uppgifter och lägg in USA som land.   2. Har du redan skapat artikel som gäller försäljningen kan du hoppa över detta steg. Annars går du till Försäljning - Artiklar - Lägg upp ny artikel, här lägger du in uppgifter som din artikel samt Artikelkontering. Artikelkonteringen avgör hur försäljningen bokförs och eftersom det finns färdiga förslag till detta hade jag rekommenderat att välja konteringen Tjänst 25% moms (Förstod det som att det normalt är 25% moms på din tjänst). På denna artikelkontering finns ett konto upplagt för försäljning utanför EU så det hanteras korrekt när fakturan skapas.   3. Skapa kundfakturan, gå via Försäljning - Kundfakturor. Välj kunden i listan och lägg till alla uppgifter tillsammans med artikeln som gäller försäljningen. Eftersom du lagt in att kunden är från USA så känner programmet automatiskt av hur momsen ska hanteras när du skapar fakturan. Du kan skapa fakturan som PDF eftersom denna inte ska skickas ut till kund igen. 4. Registrera inbetalningen under Kassa och bankhändelser. Du kan gå efter beskrivningen i vårt skrivna hjälpavsnitt Jag har betalat en utländsk faktura. Hur registrerar jag den som betald? och finns det en avgift från paypal så registrera du det som en Ny bokföringshändelse och gör en Egen kontering så du själv kan välja konto att bokföra avgiften mot.   Du kan också kontera detta manuellt, det finns inga krav på att du ska skapa en faktura eftersom du redan har gjort det via Paypal men för enkelhetens skull hade jag själv lagt upp det i Visma eEkonomi.  I vårt populära användartips Bokföra försäljning beskriver min kollega My hur du hanterar detta på bästa sätt.    Ha en strålande dag! /Tinna ... Visa mer

Hej Maggan, Jag är inte riktigt med på hur du menar för oftast kanske man säljer fakturorna till finansbolaget och då registrerar du bara fakturorna som betalda i ditt program och eventuellt gör avskrivning på den delen som eventuellt finansbolaget tog av summan. I ditt fall funderar jag på om ni har kommit överens med finansbolaget om en klumpsumma och att ni sedan fakturerar kunden per månad? För mig är det lite nytt att man säljer fakturorna innan man har skickat ut dem men återkom gärna och berätta lite mer om hur ert flöde är så är det lite enklare att hjälpa dig. Vad ingår i "Hela beloppet" och vad är det som du får en faktura på från finansieringsbolaget? /Tinna ... Visa mer

Hej jb, Tänker att du borde kunna göra den bokningen du föreslår men innan du gör det vill jag att du kontrollera så varje kontosaldo skulle stämma om du gör den bokningen. Stämmer 1930 mot ditt bankkonto, stämmer 1630 med ditt Skattekonto på SKV och stämmer 2518 mot vad som faktiskt har skett i verkligheten? Ja i så fall kan du göra den bokningen tänker jag. Det är också viktigt att du i så fall inte har hunnit ångra matchningen i första steget du fick av mig ovan.  Trevlig helg! /Tinna ... Visa mer

Hej Monica, Förstår att det kändes frustrerande men skönt att det till slut löste sig för dig. Det är svårt för mig att svara på vad det berodde på och jag kan inte se att vi hade någon rapporterad driftsstörning.  Upplever du att detta händer igen är du välkommen att höra av dig till oss eller följa fliken kända fel så får du ett mejl om vi har några problem i programmet eller tjänsten.  För att få mejl om pågående incidenter behöver du först logga in i forumet, gå till önskat område och  sedan klickar du på de tre prickarna uppe till höger och väljer Prenumerera. När incidenten är löst plockar vi bort den från listan. Ha en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hej Lotta, Vi har en instruktion som heter Hantera ej levererad e-faktura/e-order som du kanske redan sett men jag vill ändå slå ett slag för den om någon annan läser tråden. Just i detta fallet när du redan har skickat om din faktura hos InExchange så du kan prova en annan lösning och så hoppas jag att det fungerar.  Om din faktura inte är journalförd kan du prova att gå in på den och långt ner till höger vid fältet Utskriftsval ändra till Skrivare. Skulle fakturan vara journalförd behöver du ta kontakt med mina kollegor på supporten så hjälper vi dig vidare i den kanalen istället.  /Tinna   ... Visa mer

Hej Gabriel, Det låter som om programmet har hängt sig lite och när det händer kan du prova att raderar alla rader på din verifikation och sedan lägger upp den på nytt. För att radera markerar du raden och sedan trycker du på ikonen med en soptunna på. Hör gärna av dig så jag vet hur det går för dig.  /Tinna ... Visa mer

Hej Tommy, När alla avvikelser är registrerade i lönekörningen ska du skriva ut lönebesked, utbetalningslista och bokföringsunderlag. Du kan även skapa utbetalningsfil och SIE-fil för bokföringsunderlaget. Först måste du se till att alla lönebeskeden är klarmarkerade och att lönekörningen är låst. Sedan klickar du på knappen Gå till utskrift/utbetalning under Lönearbete - Lönekörningar. De inställningar du gjort i anställningsregistret och i företagsinställningarna påverkar vilka valmöjligheter som finns för utskrifter och utbetalningar. Klicka på knappen Skriv ut / skapa fil för att skriva ut bokföringsunderlag och för att skapa SIE-fil för bokföringsunderlaget. Önskar dig en fin onsdag! /Tinna ... Visa mer

Hej Ann, Det är ju lite samma sak här. Det fackliga avtalet får tala om för dig vad som gäller och när du fått information om hur du ska ändra semestervillkor så finns det en guide även för detta. I hjälpavsnittet för Lön 600 i avsnittet Byte av semestervillkor/semesterperiod kan du läsa om hur du hanterar ett eventuellt byte i av semestervillkor i ditt löneprogram samt små tips på vad du ska tänka på. /Tinna ... Visa mer

Hej,  Det är lite rörigt att reda ut när man inte ser siffrorna men som Annica skriver, försök att håll i sär de olika händelserna eftersom det egentligen blir 2 transaktioner för varje händelse som sker mellan ditt företagskonto, ditt skattekonto och andra inblandade konton. Skilj mellan in- och utbetalningar från företagskontot till ditt skattekonto likväl som du ska skilja på när Skatteverket drar pengar från ditt skattekonto för betalning av f-skatt andra händelser som ska bokföras. Massor att hålla reda på och jättejobbigt innan man får rutin. Har full förståelse för hur du känner.    För att reda ut ditt fall kanske det är enklast för dig att korrigera det som blivit felaktigt bokfört från början och sedan bokför enligt Annicas anvisningar. Har du bokfört via Kassa och bankhändelser så kan du göra enligt följande:  1. Gå till Kassa och bankhändelser - leta upp händelsen som gäller den minskade inbetalningen (D2518 och K1930) - klicka på den och Ångra matchning. En korrigeringsverifikation skapas automatiskt som nollar bokningen.  2. Matcha händelsen på nytt för att visa överföringen från ditt företagskonto till skattekontot, gå via stegen i vårt skrivna hjälpavsnitt Matcha skatt- och bankhändelser.  3. Bokför sedan f-skatten enligt Annicas instruktioner.  /Tinna ... Visa mer

Hej Mattias, Förstår att du klurat på denna frågan och att du tycker att det är svårt att veta vad som är mest korrekt. I forumtråden Bokföra inköp av konsulttjänst besvarar Tina en liknade fråga och när jag läser om det så tycker jag att det känns som om även du bör använda ett konto i klass 46xx och inte i klass 65xx.  /Tinna    ... Visa mer

Hej Evelina,  Bokföringskonto 1181 Används för ny-, till- och ombyggnader av byggnader, byggnadsinventarier och markanläggningar som inte är färdiga så det låter som ett bra val tycker jag. Att det redovisas som vinst i resultatrapporten får du berätta lite mer om för där hänger jag inte med dig. Tänker att det har att göra med vilket motkonto du använt till konto 1181. 1181 är ett balanskonto som du ser i balansrapporten och i resultatrapporten ser du resultatkonton i klass 3-8.  /Tinna ... Visa mer

Hej! I detta fall gör du såhär i Visma eEkonomi: Gå till Försäljning - Kundfakturor - Fliken Alla kundfakturor. Gå in på fakturan du ångrade och under Åtgärder väljer du Kopiera. Sedan får du manuellt komplettera fakturan med projektnummer.  Det finns ingen möjlighet att komplettera redan fakturerade underlag från Visma eEkonomi Tid utan du får hantera detta manuellt.  /Tinna               ... Visa mer

Hej Ann, Hör med ert fackliga avtal vad de rekommenderar. De borde måna om hjälpa dig att hantera det på korrekt sätt även om den anställda tillfälligt inte kategoriseras som arbetare under tiden för sitt vikariat.  Det låter ju dessutom som om han ska hoppa in ibland som montör under tiden så jag tänker mig att de gärna ger dig tips om hur detta ska hanteras.    I programhjälpen för Lön 300/600 finns avsnittet Löneutbetalning efter byte från timlön till månadslön eller tvärtom och här har vi noga beskrivet hur du hanterar ett byte mellan löneformer.    Hoppas du får stöd och råd av ert avta hur ni ska hantera detta och har du några följdfrågor är du alltid välkommen att höra av dig.  /Tinna ... Visa mer

Hej Marie! Ville bara säga skönt att du kom på det och tack för att du återkopplade.  Hoppas du får en fin tisdag! /Tinna ... Visa mer

Hej igen, Här kommer information som jag hoppas kan underlätta för dig. Det finns en inställning under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina sida/internettjänster - Digitala fakturor och dokument - Knappen fler inställningar. Här kan du stänga av påminnelsen enligt önskemål. Lessen att jag inte kände till denna väl dolda hemlighet men nu vet vi båda hur det fungerar.  Önskar dig en fin kväll! /Tinna   ... Visa mer

Hej! Som programmet ser ut idag har du ingen möjlighet att stänga av den funktionen.  /Tinna   ... Visa mer

Hej Pathil, I instruktionen Ny mobiltelefon och tvåstegsverifiering kan du läsa om hur man vanligen går tillväga vid byte av mobil. Har du varken tillgång till din gamla mobil eller din engångskod behöver du ta kontakt med mina kollegor på supporten så hjälper de dig gärna.  Välkommen att höra av dig! /Tinna ... Visa mer

Hej Ben, Du har ingen möjlighet att skapa ett nytt bankkonto och sedan välja upp Bitcoin som valuta i Visma eEkonomi (se bilden nedan). Programmet saknar helt enkelt stöd för Bitcoin och du kan därför inte heller skapa ett bankkonto utan bank och hantera det på så vis. Hoppas kunna ge dig mer positiva besked i en annan fråga. /Tinna ... Visa mer

Hej, Rapporten Projekttransaktioner i Visma Administration är precis som du skriver jättebra och man får med sig mycket. I Visma eEkonomi behöver du ta ut flera rapporter men du skulle kunna skriva dem till csv och sedan bygga ihop rapporterna i Excel så det blir som du önskar. Lite pilligt men det kanske ändå skulle fungera? Vi har även en tråd med önskemål där en annan kund önskar kunna skapa rapporter som går över räkenskapsåren. Gå gärna in och följ tråden Skapa rapporter som ej följer räkenskapsåret.  /Tinna ... Visa mer

Hej Lisa, Precis som Carina skriver så väljer du vilka tillägg och//eller avdrag som ska ingå i den retroaktiva löneberäkningen och så kollar programmet på vilka av dessa lönearter som du har använt från den dag löneförhöjningen börjar gälla och fram till den dag du lägger in den nya lönen i anställningsregistret.  Hoppas du är med på min förklaring och annars får du gärna skriva till oss igen.  /Tinna   ... Visa mer

Godmorgon Lena, Då kan du använda dig av funktionen Digitala fakturor och dokument. I länken finns både skriven hjälp och filmer som beskriver hur detta fungerar. Har du följdfrågor eller funderingar så är du självklart välkommen att höra av dig till mig eller till supporten.  Ha en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hej Jan, Nej det spelar inte så stor roll men själv hade jag valt 2890.  Ha en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hej!  Har du en olåst lönekörning där den anställda ingår så får du meddelandet "Det finns olåsta lönekörningar för den anställda" när du ska skapa arbetsgivarintyget. Om du vill testa och inte vill göra det i ditt riktiga företag rekommenderar jag att du öppnar övningsbolaget och testar där. Då kan du låsa och greja utan att något blir förändrat i ditt skarpa företag. Önskar dig en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Härligt att det fanns en lösning i djungeln av alla frågor och svar 🙂  Trevlig helg! /Tinna ... Visa mer

Hej Michael, Vi håller på att se över inlägget Bokföring av slutlig skatt och f-skatt i Visma eEkonomi och kommer uppdatera det framöver.  /Tinna ... Visa mer

Hej igen, Vad bra att du hade bilen inlagd som ett inventarie i Visma eEkonomi. Då behöver du börja med att utrangera inventarie och för det har vi en instruktion som heter Åtgärder för anläggningstillgångar. Du ska klicka där det står Utrangera anläggningstillgång. Då kommer programmet hjälpa dig och boka bort bilen från inventarielistan.   Jag har suttit och jobbat med ditt ärende och tycker att du skulle behöva höra med din redovisningskonsult gällande vilka konton du ska använda och hur du ska hantera saker som man behöver kunna för att sköta sin redovisning t ex avskrivningar av inventarier mm. Redovisningskonsulten ser hela din bokföring och kan ge råd utifrån helheten och vad som är bäst för dig.  Här har du bokfört bilen som en dator och jag vet inte om du kanske borde börja med att boka om till ett konto för bilar? Du har även förslag på att använda kontot 2351 Fastighetslån men det känns inte rätt. Jag är inte själv redovisningskonsult men mån om att din bokföring ska bli korrekt och därför vill jag att du hör av dig till din redovisningskonsult och reder ut hur du ska hantera detta.    Behöver du sedan hjälp med hur du ska hantera det i programmet är du varmt välkommen att höra av dig igen för jag vill gärna hjälpa dig men just nu är det ganska rörigt med dina konton.    Vänliga hälsningar Tinna ... Visa mer

Hej Faranm, Jag kan se att du använder programmet Visma eEkonomi och här finns en funktion för utrangering av inventarier. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt så behöver vi veta om du har lagt in bilen som ett inventarie i programmet?  Du kan titta under Bokföring - Anläggstillgångar så ser du om bilen finns upplagd där.  Hör av dig med mer information så ska vi gärna hjälpa dig vidare sedan.  /Tinna   ... Visa mer

Hej Siggan!  Ett konto i klass 56xx passar blir alldeles utmärkt. Bra jobbat! /Tinna ... Visa mer

Hej, Ser att du inte har fått något svar från våra forumanvändare och jag kan även se att du har varit i kontakt med min kollega igår och fått programsupport. Jag tolkar er chatt som om du fick svar på de flesta av dina frågor.    Det finns onekligen en hel del information som är viktig att du känner till och så här skriver verksamt.se gällande information om vad du behöver tänka på när du ändrar företagsform från enskild verksamhet till aktiebolag. Även Skatteverket vill skicka med dig några goda råd som du hittar på sidan Ombilda enskild näringsverksamhet till aktiebolag.    Eftersom det är mycket att ta hänsyn till och våra egna erfarenheter kring detta är begränsade så rekommenderar jag att du vänder dig till en redovisningskonsult som både kan ge dig goda råd så det blir så fördelaktigt som möjligt för dig och visa dig hur du ska hantera bokföringen i samband med övertaget. /Tinna  ... Visa mer

Hej Siggan, Som gammal Adminfantast så fick jag också fundera lite men nu vet jag hur du ska tänka.  I Visma eEkonomi ska du (precis som du själv skriver) använda 2614 istället för 2617. Sedan 2647 vilket är samma i båda programmen samt inköpskontot som i Visma eEkonomi heter 4041 (motsvarar 4425 i Visma Administration)    Så är fakturabeloppet 10000 kr blir konteringen i Visma eEkonomi:  4041, Debet, 10000 2647, Debet 2500 2614, Kredit 2500   Om du inte ser konto 4041 i din kontoplan så gör du såhär för att aktivera det:  Inställningar - Kontoplan - Kryssa i "visa även inaktiva poster" - Klicka på kontot - Redigera - Aktivera Ha en härlig vinterdag! /Tinna ... Visa mer

Hej Marina, Kanske är det så att du redan har skapat nästa räkenskapsår och därmed så kan du inte förlänga det första utan då behöver du göra en omstart utav företaget. Eftersom detta för med sig en massa saker som du behöver tänka på så rekommenderar jag att du nu tar kontakt med supporten.  Återkom gärna om inte mitt antagande stämmer så tar vi det en vända till. /Tinna     ... Visa mer

Hej daffyD, Ser att du inte fått svar på din fråga och jag måste erkänna att jag själv inte riktigt har på fötterna för att kunna svara dig heller. Kanske kan någon av våra duktiga användare i forumet hjälpa till? Välkomna att svara i tråden i så fall. Annars behöver du ställa frågorna till din redovisningskonsult och har du ingen redovisningskonsult så kan du få hjälp att hitta någon på sidan Hitta revisor & redovisningsbyrå. Hoppas det löser sig på bästa sätt /Tinna ... Visa mer

Hej mland, Vad jag kan se så använder du Visma Administration och då kan du följa instruktionen Skapa kundfakturor som innehåller rotarbete/rutarbete. Texten är hämtad från programhjälpen och beskriver steg för steg hur du går tillväga.  Ha en fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hej Linda, Huvudregeln är att goodwill skrivs av under en femårsperiod och är oftast lika stora bokföringsmässigt och skattemässigt. Så, precis som du är inne på, avskrivning sker med 20 procent av utgiften under inköpsåret och vart och ett av de följande fyra åren. Vad jag kan se så använder du programmet Visma eEkonomi och då har vi bra automatiska funktioner som kan hjälpa dig med detta, hur du lägger till detta kan du läsa mer om i våra skrivna hjälpavsnitt om Anläggningstillgångar.    /Tinna ... Visa mer

Hej Davor och alla ni som är en fena på kollektivaavtalet Byggnads! Det vore fint om någon som av som själva följer Byggnads ville berätta om hur ni har löst det och ge lite tips till Davor som ofta hjälper andra här i forumet.  Det skulle göra oss glada så välkommen att höra av er! /Tinna     ... Visa mer

Godmorgon! Som ett komplement till Carinas svar vill jag skicka med dig hjälpavsnittet  hur betalar jag ut retroaktiv lön  där vi hjälper dig med vilka lönearter du kan använda för att betala ut retroaktiv lön i Lön 300.  Önskar er båda en finfin vinterdag! /Tinna ... Visa mer

Hej JgbPtl, Måste erkänna att jag inte känner mig riktigt med på hur detta ska bokföras. Rekommenderar att du slår en signal till din redovisningsbyrå eller om @AnnicaL har möjlighet att hjälpa dig kanske?  /Tinna    ... Visa mer

Hej Louise, Du har inte missat något eller gjort fel men som det fungerar idag så behöver du själv komplettera dina inskannade leverantörsfakturor med bankgiro- eller postgironummer inne på själva fakturan och fliken 2. Betalningar.    Trevlig helg! /Tinna ... Visa mer

Hej Jocke, Gå in och följ tråden Bankkoppling Nordea & Visma eEkonomi - Status där vi löpande uppdaterar status på vad som händer i ärendet.  /Tinna ... Visa mer

Hej, För att hjälpa dig med detta behöver vi mer information. Du skriver att löneutbetalningarna har "delats upp" och jag är inte med på vad du menar med det. Är det något som har skett automatiskt i ditt system eller har du valt olika utbetalningsdatum på dina lönekörningar? Kanske rör det sig om upplupna lönekostnader?  Om det gäller upplupna lönekostnader så har vi ett användartips Bokföra upplupna löner och sociala avgifter där vi beskriver hur du kan göra.    Välkommen att höra av dig med mer information.  /Tinna    ... Visa mer

Hej Daniel, Om du kontaktar supporten så har vi i den kanalen möjlighet att i våra loggar se varför din kund inte har fått sin faktura och varför den i så fall blivit stoppad.  Välkommen att höra av dig!  /Tinna ... Visa mer

Hej Sara,   När du använder Visma eEkonomi och bokför enligt kontantmetoden så kommer programmet att vid årets slut boka upp dina obetalda kundfakturor som en kundfordran och dina leverantörsfakturor som en leverantörsskuld. Detta kommer att ske när du skapar årets sista momsredovisning och du kan läsa mer om denna funktion här Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi. Jag funderade på om det var denna notis du menar att du fått när du gör din årsavstämning eller när kom denna notis angående presentkorten?   Jag tänker att vi får ta detta från början och jag funderar lite på hur du rent praktiskt har lagt upp detta i programmet. Hur bokförde du försäljningen av presentkortet? Har du skapat en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer eller har du lagt upp fakturor? Återkom gärna och berätta vilken funktion du använde.  Bokade du endast 19xx debet mot 2420 kredit när du sålde presentkortet?   /Tinna ... Visa mer

Härligt att höra. Jag har framfört din fina hälsning till mina kollegor på supporten.  Tack för att du tog dig tid att återkoppla och ha en strålande dag! /Tinna ... Visa mer

Hej Björn, Vi har ingen känt problem gällande detta men ett par kunder har hört av sig och för några har det varit antivirusprogrammet som stoppat och för någon har det varit en Windowsuppdatering. Det ser ut som även du har varit i kontakt med supporten men om ditt ärende fortfarande inte är löst vill jag be dig kontakta supporten igen så har vi möjlighet att koppla upp och kontrollera hur det ser ut hos dig.    Välkommen att höra av dig! /Tinna ... Visa mer

Hej!  I Lön 300/600 kan du, precis som Carina skriver, göra inställningar för att "företaget gör 90%-iga sjukavdrag efter dag 14". Har du det markerat så får den anställda behålla 10% i ersättning från er även när han/hon är sjuk. Så när sjukfrånvaron blir längre än 14 dagar för tjänstemän gör företaget antingen ett sjukavdrag på 90 % eller på 100 % dag 15 till dag 90. Det val du gjorde i steg för steg-guiden när du skapade ditt företag föreslås som standard.   Du hittar inställningen under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Snabbval - Klicka på Sjuk och sedan på knappen Ändra snabbvalsinställningar. Allra högst upp kan du markera valet som ska gälla och väljer Spara. Ha en fin dag! /Tinna   ... Visa mer