Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-17

Hej Frida! Om du väljer Lönearbete - Lönearter - Dubbelklickar på lönearten och sedan går in på fliken 2. Övriga uppgifter så kan du välja vilken ruta på arbetsgivardeklarationen som du vill att lönearten ska påverka. Justering av arbetsgivaravgifterna gör du manuellt på Skatteverkets sida och vill du få hjälp med hur så behöver du ställa frågan till dem för bästa hjälp. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-17

Hej MialaC! När det gäller dragningen av skatt och arbetsgivaravgift på skattekontot så skall det alltid vara i debet mot 2710 och 2731, då skulder minskar i debet. Om din fil har beloppen i kredit mot 2710 och 2731 så låter det mer som att du fått tillbaka skatt och avgifter, kan det vara därför? Hoppas detta kan hjälpa dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-16

Verkligen! Hoppas att du hittar ett bra sätt att lösa det på. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-16

Hej Frida! Tack för en ovanligt klurig fråga 🙂 Jag vill börja med att vara tydlig med att detta är inget som vi har stöd för i programmet men självklart vill vi ändå försöka hjälpa dig att lösa detta. Vi har kommit fram till följande förslag som du skulle kunna kika på: Antingen så kan du skapa en nettolöneart genom att du kopierar löneart 1227 Övrig nettoersättning som du kodar så den hamnar på ruta 035 i arbetsgivardeklarationen och där lägger du in 25% av inkomsten. Tanken är att du sedan minskar ner lönebeloppet du har på löneart 1101 Månadslön med samma belopp. Då tycker vi att det ser fint ut på arbetsgivardeklarationen. Däremot kan vi inte ställa in att nettolönen är semester- eller arbetstidsgrundande om det skulle vara aktuellt i ert fall. Ett annat alternativ är att du väljer att hantera allt helt manuellt, alltså justera skatten manuellt med hjälp av löneart 2203 Manuellt framräknad preliminärskatt och även arbetsgivardeklarationen för den anställda manuellt. Som sagt, väldigt klurig fråga och jag vill be dig att noga stämma av så det du redovisar till Skatteverket blir helt korrekt. Ha det fint! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-15

Hej! Lönearten 1405 använder du för att registrera ränta och utdelning (30% skatteavdrag) och den kan du använda för samtliga kategorier av anställda och för alla löneformer. Som standard rekommenderar vi att du använder bokföringskonto 8400 Räntekostnader men säger din revisorn något annat så kör du såklart på det. Du ändrar i så fall bokföringskonto inne på lönearten och på fliken övriga uppgifter. Kontrolluppgift om ränteinkomst ska lämnas på blankett KU20 och Kontrolluppgift om avkastning (utdelning och annan inkomst) ska lämnas på blankett KU31. Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida. Ha en härlig dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-15

Hej Maria, Kontot ska inte ha någon momskod alls. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-14

Hej, Detta vågar jag faktiskt inte svara på utan denna fråga bör du ställa till ert fackliga avtal eftersom detta kan hanteras på så olika sätt. Förmodligen har den anställda rätt att gå upp till sin ordinarie arbetstid men det bör finnas någon form av regel som styr hur långt i förväg din anställda måste anmäla detta till dig som arbetsgivare. Kan tänka mig att det kan handla om minst 2 månader i förväg. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-07

Godmorgon! Precis som du skriver så finns det inte någon knapp för att spara i Visma Administration utan grundprincipen är att det du skriver in sparas direkt, antingen det är nya uppgifter eller du redigerar befintliga uppgifter. Det låter som du har gjort helt korrekt när du registrerade din ny kund dvs. registrerat kundens uppgifter under Försäljning - Kunder - Ny och då kommer programmet att spara din kund automatiskt. Om du har många olika flikar uppe samtidigt så prova att du stänger ner några flikar och gå sedan in igen på en kundfaktura och prova att hämta upp kunden från ditt kundregister. Skulle detta inte fungera så rekommenderar jag att du tar kontakt med supporten och i den kanalen har vi möjlighet att koppla upp oss och kika på hur det ser ut hos dig och varför det inte fungerar. Ha en solig och fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-07

Hej Lena! I Visma eEkonomi finns ingen inställning där du kan välja att låsa möjligheten att skapa ett bokföringsår bakåt i tiden. Däremot kommer det alltid upp en fråga "Det finns inget räkenskapsår som innehåller datumet xxxx-xx-xx. Vill du skapa ett nytt räkenskapsår nu?" och så får man klicka ja eller nej. Sedan är det ju också så, i och med att du säkert följer Bokföringsnämndens riktlinjer rörande låsning av perioder och låser din bokföring, så går det inte att skapa bokföringsår bakåt i tiden. Då dyker detta felmeddelande upp: "Det gick inte att skapa året eftersom bokföringsperioden är låst". Vill du läsa mer om hur du gör för att låsa bokföringsår så finns bra information i programhjälpens avsnitt När och varför ska jag låsa bokföringen. Önskar dig en solig och härlig vecka! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-04

Hej! Efter en hel del filurande antar jag att du befinner dig på dokumentet "förändring i eget kapital". Texten som du ser där är en föreslagen text för att uppmärksamma användaren på att man kan specificera beloppet i andra enheter/valutor och ändå ange Kr. Eftersom texten är redigeringsbar är det enkelt för dig att korrigera texten till önskat utseende och eftersom vi inte vet vad den ev. andra valutan kan vara så står det sek på båda och man kan byta om så önskas. Om inte detta var svaret behöver du vara ge mig fler detaljer såsom var i programmet du befinner dig så kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-04

Hej! För att hjälpa dig behöver vi veta i vilket program du behöver hjälp i. Återkom så ska vi gärna svara på din fråga sedan. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-04

Hej LIsa! Detta ärende blir lite svårt att lösa här i forumet så för bästa hjälp vill jag be dig att kontakta mina kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-04

Hej! Vad roligt att ni har börjat använda 2 av våra riktigt grymma produkter. Nu ska vi se till att hjälpa er att komma in i löneprogrammet också 🙂 Jag vet ju inte exakt vad ni har provat och hur ni har gjort men om du följer instruktionen Glömt lösenord för inloggning till Visma Lön 600 så hoppas jag att det löser sig. Om löneprogrammet används på olika arbetsstationer i ett nätverk ska lösenordet återställas på den dator som används som server. Prova detta och skulle det inte lösa sig så rekommenderar jag att du tar kontakt med mina duktiga kollegor på supporten så hjälper vi dig vidare i den kanalen istället. Trevlig helg! /Tina

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-03

Hej Mats! Själv har jag inte hört att andra haft samma problem men gör så att du tar kontakt med mina kollegor på supporten så vi kan fastställa att allt ser korrekt ut från vår/din sida. Välkommen att höra av dig via chatt eller telefon! Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-02

Hej Vickevickan, Anledningen till att det står Preliminär på din utskrift av Balans- och resultaträkningen är att räkenskapsåret inte är låst. Detta kontrollerar du under Inställningar - Räkenskapsår. Det man ska tänka på är att även tidigare år (alltså inte bara aktiva året) ska vara låsta. Du bockar i rutan för Lås bokföringsår på alla år. Skriv sedan ut rapporterna igen. Hoppas det löser sig annars är du självklart välkommen att höra av dig igen antingen till mig eller till mina duktiga kollegor på supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-01

Hej Helena! Kommer du in i Visma Administration? I så fall aktiverar du din licens genom att högt uppe på menyraden välja: Hjälp - Om Visma Administration - Uppdatera licensen. Här fyller du i kundnummer och organisationsnummer. Om du saknar internet på datorn så markerar du även rutan Jag har istället fått en licensnyckel för min aktivering och fyller i din licensnyckel. Om du inte får detta att fungera rekommenderar jag att du slår en signal till mina duktiga kollegor på supporten så hjälper de dig gärna. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-06-01

Hej Jessica, I och med att du har skapat en kredit och en debet så kommer momsrapporten ha en debet och en kreditpost som tar ut varandra så då spelar det ingen roll för den perioden. På frågan om det är ok att låta det ligga så skulle jag säga att det beror på hur stor skillnad det är på datumen, är det så att det skiljer flera månader så tycker jag att det behöver justeras, men är det så att det handlar om en dag hit eller dit under samma månad så tycker jag att man kan se mellanfingrarna med det, men kanske att man skriver en notering till sig själv så att man kommer ihåg det om man gör en avstämning. Så tänker jag men som vanligt kan det vara bra att slå en pling til sin redovisningskonsult om du känner dig osäker. Ha en riktigt fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-31

Hej KarinAlfrida, Vi har pratat om hur vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt och kommit fram till att det är svårt att rekommendera dig hur du ska göra i detta fallet eftersom vi inte kan se din verifikationer eller korrigeringar. För att det inte ska bli följdfel eller ytterligare krångel för dig rekommenderar vi att du vänder dig till din redovisningskonsult som kan se helheten i din bokföring och stötta dig så allt blir korrekt. Om du i dagsläget inte har en redovisningskonsult kan du söka upp någon på vår sida Hitta revisor och redovisningsbyrå. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-31

Hej Jessica! Så trist när det blir så och jag förstår att du kanske vill justera det. Eftersom du redan har journalfört din faktura så behöver du skapa en kreditfaktura på samma fakturadatum, betala den på samma betaldatum och använda samma betalkonto. Sedan får du skapa en ny debetfaktura, lägga in korrekt faktura- och betaldatum samt journalföra härligheten. Vända blad och gå vidare. Bra jobbat med att hitta avvikelsen! Önskar dig en solig och härlig vecka! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-26

Hej Pontus, Det betyder att du lägger in din leverantörsfaktura som du har mottagit i den valuta som den är utställd i och enda skillnaden mot en vanlig svensk faktura är du anger beloppen i den utländska valuta som står på din leverantörsfaktura. I programhjälpen finns en instruktion Jag har betalat en utländsk faktura. Hur registrerar jag den som betald? som berör betalning av utländsk faktura. Kika på den så hoppas jag att den hjälper dig att komma vidare. Hälsningar Tinna 🙂

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-26

Hej Fredrik, Hörde mig för lite och fick tipset att det möjligen skulle kunna vara så att du använt fel konto för avsättningen för som jag uppfattar det så ska du inte behöva hålla koll på detta manuellt. Gör så att du slår en signal till mina duktiga kollegor på supporten som har möjlighet att kika i ditt program så löser vi det i den kanalen istället. Välkommen att kontakta oss! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-25

Hej Ulf, I och med att du arbetar i Visma eEkonomi som är ett smart och bra program så får du draghjälp med hela hantingen och anledningen till att jag skrev in stycket om en ev. valutavinst eller valutaförlust var mest för att du eller andra forumbesökare skulle få veta hur det fungerar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-24

Hej Susanne och Kenny! Ni skriver att ni vill att momsrapporten alltid blir det som bokförts under motsvarande månad och inte tar med poster som avser andra månader. Men, om man har missat att ta med en transaktion eller om man har gjort en rättelse av sin bokföring efter att momsen för berörd period är redovisad till Skatteverket så ska denna rättelse komma med på nästa momsredovisning som lämnas in, om ni inte ska korrigera den inlämnade momsredovisningen och rätta det i den. Det är inga problem om perioden inte är låst för då gör ni bara rättelsen i bokföringen i perioden felet fanns och gör en ny momsredovisning. Om perioden däremot är låst blir det problem, eftersom bokföringsreglerna säger att rättelser i låsta perioder ska göras i den period man håller på att bokföra när felet upptäcks. Finns det verifikationer som inte ska redovisas i en momsrapport så finns ett enkelt sätt att hantera detta på i Visma eEkonomi som jag ser att ni använder. Ni går till verifikationen det gäller och tar bort momskoden på respektive konto. Det är momskoden på era konton som bestämmer vart och vilket belopp som redovisas på momsrapporten. Tas momskoden bort kommer inte momsrapporten att hitta verifikationen och därmed tas inte beloppet med i respektive ruta. Vi har funderat på hur vi ska hjälpa er att reda ut siffrorna på bästa sätt men har landat i att vi rekommenderar er att ta kontakt med en redovisningskonsult som kan se helheten i er bokföring och hjälpa er att komma i fas. Vill ni ha hjälp att hitta en redovisningskonsult som använder våra program kan ni söka på vår sida HItta redovisningsbyrå. Hittade även Skatteverkets sida Rätta en momsdeklaration som kanske kan hjälpa en bit på vägen och i programhjälpen för Visma eEkonomi kan du läsa om hur man går tillväga för att Rätta tidigare periods momsredovisning om detta är aktuellt. Vänliga hälsningar Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-24

Hej! Om du, precis som @Thomas51 skriver, inte bockar i att din faktura innehåller husarbete så kommer programmet automatiskt att hantera din faktura som en "vanlig" faktura utan husarbete och rutan för fastighetsbeteckning syns inte i din arbetsbild. Använder du någon av våra standardutskriftsmallar så kommer programmet inte att ta med något som rör husarbeten sålänge du inte bockar i rutan "innehåller husarbete". . Vill du kika på hanteringen tillsammans med supporten så är du välkommen att kontakta mina duktiga kollegor och har du några följdfrågor till mig så är du alltid välkommen att höra av dig här i forumet. Ha en fin vecka! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-24

Hej Daniela, I en enskild firma ses skatter och avgifter som privata och därför kan du bokföra detta som en egen insättning. Konteringen blir alltså debet på exempelvis 1930 och kredit på 2018, egen insättning. Ha en fin vecka! Tinna 🙂

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-21

Hej Ann, Klurig fråga men när jag hör mig för så verkar det som att företagen i regel drar in bensinkortet under föräldraledigheten (av just den anledningen du beskriver ovan) men detta verkar variera från företag till företag. Eftersom det hanteras på olika sätt och för husfridens och rättvisans skull rekommenderar jag att du ställer frågan även till ert fackliga avtal så alla är med på beslutet. Önskar dig en härlig fredag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-20

Hej Pontus, När du har angett ditt VATnummer får du en faktura utan moms. Om du är redovisningsskyldig i Sverige räknar du fram momsen genom att ta totalbeloppet på fakturan och multiplicera med den procentsats som gäller i Sverige. I vårt användartips Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU ger vi exempel på hur du kan bokföra. En leverantörsfaktura från ett annat land och i en annan valuta registreras på samma sätt som en faktura från en svensk leverantör och enda skillnaden är du anger beloppen i den valuta som står på fakturan som du fått. I din bokföring redovisas alla fakturor, oavsett vilken valuta de har, i SEK. Fakturans belopp räknas automatiskt om från valutan som är vald för leverantören till SEK. Vad gäller ev. valutavinst eller förlust så fungerar det såhär: När du använder faktureringsmetoden bokförs fakturan först som en leverantörsskuld till den valutakurs som gäller för fakturadatumet. När fakturan sedan registreras som betald kommer den att bokföras till den kurs som gäller på betaldagen. Har valutakursen då gått upp kommer programmet att bokföra en valutaförlust och tvärtom en valutavinst om valutakursen gått ner. Ha en härlig torsdag! Tinna 🙂

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-19

Hej Kristina, I Visma Administration tillämpar man i regel faktureringsmetoden och då kommer programmet att boka momsen när fakturan registreras, inte när betalning sker. Hur kommer det sig att du valde att göra en krediteringen? För om det är så att arbetet är utfört/ varorna är levererade och att det sedan blivit en kundförlust så rekommenderar vi att du löser det genom att göra en bortskrivning direkt på fakturan och inte via en kreditering. En kreditering ska endast göras om köpet ska backas kan man säga. Återkom gärna med lite mer info om vad som hänt och hur du vill att det ska vara så ska vi utifrån det försöka hjälpa dig med hur du kommer vidare. Välkommen att höra av dig! Tinna 🙂

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-19

Hej Lotta! Gör så att du tar kontakt med mina kollegor som arbetar med integrationer så får vi reda ut hur vi ska hjälpa dig vidare. Då når oss på telefon 0470-70 61 00. Välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-18

Härligt att höra och behöver du ytterligare hjälp framöver så löser vi det tillsammans 🙂 Tack för att du hörde av dig och ha en härlig dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-17

Hej gnillox, Som jag tolkar dig så har du egentligen bara fört över pengar till google men inte handlar något ännu? Stämmer det? Då skulle du kunna bokföra det mot konto 1480 - Förskott för varor och tjänster när betalningen sker: 1930 i kredit 1480 i debet När du tar emot varorna/tjänsten bokför du 1480 i kredit mot ditt inköpskonto och sedan tänker jag att du får en separat faktura med tull och moms vid ett senare tillfälle om detta är aktuellt. Om jag tolkat dig fel är du alltid välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-17

Hej Tage, Vanligen så är det som du skriver dvs. att en timavlönad som anställs 1 januari får sin första lön i slutet av februari men denna fråga bör du ställa till ert fackliga avtal så alla är på samma linje. I programhjälpen under Beräkningar semestervillkor kan du läsa mer om vilka semestervillkor som du har i Lön 300 och hur du ställer in dem så de passar för ditt företag. När du kontrollerat hur semester ska beräknas för dina anställda är du självklart välkommen att höra av dig igen så kan vi kika på det tillsammans! Hoppas du får en fin vecka! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-12

Hej Simone, Som jag tolkar dig så har själva tiden då man kan signera gått ut och då behöver du skicka om dokumentet. Du kan justera vilken giltighetstid som gäller för signering i inbjudningsinställningar i samband med att du skapar din inbjudan, men detta kan du inte på grund av säkerhetsskäl, justera i efterhand. Så nu blir lösningen att du skickar om och kanske väljer att sätta lite längre tid så alla hinner signera. Har du följdfrågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig så hjälper vi dig gärna! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-12

Hej Björn! Kul att du ska starta en enskild firma! Hittade en matnyttig artikel Starta enskild firma - förverkliga din företagsdröm som jag hoppas och tror kan vara intressant och som kanske ge dig lite tips på vad du kan tänka på i samband med detta. Vad gäller din fråga om bilen så hittar du svaret lite högre upp i tråden men om du har följdfrågor eller funderingar så är du självklart välkommen att höra av dig igen. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-11

Hej Christer, Ser att du inte har fått något svar på din fråga och egentligen tror jag att du skulle vilja ha svar från någon duktig användare som kan dela med sig av tips och råd om hur du kommer vidare. Det vi på Visma Spcs kan erbjuda är någon form av integrationslösning där man kan plocka ut information, men vi har inte möjlighet att rådgöra i dessa frågor utan det överlåter vi till våra samarbetspartners som du når här eller så ringer du oss på 0470-70 61 70 så hjälper vi dig gärna. Det vore fint om någon annan användare med kunskap i ämnet skriver några rader med tips till Christer. Varmt välkomna! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-10

Hej Christel, Förstår att du har klurat på hur detta ska hanteras och jag ska villigt erkänna att det finns inget lätt sätt att lösa det på. För att kunna rätta på bokföringskonto 4990 behöver du veta vad felet kommer ifrån och eftersom du skriver att ditt lager stämmer så kan du inte felsöka på ditt lagerkonto. I programhjälpen finns annars en instruktion som heter Rätta felaktigt lager som våra kunder brukar använda för att felsöka men i ditt fall är denna inte relevant i och med att lagret stämmer. Vad du behöver göra nu är att börja med att fundera över när det senast stämde och gå sedan igenom alla transaktioner som gjorts på kontot och försök hitta orsaken till att det inte stämmer. Hoppas du hittar felet snabbt och kan justera det som är felaktigt bokfört. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-07

Hej! Letade efter lite matnyttig information att visa dig och precis som vanligt så finns det väldigt mycket bra att läsa på sidan verksamt.se. Hittade dels sidan välj företagsform som du kan kika på men det finns även en sida med en bra jämförelse mellan olika bolagsformer där du på ett överskådligt sätt kan jämföra. Kompisarna på Skatteverket har också lite tankar kring detta och det kan du läsa mer om på skatteverket.se. Vet inte om detta räcker som svar på din fråga men jag tror att det kan ge dig en hyfsat bra överblick. Har vi några andra pålästa forumvänner så är ni självklart välkomna att flika in och komma med tips och goda råd. Det är alltid trevligt 🙂 Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-06

Hej Ann, Det kan bero på vilken period du gör lön för och vilket anställningsdatum den nyanställda har men detta har du säkert redan kollat på kan jag tänka mig. Ofta när vi får denna frågan så gäller det en timanställd och man tänker inte på att de ofta får sin lön i efterhand men här tolkar jag det som det är en anställd med månadslön som du vill lägga till. Får du något felmeddelande eller vad händer när du står inne på den pågående lönekörningen - klickar på knappen Lägg till? Finns inte den anställda i listan? Kontrollera i så fall om personen har kompletta uppgifter inlagda i anställningsregistret - du ser det på ett bra sätt när du står i listläget under Personal - Anställda. Om inte en komplettering i anställningsregistret eller tankevurpa kring löneperioden löser problemet så återkom gärna till mig och ge mig så mycket info som möjligt så löser vi säkert detta tillsammans. Självklart är du även alltid välkommen att kontakta mina duktiga kollegor på supporten Ha en fin dag! /Tinna 🙂

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-05

Hej! Du kan bokföra detta på ett konto i klassen 69xx till exempel konto 6990 Övriga externa kostnader eller så kopierar du detta konto och gör ett eget där du endast bokför denna typen av kostnader. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-05

Hej Evelin, Bra att du hörde av dig och nu kan du sluta leta 🙂 I programhjälpen Skapa kontantfaktura kan du läsa exakt hur du ska göra och fastnar du på något så är du alltid välkommen att höra av dig igen till mig eller till mina duktiga kollegor på supporten. Önskar dig en fin vårdag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-04

Hej Jean, Som jag tolkar det så ska den föräldralediga få ett tillägg under sin vanliga föräldraledighetsfrånvaro. I det läget hade jag inte blandat in Visma Tid Smart alls utan man registrerar föräldraledigheten som vanligt, men sen lägger du in löneart 1181 Föräldrapenningstillägg i Visma Lön 600. Om detta tillägg ska utbetalas under flera månader så kan du med fördel lägga in lönearten på den anställdas standardlönebesked. Du kommer själv att få hålla koll på antalet månader som du ska betala ut detta för men ett tips kan vara att du lägger in en notering på den anställda så får du en påminnelse varje gång du skapar en lönekörning där den anställda ingår. Hur detta fungerar rent praktiskt kan du läsa mer om i programhjälpen i avsnittet Hantera noteringar/personliga noteringar Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-04

Hej @Fd medlem, Om du har möjlighet att återkoppla till @Malina83 på hennes sista fråga så vore det jättefint. Tack! 🙂 Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-03

Hej @Fd medlem, Tack för en spännande och ovanlig fråga 🙂 Första konteringen är helt rätt men jag antar att din fråga i första hand gäller kontering nummer två och här blir det genast lite klurigare frågeställning. Själva har vi ingen erfarenhet av likande hantering och det känns därför mest korrekt att hänvisa dig till en redovisningskonsult som säkert kan hjälpa dig och komma med tips och råd på hur du hanterar detta på bästa sätt. Har du ingen egen redovisningskonsult så kan du söka upp någon på vår hemsida Hitta redovisningsbyrå. Lycka till och ha en fortsatt fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-05-03

Hej Helena, Lagerförändringsjournalen speglar de ändringar som gjorts kring lagret och bokför värdet. Det är därför inte felaktigt att de värden som du lagt in på inventeringsjournalen kommer med på lagerförändringsjournalen då dessa behöver bokföras. Inventeringsjournalen uppdaterar endast antalet i lager på artiklarna och påverkar inte bokföringen. Önskar dig en fin vecka! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-28

Hej Kicki! Ja gör det så hoppas jag det löser sig smidigt så du kan släppa detta sedan. Önskar dig en fin dag och välkommen tillbaka till forumet! /Tinna 🙂

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-28

Hej Kicki, Förstår att du har huvudbry över hur du ska hantera detta och vad som är rätt eller fel att göra när skadan redan har uppstått. När det kommer till ärenden av denna karaktär så har vi begränsade erfarenheter/kunskaper och därför rekommenderar jag att du tar kontakt med din redovisningsbyrå så allt blir korrekt korrigerat. Kan tänka mig att Skatteverket också har en del tankar kring hur detta ska lösas men börja med att slå en signal till din redovisningskonsult. Har du i dagsläget ingen redovisningskonsult kan du söka upp någon på vår sida Hitta redovisningsbyrå. Vänliga hälsningar Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-27

Hej Marcus, För att kunna matcha kundfakturan, som låt säga är på 25 000 kr som slutbetald och samtidigt i samma händelse bokföra in avgiften som factoringbolaget tagit som vi kan säga är på 1 000 kr, så behöver då först klicka på Matcha händelsen under Kassa- och bankhändelser som är på låt säga 24 000 kr. Där väljer du Inbetalning från kundfaktura och hämtar upp kundfakturan om 25 000 kr. Här behöver du ändra beloppet i rutan "Betalt belopp" från 24 000 kr till 25 000 kr för att skapa en differens nere till höger. Differensen som skapas nu är på dessa 1 000 kr som factoringbolaget tagit i avgift. För att bokföra den kan du nu klicka på "Ny bokföringshändelse" nere till höger och välja t ex Övrigt uttag - Egen kontering och här hämta ett passande konto att bokföra avgiften på. När du bokför detta kommer det innebära att kundfakturan läggs som slutbetald och du har samtidigt bokfört en avgift som factoringbolaget tog ut. Det vill säga att i slutändan är det 24 000 kr som påverkat ditt 1930, eller det konto du har för ditt företagskonto." Hoppas du får det att fungera nu och annars är du alltid välkommen att höra av dig antingen här i forumet eller till mina duktiga kollegor på supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-27

Hej Monica, Detta kan bero på att den anställde har ändrat sysselsättningsgrad från intjänandeåret. Det kan också bero på deltidsfrånvaro på semesterdagen. Du hittar beräkningsformlerna här: Olika värde vid utbetald semester Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-26

Hej Robinson I Redovisa rätt läser jag att om en försäljningsintäkt plus återförda värdeminskningsavdrag är mindre än anskaffningsvärdet debiteras konto 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier så ditt val av konto låter helt korrekt. I Visma eEkonomi kommer det att hamna i R8 Räntekostnader mm på din NE blankett och enligt vad jag förstår så ska detta var korrekt. Känner du dig osäker på om detta är korrekt rekommenderar jag att du dubbelkollar med din redovisningskonsult. Ha en fin kväll! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-26

Hej! Här skulle jag rekommendera att du uppdaterar till senaste version2021.0 om du inte redan har den installerad då det i senaste versionen har gjorts förbättringar kring inläsningen. Har du redan senaste version eller upplever att det inte hjälpte att uppdatera rekommenderar jag att du kontaktar mina duktiga kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-26

Hej Elias, Om du tittar under Företagsinställningar - Fliken faktureringsuppgifter så sitter det förmodligen i liten bock vid Godkänd för F-skatt. Ta bort den och spara så hoppas jag att fakturan ser ut som du önskar sedan. Ha en fin vecka! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-26

Hej Annsan, Du har tolkat detta helt korrekt. Det blir manuell hantering som det ser ut idag. Önskar dig en fin vecka. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-26

Hej Danijela, Skrev ett svar till dig i din andra tråd som även fungerar för denna tråden. Stänger denna och hoppas det är ok med dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-23

Hej Pia, Det är lite svårt att förstå du menar men om du förtydligar ett par saker så ska vi säkert kunna hjälpa dig sedan. Har du köpt ut en fd leasingbil till ert företag och nu undrar du hur du ska boka upp den? Funderar också på hur du menar med att den ekonomiska livslängden för bilen endast är 3 år och inte över. Vill du lägga in bilen som ett inventarie eller hur har du tänkt hantera det? Återkom gärna så ska vi försöka hjälpa dig med hur du ska bokföra bilen. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-23

Hej Annsan1, Såhär fungerar det i Visma eEkonomi. Du kan inte få med dig kreditfakturan i betalfilen till banken utan som du ser på den bifogade bilden så antingen kvittas dina fakturor och mellanskillnaden skickas med i filen eller så kvittas dem inte och hela beloppet på leverantörsfakturan betalas och kreditfakturan ligger kvar i Visma eEkonomi tills vidare. Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-23

Hej Karin, Vi har letat med ljus och lykta efter information om vilket konto du ska använda men det har varit svårt eller väldigt svårt faktiskt. När man läser om det skulle jag nog vilja ha det till en fastighetskostnad men detta behöver du kontrollera. Det verkar även som om att kostnaden ska vara direkt avdragsgill. Så för säkerts skull rekommenderar jag att du hör av dig till din redovisningskonsult så hoppas vi att hon eller han har stött på detta tidigare. I min jakt på ett svar hittade jag en del information hos Skatteverket på sidan Generellt om utgifter och kostnader men inte heller här anges ett bokföringskonto utan lite mer matnyttig information. När du vet hur det ska bokföras får du gärna uppdatera tråden så kanske vi kan hjälpa någon annan användare i framtiden. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-23

Åhh skönt att höra! Har funderat ganska mycket på vad det annars skulle ha berott på. Tack för att du hörde av dig 🙂 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-22

Hej Dennis, Under räkenskapsåret har du bokfört egna insättningar, egna uttag och årets resultat osv på respektive underkonto till eget kapital. När bokslutet är klart ska underkontonas saldon tömmas mot eget kapital (konto 2010). Bokföring av föregående års resultat är något du alltid gör medan omföringen av kapitalkonton är valfritt, men det gör det enklare för dig att följa upp dina saldon då du nollar ut dessa konton varje år. I vårt användartips Omföring av konton för eget kapital förklarar min kollega My hur du hanterar detta och finns även tips och bilder på hur det kan se ut i ditt bokföringsprogram. Eftersom du arbetar i Visma eEkonomi får du fin hjälp om du använder bokföringsförslaget Omföring av ingående balanser på kapitalkonton när du skapar verifikationen. Då hämtas alla konton automatiskt och du ser varje kontos saldo ute till höger om kontoraden. Kika lite på det så tror jag att du kanske kan få ihop dina siffror sedan och annars får du gärna återkomma till oss så får vi försöka lösa det tillsammans. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-22

Hej! Nu handlar det i ditt fall om 100 kr och då hade jag själv valt att boka det precis som du skriver - som en bankkostnad genom att debitera 6570 mot kredit kortkontot 19xx och sedan en överföring till ditt kortkonto 19xx från 1930 eller via en egen insättning Kostnaden för banktjänster avseende en näringsverksamhet är en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstdeklarationen. Bra jobbat! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-22

Hej Helen, Ok jag nästan satt en peng på att felet låg där men vi får helt enkelt ta nya tag. Gör så att du slår en signal till supporten där vi har möjlighet att koppla upp och kika på hur det ser ut i ditt program så får vi lösa det i den kanalen istället. Välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-21

Hej Mats! Som standard finns det ingen kod för detta i Tid, men du kan enkelt lägga upp denna! Gå in under Inställningar - Tid & Kvitton - Frånvaro och klicka på knappen Lägg till Frånvaro. Här är ett förslag på hur det kan se ut, men du väljer själv vilken benämning som är lämplig för dig samt vilken kod du ska använda: När du lagt upp frånvarokoden behöver du även lägga till kopplingen i ditt löneprogram. Arbetar du i Visma Lön gör du detta via Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Integration. Klicka på knappen Tidkoder och lägg i Tidkod in samma kod som du valde i Tid. Lägg därefter in kopplingen mot den löneart du önskar, i ditt fall löneart 4230: Önskar dig en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-21

Hej Gunnar! Skönt att du löste det 🙂 Hur lång tid det tar för Skatteverket att hantera din fil är ingenting som vi har information om hos oss men jag gissar att de just nu har en hel del att göra. Prova att chatta med dem och fråga. Du kan nå Sktteverkets chatt här. Önskar dig en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-21

Hej Malin, Vi har ett bra hjälpavsnitt i programmet som heter Ej semestergrundande deltidsfrånvaro som dels förklarar varför du får meddelandet och vilken påverkan det har men det finns även en länk till exempel på hur du kan räkna. Det räcker ju med att en anställd har varit tjänstledig en halv dag för att meddelandet ska visas. I dessa fall brukar man vanligtvis inte justera sysselsättningsgraden, utan det görs bara när frånvaron har varat så länge så att den påverkar semesterlönen. Anledningen till att du behöver hantera detta manuellt och räkna själv beror på att det är ditt kollektivavtal och företag som avgör om frånvaron ska påverka semesterlönen eller inte. Hoppas detta kan underlätta för dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-20

Hej Helen, Kontrollera hur det ser ut under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring så du inte har markerat Påminn aldrig om att låsa period. Jag har kikat i ett par olika versioner av Visma Administration och i samtliga blir jag påmind om låsning så det borde bero på markeringen i företagsinställningar. Stämmer inte detta vill jag gärna att du hör av dig så får vi fundera lite till på vad som kan ha hänt. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-19

Hej Maths, Jag är inte riktigt med på din fråga. Är det en funktion som du saknar i deklarationsmodulen eller skulle du vilja att programmet erbjöd fler konton som standard i kontoplanen? Eller vill du bara skapa ett nytt bokföringskonto? Berätta lite mer så ska jag gärna hjälpa dig sedan. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-19

Hej Brice, Vi har lite svårt att hjälpa dig med svar i denna frågan och jag rekommenderar därför att du vänder dig till din redovisningskonsult så allt blir rätt och riktigt redovisat. Har du ingen redovisningskonsult så kan du söka upp någon på vår sida Hitta revisor och redovisningsbyrå. Och till dig @CarinaEsp vill vi säga stort tack för all hjälp och för den tid du lägger i forumet. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-19

Hej Inger, Det beror på vilka datum du har lagt in att de har haft semester. Är det innan den 31/3 ser jag inte att det ska vara något problem. Tänk bara på att all lön och alla avvikelser som rör det gamla semesteråret måste vara utbetalda eller finnas upplockade på en lönekörning innan du kan få en korrekt beräkning av semesterdagar och semesterlön. Vi har ett jättefint hjälpavsnitt Låst eller olåst lönekörning innan semesterårsavslut där du kan se om din lönekörning ska vara låst eller olåst. Den använder jag ofta själv och jag hoppas du också kommer att gilla den. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-14

Hej Petra! Jo det stämmer, det ska även läggas in som en övrig kostnad på faktura, precis som vi visar i filmen. I och med att du redan har skapta din kundfaktura tycker jag att du kan prova och se om du har möjlighet att komplettera detta manuellt hos Skatteverket. Det är inget fel på din faktura och konteringen påverkas inte av att du har missat att fylla i fältet och därför bör det inte vara något problem att bara komplettera manuellt hos Skatteverket. Lycka till och tänk på att du alltid är välkommen att skriva till oss! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-14

Hej Maggis, Klart att vi ska försöka hjälpa dig att lösa detta! Jag hittade en artikel som vi har skrivit - Så bokför du importen med två olika metoder och jag tänker att vi börjar med att du kikar på den. Jag tror och hoppas den kan underlätta och hjälpa dig en bit på vägen. Skulle något kännas oklart eller om du har följdfrågor är du alltid välkommen att skriva till oss igen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-14

Hej Patrick, Jag har skapat ett ärende på detta och vi kommer kontakta dig under dagen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-13

Hej! Ser att ingen har svarat på din fråga och jag tror att du behöver ställa även denna fråga till Skatteverket. Personligen känner jag att det inte borde vara någon större skillnad mellan ersättning för vård av barn eller sjukersättning men hittar verkligen inget som styrker min teori. Ha en fin kväll! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-13

Hej Roland, Känns inte så bra att Skatteverket inte kunnat ge dig korrekta svar ännu och att göra antagande utan bra information att gå efter. Har själv försökt hitta information eller andra trådar som kan hjälpa dig men det är inte helt lätt eftersom detta blir så specifikt. Har du möjlighet att slå en signal till din redovisningskonsult istället och höra hur hon/han rekommenderar att du hanterar det? Om du inte har en redovisningskonsult så kan du få hjälp att hitta någon på vår sida Hitta återförsäljare eller konsult. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-13

Hej på er! Vill bara flika in att jag precis fått uppdaterad information om att det kommer att ske en förändring men mer än så vet jag inte i dagsläget. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-13

Hej Annika, Först och främst vill jag be om ursäkt för att du har fått vänta några extra dagar på ett svar. Tolkar det som om du redan har aktivera iZettle. Det är är appen iZettle Go vi har stöd för och det är mer som ett betalmedel. Vill man ha det som kassalösning så kommer du förmodligen även att behöva ett kassaregister tänker jag. Som du säkert redan känner till så måste alla företag ha ett certifierat kassaregister som registrerar all försäljning för att uppfylla Skatteverkets krav. Undantaget är företag som har en årlig omsättning på mindre än 189 200 kr (inkl. moms) så vill du kunna sälja utan att skriva ut fakturor som kvitton skulle jag säga att du behöver ett kassaregistret men detta är en fråga som jag vill att du ställer till Skatteverket. Önskar dig en fin eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-12

Hej! Detta är en fråga som egentligen är bäst att ställa till Skatteverket men vi vill såklart försöka hjälpa dig och jag hittade information på Skatteverkets hemsida som jag tror kan hjälpa dig. Så här skriver Skatteverket gällande resor mellan bostaden och verksamhetslokalen, där kommer du kunna få bra information om vilken typ av avdrag och var du får göra dessa beroende på dina förutsättningar. Hoppas detta kan underlätta dina funderingar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-12

Hej Petra, Jag hade skapat en egen artikel som heter Framkörningsavgift och valt upp "ej husarbete". Vi har en bra film, Fakturera och ansök om rot- och rutavdrag i Visma eEkonomi som jag tror kan komma till nytta för dig. Lycka till och ha en fin kväll! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-12

Hej Lars, Inne i Visma eEkonomi trycker jag på ?-tecknet - ikonen som ser ut som ett litet hus och sedan kan jag välja forum. Nästa samma väg som du vill gå. Prova gärna och berätta för mig vad du tycker. Skulle det vara så att det inte fungerar hos dig så rekommenderar jag att du hör av dig till supporten för i den kanalen har vi möjlighet att koppla upp och se hur det ser ut hos dig. Ha en fortsatt fin vecka! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-12

Hej David! Funderat lite på varför det inte fungera som du önskar i ditt eget bolag men i Övningsbolaget och jag har landat i att det måste nästan saknas ett försäljningskonto eller liknade i din artikelkontering och det är säkert därför programmet plockar 3051 på alla artiklarna. Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer och säkerställ att det ser korrekt ut - du kan alltid jämföra med Övningsbolaget :). Vad gäller din andra fråga så fungerar det såhär: När du gör ett inköp av en artikel så konteras inköpet enligt den artikelkontering som du har på din artikel. Så när du köper in underartiklarna, som ingår i din paketartikel, så löser det sig fördelningen själv genom att du lägger in de artiklar du köpt in på din leverantörsfaktura och då konteras det enigt konteringskoden som finns på artikeln i fråga. Hoppas du får det att fungera nu men annars är du alltid välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-09

Hej Sebastian, Vi har dessvärre inte så mycket information eller erfarenhet av likande ärenden men jag kan tänkta mig att du skulle kunna hantera det som en form av kreditfaktura och att du sedan bokför utbetalningen som du gjort mot mot den kreditfakturan. Men eftersom det rör sig som så pass stora summor rekommenderar jag att du vänder dig till din redovisningskonsult. Han/hon ser dessutom hur uppbokningen är gjord och kan hjälpa dig på bästa sätt. Hoppas det löser sig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-09

Hej Annika, Det finns inte någon utskrift i Visma Administration som matchar dina önskemål i dagsläget utan de rapporter som finns i programmet idag är mer fokuserade på inköpen i kronor, dvs inte baserat på artikelnivå. Om du vill finns möjligheten att beställa en rapport från någon av våra samarbetspartners och då kan du få en skräddarsydd rapport helt efter dina egna önskemål. Du hittar kontaktuppgifter till våra partners på vår hemsida. Önskar dig en fortsatt fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-08

Hej TeaLouice, Har du i Visma Administration en överbetald leverantörsfaktura dvs. ett minussaldo på fakturan - Fliken Betalningar så kan du betala bort saldot genom att göra ytterligare en betalning så saldot blir noll. Detta gör du lämpligen inne på fliken Betalningar - Ändra betalstatus. Bokföringsmässigt så kommer programmet att kreditera 1930 och debitera 2440. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-08

Hej Malin, När du ska betala ut slutlönen och det finns komptimmar som ska utbetalas så gör du det genom att använda snabbvalet Tidbank - uttag av komp - komptid i pengar. När lönekörningen sen är klar kan du gå in i anställningsregistret och markera rutan Har slutat och slutlön är utbetald. Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-08

Hej David, Kolla vilken version av programmet du har installerad, jag provade i version 2021.0 och får det att fungera. Dubbelkolla även att du verkligen har tomt i fältet kontkod - fliken huvuduppgifter på huvudartikeln och om du testar i Övningsbolaget så ta gärna en helt ny faktura om du provat fram och tillbaka några gånger. När jag har testat har jag förhandsgranskat en fakturajournal där jag i utskriftsdialogen valde att markera detaljerat bokföringsunderlag. Prova igen så håller jag tummarna för att det slår igenom som du önskar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-07

Hej, Rent generellt brukar det vara så att det måste vara textrader, så ett tips är att göra om dem till textrader. Om det inte löser problemet så rekommenderar jag att du kontaktar supporten så kan vi titta närmare på ditt specifika fall då det kan skilja sig mellan olika mottagare. Välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-07

Hej David! Om du inte lägger någon konteringskod på huvudartikeln så tänker jag mig att det ska fungera som du önskar. I Visma Administrations hjälpavsnitt Arbeta med paketartiklar kan du läsa mer under stycket kontering av paketartiklar. Testa gärna i Övningsbolaget om du inte vill prova i ditt skarpa bolag. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-07

Hej Linda! Vi har just nu ett problem i programmet gällande detta. Du kan läsa mer i forumtråden Problem vid skapandet av Rut-fakturor där du även hittar en workaround som du kan använda tills vi har löst detta. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-07

Hej Haneen, Jag är inte riktigt med på vad du menar i ditt sista inlägg. Tycker att @AnnicaL har hjälpt dig både med händelserna och med kontonummer. Behöver du mer hjälp får du gärna utveckla lite. Välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-06

Hej på dig! Det ligger inte någon begränsning i programmet gällande detta och med hjälp av en kollega har vi testat samma sak här hos oss och då fungerar det. Nu ska vi bara få det att fungera även hos dig och det tror jag att vi löser bäst med hjälp av mina duktiga kollegor på supporten. Har bett en kollega slå dig en pling så hoppas jag ni löser det tillsammans! /Tinna 🙂

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-06

Hej Jesse, Ser att ingen har svarat på din fråga och själv har jag letat efter ett bra svar att ge dig men utan något klart och tydligt resultat. Vågar faktiskt inte svara på din frågan utan vill att du ställer den till din redovisningskonsult som säkert kan hjälpa dig och ge kloka råd över hur du tänka kring redovisningen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-06

Hej Feffe! Programmet är, som du märkt, väldigt strikt och känner av om ett fakturanummer har används även om det var för länge sedan. Det känns som om du behöver se över din nummerserie under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Nummerserier. Det nummer som står vid fältet faktura är det nummer som din nästa kundfaktura kommer att få. Så skulle du behöva ändra för att komma vidare så är det här inne du gör din ändring. Om du vill ha ett extra par ögon och leta efter varför detta hänt är du välkommen att höra av dig till supporten så kan vi kika på det tillsammans. Det är ju skönt om du slipper hålla på och ändra nummerserier i onödan. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-06

Hej! När du köper ett program med en grundlicens har du rätt att installera programmet på mer än en dator om det är samma användare som använder programmet på båda datorerna. Ett exempel på detta är ensamföretagaren som har en dator på sin arbetsplats och en dator hemma. Du kan läsa mer om detta i hjälpavsnittet för Visma Administration Kan jag installera programmet på flera datorer? Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-01

Hej Mimmi, När du gör ett inköp bokför du det på ett inköpskonto i klass 4xxx och lagerförändringen bokför du på ditt lagerkonto som är i klass 1xxx med ett konto för lagerförändring i klass 4 som motkonto. Bokför du såhär så får du flera fördelar: Du kan när som helst gå in och se hur mycket utgifter du har haft för materialinköp i saldot på ditt inköpskonto och hur lagret har förändrats i saldot på ditt lagerförändringskonto. Lagervärdet beräknas på inköpspriset och fraktkostnaden som varje enskild artikel registrerades med vid inleveransen. Lagervärde = (Inköpspris + Fraktkostnad) x antalet artiklar i lager Vet inte om du använder tillvalet Lager i Visma eEkonomi men tror att detta är något som skulle passa dig utmärkt då du får mycket draghjälp av programmet. Programmet håller reda på varje enskild artikel och vilken inleverans den ursprungligen hörde till - räknar fram och bokför lagervärdet. Du kan läsa mer om detta i hjälpavsnittet Lager. Glad Påsk! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-01

Hej! Vill bara stämma av en sak med dig så vi inte missförstår din fråga. Tänker du på texterna som du hittar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - E-posttexter? Och du skulle vilja ha möjlighet att koppla dem på olika kundkategorier samt göra korrigeringar i samband med att du skickar mejlet? Återkom gärna och bekräfta så ska jag undersöka saken närmare. Glad Påsk! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-04-01

Hej Urban, I programhjälpen * Ansök om rot-/rutavdrag kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att skapa filen till Skatteverket. Kanske har du redan gjort detta massor av gånger men eftersom vi inte har så mycket information att felsöka efter så tänkte jag att det kan vara en bra början att du kikar i instruktionen. Du skriver att fakturorna är delbetalda och det är lite svårt att veta om du menar att kunden har betalt hela sin del eller om du menar att kunden endast har delbetalat sin del av fakturan. Det är först när kunden betalat hela sin del av fakturan som du kan ansöka om pengar från Skatteverket. Du måste alltså registrera kundens betalning i programmet för att det ska fungera att skapa filen. Om detta inte hjälper vill jag att du återkommer, gärna med lite mer detaljer såsom felmeddelande så ska vi nog kunna lösa detta tillsammans. Glad Påsk! /Tinna * Länk uppdaterad av moderator

Tinna Gunnarsson · ‎2021-03-31

Hej Bert, Svår fråga tycker jag och visst, i slutändan är det ju lite som du skriver, det underlättar alltid om man bokför transaktion för transaktion. Vi har inte så mycket information att ge dig ytterligare men om någon annan här i forumet har möjlighet att tipsa Bert om ett bra arbetssätt att hantera detta så är ni mycket välkomna att flika in i tråden. Om ingen känner sig manad rekommenderar jag att du ställer frågan till din redovisningskonsult eller liknande. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-03-31

Hej, Någon sådan funktion finns inte i programmet men jag tänker att i och med att du har Visma Administration 2000 så skulle ni kunna arbeta med paketartiklar, så att ett paket innehåller 100 stycken av de meter som ni köper in. Detta bidrar i och för sig i att ni får fler artiklar att hålla reda på i programmet men i övrigt kanske det skulle fungera? I hjälpavsnittet arbeta med paketartiklar kan du läsa mer om hur paketartiklar fungerar i programmet. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-03-30

Hej, Precis som du skriver så bokför du det som en egen insättning på 2018 och precis som Roffakab skriver så är det inget måste att ta ut pengarna men om du vill göra det så gör du ett via ett eget uttag. Det du har bokfört är ännu alltså ingen kostnad utan en egen insättning som blir en kostnad först när/om du gör ett eget uttag. Har du följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-03-30

Hej, För att endast registrera traktamente så skapar du en tidregistrering precis som vanligt men anger inte några timmar. Sedan väljer du endast Resa i registreringen samt skriver in att det ska vara ett halvt traktamente. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-03-29

Hej, Hittade denna länk hos Skatteverket som beskriver hanteringen kring drivmedelsförmån. Återkom gärna om jag har missuppfattat din fråga så tar vi det en vända till. Trevlig kväll! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2021-03-29

Hej, Utskriften löner i en period är en av mina favoritutskrifter i programmet men den tar med all utbetald lön i den valda perioden och du kan inte göra något urval på den gällande t. ex. påverkar Collectum. Funderade på om du skulle skriva ut en ackumulatorlista på bruttolön, skattegrundande men även där blir svårigheten att du inte kan göra urval på just pensionsgrundande belopp. Kontrollera med den som bett dig ta fram utskriften om det räcker med löner i en period skulle nästan gissa på det. /Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs