Hejsan!  Detta är inte helt enkelt att hantera i Visma Enskild Firma, eftersom du inte kan välja konton själv. Jag tycker det blir lättast om du kontaktar oss på supporten via telefon eller chatt så du får rätt på det. Det finns ingen färdig hantering nämligen. Sen vill jag också informera om Visma eEkonomi som kan integrera med iZettle och sköta dessa försäljningar åt dig på ett mycket smidigt sätt, om du är i kontakt med oss så kan du fråga om integrationen för att få mer info om vad detta innebär och hur du kan hantera ett byte av program om det blir aktuellt. Har du mycket av din försäljning via iZettle så skulle detta nog vara att rekommendera.  Ha en fin fortsatt fredag!  /My  ... Visa mer

Hej @Fd medlem  Har flyttat din fundering till denna tråd där jag tror du kan finna svar. Såg att din fråga fanns ställd två gånger så jag arkiverar den andra så slipper vi dubbletter. 🙂  Återkom om något är oklart!  /My  ... Visa mer

Hej!  Du kan använda samma konto för varor och tjänster med omvänd skattskyldighet, 3231 är korrekt att använda vid denna typ av försäljning. 🙂  Ha en härlig fredag!  /My  ... Visa mer

Hej @Fd medlem Om jag förstår dig korrekt så menar du att menyn ute till vänster inte försvinner när du går in i respektive område? Alltså att du klickar på Inköp - Bildunderlag och kommer dit men menyns pop up där det står Leverantörsfakturor, Leverantörer, Bildunderlag finns kvar så du inte kan se bakomliggande information? Rätta mig gärna om jag har fel.  Jag försöker nämligen återskapa det hos mig, jag har testat både på Iphone och Ipad. Går jag till exempel till Inköp - Bildunderlag så kommer jag till rätt sida och jag kan se hela sidan eftersom pop up - menyn med valen Leverantörsfakturor, Leverantörer och Bildunderlag inte ligger kvar när jag väl kommer till mina bildunderlag. Jag ser alltså bara den "vanliga" menyn ute till vänster men denna hindrar mig inte till att få fram all information på aktuell sida jag befinner mig i. Om jag klickar på Inköp när jag redan är inne under bildunderlag kommer pop up-menyn upp igen men då kan jag precis som Göran nämnde ovan klicka på Inköp igen så försvinner den.  Har jag förstått ditt problem korrekt? Om inte så får du gärna närmare beskriva vad som skett. Om det är pop up - menyn som inte försvinner, fungerar det att klicka på Inköp för att få bort den?  Är det specifika sidor i menyn? Fungerar det på vissa?  Återkom som sagt gärna så ska vi kika närmre på det! 🙂  /My    ... Visa mer

Hej @martinhallberg   När du har skapat ett nytt räkenskapsår som löper fortsatt på felaktigt datum kan du längre inte ändra det gamla räkenskapsårets datum, du kan ändra slutdatum på det senast upplagda räkenskapsåret.  Du kommer behöva göra en omstart men all information behöver inte gå förlorad om du exporterar bokföringsdata och register, då kan du importera dessa uppgifter på nytt i det omstartade företaget så alla befintliga verifikationer, kunder, artiklar och leverantörer hämtas in på nytt. Du kan också i efterhand gå in i det arkiverade företaget om du vill kolla upp något eller om du missat någon export. Du har då läsbehörighet i programmet så du kan inte utföra några nya ändringar men du kan exportera de befintliga uppgifter som finns. I vårt skrivna hjälpavsnitt Omstart av företag går vi igenom mer detaljerat vad som faktiskt sker vid en omstart, samt eventuella förberedelser du ska göra innan.  Känns något oklart? Återkom gärna! 🙂  /My  ... Visa mer

@Fd medlem Nej, det stämmer. Vi har ingen mejlsupport. Jag förstår vad du menar, jag kan skapa ett ärende på detta och mejlar dig den informationen vi skulle behöva utav dig för vidare felsökning. Så tar vi helt enkelt det den vägen. 🙂 /My  ... Visa mer

Hej @Bjornbergenheim Vad bra att du uppmärksammade detta!  Länken var precis som du sa inte giltig längre, jag har uppdaterat Hannas svar med en korrekt forumtråd.    /My    ... Visa mer

Hej Gustaf,  Detta ska vi såklart kika på men jag behöver nog dubbelkolla lite information innan så allt stämmer i slutändan. Jag tolkar det som att beloppet som har dragits på skattekontot är det belopp som var på den felaktiga momsredovisningen och att det belopp på den korrekta och korrigerade momsredovisningen efter att leverantörsfakturan bokförts var mindre.  Då har jag lite följdfrågor. 🙂 Har du skickat den korrigerade momsredovisningen till Skatteverket också? Tänker så att informationen även finns där. De pengar som dragits för mycket, är det något Skatteverket kommer göra en insättning på eller vad kommer hända med detta saldo?  Hann du göra en överföring från ditt företagskonto till skattekontot? Är det om så är fallet på det felaktiga beloppet eller på det belopp som blev efter korrigeringen?  Återkom gärna med mer information så ska vi försöka hjälpa dig!  /My      ... Visa mer

Hejsan!  Jag förstår verkligen att detta inte är helt enkelt, och det har varit en vanlig fråga. I vår forumtråd Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU har vi därför svarat på detta, det finns även information om vad som gäller vid import av varor och därmed vid tullavgiften. Jag tycker vi börjar där, skulle du ha följdfrågor kring vad som gäller så är du såklart välkommen att återkomma, jag hoppas det hjälper dig en bit på vägen i alla fall.  Ha en fortsatt fin eftermiddag!  /My  ... Visa mer

Hej!  Ändrar du momskoden direkt på verifikationen i eEkonomi så gäller det bara på just denna verifikation.   Vill du ändra på kontot permanent så går du via Inställningar - Kontoplan - söker upp kontot - Redigera och ändrar momskod, observera dock att det inte ändras på redan bokförda verifikationer om du ändrar via kontot i kontoplanen. Ha en fin måndag!  /My   ... Visa mer

Hej!  Det låter absolut som en rimlig förklaring, betalning via åtgärder bokför fakturan som betald men det är själva "export" -knappen som skickar fakturan till banken inför den faktiska betalningen som dras.  Detta med papperskvitton och digitala kvitton, vad som ska sparas och hur länge är inte helt enkelt. i vår artikel Digital bokföring vs. papper har vi tagit upp detta fenomen för att bena ut vad som faktiskt gäller i djungeln. Där skriver vi bland annat:   "Har du fått en PDF på mejlen, skriver ut den, sätter papperet i en pärm och slänger PDF:en så har du alltså förstört originalet. Själva mejlet kan du slänga om du sparar PDF:en, men oftast är det enklast att spara mejlet också och söka på kundnamn eller mappa alla mejl från en viss kund. Du kan också skapa en regel i mejlprogrammet som automatiskt mappar alla mejl från samma avsändare. Och motsvarande: Om du får ett dokument eller papper, exempelvis ett kvitto eller ett avtal, och scannar in det så måste du spara originalet i tre år. Kvitton har en tendens att blekna snabbt så att de blir oläsliga och all räkenskap måste vara läslig. Därför ska man enligt lag göra en kopia som arkiveras tillsammans med det, med tiden, oläsliga kvittot. (Det bästa är att kunden scannar in alla kvitton och underlag själv, i samma stund hen får det i sin hand, och sedan sparar det själv i ordnad form.)" Jag tror och hoppas detta klarnar upp din fundering lite, du får gärna återkomma annars! 🙂  /My     ... Visa mer

Hej @SB___2 Jag hittade artikeln Bilar och moms på skatteverkets hemsida, där fick jag fram informationen att du vid försäljning bara tar ut moms om du har haft rätt att göra avdrag för momsen när du köpte bilen vilket jag tolkar det som du hade. Detta gäller även bilar som använts för taxitrafik. I tråden Bokföra försäljning av inventarier finns svar på hur du bokför denna typen av försäljning när du drog moms på inköpet med kontoförslag från min kollega Annie. Detta gör att även momsen kommer tas upp korrekt i kommande momsrapporter du skickar till skatteverket.  Skulle något vara oklart så är du såklart välkommen att återkomma! 🙂  /My    ... Visa mer

Hejsan!    Det låter ju märkligt, förstår att det går åt tid år detta och så ska det inte vara. Jag hade velat att du kontaktar oss på supporten via telefon eller chatt så vi kan kika på det tillsammans med dig i programmet, det blir lättast för att se vad som inte stämmer.  /My ... Visa mer

Hej Linda,  I dina företagsinställningar kan du välja på månadsavlönade vilken löneart som ska hämtas för månadsavlönade tjänstemän respektive arbetare. Detta bestämmer du via Arkiv - Inställningar  - Företagsinställningar - Snabbval - dubbelklicka på snabbvalet Timlön, Övertid och Ob så kan du i detta läge ändra eller på ett överskådligt sätt se vilka lönearter som hämtas till de anställda.  Ett annat förslag är också att använda dig utav Personvariabel, om du till exempel vill ställa upp olika beräkningar beroende på vilken anställd det är. Då kan du framställa samma löneart men den tar hänsyn till vilken variabel just den anställde har i sitt personalregister. I vårt skrivna hjälpavsnitt Skapa Personvariabel har vi beskrivit hur du går tillväga mer programmässigt men jag ger dig också ett mer konkret exempel nedan för enkelhetens skull.  Ponera att vi arbetar med två anställda, båda tjänstemän men deras övertid ska beräknas annorlunda.  1. Börja med att skapa personvaribeln under Personal - Anställda - Gå till den anställdes flik 3 Lön - klicka på pennan vid Personvariabel och Visa/ Skapa ny personvariabel. Ange vad den ska heta och en beskrivning av variabeln och spara sedan.    2. Nu står du på anställdas personvariabler och kan välja den variabel du skapat. Nu får du också ange värdet, detta värdet gäller bara för den specifika anställda. I mitt exempel ska just denna anställde ha 0,80 i sin variabel och beräkningsformel för övertid.    3. Gör sedan punkt 2 på anställd nummer 2. Du väljer alltså samma variabel men kan ange ett annat värde, i mitt exempel ska denne anställde ha 0,85 i sin variabel och beräkningsformel för övertid.    4. Nu ska du använda denna personvariabel på lönearten det gäller. Gå till Lönearbete - Lönearter - leta upp lönearten och dubbelklicka på den. Här kan du nu ändra beräkningsformel genom att klicka på pennan, detta gäller för år 2020. Här kan du nu ta bort de värden som ska ändras från beräkningsformeln och istället leta fram personvariabeln i listan över Variabler och ackumulatorer. Jag har då valt att ändra detta på löneart 1115 - Övertid 2, månadsavlönad, 75% som standard har beräkningsformel GrundtimlönMånadsavlönad * 0,75, nu vill jag att beräkningsformel ska vara GrundtimlönMånadsavlönad * P1.  5. När du sedan registrerar övertid 2 på anställd 1 blir beräkningsformeln GrundtimlönMånadsavlönad * P1, programmet kollar då vad variabeln P1 har för värde i den anställdes personalregister. Beräkningsformeln för uträkningen blir GrundtimlönMånadsavlönad * 0,80 för anställd 1 och GrundtimlönMånadsavlönad * 0,85 för anställd 2.  Hoppas detta kan vara till hjälp, hör av dig om något är oklart! 🙂 /My    ... Visa mer

Hej,  Nej, dem behöver inte stämma överens eller jämföras med varandra. En balans och resultaträkning är en faktisk framräkning av hur det går för företaget kan man säga, Resultaträkningen visar ett företags resultat och balansräkningen visar företagets finansiella ställning enkelt framställt. En huvudbok sorterar företagets affärshändelser utefter kontona och summerar dina bokföringsposter du skapat i perioden.    Såklart inte helt lätt och inte alls dum fråga! 🙂 För enkelhetens skull har vi skapat artiklarna Vad är en huvudbok?, Vad är balansräkning? och Vad är resultaträkning?. Dem kan ju vara bra att läsa om det känns oklart, annars är du också välkommen att återkomma såklart!  Trevlig helg!  /My  ... Visa mer

Hejsan,  Det kan vara så att den återställts efter uppdateringen och då utgår ifrån bankkostnader som du förmodligen bokfört där mellan. Däremot så borde ju dessa förslag försvinna när du bokfört annat också kan jag tycka, har det varit så länge trotts att du bokfört andra kostnader också?  Återkom gärna om så är fallet så ska vi självklart ta en titt!  /My  ... Visa mer

Hej,  Tack för svaret. Vill också dubbelkolla med dig om du lagt upp detta som en inventarie i programmet i med avskrivningen? Vilket program arbetar du med då? Det finns till viss del en automatisering gällande detta i våra program som kan hjälpa dig med konteringarna så du slipper bokföra försäljningen manuellt så skulle vilja ha svar på detta först. Återkom så tar vi en titt på hur du kan hantera det hos dig. /My  ... Visa mer

Hej,  Gäller din fundering i Visma Administration så finns möjlighet att förändra balans- och resultatrapporterna. I vårt skrivna hjälpavsnitt Ändra balans- och resultatrapport kan du se hur du går till väga.  /My  ... Visa mer

Hej Mia!    De dagar som får sparas är de betalda dagar som överstiger 20 och samma sak gäller även för intermittent deltidsanställda. Det är då 5 dagar enligt lag som får sparas.  /My  ... Visa mer

Hej!   Vi har redigerat inläggen i detta inlägg så att beloppen är korrekta enligt förändringen av  aktiekapitalet som trädde i kraft den 1 januari 2020. Det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag är idag 25 000 kronor.     ... Visa mer

Hej!   Vi har redigerat inläggen i detta inlägg så att beloppen är korrekta enligt förändringen av  aktiekapitalet som trädde i kraft den 1 januari 2020. Det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag är idag 25 000 kronor.   ... Visa mer

Hejsan!  Det var en svår fråga som inte var helt enkel att svara på och eftersom jag är mån om att du få ett korrekt svar så vill jag att du tar denna frågan med en resultatredovisningskonsult. Jag har hört mig för bland mina kollegor och vi har gemensamt kommit fram till att inte ge oss på frågan för djupt. Däremot så hittade vi dokumentet Bokföringsnämndens VÄGLEDNING, sidan 117 skulle nog vara behjälplig till viss del, vill även efter att du läst denna hänvisa till Skatteverkets artikel Räkenskapsenlig avskrivning.  Såklart så är det välkommet om någon utav våra andra användare vill flika in om kunskap finns. 🙂  Ha en fortsatt fin torsdag!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Ja men va roligt att du hittat in till vårt forum också! 🙂  Menar du att du vill skapa en påminnelsefaktura med dröjsmålsränta kan du se via länken hur du hanterar det i eEkonomi.   Men förstår jag dig rätt så är det själva informationen gällande dröjsmålsränta som inte kommer med på fakturaunderlaget. Det finns en text inlagd automatiskt under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter i rutan för dröjsmålsränta, är denna text kvar eller om du kanske lagt in egen text så ska denna synas på den utskrivna fakturan. Har du text i rutan i dina företagsinställningar?  Jag återskapade detta hos mig och får med texten, står som information strax under fakturadatum och förfallodatum när den förhandsgranskas eller skrivs ut som PDF. Har du korrekta inställningar enligt ovan utan att texten kommer med på fakturaunderlaget ska vi självklart kika på det för då är det något som inte stämmer. Lättast skulle nog vara att du kontaktar oss på supporten via chatt eller telefon så kan vi felsöka närmre den vägen.  Vad det gäller fakturamallen så är denna standard i eEkonomi. De ändringar du kan genomföra är under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter samt Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter. Den fakturamallen du har hittat gäller ett annat bokföringsprogram vi har som är lokalt installerat på datorn, detta heter Visma Administration. Mallarna som är skapta till det programmet är inget vi hanterar i Visma eEkonomi.  Hoppas detta ger svar på dina funderingar, återkom annars!  /My  ... Visa mer

Hej,  Det går bra att låsa räkenskapsåret manuellt, då skapas ingen verifikation eller annat som kan stöka till år 2017. Gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB - Klicka på ditt räkenskapsår för 2017 - Redigera - bocka i Lås bokföringsåret.  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Du behöver inte rätta inne i Visma eEkonomi, du behöver bara rätta själva deklarationen. Jag hjälper dig gärna med detta, har du använt vår modul Deklaration/ Årsredovisning till eEkonomi för att skicka in deklarationen till skatteverket? När du använder den för första gången behöver du lägga in beloppet för underskott manuellt, det gör du via Deklaration - Skattemässiga justeringar - Justeringar. Kommande år om du använder tillägget så kommer beloppet med automatiskt.  Dessa steg kan du följa om du använt tilläggsmodulen för att rätta.  1. Står du inne i eEkonomi kan du klicka på Visma eEkonomi Smart - Deklaration/ årsredovisning. Välj vilket räkenskapsår det gäller.  2. Klicka på Årsredovisning, är denna också inlämnad och låst klickar du på Inlämning och bockar ur Lås årsredovisning.    3. Klicka sedan på Deklaration  - Inlämning - bocka ur Lås deklaration. När du låste deklarationen sist så skapade programmet en verifikationen Bokföring av årets resultat, denna kommer automatiskt också korrigeras när du låser upp så du slipper tänka på den biten själv.  4. Nu kan du göra dina eventuella ändringar i deklarationen, som sagt så lägger du in underskottet via justeringar enligt ovan - glöm inte att klicka på spara på denna sidan när ändringen finns inlagd.  5. När du är klar kan du skapa om deklarationen på nytt, välj din Resultatplanering först och gå sedan till Inlämning för att skapa/låsa deklarationen på nytt. Verifikationen för Bokföring av årets resultat skapas på nytt med korrekta värden efter eventuella ändringar. Innan du låser kan du förhandsgranska deklarationen för att se om beloppet denna gång finns med för säkerhetsskull.  När det gäller Årsredovisningen så är jag dock osäker på om även denna måste skickas en rättelse på, eftersom att den fått låsas upp, skapas om och låsas på nytt. Kan vara bra att dubbelkolla det också.  Återkom om något känns oklar!  /My  ... Visa mer

Hej @BosseS Det stämmer bra. Avsättning till och återföring av periodiseringsfond bokförs inte löpande under året, utan endast i samband med bokslut/deklaration.  /My  ... Visa mer

Hej Conny!  Här blir jag lite fundersam. Jag har kikat på bolagsverket och fått fram informationen att pengarna för aktiekapitalet ska sättas in på en konto som är speciellt öppnat för ändamålet, sen ska banken lämna ett intyg till den som sköter om bolagsbildningen, därav är jag inte helt med dig på hur insättningarna ovan har gått till egentligen och vad som skett. Aktiekapitalet bokförs:  2081 Kredit 1930 / företagskonto/bankkonto Debet Detta eftersom 2081 motsvarar en skuld från bolaget till ägaren och summan blir då insättningen till banken. Behöver därav lite mer information och bakgrund utav dig innan jag kan ge dig ett korrekt svar. Annars är du inne på rätt spår, 2893 är det konto som används vid insättning från privat konto till företagskontot, 2018 används av enskilda firmor.  Hittade tråden Köpa ut Leasingbil vid avtalets slut i AB och misstänker att den kommer kunna hjälpa dig på vägen, där länkar de också till skatteverkets inlägg Bilar och moms, det kan vara bra att läsa igenom innan eftersom det hanteras olika.    Återkom gärna! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej!  Eftersom det som du skriver blivit fel med momsen redan från början så tycker jag det är svårt att säga exakt hur du ska göra här. Risken att momsredovisningar har blivit fel finns ju i detta läge och kan då också behöva rättas. För att vi ska kunna ge dig ett helt korrekt svar så behöver vi ha in underlag för dessa verifikationer du nämner, både för 2018 och 2019. Så vi kan se hur det är bokfört och vilka bokföringskonton.    Ta gärna skärmklipp/bilder på detta och återkom så ska vi ta en titt!  /My  ... Visa mer

Hej Mattias,  Fråga 1, det ser helt korrekt ut så är inga konstigheter.  Fråga 2 är jag lite fundersam på måste jag erkänna, jag förstår din tanke med konteringen men vill inte ta mig vatten över huvudet. @AnnicaL du verkade ju ha bra koll här, vill du kanske inflika och kika på det så vi alla förstått det korrekt? 🙂  /My  ... Visa mer

Hej @Fd medlem  Jag slog samman tråden så vi samlar det mesta om detta på ett ställe, såg också att en utav dina frågor fanns besvarade här. Vad det gäller din första fråga om hur du bokföra hela checkkrediten är konto 2330 ett vanligt konto, om du har utnyttjat checkkrediten. Du kan du se i tråden Bokföra checkkredit.  Jag letade också information angående räntan och hittade inlägget Bokföra checkräkningskredit och kredit på checkräkning från bokföringstips.se. I ett utav de exempel dem tar upp visar de hur du kan använda konto 8413 - Räntekostnader för checkräkningskredit vid bokning av avgift och ränta på checkräkningskrediten.    De papper jag refererar till är alltså de underlag du fått gällande checkkrediten, så dessa sparas eller kopplas till verifikationerna vid en granskning. 🙂 Vi har ett superbra inlägg gällande vilka papper du behöver spara samt vad som fungerar som underlag digitalt i vår artikel Digital bokföring vs. papper.    Ha en fin onsdag!  /My  ... Visa mer

Hejsan,  Om jag förstår dig rätt så tänker du på raden Finns det intäkter som är bokförda på räkenskapsåret du ska avsluta, men som egentligen hör till kommande räkenskapsår? i Årsavstämningen under Bokföring. Det är dessa du kan boka om och redovisa som en förbetald intäkt istället, om intäkten överstiger 5000 kr. Detta kommer inte påverka momsen eftersom själva ombokningen görs från det intäktskonto/inköpskonto du använt vid bokföringen av intäkten från början till konto 2990, momsen eller momskontona ska du alltså inte röra eller bokföra om något på. 🙂  Återkom om något känns oklart!  /My  ... Visa mer

Hej!  I foruminlägget Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU finner du förmodligen svar på din fundering gällande kontering vid denna typ utav inköp.  Återkom om något känns oklart 🙂 /My  ... Visa mer

Hej!  För att få bästa svar utav mig eller en annan användare så hade det varit fint med lite mer information. Jag funderade på de avbetalningar ni gjort hittills på bilen, finns det ett bokfört lån för detta eller hur ser det ut där? Har ni fått göra avbetalning varje månad? Gällande bilen, hade ni lagt in detta som ett köp av inventarie eller har ni bokfört själva köpet något tidigare? I så fall. hur lade ni upp det köpet?  Återkom gärna så tar vi en titt på det igen! 🙂 /My    ... Visa mer

Hej på er!  Ville klargöra när en leverantörsfaktura går att ändra direkt på eller när man som i ert fall får ändra via själva verifikationen istället. Fakturan kan redigeras så länge den inte ingår i en momsrapport eller en låst period. För att aktivera den här inställningen går du in på Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter - Tillåt redigering av leverantörsfakturor.  Ha en fin fortsatt dag!  /My  ... Visa mer

Hej @Magiska Mira    Har du en aktiv bankkoppling och leverantörsfakturor dras automatiskt på din bank så går dessa efter det datum du angett som förfallodatum på fakturan. Vill du att denna ska dras på annat datum får du ändra förfallodatumet på fakturan du skapar eller så kan det nog gå att ändra datumet för betalningen i din internetbank efter överföringen.  Verifikationsnummer i Visma eEkonomi är ställt utefter bokföringsdatum och inte händelsedatum vilket gör att verifikationernas nummer inte alltid blir i följd om du inte har bokfört löpande. Till exempel:  Du har två utbetalningar under Kassa och Bankhändelser som du ännu inte bokfört, en med gårdagens datum och en med dagens datum. Du bokför betalningen med dagens datum först och den betalningen får då verifikationsnummer A1, därefter bokför du betalningen som drogs igår som får verifikationsnummer A2. Detta är helt korrekt eftersom du faktiskt bokförde dagens betalning först och därav borde ha det första numret men ställer du upp verifikationerna efter händelsedatum/betaldatum så hamnar nummer A2 först och A1 efter, det är förmodligen detta som hänt dig ovan skulle jag tro.  Sen vill jag flika in och säga att du inte måste ha bokföringen sparad i pärmar och papper utöver det som finns i eEkonomi enligt lag. Det räcker med den digitala bokföringen 🙂 Skulle du behöva spara underlag så som kvitton och annat så finns det digitala lösningar även för detta.   Hoppas detta klarar upp lite frågetecken, återkom annars!  /My  ... Visa mer

Hej!  Jag kikade över detta och hittade ett mycket bra svar från Redovisa rätts inlägg om Löneförskott. Lägger in det som är relevant för din frågeställning:  "När det utbetalade beloppet/förskottet utbetalas till den anställde krediteras det likvidkonto varifrån pengarna tas och debiteras konto 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda, alternativt konto 1614 Tillfälliga lån till anställda (BAS 2020). När den anställde betalar tillbaka pengarna krediteras tidigare använt fordringskonto och debiteras det likvidkonto som tillgodoförs pengarna. Vid avdrag för lånet/förskottet i samband med löneutbetalning sker ingen betalning utan endast en minskning av utbetald nettolön. Konto 1610 krediteras."  Alltså, förskotten som betalas ut och bokförs i kontogrupp 16 ska alltså inte krediteras fören den anställde antingen betalat tillbaka beloppet eller när du dragit av förskottet på kommande utbetald "vanlig" lön. 🙂  Återkom om något känns oklart!  /My  ... Visa mer

Hej!  Jag var inne på Redovisa Rätts inlägg om Varumärken och fick fram mer information, tänkte på att det kanske är själva ansöknings-avgiften du funderade på så vill dela med mig utav detta också. Dem skriver följande:  "Ansöknings- och årsavgiften till PRV samt övriga kostnader för t.ex. ritningar, avbildningar, foto, video eller tryckning i direkt anslutning till ansökan debiteras konto 6930 Kostnader för varumärken m.m. Utgifter avseende förvärvade varumärken, dvs. köp av varumärke eller köp av licensrätt till varumärke, debiteras konto 1050 Varumärken om utgiften ska balanseras. Egenupparbetade varumärken får aldrig tas upp som tillgångar i balansräkningen." När det gäller avskrivning så är jag faktiskt lite osäker, jag vågar inte ge mig in på det och hittar ingen bra information om just avskrivningar och varumärken. Finns det någon annan bra användare i forumet som har koll på den biten så får ni gärna flika in. 🙂  Ha en bra måndag!  /My    Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-10-12   ... Visa mer

Hej @LW -60   Detta är lite för specifikt för mig att ge ett 100% klart svar på. Jag försöker söka lite på det men hittar inte ett direkt svar när funderingen blir så detaljerad. Skulle detta bli aktuellt så hoppas jag också på att man har ett fackligt avtal som kan hjälpa till och reda ut hur det ska hanteras på företaget mer exakt men så jag tolkar det är det ingen ko på isen just nu.  Möjligt att någon annan av våra användare har ett bra svar till dig eller om någon hanterat en liknande situation kanske? 🙂    ... Visa mer

Hej på er!  @Kirro_ som vanligt har du fått helt utmärkta svar utav våra användare @AccountantfromHell_singland och @AnnicaL , dessa gäller absolut rent bokföringsmässigt. Toppen!!    När vi kommer till hanteringen av periodiseringsfonder när du använder Deklaration/ årsredovisningsmodulen till eEkonomi hanterar precis som ovan nämnt programmet detta på ett bra sätt där. Min rekommendation till dig är att vända den verifikation du skapat manuellt genom att skapa en korrigeringsverifikation, gå till Bokföring  - Verifikationer - klicka på verifikationen du skapat manuellt  - Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation. Tänkt på att ändra datumet på korrigeringsverifikationen så det är samma datum som ursprungsverifikationen. När detta är gjort ska du kunna använda dig utav funktionen som finns i modulen, du gör justeringen under Deklaration - Resultatplanering  - klicka på pennan vid Egen justering. Här kan du fylla i årets återföring - spara och sedan välja Egen justering som alternativ för resultatplanering. I våra skrivna hjälpavsnitt Resultatplanering och Egen justering ser du mer exakt hur du gör i deklarationsmodulen steg för steg.  Återkom om något känns oklart! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan,  Absolut så ska vi kika på detta med dig 🙂 I vårt skrivna hjälpavsnitt Avvikelser momsredovisning går vi igenom när dessa avvikelser dyker upp, samt andra typer av avvikelser som kan uppkomma. Vill du att vi kollar upp vad som gjort att du har fått denna varning på tre olika verifikationer hade jag gärna sett en bild på hur verifikationerna i fråga ser ut i sin helhet i ditt program.  Återkom med ett skärmklipp eller en uppställning av verifikationen mer ingående så tar jag en titt i så fall.  Ha en fin dag! /My  ... Visa mer

Hej hörrni!  Det absolut optimala för att undvika problemet är att logga ut/ avsluta sessionen själv efter avslutat arbete för dagen, det bör räcka att bara stänga ner webbläsaren innan man går. Ville uppdatera tråden här, har ingen direkt ny information i dagsläget men vi har fortfarande ett aktuellt ärende för det som vi kikar på. Men som sagt, felmeddelandet ska inte dyka upp om ni avslutar programmet som tänkt innan ni låser datorn och går för dagen.  Återkommer kring ärendet framåt! 🙂 /My  ... Visa mer

Hej,  I och med att tråden du har hittat från företagande.se är lite äldre så har jag kollat över detta en extra gång. Jag läste vår artikel Immateriell tillgång - Vad är en immateriell tillgång? och fick fram mer information. Vi skriver bland annat "Inom ekonomi avser immateriella rättigheter som avser förmögenhetsrättsliga tillgångar som inte är fysiska föremål som t.ex. licensrättigheter, goodwill och patent." därför bör du bokföra detta som en immateriell tillgång. Detta tillhör kontogrupp 10 och jag hittade inlägget Bokföra immateriella anläggningstillgångar som bekräftar vårt inlägg ovan och dessutom har lite bokföringsexempel du kan kika på.  Ha en fin dag! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Jag kan mycket väl förstå att detta är en djungel för er, något som vi måste ta åt oss utav och arbeta med framåt såklart. En smidigare lösning hade ju varit toppen. 🙂  För att lösa denna fråga hur det hanteras nu så vill jag bara säkerställa att alla alternativ som används finns klart och tydligt för er som behöver.    Är det få anställda samt att byrån inte behöver ha kvar den information som eventuellt finns i företaget kan du använda denna lösning. Starta Visma Lön fristående utanför Advisor Connect/byråstöd och skapa företaget - Ta en säkerhetskopia och läs in denna på kunden Via Advisor Connect eller Byråstöd.    Är det anställda som ni vill ha kvar informationen kring gäller detta alternativ. Ni behöver en säkerhetskopia för företaget samt en fristående dator som inte används till "huvuduppgifter" i Byråstöd, Visma Lön m.m. Vi mejlar då ut de gamla versionerna till er så kan ni själva avinstallera/installera och uppdatera företaget per programversion på den fristående datorn, här gäller det per årsversion som kan uppgradera varandra. Vilken version som användes senast kan vi lättast få fram via datumet på säkerhetskopian som ni utgår ifrån.    Detta alternativ fungerar också som alternativ 2, om ni vill ha kvar informationen. Då kan vi på supporten göra detta åt er men mot debitering /timme. Vi tar emot säkerhetskopia för konvertering av Visma Lön utav er och mejlar tillbaka en aktuell säkerhetskopia när detta är gjort.    Dessa alternativ är dem vi kan erbjuda idag, jag hoppas det gjorde saken något klarare.    /My  ... Visa mer

Hej!  Fört och främst får jag be om ursäkt för så sen respons i denna tråden @Jessica2 , men jag ser att du fått ett fint svar på din fråga i tråden Har företagskredit som "backup" så jag hoppas allt är under kontroll. 🙂  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hej!  Vill börja med att beklaga att du känner att din input har blivit avvisad, så ska det såklart inte vara. Jag har idag kollat på detta väldigt noga och kommit fram till hur programmet räknar kontra hur avtalet för detaljhandeln beskriver att det bör vara.  I din kontakt med en utav mina kollegor har du hänvisat till en länk på handels.se som heter Viktigt att veta om nya karensavdraget och denna har jag också tagit del utav, i denna länk kunde jag klicka mig vidare till Handelsnytt och få fram ett konkret exempel på hur det ska vara. Enligt handelsnytt: "Exempel: En butikssäljare som är anställd på 20 timmar i veckan blir sjuk och avstår från ett arbetspass som är åtta timmar. Karensavdraget blir då 20 procent av sjuklönen för 20 timmar, det vill säga motsvarande lönen för fyra timmar. Med de hittillsvarande reglerna för karensdag hade löneavdraget motsvarat åtta timmars arbete."   Jag har återskapat detta i Visma Lön med en anställd som jobbar 40h/veckan. Hon har 293,46 kr i beräknad timlön/Grundtimlön och arbetar då 8 timmar/ dag. Eftersom det i avtalen står att karensperioden är 20 procent av ”i förväg överenskommen genomsnittlig arbetstid per vecka” blir beräkningen då följande: 293,46x40x0,2= 2 347,68 Detta är den summa jag också får beräknad av programmet när jag lägger in snabbvalet Sjuk på löneart 6133 - Karensperiod månadsavlönad. Detaljhandeln. Vilket är helt korrekt enligt detaljhandeln.     I ett ärende med oss har du fått ett mejl skickat från min kollega Sofia för två dagar sedan och skulle det vara så att du får ett helt annat utfall i löneprogrammet är du välkommen att mejla tillbaka till oss den vägen så kikar vi på det tillsammans. Vi har inget allmänt fel i programmet gällande karensuträkningen för Detaljhandeln utan den är helt korrekt enligt avtal.  Ha en fin eftermiddag och trevlig helg!  /My  ... Visa mer

Pling @AccountantfromHell_singland hade du någon idé här tro? 🙂  Inte helt enkelt ju precis som du säger så jag tar också all input som finns att få.  Ha en trevlig helg!  /My  ... Visa mer

Hej Thomas,  Detta är inget jag känner igen på rak arm. Kolla så du har senaste versionerna av både Visma Administration (2019.3) och Visma Bokslut (2020.0), testa eventuellt också att köra båda programmen som administratör på datorn.  Skulle problemet kvarstår tror jag det lättaste är att du kontakta oss på supporten via telefon eller chatt så kikar vi gärna vidare på det och försöker lösa så du kommer vidare igen.  Trevlig helg!  /My  ... Visa mer

Hej Linda,  Vi har i Version för 2020 skapat en utskrift som heter Sjukfrånvaro antal karensperioder och jag misstänker att denna kommer kunna hjälpa dig och göra det lite klarare. 🙂 Ha en trevlig helg!  /My  ... Visa mer

Hej Henry,  Vi har kikat på det hos oss och kan inte återskapa det du beskriver, det blir korrekt att det anpassas till A4. Vi tar såklart gärna en närmre titt på det för att se vad som sker hos dig och det tycker jag blir lättast om du kontaktar oss på supporten via telefon eller chatt. 🙂  Ha en trevlig helg!  /My  ... Visa mer

Hej!  Det är tyvärr väldigt svårt för oss att veta vad som blir korrekt i just din bokföring här eftersom vi inte har hela bilden, jag har kikat på din andra tråd där vi tolkar det som att en omstart av eEkonomi har gjorts och vi bland annat uppmanat till att kontrollera dina ingående balanser så dessa stämmer. Jag precis som du vill såklart att det ska bli rätt framåt och då är det bättre i detta fallet att du kontaktar en redovisningsbyrå som kan kolla på helheten av din bokföring tillsammans med dig och hjälpa dig vidare. 🙂 På vår hemsida kan du hitta en redovisningsbyrå som också kan Visma och bland annat själva använder eEkonomi.    Ha en fin helg!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Du som administratör kan logga in på Mina tjänster i Visma Online och ändra e-postadresser för anställda under Användare men möjligheten finns bara om den anställde finns på ett kundnummer, detta eftersom vi inte kan säkerställa att administratören som vill byta e-post är samma på alla kundnummer användaren finns upplagd på.  Finns de anställda upplagda på flera kundnummer så ska de däremot ha möjligheten att ändra själva. Detta gör dem genom att logga in på mina tjänster via vismaonline.com - Klicka på sitt namn uppe till höger - Min Användarprofil (inte användare) - Klicka på pennan - Ändra e-postadress. Där kan dem ange sin nya e-postadress dem vill använda och bekräfta bytet med sitt lösenord.    Kontrollera gärna så det är via Min användarprofil de anställda har testat ändra, skulle det fortfarande inte gå så är du varmt välkommen att återkomma för vidare felsökning.  Ha en trevlig helg!  /My    ... Visa mer

Hejsan!    Har du betalning med Payson och integration till Visma Webshop och eEkonomi så kommer precis som du säger underlaget för kunds order in till eEkonomi - Försäljning - Kundfakturor. Programmet bokar då upp försäljningen och betalningen till konto 1928 för Kortbetalningar, PaysonDirekt samt Transaktionsavgiften för PaysonDirekt som en relaterad verifikation. Du behöver alltså inte bokföra försäljningen under Kassa och Bankhändelser också eftersom kund betalat på en gång vid utcheckning i kassan och eEkonomi därav bokfört köpet automatiskt vid överföringen dit. I filmen Betalning med Payson vid integration till Visma Webshop & Visma eEkonomi kan du se exakt hur verifikationen ser ut när köpet överförts till eEkonomi, mer exakt 3:30 minuter in visas denna.  Har du däremot betalning med Payson Faktura som betalningssätt i Visma Webshop så fungerar det lite annorlunda. Då överförs fakturaunderlaget till Visma eEkonomi - Försäljning Kundfakturor och bokförs som en förväntad inbetalning från Payson faktura. När kunden betalat fakturan och du fått in pengarna på ditt konto så bokför du detta under Kassa och Bankhändelser, däremot så avser den i detta fallet inga extra avgifter tänker jag så misstänker att det inte är detta betalsätt du har.  Återkom om något känns oklart, ha en fin dag! /My  ... Visa mer

Hej Conny,  Du kan rent programmässigt skapa manuella verifikationer för all din tidigare bokföring, detta gör du via Bokföring - Verifikationer - Ny Verifikation. Däremot så är hanteringen av att skapa fakturan från grunden och bokföra den som betald via Kassa och Bankhändelser betydligt lättare om något skulle gå snett på vägen faktiskt, så min personliga rekommendation är att göra det från Försäljning - Kundfakturor samt Inköp - Leverantörsfakturor ändå. Du har bland annat funktionerna Ångra faktura och Ångra matchning som kan backa upp dig samt att fakturaunderlagen hamnar direkt i programmet igen om du vill kontrollera något vid senare tillfälle. Inköp mot kvitto kan du se i den skrivna hjälpen via länken hur du kan registrera absolut lättast. Har du tidigare läst in bildunderlag till eEkonomi bör dessa ligga kvar så du kan koppla dem på nytt, antingen direkt via Inköp - Bildunderlag eller om du vill koppla dem till en redan registrerad verifikation.  Vad det gäller lönebeskeden så finns dem kvar under Lön - Lönebesked men verifikationen för dem finns inte kvar efter omstarten. Du kan alltså klicka på ett lönebesked  - Åtgärder  - Kopiera och skapa på nytt för att bokföra till din verifikationslista. Glöm då inte att ändra datumet så du får det bokfört i korrekt period. Du kan då gå till Lön  - Arbetsgivardeklaration och skapa AGI utifrån dem bokförda uppgifterna. Bokföring för betalning av lönebesked kan även denna göras under Kassa och Bankhändelser isåfall.    Har du kunder, artiklar och leverantörer skapade innan omstarten så behöver du inte skapa dessa manuellt igen. Gå istället till Inställningar - Företagsinställningar, i rutan välj företag vid Arkiverade företag kan du klicka fram det omstartade företaget och exportera dessa uppgifter så du kan importera det i aktuellt företag. Exporten och importen gör du under Inställningar - Import och export och när du gjort exporten kan du klicka på knappen Återgå till aktivt företag för att importera filerna.  Aktiekapitalet kan du se hur du bokför i forumtråden Hur bokför man aktiekapital i ett nystartat AB?. Detta går att göra som en manuell verifikation Bokföring - Verifikationer - Ny Verifikation eller under Kassa och Bankhändelser.  Övriga skulder som ska bokföras behöver jag mer information om för att kunna hjälpa dig gällande konton m.m men jag hittade tråden Bokföra inköp av AB företag som kanske kan hjälpa dig kring en utav dina frågor ovan och förhoppningsvis kanske det finns svar på andra bokföringsfrågor i tidigare skapade forumtrådar hos oss.  Skulle det vara något som är oklart är du såklart välkommen att återkomma! 🙂  /My    ... Visa mer

Hej Fredrik!  Ja, Visma Tid Smart kan hantera det du efterfrågar. Du kan lägga upp era egna typer av arbetstid och anställda kan sedan hämta upp er egenskapade tidstyp vid registrering.  Du kan via vår hemsida prova på Visma Tid Smart gratis i 14 dagar vilket jag rekommenderar er att göra för eventuell lösning. 🙂  /My  ... Visa mer

Detta ska fungera på alla datorer men är det något som skiljer sig rekommenderar jag att testa tömma cache-minnet i din webbläsare eller prova i en annan webbläsare för se om samma problem uppstår, Chrome är en webbläsare jag brukar utgå ifrån och rekommenderar till Visma eEkonomi. Jag har nu testat på Mac med webbläsaren safari och jag får samma resultat som tidigare.  Har du ett annat utfall ändå så får du gärna återkomma i tråden med en bild på hur det ser ut hos dig eller så är du välkommen att kontakta oss på supporten via chatt eller telefon för vidare felsökning. 🙂  /My    ... Visa mer

Hej Ellen!  Jag har försökt hitta lite information om detta och min första följdfråga till dig är om detta är skattepliktigt eller ej?  Är det ett så kallat miljöstöd detta står för? Hittade nämligen lite om det på skatteverkets hemsida för Bidragsfinansierad verksamhet och det kanske passade vad du skrev ovan.  Återkom gärna så fortsätter vi kika på det tillsammans!  /My  ... Visa mer

Ja, var otydlig där kanske. 🙂 Bilden visar en insättning med det blir samma oavsett insättning eller uttag.  /My  ... Visa mer

Ja, det låter ju som att något inte stämmer för dig i så fall. Eftersom eEkonomi är internetbaserat så uppdateras detta automatiskt med korrekta namn och dessa namn stämmer överens med baskontoplanen 2019 från bas.se. Du kan klicka på länken om du skulle vilja kontrollera själv på deras hemsida också såklart.  För att vi lättast ska kunna kolla upp vad som skett i Visma Administration hos dig är du välkommen att kontakta oss på supporten via telefon eller chatt. Så ska vi kontrollera vad som gör att kontona inte har uppdaterats som de ska eller har andra namn trots att du använt kontoplan BAS2019 i programmet.  /My ... Visa mer

Hej QualiByte,    Jag har testat fram och tillbaka hos oss och får Belopp kvar att stämma av att minska på samma sätt som när jag matchar dem var för sig, detta är alltså inte ett allmänt fel vi ska ha. Du väljer Matcha alla markerade för bankhändelserna det gäller - Övrig insättning som Bokföringshändelse - Egen kontering och fyller i alla obligatoriska uppgifter. Jag har testat att fylla i dessa uppgifter i olika ordning med till exempel konto först, benämning efter och belopp sist men får samma resultat gällande beloppet som ska stämmas av.   Däremot så är Belopp kvar att stämma av något känsligare än Differensen när du till inte bokar av hela insatta/ uttagna belopp direkt eller på samma konto, men detta oavsett om det är en bankhändelse eller du matchar flera.  Exempel: Totalbelopp för alla händelser eller enstaka bankhändelsen är 1000 kr och du ska egen kontera detta på en verifikation. Hela beloppet lägger sig på 19-konto i debet/kredit beroende på insättning/ uttag. Delar du sedan upp detta beloppet på flera konton så minskar Differens direkt utefter att du plockar upp ett konto och skriver in beloppet men Belopp kvar att stämma av minskas inte fören hela beloppet som finns i rutan Insattt/Uttaget belopp har blivit uppbokat.  Visar bild för att vara extra tydlig:  Om det inte fungerar som ovan för dig så behöver vi lite mer information, gärna en bild. Om jag förstod det rätt så var det skillnad om det var flera händelser istället för en enstaka hos dig. Har du andra funderingar eller följdfrågor så är du självklart välkommen att återkomma i tråden också. 🙂    Ha en fin helg!  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Visma eEkonomi utgår ifrån baskontoplanen 2019 på bas.se så den är helt korrekt och har samma benämning som BAS 2019 från deras hemsida. Anledningen till att dina konton bytt namn är alltså att kontona har haft andra benämningar i ditt Administration och det kan finnas flera anledningar till detta.  Första anledningen är att man själv ändrat namnet på kontot, nu hade du däremot ett exempel där 325 konton ändrade namn så att du själv ändrat är kanske inte så troligt. 🙂 En annan anledning är att du i Administration utgått från samma kontoplan vid skapandet av nya år bakåt i tiden. När du skapar ett nytt år i Administration så får du välja om du vill Använda samma kontoplan som förgående år eller göra om kontoplanen. Har du valt Använd samma kontoplan som förgående år så har du förmodligen utgått ifrån baskontoplanen precis som du skriver ovan men inte uppdaterat den för året vilket gör att vissa namn på kontona inte stämmer överens med de namn eEkonomi och bas kontoplan har.   Skulle det inte stämma och du utgått ifrån BAS2019 i Administration behöver vi mer information för att se vad som gör att kontonamnen är annorlunda för det bör de inte vara då. Vill du så är du isåfall varmt välkommen att kontakta oss på supporten via chatt eller telefon så kikar vi på det närmre.  Ha en fin dag och en trevlig helg!  /My  ... Visa mer

Hej!  Detta var inte helt lätt att svara på måste jag erkänna. Det är så pass många faktorer att ta hänsyn till som är viktiga och för att det ska bli så fördelaktigt för dig som möjligt. Jag har försökt läsa på mer och försökt hitta information, i de flesta fall så hänvisar man till en redovisningskonsult för att man ska få så bra och korrekt hjälp som möjligt. Jag tänker att det bland annat beror på när du startade upp din bokföring nämligen. På vår hemsida Hitta redovisningsbyrå kan du söka efter en konsult eller byrå som kan hjälpa dig, de kan även eEkonomi.  Vi har en forumtråd som heter Köp av jordbruksfastighet, möjligen kan den hjälpa dig i tankegångarna här. Kanske någon användare i forumet har mer koll på vad som gäller också? Flika gärna in 🙂    Får du svar på din fundering på annat håll så är du mer än välkommen att återkomma i tråden, om du till exempel vill ha hjälp med hur detta ska läggas upp i eEkonomi.  Ha en fin dag!  /My    ... Visa mer

Hej ekonomimtrep!  Jag vill säkerställa att jag förstått det hela rätt. 🙂    1. Det skapades en lönekörning i November där anställd fått felaktig utbetald lön.  2. Lönekörning i december skapas, där skapar man också upp skulden den anställde har.  3. En lönekörning av typen Inbetalning från anställd skapas också i december där ni korrigerar skulden med bruttolönen den anställde betalat tillbaka.  Detta låter helt korrekt och bokföringen bör ha korrigerats som den ska. Jag återskapar dessa punkter hos mig och får då följande:  1. Bokföringsunderlaget för den första felaktigt utbetalda lönen i november bokar upp 7210/7010 i debet.  2. Bokföringsunderlaget för decembers lönekörning där skulden bland annat skapats har 7210/7010 bokats tillbaka i kredit och bokat upp en fodran på samma belopp på 1610 i debet istället.  3. På bokföringsunderlaget där den anställde betalat tillbaka bruttobeloppet så bokas fodran på 1610 tillbaka i kredit och inbetalningen registreras på företagskontot/1930 i debet. Även uppbokningen för arbetsgivaravgiften i i novembers lönekörning rättas upp på detta bokföringsunderlag.  Är det så du har gjort också? Gjorde du något annorlunda eller korrigerade du konton manuellt direkt på lönekörningen någon gång? Vad skiljer sig på bokföringsunderlagen om du jämför med det jag beskrivit ovan? Återkom gärna så fortsätter vi kika på det tillsammans! 🙂  /My    ... Visa mer

Hej @Fd medlem och TiscEk Anledningen till inget svar har getts från vår sida är att lösningen tros finnas i CarinaEsps två svar ovan. Läs gärna igenom dem och känns det fortfarande oklart är ni välkomna att återkomma såklart. Då tar vi det en vända till. 🙂  Ha en bra dag!  /My  ... Visa mer

Hej Leif!  Skulle du kunna utveckla din fråga? Gäller det privatperson eller företag och vad är det du vill få ut från analysen? Vi har flera kalkyler som fungerar på olika sätt beroende på vad man är ute efter så skulle behöva lite mer information för att hjälpa dig på bästa sätt.  Tråkigt att du upplevde det krångligt att komma till i vårt forum. Vi har en kategori i forumet som heter Om Visma Spcs forum, där har vi samlat information om hur forumet fungerar och hur du som användare kommer runt samt tips och trix. Förhoppningsvis kanske detta kan hjälpa till på vägen.  Återkom gärna så kikar vi vidare på din frågeställning! 🙂  /My    ... Visa mer

Hi,  I found some information about this at chapter 18 in the Swedish Companies Act (Aktiebolagslagen). It says under Payment date for the decided dividend, Section 13: In companies that are not reconciliation companies, the resolved dividend shall be paid at the time decided by the General Meeting or, following the authorization of the Meeting, the Board of Directors.  Hope this will help you!  /My      ... Visa mer

Hej!  I Visma eEkonomis skrivna hjälp har vi en checklista för just momsen och hur du går tillväga. Du har uppfattat det korrekt att du bokar bort saldot först när du får tillbaka eller betalar moms av/till skatteverket men inte mot konto 2010 utan konto 2012. Kika gärna på inlägget Checklista - momsredovisning för Enskild Firma så kan du läsa mer.  /My  ... Visa mer

Hej Henrik!  Nej det var inte helt enkelt att förstå. Vi testar inte Visma Skatt över CrossOver innan släpp men det verkar ju som att du fått igång det genom att installera C++ 2015 redist-paketet, däremot har vi redan med den som en förutsättning så den ska ha installerats redan från början.  Har allt gått som det ska nu efter detta? 🙂    /My  ... Visa mer

Hej @Fd medlem Jag skulle precis Pacsac rekommendera dig att kontakta oss på supporten via telefon eller chatt så vi kan kika närmre på det och hjälpa dig på bästa sätt.  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Tänker att det beror på lite vad du är ute efter att konsulten ska ha för tillgång i Lön Anställd. De som kan använda och arbeta i Visma Lön Anställd är de som finns upplagda som anställda i Visma Lön och ska stämpla sina tider i sin kalender, samt de som arbetar som löneadministratörer för företagets löner. Är kanske inte helt med på vad du menar när konsulten ska stämpla arbetad tid trotts att hen inte är anställd? Vilken arbetad tid ska hen registrera? 🙂 Tänkte främst på att den arbetade tiden som registreras ska över till Visma Lön för löneutbetalning.  Ska konsulten vara upplagd som löneadministratör och hjälpa till med anställdas kalendrar, attestera och annat så behöver hen finnas upplagd i Visma Lön under Arkiv - Användare - Användare. När detta är gjort så gör ni en synkronisering av register via Arkiv - Synkronisera Internettjänster för att konsulten sedan ska få ett mejl och kunna logga in till tjänsten. Då har hen samma behörigheter som andra löneadministratörer, alltså kan man attestera tider, ändra arbetsscheman, ändra avtal och se alla anställdas kalendrar bland annat.  Återkom om något känns oklart.  /My     ... Visa mer

Hej @AWF__  Har du en obetald leverantörsfaktura som du gjort en kreditfaktura till så ska dessa kvittas mot varandra. Gå till Inköp - Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor - klicka på kreditfakturan - Åtgärder - Kvitta.   För att så utförligt som möjligt kunna hjälpa dig att hitta fakturan så skulle det vara bra med lite bilder, på sett kanske vi kan se vad det är som gör att du inte kan kvitta debet och kreditfakturan mot varandra. Ta gärna bilder på de båda fakturorna i eEkonomi så kikar vi på det om du inte får till det. 🙂  /My  ... Visa mer

Hej!  Du kan lägga upp din befintliga inventarie under Bokföring - Inventarier så du får med inventariet i din inventarielista för att göra fortsatta avskrivningar. Eftersom det tidigare har gjorts avskrivningar på inventariet så ska du inte registrera den som "helt ny" utan vid Redovisat värde anger du värdet inventariet har i bokföringen för tillfället. Kika gärna i vår skrivna hjälp om att lägga till inventarie, här finns fältförklaringar för varje del så du närmre kan se hur du fyller i uppgifterna. Vad det gäller konteringen för kommande avskrivningar kan du se hur de olika invenatriekonteringarna ser ut under inställningar - Inventariekontering. Din befintliga bokföring för byggnaden som du importerat med SI-filen behöver du inte göra något med.    Återkom om något känns oklart. 🙂  Ha en fin dag!  /My  ... Visa mer

Hej Gunilla35,  På kundfakturan kan du ta bort direktbetalningen och göra om registreringen på nytt. Gå till Försäljning - Kundfakturor - Dubbelklicka på fakturan - gå till fliken Spårning - markera betalningen  - Radera. När den är borttagen kan du klicka på Direktbetala på nytt och registrera betalningen på korrekt datum.  Ha en fin dag!  /My    ... Visa mer

Hej igen!  Jag behöver rätta mig angående mitt lite för snabba svar ovan från tidigare idag. 🙂 Det är inte ett visningsfel men det är däremot en teknisk begränsning vi har i dagsläget som gör att det inte går att arbeta med två olika räkenskapsår samtidigt i modulen.  Vill du jämföra bokföringsvärden på detta sätt så är min rekommendation att du tar ett skärmklipp av fg års siffror i deklarationen och sedan öppna deklarationsmodulen för nuvarande år. På så sett kan du jämföra skärmklippet och saldon i programmet.  Ha en fortsatt bra eftermiddag!  /My  ... Visa mer

Hej @Fd medlem   Det verkar finnas ett visningsfel gällande detta från vår sida. Vi kikar över det och återkommer i tråden när vi vet mer eller vid en eventuell lösning.  Ha en fin dag!  /My    ... Visa mer

Hej igen!    Nu är jag med dig, tänkte samarbete i internettjänsterna också.  Det går inte att styra om. Detta för att de byråer du lägger upp i byråstöd får en egen enskild databas automatiskt som inte går att ändra till en gemensam. När du öppnar kunden i Administration via Byråstöd så kikar den på de kunder som ligger upplagda i byråns databas för att öppna upp programmet och de sparade uppgifterna korrekt sen sist. Vill ni arbeta på ditt sätt ovan så får det ske utanför Visma Byråstöd och med Administration fristående.  /My    ... Visa mer

Hej Jonas!  Jag förstår. Kommer hantera dina två byråer i fråga som byrå1 och byrå2 för enkelhetens skull.  Du kan ha ett samarbete med en kund på byrå2 så länge du inte redan har ett befintligt samarbete med byrå1 på samma kund. Du använder då samma byråstöd med loggar in med två olika användare. Sen om du använder samma e-postadress eller liknande kopplat till användaren spelar ingen roll, eftersom det ändå är två olika byråer med olika orgnummer som skiljer dem åt i samarbetet du har med kund. Du behöver inte ändra sökvägar till databasen på grund av detta.  Är tanken med byte av sökväg att kunna ha samarbete i byrå2 samtidigt som byrå1 på samma kund så fungerar inte detta, oavsett sökväg till databasen.  Hoppas detta ger dig svar på din fundering, återkom annars om jag missförstått dig 🙂  /My    ... Visa mer

Hej!  Jag är nog inte riktigt med på din fundering. Det blir samma databas när du lägger upp kunderna i byråstöd, det är inget du behöver ändra. Alla databaser ligger i SQL oavsett om du startar via Visma Byråstöd eller Visma Lön direkt, men när du skapar samarbeten behöver du starta löneprogrammet via byråstöd. Är det så att du vill ha samarbeten med kunderna med inte gå via Byråstöd när du går till Visma Lön?  Du får gärna återkomma med lite mer information kring vad du vill ändra och åstadkomma med ändringen för sökvägen så hjälper vi dig såklart vidare 🙂    Ha en god fortsättning!  /My  ... Visa mer

Hej!  Det du lägger in i Övriga skatter eller Skattemässiga justeringar deklarationsmodulen är helt manuell och hämtar inga belopp från bokföringen i eEkonomi. De summor du lägger in här påverka alltså bara första sidan av din deklaration du skapar. Till exempel Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader som påverkar ruta 1.4 på första sidan i deklarationen.  Du behöver alltså manuellt bokföra detta i eEkonomi också. Däremot så skulle du stället för konto 2510 kunna använda konto 2514 - Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. Kontot kan vara inaktivt i kontoplanen men om du går till Inställningar - Företagsinställningar - Kontoplan - bocka i Visa även inaktiva poster och sök på kontot. Du kan klicka på kontot - Redigera och bocka i Aktiv för att aktivera det.    Hoppas detta gav dig lite klarhet, återkom annars 🙂  Ha en fin fortsatt dag och en god jul!  /My  ... Visa mer

Hej!  Jag har försökt hitta information om hur du ska göra när ombyggnationen är klar. Hittade på Redovisa rätt:  "När byggnationerna avslutats krediteras konto 1181 och i stället debiteras det tillgångskonto som byggnationen avser, t.ex. konto 1110 Byggnader. De kostnader som däremot avser reparation och underhåll av fastigheten i samband med till- eller ombyggnad kostnadsförs i takt med att arbetet utförs på konto 5170 Reparation och underhåll av fastighet, vilket debiteras, reparation och underhåll." Där fanns ingen information om regelverket K2 eller K3 i det avsnittet men kanske inlägget Byta mellan K-regelverk på skatteverket kan hjälpa dig gällande den frågan. Fanns bland annat bra information om vilka skäl som leder till ett byte.  Hoppas detta hjälper dig på vägen. 🙂  Julhälsningar, My    ... Visa mer

Hej!  Det stämmer, för att kreditfaktura ska kvittas mot andra debetfakturor till samma leverantör så behöver alla dessa fakturor finnas i samma LB-fil. Om du har gjort inställningen Bekräfta urval av leverantörsfakturor för betalning under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter skickas fakturorna till banken först när du aktivt väljer att göra det. Programmet kommer att påminna dig när det finns fakturor som är redo att skickas till banken. Om du inte redan har denna inställning så kan du läsa mer i hjälpavsnittet Skicka betalning av leverantörsfaktura med aktiv bankkoppling, kika under SEB - Signera betalningar i din internetbank.   Kanske detta eventuellt kan underlätta något eftersom du då inte blir tvungen att skicka alla leverantörsfakturor till banken direkt när du sparat/bokfört den.      /My    ... Visa mer

Hej!  Ja jag förstår, skulle du stöta på patrull eller ha funderingar kring till exempel bankkopplingen så har vi ju vår skrivna hjälp, där hittar du väldigt mycket bra och matnyttig information. 🙂 Annars så är du varmt välkommen att kontakta oss på supporten via chatt eller telefon.  Vad det gäller de leverantörsfakturor som redan hunnit gå iväg för betalning behöver du stoppa på banken innan ytterligare en betalning vid förfallodatumet. Min länk som du fick till hjälpavsnittet Skicka betalning av leverantörsfaktura med aktiv bankkoppling är en rekommendation för dig att kika igenom, där beskrivs bland annat om du har gjort inställningen Bekräfta urval av leverantörsfakturor för betalning under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter så skickas fakturorna till banken först när du aktivt väljer att göra det och hur detta går till. På så sett får du lite mer kontroll från eEkonomis håll också.  /My  ... Visa mer

Hej @Fd medlem Jag mejlar dig instruktioner så löser vi det. 🙂  /My  ... Visa mer

Hej @Fd medlem   Tidigare i tråden från min kollega Emanuel kan du se hans svar gällande godkända underlag med kontantmetoden men annars gäller svaret från Anna även dig kring hur du gör. Har du funderingar på hur du i programmet hanterar kontantmetoden vid årsskiftet i eEkonomi så har vi en forumtråd för detta också, länkar den. 🙂    Återkom om något är oklart!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  Om jag har förstått det rätt så ska detta göras vid bokslutet. Jag hittade artikeln Bokföra balanserade utgifter som beskriver förloppet också. 🙂 /My  ... Visa mer

Hej på er!    @lars_r Jag utgår nu ifrån ditt ursprungsinlägg eftersom du har bankkoppling och därav får över leverantörsfakturorna till banken den vägen. När du har en aktiv bankkoppling så får du precis som du säger frågan att kvitta debet och kreditfakturan automatiskt för att sedan betala mellanskillnaden på banken, så långt förstår jag det som att allt blir korrekt. Det som blev frustrationen som jag tolkar det här är att informationen om denna kvittning inte når leverantören vid betalningen. Detta är något vi framfört och försökt lösa hos oss men tyvärr så har inte banken ett fält för det och kan inte godkänna informationen om vi tar med den i filen, vi kan alltså inte styra om det härifrån.  Det som du @LW -60 tar upp tolkar jag är just leverantörsbetalningsfiler du kan skapa i eEkonomi när du inte har en aktiv bankkoppling. Du skapar alltså en fil, sparar den på datorn och importerar över till din internetbank. Där funkar din lösning perfekt som du gör Lena men det blir alltså inte samma lösning vid en bankkoppling utan då gäller som ovan. 🙂 Kör man på denna lösning istället för bankkopplingen så kan kreditfakturor endast väljas om de balanseras mot en debetfaktura som är på samma eller högre belopp.    Återkom om något känns oklart.  Ha en fin eftermiddag! /My      ... Visa mer

Hej Holger!  Hej Holger!  Redigerar mitt svar så du får lösning direkt. Det stämmer, du kan välja ERP-system från Visma när du gör valet direkt på kunden. Du kan däremot lägga upp nya system om du går till Underhåll - Kund - Systemdokumentation - Nytt system om dem använder ett annat, när du lagt upp dessa så kommer dem upp som val på kunden i fråga.  Ha en fin eftermiddag!  /My  ... Visa mer