Hej Lena!   Jag använder Visma Compact 3000  😊   Jag gjorde som du sa och bokade om differensen så att det hamnade på 2641, så nu stämmer alla konton - helt underbart, tack!  😁 Jag ska kolla av med revisorn när det är dags för revision och höra mig för om det är okej att göra så här, för jag vill veta säkert, men det borde ju fungera.   Tack igen och ha en fin helg!  🤗 ... Visa mer

Hej,   Hur bokför jag en LEI-registeringsavgift hos Nordlei?   Mvh P   ... Visa mer

Som jag tolkar förklaringen du skrev var försäljningsbeloppet 124528 och att det var momsfri försäljning.   Då är jag inte med på hur du kan få en differens på 2650, ingen moms ingick ju och det borde inte ha blivit nån bokföringsmässig ändring alls utom att försäljningen kanske skulle bokas om till annat intäktskonto.  ... Visa mer

  Härligt Veronica! Tack för din återkoppling och ha en fortsatt fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hej RaKe64, Tack för svaret! Jag Googlade nu och hittade den här sidan: https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/mallar-och-blanketter/arbetsgivarintyg ... Visa mer

Hej Joakim,   Det känns som om du gått igenom det mesta. En sak jag tänkte på är om du har markerat att kunden är en EU-kund i kundregistret efter att du skapat fakturan? Ändringar i kundregistret påverkar inte fakturor som redan är skapade. Har du kollat så ditt konto för frakt och expeditionsavgift har korrekt momsrapportkod?    I instruktionen EU periodisk sammanställning har vi samlat en massa information om vad som krävs för att fakturan ska komma med på sammanställningen. Hoppas du kan hitta något i den som du inte tänkt på tidigare.    Löser det sig inte rekommenderar jag att du kontaktar supporten så hjälper vi dig gärna! /Tinna     ... Visa mer

Jag har skickat in min fråga till supporten - tack för hjälpen!  😊 ... Visa mer

Tack för det utförliga svaret! 😃 Det är mer rimligt att de anställda tar ut ledigheten i stället för pengar. Vi får helt enkelt leva med att flertalet är borta lite mer framöver så att de gamla dagarna försvinner från systemet =). ... Visa mer

Hej! Fråga 1: Om det är en konstaterad kundförlust så får du korrigera momsen. Du krediterar då ditt momskonto med momsen, använder ett konto för konstaterad kundförlust för försäljningen tex 6351, och använder kundfordrans kontot som motkonto.  Fråga 2: I följande forumtråd: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/supporten-tipsar-hur-hanterar-man-om-en-kund-betalat-for-mycket-administration finns information om de olika sätt som kan göras när en kund har betalat för mycket på en faktura. /Linnea ... Visa mer