Om Tinne Lestrin

Tinne Lestrin · ‎2022-12-05

Hej Johannes1! Under Företagsinställningar - Försäljning - Dokumentinställningar kan du göra inställningar för att exempelvis batchnummer och bäst-före-datum visas som kolumner på en order eller en faktura i Visma Administration. Du kan då arbeta med något som heter Kolliinformation som finns inne på en order. Som standard kommer dock den informationen som finns i kolliinformation inte kommer med på någon utskrift i programmet utan används oftast av integrationslösningar som våra kunder använder ihop med Administration. Exakt hur våra kunder arbetar med denna funktion är svårt för mig att svara på, men kanske har vi någon annan forummedlem som har några bra tips och erfarenheter att dela med sig av? Välkomna att hoppa in i tråden i så fall. 🙂 Det är mycket möjligt att du via en malländring skulle kunna möjliggöra att du får med kolliinformation på en utskrift men i så fall kommer det att krävas en malländring. När det gäller malländringar hänvisar vi till våra kunniga partners. Jag hoppas att detta kunde hjälpa dig lite i dina funderingar, återkom gärna om du har några andra funderingar. Önskar dig en fortsatt fin eftermiddag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-12-05

Hej Christel9! Du kan ändra detta i Visma Advisor, men du har också möjlighet att göra det i Visma eEkonomi när utkastet har förts över från Advisor. Jag förstår vad du menar och tycker att du har bra input kring detta, så jag skulle därför vilja be dig att skicka in detta till vår produktutvecklingsavdelning via Feedback och förslag. Återkom gärna om du har några fler funderingar. Önskar dig en fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-12-02

Hej @Saga Backteman! Jag ser att du fått hjälp på vägen av våra duktiga champions och att du har börjat gå igenom din bokföring för att undersöka vad som kan vara avvikande. Om du behöver fortsatt hjälp med att titta igenom bokföringen så kan det vara bra att ta hjälp av en redovisningskonsult så att den preliminära inkomstdeklarationen blir rätt och riktig. Kanske till och med någon av herrarna i tråden har möjlighet att ta emot dig? 🙂 Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-12-02

Hej @A_ ITchefen! Precis som @AccountantfromHell_singland skriver så kan du återaktivera påminnelsen för säkerhetskopieing av företaget. Det gör du under Arkiv - Företagsunderhåll - Aktivera avstängda varningar, då kommer rutan tillbaka när du avslutar programmet. Den rutan är per företag och visas oavsett vilken användare som är inne. Säkerhetskopian tas endast på det aktiva företaget, så min rekommendation är att ha påminnelsen aktiv för alla dina företag. Återkom gärna om du har några fler frågor eller funderingar. Önskar er båda en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-29

Hej Gunnar! Här tror jag att det blir bäst för dig att ta kontakt med mina kollegor på supporten som min kollega Tinna skrev ovan. De har nämligen möjlighet att koppla upp sig och kika på detta tillsammans med dig i realtid, vilket jag tror kan behövas i det här fallet. Önskar dig en fortsatt fin tisdag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-25

Hej Marianne! Vi har lyft din fråga internt och återkopplar till dig så snart vi har mer info om detta. Tills vidare så önskar jag dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-25

Hej Niklas! Den här typen av frågor kan vara ett lite snårigt ämne som inte är helt lätt att besvara, då det finns både en lagmässig och bokföringsmässig aspekt. Gällande att flytta en fordran från en privatperson till ett företag behöver du först kontrollera med Skatteverket eller en redovisningskonsult om du får flytta fordran, och därefter hur du ska hantera detta bokföringsmässigt. Om senare behöver hjälp med hur du gör detta i ditt program så är du självklart välkommen att skriva in till oss. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-25

Hej Susanne55! I vårt hjälpavsnitt Regler för milersättning, fritt drivmedel samt resor till och från arbetet så har vi visat hur du gör detta. Kika gärna igenom det och återkom om något känns oklart eller om du har några andra funderingar. Önskar dig en fin fredag och trevlig helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-18

Hej Kristina! En smidig lösning för er båda i det här fallet skulle kunna vara att den anställda använder Visma Utlägg. 🙂 Då kan han själv registrera sina traktamenten via appen och sedan skapa en utläggsrapport som kommer in direkt i Visma Lön Smart, vilket gör registreringen lättare för dig och för honom när han har oregelbundna traktamenten. På vår hemsida kan du läsa mer om Visma Utlägg och vad som finns funktionsmässigt. Jag skickar också med en film där vi visar hur den anställde registrerar kvitton och reseräkningar i Visma Utlägg, så kan du se hur det kan fungera för honom också. Återkom gärna om du har några frågor eller funderingar. Önskar dig en fin fredag och trevlig helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-17

Hej Elisabet5! Den lösning som mina kollegor visade dig är precis som du säger en manuell hantering för att komma runt detta, men jag förstår att det känns som ett omständigt arbetssätt. Vi har tidigare inte upplevt att behovet av den här typen av funktion har varit stort, vilket är orsaken till att vi har valt att inte fokusera på detta. Det jag skulle rekommendera är att du skickar in det till oss som ett önskemål, så att våra produktutvecklare ser att det är fler av er som har behov av detta. Det gör du längst ner till vänster i Visma eEkonomi via knappen Feedback & förslag. Jag kan tyvärr inte lova att funktionen kommer att införas, men alla era önskemål som lämnas i produkterna ses över och utvärderas löpande på vår produktutvecklingsavdelning. Tack för att du tog dig tid att dela med dig av detta till oss och jag hoppas att du får en fortsatt fin torsdag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-15

Hej Hanna P! Mest troligt bör det som medlemmarna betalar in bokföras som intäkt och då på ett 3XXX-konto, förslagsvis 3890 med lämplig benämning. Om samfällighetsföreningen är momspliktig ska det tas ut moms på separata betalningar som görs av medlemmarna för föreningens förvaltning. Mer information om detta hittar du på Skatteverket. Återkom gärna om något känns oklart eller om du har några andra funderingar. Önskar dig en fin eftermiddag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-15

Hej Christel9! Jag har fått information om att anställningsavtalsmallen håller på att uppdateras enligt de nya Las-reglerna. Vi återkopplar här i tråden när den är uppdaterad. Önskar dig en fin tisdag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-14

Hej @Fd medlem Mitt förslag är att du bokför så här: Steg 1 - För att bokföra utlägget från ditt privata konto Konto Debet Kredit 2018 100 4535 100 2645 25 2614 25 Steg 2 - Bokför utbetalningen till dig från företagskontot Konto Debet Kredit 1930 100 2013 100 Den fiktiva momsen redovisas i samband med köpet. Om du istället vill bokföra kostnaden som annonsering EU på ett 591X konto kan du skapa ett sådant med samma inställningar som för 4535. Återkom gärna om något känns oklart eller om du har några andra funderingar kring detta. Önskar dig en fin måndagseftermiddag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-14

Hej Pelpet! Jag ska försöka hjälpa dig en bit på vägen och besvara dina frågor så gott jag kan. 1. Milersättning för arbetsresa med egen bil. För att hantera detta på bästa sätt så tror jag att Visma Lön Direkt kan vara ett bra alternativ för dig. Visma Lön Direkt går att köpa inuti Visma eEkonomi. Hur du registrerar detta kan du läsa om i den här tråden där min kollega Tinna beskriver hur du lägger in milersättning. 2. Skattefritt traktamente för arbetsresa Skattefria traktamenten bokför du på konto 7321. Vill du läsa om hur du hanterar andra typer av traktamenten så har vi ett användartips på detta som heter Bokföra traktamente. 3. Förmånsbeskattning för medföljande på arbetsresa, hotellövernattning (25% förmånbeskattning) Här behöver du kontrollera med Skatteverket om hur detta ska hanteras. Vill du sedan ha hjälp med konton eller lönearter så kan vi visa dig hur du lägger upp detta i ditt program. 4. Lön till dig själv Även här har vi ett riktigt bra användartips som visar steg för steg hur du betalar ut lön till en anställd. 🙂 Jag hoppas att detta kan hjälpa dig med din frågeställning. Du är självklart alltid välkommen att återkomma till oss i forumet eller kontakta mina kollegor på supporten. Önskar dig en fortsatt fin måndagseftermiddag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-14

Hej Verena! Vad gäller underlag för intäkterna bör det räcka med transaktionsrapporten från Etsy, men dubbelkolla gärna detta med Skatteverket. Baserat på din information att Etsy tar ut momsen från slutkunden samt sköter betalningen/redovisningen till respektive land behöver du bokföra de intäkter du får från Etsy och redovisa dessa i ruta 39 i momsrapporten (försäljning av tjänst till näringsidkare i annat EU-land). Du behöver även redovisa försäljningen i en periodisk sammanställning då din intäkt är inom EU B2B. Du behöver inte skilja mellan försäljningar i och utanför EU i detta fall eftersom det är Etsy som hanterar moms och deklaration kring detta. Dina intäkter är mellan dig och Etsy. Om fakturorna på avgifterna är utställda av Etsy Ireland och inte Etsy USA ska dessa redovisas i ruta 21 på momsrapporten (inköp av tjänst inom EU). Du skall alltså inte redovisa någon svensk moms på dessa. I mitt svar ovan har jag utgått ifrån att du enbart har försäljning av digitala produkter dvs tjänster. Jag hoppas att detta kunde hjälpa dig med din fråga, återkom gärna om något känns oklart eller om du har några andra funderingar. Hoppas att du får en fin eftermiddag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-14

Hej SKJ1234! Den rabatt/bonus som utbetalats (förskottet) bokförs på konto 4730 Erhållna rabatter. Kostnadskontot och moms hamnar då i kredit. Det låter rimligt att detta ska periodiseras men dubbelkolla gärna även detta med Skatteverket. Periodiseringen görs vid bokslutet och det är beloppet exklusive moms som periodiseras. Konteringen ser då ut så här: 2990 Kredit 4730 Debet I det nya räkenskapsåret gör du en spegelvänd verifikation: 2990 Debet 4730 Kredit Återkom gärna om något känns oklart eller om du har några fler funderingar. Önskar dig en fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-14

Hej MatsEngström! Som jag nämnde i din andra tråd kommer vi att kontakta dig under kommande dagar för att prata mer om detta. Jag har bett min kollega höra av sig till dig. Jag hoppas det funkar! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-14

Hej MatsEngström! Vi ser det du skriver och vill gärna prata mer med dig om detta. Jag har därför bett min kollega ta kontakt med dig så att ni kan bolla detta över telefon. Du kommer höra från oss under kommande dagar, jag hoppas det funkar för dig. Önskar dig en fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-14

Hej Greg1111! Det är inte helt lätt att tyda varför du får upp felmeddelandet utan att se hur det ser ut i ditt program. När du felsöker så kan du börja med att felsöka direkt via felmeddelandet och jämföra dina siffror i balansräkningen. När du får upp felmeddelandet klickar du på på Gå till, då kommer du till Förändringar i eget kapital och kan där stämma av Belopp vid årets utgång och jämföra mot balansräkningen. Är du säker på att du har glömt bokföra föregående års resultat? Jag hittade nämligen den här tråden där en annan användare verkar haft samma scenario som dig, som berodde på öresavrundning. I tråden har en användare lagt in en lösning som har fungerat för flera användare - kika igenom den och se om det kan hjälpa dig. 🙂 Önskar dig en fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-14

Hej Agneta-72! Jag har kikat på detta och tror faktiskt att det just i den här situationen är bäst att du ringer in till våra kollegor på supporten så att de kan hjälpa dig kika på detta i realtid. Önskar dig en fortsatt fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-14

Hej Helene och tack för att du förtydligade! Då antar jag att det är den här rutan som du menar? När du skickar iväg fakturor via appen så är det standardtexten som kommer med, det finns tyvärr ingen möjlighet att redigera den i appen. Du får däremot gärna lägga in detta som ett önskemål till oss via Feedback & förslag längst ner till vänster till ditt program! Önskar dig en fortsatt fin dag. /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-11

Hej Hafstrands IT-Support! Jag ska göra mitt bästa för att försöka hjälpa dig med din fundering. 🙂 För att hantera detta som en öresavrundning så gör du enligt nedan: 1. Gå till Kassa- och bankhändelser och välj bankhändelsen som du vill matcha mot. 2. I fältet Bokföringshändelse välj Inbetalning från kundfaktura och plocka upp fakturan. Du kommer då ha en differens på 5 kr som programmet varnar för. 3. Klicka därefter på Ny bokföringshändelse. 4. På den nya bankhändelsen väljer du Bokföringshändelse - Övrig insättning - Egen kontering. 5. Sedan väljer du upp konto 3740 K så att det ser ut enligt nedan: Jag hoppas att ovan hjälper dig med din fråga, återkom om något känns oklart eller om du har några andra funderingar. Hoppas att du får en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-11

Hej @ulfsod! Jag gissar på att du får meddelandet under Bokföring - Årsavstämning? Vi har försökt återskapa samma scenario som du beskriver och då ser det ut så här på Årsavstämning - Moms: När du sen bockar i att du stämt av bokföringskontot för moms så blir hela punkten Klar ute till höger: Du måste själv fylla i att de är avklarade för att det ska bli grönt. Meddelandet försvinner alltså inte, men när du bockar i dessa så anses de vara klarmarkerade. Är det något som hindrar dig från att fortsätta med årsavslutet eller har du fått meddelandet någon annanstans? Återkom gärna om jag har missuppfattat din situation så ska jag kika vidare på det. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-11

Hej MatsEngström! Tack för att du tar dig tid att ge oss feedback på hur vi kan förbättra rapportfunktionen i programmet. I dagsläget så har vi inget annat sätt att få ut datan från Visma eEkonomi till excel i en annan struktur eller format. Vi tar jättegärna emot detta som förbättringsförslag under Feedback & Förslag. Jag kan dessvärre inte lova att det är något som kommer att implementeras, men vi ser alla önskemål som ni lämnar in i produkterna och utvärderas av våra produktutvecklare. Jag önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-11

Hej Fredrik! Fältet modellkod är ett tvingande fält när du ska hämta uppgifterna/värdet på bilförmånen via integrationen mot Skatteverket från Visma Lön. Eftersom att din bilkod inte finns där så ska du alltså inte plocka upp den via den funktionen. Om du inte enbart vill lägga in värdet via löneart 2101 direkt på flik 3 och standardlönebesked så kan du göra följande: Räkna ut värdet på ett år genom att ta värdet du har fått per månad från Skatteverket, multiplicerar det med 12 månader och fyller därefter i det manuellt. Något som är viktigt att ha i åtanke är att du inte kommer kunna uppdatera eller hämta värdet automatiskt eftersom det inte finns någon modellkod. Observera även att det står manuellt inmatat vid värdet för förmånsbilen. Jag hoppas detta hjälper dig i din fråga, annars är du självklart välkommen att återkomma så kikar vi vidare på det. Trevlig helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-11

Hej juliaekdahl! Vi har i nuläget ingen ingen ny information att delge och det är som det ser ut just nu inte planerat att implementera detta. Jag har framfört detta till våra produktspecialister, men jag skulle också vilja be dig att skicka in din input via Feedback och Förslag längst ner till vänster i ditt program så inkommer det direkt till våra produktutvecklare. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-11

Hej @MatsEngström! När det gäller resultaträkningen så har du möjlighet att sortera på både resultatenhet och projekt: Saldolistan är utformad för att se saldon på specifika konton, vilket är orsaken till att vi har begränsat att kunna ta med resultatenhet och projekt. Du får gärna lägga in detta som ett önskemål till oss via Feedback & förslag längst ner till vänster till ditt program. Har jag uppfattat dig rätt eller var det någon annan typ av sortering du tänkte på för resultaträkningen? Återkom gärna isåfall. Önskar dig en fin helg och varmt välkommen tillbaka till forumet! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-11

Hej Helene! Jag uppfattar dig som att du skapar en kundfaktura via appen och vill lägga till en textrad i fakturan? När du väljer upp ny artikel så kan du uppe till höger välja Textrad, se bild nedan: Återkom gärna om jag har missuppfattat din fråga så kikar vi vidare på det. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-11

Hej @Greg1111! Om du arbetar i Visma Deklaration/Årsredovisning så skapar programmet en bokslutsverifikation för årets resultat, inkomstskatt och förändring av periodiseringsfond åt dig automatiskt när du väljer Gör färdigt & lås. Jag tänker att jag skickar med hjälpavsnittet för Årsavslut i Deklaration/Årsredovisning, så att du kan se hur hela arbetsgången blir när du arbetar i modulen. 🙂 Återkom gärna om du har några fler funderingar. Trevlig helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-09

Hej Peter! I dagsläget finns det ingen funktion för att massuppdatera artiklar i Visma eEkonomi Smart. Under Inställningar - Artikelgrupper kan du antingen skapa en ny artikelgrupp och lägga till artiklar, eller så kan du gå in på en befintlig och lägga till artiklar. I varianten Visma eEkonomi Pro har du däremot möjlighet att hantera flera artiklar samtidigt, så om du arbetar mycket med lager och artiklar kanske det skulle vara av intresse avv uppgradera till den varianten? Om du vill ha ytterligare info kan du läsa mer om Visma eEkonomi Pro på vår hemsida eller så har du också möjlighet att prata med våra duktiga säljare per telefon. Återkom gärna om det dyker upp några andra funderingar. Önskar dig en fin kväll! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-07

Hej Yoonanoona! Orsaken till att du inte kan matcha fakturorna mot bankhändelsen beror på att du registrerade inbetalningen via fakturan och inte genom att matcha mot bankhändelserna. När man väljer Åtgärd - Registrera inbetalning direkt på fakuran så skapas det en egen verifikation för betalningen, det går alltså inte via Kassa- och bankhändelser. I den här tråden så har vi ett liknande scenario där vi visat hur man bäst åtgärdar detta, kika igenom den tråden och återkom om du har några funderingar. Önskar dig en fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-04

Hej Dejan och varmt välkommen till forumet! Du kan antingen matcha händelsen mot Övrig insättning - Egen kontering och ange ett valfritt konto som motkonto. Därefter gör du en manuell verifikation med samma datum och konton med omvänt i debet/kredit så de tar ut varandra. När du gör detta så nollas det överförda beloppet på företagskontot. Du har också möjlighet att ta bort bankhändelsen, men för att göra detta så behöver du ta kontakt med mina kollegor på supporten. Idag (fredag) stänger vi 12.30 men på måndag har vi öppet som vanligt mellan 09:00-16:30. 🙂 Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-03

Hej Bosse_20! Jag förstår att du vill kunna stänga av meddelandet och har framfört din input till våra produktspecialister. Det finns i nuläget ingen plan för ändring kring detta, men vi tar självklart till oss era synpunkter och utvärderar löpande. Tack för att du hör av dig och jag önskar dig en fortsatt fin torsdag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-11-03

Hej Rasmus! Jag ber om ursäkt för att du har fått vänta på svar. Vi har en dialog om detta internt och kommer att återkoppla till dig så snart vi kan. Tack för ditt tålamod, hoppas att du får en fin torsdag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-31

Hej Jocke! Tack för ditt förtydligande, jag har varit i kontakt med våra produktspecialister som gav mig information om att det inte är ett fel utan så som appen är tänkt att fungera. Även om det är så programmet är tänkt att fungera så ser vi gärna att du lämnar ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare. Ha en fin kväll! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-31

Hej @Fredrik Rev! Jag har fått information från våra produktspecialister att Visma Bokslut förmodligen kommer att uppdateras med årsversionen i december, där kommer uppdateringen för K3 att vara med. Uppdateringen för K2 kommer att ske senare under nästa år. Önskar dig en fin måndag och varmt välkommen tillbaka till oss i forumet! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-31

Hej Jocke! Tack för att du kommer med bra input till oss. Feedback och önskemål får du gärna lämna direkt i Visma eEkonomi via Feedback & Förslag längst ner till vänster i programmet. Vi tar gärna emot din feedback där då det inkommer direkt till våra produktutvecklare den vägen. Alla önskemål som lämnas i produkterna tas emot och utvärderas. Önskar dig en fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-31

Hej Birgitta! Jag testade att söka så som du beskriver och lyckades inte återskapa detta hos mig. Dubbelkolla gärna att du använder sökning av leverantörsnummer och inte exempelvis leverantörsnamn. Detta kan också bero på hur många leverantörer du har, då det finns ett maxtak på hur många du får upp i sökningen. Om lösningen ovan inte fungerar för dig så får du gärna ta kontakt med vår support så kan vi kika på detta tillsammans med dig och felsöka i realtid. Vill också tipsa om att ta emot e-fakturor istället, då slipper du skriva in uppgifterna manuellt när du skapar en leverantörsfaktura. När din leverantör skickar en faktura från sitt ekonomiprogram till ditt så läses informationen på fakturan in helt automatiskt. Jag önskar dig en fortsatt fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-28

Hej Jocke! I dagsläget finns det ingen rapport för de kunder som du har under Återkommande fakturor. Däremot så kanske ett alternativ till detta kan vara att skapa upp en Kundgrupp för dessa kunder under Inställningar - Kundgrupper? Det går tyvärr inte att skriva ut en rapport på kundgruppen så att du kan ha det på papper, men då har du iallafall möjigheten att ha dem i en specifik lista som du kan titta på. Om du skriver ut en rapport för Försäljningsstatistik så kan du filtrera på den kundgruppen samt inne på Försäljning - Kunder. Du får också gärna lägga in detta som ett önskemål till oss via Feedback & förslag längst ner till vänster till ditt program. Återkom gärna om det dyker upp några funderingar. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-28

Hej Rasmus! Det stämmer, om du väljer Bokför och skicka via e-post så skickas fakturan automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden, vilket är gratis. Skickar du fakturan som brev inrikes enligt specifikationerna på prislistan så kostar det 15kr. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-28

Hej Ronny! När man tar bort något ur mappen sålda/utrangerade så kommer det ett meddelande som informerar om att tillgångar/inventarier tas bort även från tidigare år. Meddelandet ser ut såhär: I medddelandet så hänvisar vi till att tillgången hamnar i papperskorgen, så om du inte har tömt papperskorgen så går det att dra tillbaka tillgången till Sålda/utrangerade och därmed ångra att du tagit bort den. Papperskorgen ligger längst ner i mappstrukturen. Är papperskorgen däremot tömd så behöver du ha en säkerhetskopia som är tagen innan tillgången togs bort eller papperskorgen tömdes för att återställa det. Jag hoppas att detta kan hjälpa dig att få tillbaka inventarien, återkom gärna om det dyker upp några funderingar. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-28

Hej annaolsson! Det går tyvärr inte att låsa det fältet, däremot tycker jag att det är ett bra förslag som du gärna får skicka in till oss via Förbättringsförslag på Min Sida i Visma Administration! Önskar dig en fortsatt fin fredag och helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-24

Hej Frédéric! Orsaken till att fakturor med ROT/RUT inte syns i listan beror på att Visma Påminnelse Direkt i dagsläget inte har stöd för att kunna hantera ROT/RUT-fakturor, så dessa behöver du hantera manuellt. Varmt välkommen tillbaka till oss i forumet. Önskar dig en fortsatt fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-24

Hej Rasmus E! När du arbetar med fakturor under Försäljning - Kundfakturor - Utkast så kan du fakturera olika kunder samtidigt. Om du går in under Hantera flera fakturautkast så kan du under Åtgärder styra hur du vill skicka fakturan till dina kunder, där har du möjlighet att styra de olika sätten du skickar fakturorna på. Jag hoppas att detta kunde hjäpa dig med din fråga, återkom gärna om något känns oklart. Önskar dig en fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-24

Hej RalleRådjur! Jag tänker här att du kan skapa en ny artikelkontering för medlemsavgiften som du kopplar till konto 3610. I vårt hjälpavsnitt Lägg till ny artikelkontering så visar vi hur du gör detta steg för steg, så kika gärna på det! Återkom gärna om du har några fler funderingar. Önskar dig en fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-24

Hej Thorellsskog! Tack för att du hörde av dig. Det är inte helt lätt att lösa ärenden av denna karaktär via forumet och jag vill därför be dig att du tar kontakt med mina kunniga kollegor på supporten så hjälper vi dig med vidare felsökning via den kanalen istället. Önskar dig en fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-21

Hej MikaelK, tack för att du tar dig tid att återkoppla och ge oss förbättringsförslag. Från och med 1/4 ändrade vi idéhanteringen, vilket innebär att ni nu lämnar ni feedback och önskemål direkt i produkterna. Du får gärna skicka in detta som ett önskemål till oss via Feedback & förslag längst ner till vänster till ditt program. Vi kan tyvärr inte garantera att detta är något som kommer att implementeras, men alla önskemål som lämnas i produkterna tas emot och utvärderas av vår utvecklingsavdelning. Jag önskar dig varmt välkommen tillbaka till forumet och en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-21

Hej Tobias0! Det stämmer att detta är en ny funktion i programmet. Du kan mejla underlag till adressen som genererats under Inköp - Bildunderlag och skicka samt vidarebefordra kvitton från Google och Facebook till den mejladressen. Jag kan dock inte svara på hur det ser ut hos Google och Facebook gällande automatisk import - för om jag förstod dig rätt så vill du att Google och Facebook automatiskt exporterar kvitton från dem till din mejladress som du genererade i programmet? Vi har ingen funktion för att ställa in detta i Visma eEkonomi, så mitt tips är att kontakta Google och Facebook och se om de har en funktion för att automatiskt exportera kvitton från deras system till mejladressen. I hjälpavsnittet Läs in bildunderlag kan du läsa mer om funktionen. Om jag har missförstått frågan eller om du har några ytterligare funderingar får du gärna återkomma så kikar vi på det. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-17

Hej Christel9! Vid utskrift så hämtas företagets uppgifter från företagsinställningarna, men när du väljer digital inläsning så hämtas uppgifterna från arbetsgivarintygsdelen i löneprogrammet. När du har skapat ett arbetsgivarintyg i löneprogrammet och tittar på flik 5 - Övriga uppgifter så ser du under Uppgifter om arbetsgivaren vilka uppgifter om företaget som tas med. Uppgifterna som står där är e-post, telefon, postnummer och postort. Adress är inte obligatoriskt att ha med, men vill du ändå ha med adressen så går det fint att ladda upp intyget och fylla i adressen manuellt. Jag hoppas att detta kunde hjälpa dig med din fråga, du är självklart varmt välkommen att återkomma om något känns oklart här eller om du har några ytterligare funderingar. Önskar dig en fin eftermiddag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-17

Som kompensation för det administrativa arbete du utför vid en försäljning, exempelvis fakturering och manuell hantering av en order, kan du ta ut något som kallas för expeditionsavgift. Avgiften är momsbelagd. Expeditionsavgift kan också benämnas som administrationsavgift eller faktureringsavgift. I det här inlägget går vi igenom hur du bokför en administrationsavgift. Exemplena nedan avser kunder i Sverige. Bokföra administrationsavgift / fakturaavgift /expeditionsavgift (kontantmetoden) Konto Benämning Debet Kredit 1930 Företagskonto 5000 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 1000 3051 Försäljn varor 25% sv 3900 3540 Faktureringsavgift 100 Bokföra administrationsavgift / fakturaavgift /expeditionsavgift (fakturametoden) Konto Benämning Debet Kredit 1511 Kundfordran 5000 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 1000 3051 Försäljn varor 25% sv 3900 3540 Faktureringsavgift 100 Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår utbildningsfilm Teori bokföring nedan.

Tinne Lestrin · ‎2022-10-17

Hej Ulf! Jag har meddelat våra produktspecialister att ni upplever fortsatt problem med överföringen, men jag skulle vilja be dig att du också kontaktar vår support för vidare felsökning. Önskar dig en fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-17

Hej Sjostrom och tack för att du tar dig tid att skicka in förbättringsförslag till oss, det är väldigt uppskattat! Från och med 1/4 flyttade vi idéhanteringen från forumet in till respektive produkt, vilket innebär att ni nu skickar in era idéer till oss direkt i produkterna. I Visma Administration så lägger du dina önskemål via Förbättringsförslag som du hittar på Min Sida. Vi kan tyvärr inte lova att alla önskemål kommer att implementeras, men alla önskemål som lämnas i produkterna tas emot av vår utvecklingsavdelning som ser över och utvärderar. Jag önskar dig en fortsatt fin måndag och varmt välkommen tillbaka till forumet! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-14

Hej Catarina! Som du säkert har koll på så är Arbetsgivardeklarationen uppdelad i två delar - en för företaget och en på individnivå. När du förhandsgrandskar rapporten i Visma Lön 600 så ser du individuppgifter på varje anställd för sig, men det går inte att välja att endast redovisa en av de anställda. Vill bara flagga för att i AGI:n så står dock inga datum för exakt sjukdag, vilket kan vara bra att tänka på om du ska använda den. 🙂 Trevlig helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-14

Hej Sedra! Om ni har tagit betalt med Swish så kan ni följa stegen i vårt användartips Ta betalt med Swish, där vi visar hur ni skickar ett kvitto och tar betalt med Swish. Har ni tagit betalt kontant och vill skicka betalningsbekräftelse så gör ni en kontantfaktura, som vi visar i hjälpavsnittet Skapa kontantfaktura. Stort lycka till med ert UF-företag och återkom gärna om ni behöver hjälp med något mer! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-14

Hej katrina och tack för din fråga! I dagsläget går det inte att betala ut lön till utländska bankkonton. Precis som du själv skriver så väljer du kontantbetalning och betalar detta manuellt på banken. Vi tar väldigt gärna emot detta som ett förbättringsförslag, så du får väldigt gärna skicka in detta till oss via Förbättringsförslag på Min Sida i löneprogrammet. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-14

Hej Elisabeth27! Vi vill gärna hjälpa dig att få bukt med detta så att du får ut dina rapporter, så jag skulle vilja be dig att ta kontakt med vår supportavdelning när du har möjlighet för vidare felsökning i detta. Du kan hänvisa till din forumtråd. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-14

Hej Linda och välkommen till oss i forumet - vad kul att du har blivit medlem! I dagsläget går det tyvärr inte att göra en massuppdatering av lönearterna, utan du behöver gå in på varje separat löneart och bocka i som passiv. Däremot tycker jag att det är en väldigt bra idé, så jag skulle vilja be dig att lägga detta som en idé via Förbättringsförslag på Min Sida i löneprogrammet. Jag hoppas att du får en fin fredag och helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-14

Hej Timbjorlestrand och varmt välkommen som ny forummedlem! Vi skulle behöva kika tillsammans med dig i ditt program för att kunna reda ut varför rapporten inte kan hämta upp några kostnadsbärare. Hör gärna av dig till våra duktiga kollegor på supporten så ska vi hjälpa dig i fortsatt felsökning i den kanalen istället. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-14

Hej Joakim2! Tack för att du hör av dig. Jag lyckas inte återskapa detta hos mig, så jag vill be dig att ta kontakt med supporten för vidare felsökning när du har möjlighet. De har möjlighet att koppla upp sig och kika på detta i realtid, så jag tänker att du får rätt och snabbast hjälp den vägen. Jag hoppas att det löser sig för dig och att du får en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-10

Det var det lilla @dantillberg! 🙂 Ha en fin vecka!

Tinne Lestrin · ‎2022-10-07

Hej catarina ScF! Du kan använda rapporten Ackumulatorlistan som du hittar under Utskrifter och Spårning - Utskrifter - Övrigt - Ackumulatorlista - gör urval på Sjuklön. Vill dock flika in med att personnummer inte skrivs ut på rapporten. Enligt Försäkringskassan så behöver ni inte ansöka om ersättningen, utan du som arbetsgivare betalar ut sjuklön till de anställda som vanligt. Varje månad lämnar du som arbetsgivare in arbetsgivardeklarationen, där du fyller i sjuklönekostnaden och skickar in till Skatteverket. Skatteverket meddelar Försäkringskassan om sjuklönekostnader och lönekostnader. Du kan läsa mer om detta på Försäkringskassans hemsida. Jag hoppas att detta hjälpte dig med dina funderingar, återkom gärna om något känns oklart eller om du har några andra frågor. Hoppas att du får en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-07

Hej LxLasso! Jag ber om ursäkt för att vi har dröjt med att besvara din fundering då vi har behövt bolla detta inom teamet. Vi ser gärna att du registrerar detta som ett önskemål till vår utvecklingsavdelning, det gör du direkt i Visma eEkonomi via knappen Feedback & förslag längst ner till vänster. Tack för att du tar dig tid att dela med dig av bra förslag till oss. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-04

Hej @Fd medlem! Orsaken till att du får detta är troligtvis för att du har en inställning för automatisk momsberäkning. Du behöver tillfälligt slå av den för att kunna lägga till momskoden i efterhand på 6351. Det har inget att göra med den manuella bokningen, utan detta är något du behöver göra när du registrerar en konstaterad kundförlust och ska ändra på verifikationen i efterhand. Du bockar ut automatisk momsberäkning via Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bokföringsuppgifter, bocka ur Använd automatisk momsberäkning. Återkom gärna om något känns oklart eller om du har några andra funderingar. Önskar dig en fin tisdag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-04

Hej Lena! Har du möjligen råkat bokföra en faktura som tillhör en annan momsperiod? För att se vilka verifikationer som ingår i totalbeloppet för den rutan i momsredovisningen som har fel belopp kan du klicka på symbolen till höger om rutan inne på momsredovisningen. Ett annat tips är att gå till Försäljning - Kundfakturor, fliken Alla kundfakturor och ange datumen för momsperioden. På så vis kan du kontrollera att alla fakturor stämmer och ingår i momsperioden samt göra eventuella korrigeringar. Jag vill även tipsa om hjälpavsnittet Vanliga problem och lösningar - Moms där du kan se andra vanliga orsaker till att momsrapporten inte stämmer och hur du korrigerar detta. Det kanske kan vara till god hjälp? Jag hoppas att detta kan hjälpa dig med momsredovisningen, återkom gärna om du har några fler funderingar. Önskar dig en fin tisdag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-04

Hej Davor P! För att korrigera detta så gör du enligt nedan: 1. Korrigera snabbvalet med uttaget av semester så de 12 uttagna obetalda dagarna läggs tillbaka. 2. Ändra i anställningsregistret, flik 5, ta bort de obetalda dagarna och flytta dem till förskottsrutan istället. 3. Registrera uttaget av semester på nytt med snabbvalet, programmet kommer nu plocka från förskott istället och en förskottsskuld genereras på flik 5. Jag hoppas detta hjälper dig i din fråga. Om problemet kvarstår är du varmt välkommen att återkomma så kikar vi på det igen. Förhoppningsvis fungerar stegen jag beskrivit i texten ovan för dig. Ha en fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-04

Hej Marianne! När du skickar betalningspåminnelser så hanteras dessa manuellt och skickas via e-post eller som brev, det går dessvärre inte att skicka som e-faktura. Om du vill ha hjälp med att få det mer automatiserat så kan ett annat alternativ vara att använda dig av Visma Autocollect, där du får hjälp med att skicka ut betalningspåminnelser. När du skickar ett uppdrag till VIsma Autocollect så sköts det helt automatiskt åt dig och utöver betalningspåminnelser får du även hjälp med inkassokrav, Kronofogden och bevakning. Detta kanske kan vara ett alternativ för dig? Läs mer Visma Autocollect om du är nyfiken på tjänsten, eller ta kontakt med mina duktiga kollegor på supporten som kan visa hur det fungerar. Önskar dig en fin förmiddag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-04

Hej Kristina och tack för din återkoppling. Det är inte helt lätt att säga exakt varför du får felmeddelande och jag skulle därför vilja be dig att kontakta vår duktiga support för att få hjälp med vidare felsökning, så att du kan öppna upp bokföringsunderlaget. Jag hoppas att det löser sig för dig och önskar dig en fin tisdag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-03

Hej Tobe! Baserat på det underlag du har skickat med så bör det vara den totala försäljningen som ska bokföras. Du konterar då enligt nedan: 1930 71 177kr Debet 2499 5 833kr Debet 3041 64 099kr Kredit 2611 16 025kr Kredit 3041 2490,40kr Debet (tidigare bokförd försäljning) 2611 622,60kr Debet (tidigare bokförd moms) När du gör såhär så redovisas den totala försäljningen och momsen, skulden som du har avräknas och det som du tidigare har bokfört dras av. De två understa raderna blir alltså 3 113kr totalt, vilket är det som du bokförde föregående månad när du fick pengarna inbetalt via Swish. Återkom gärna om det dyker upp några funderingar så kikar vi på det en vända till! Önskar dig en fin eftermiddag. /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-03

Hej Marcus! Jag uppfattar dig som att du ska vidarefakturera kunden för flygbiljetten och att det inte är ett utlägg - återkoppla gärna om jag har missuppfattat dig här. Huvudregeln för vidarefakturering är att lägga på din verksamhets momssats på nettobeloppet, vilket då gäller om du ska vidarefakturera din kund för flygbiljetten. Kostnaden för flygbiljetterna bokförs utan moms om det inte visas någon moms på ditt underlag. Om du betalade för AirBnB i Tyskland och din verksamhet har 25% momssats så ska du inte betala någon moms, men när du vidarefakturerar din kund för detta så ska du även här lägga på 25% på kundens faktura precis som för flygbiljetten. Dubbelkolla gärna vad som gäller för ditt företag med Skatteverket så att allt blir rätt och riktigt. Önskar dig en fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-03

Hej @helenkatarina! 1. Du måste inte använda en konteringsmall för att läsa in ett kvitto, men om du inte använder en konteringsmall så måste du manuellt kontera ut verifikationen så den balanserar innan du kan läsa in den. Den blir inte fullständigt konterad utan en konteringsmall. 2. Momsen och totalbeloppet ska alltid tolkas och skickas in i Visma Administration, så det är inte helt lätt att avgöra varför det inte gör det för dig baserat på informationen ovan. Jag skulle vilja be dig att ringa in till mina kollegor på supporten så att vi får se hur du har det upplagt i ditt program för att kunna hjälpa dig så bra som möjligt. Önskar dig en fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-03

Hej Adde! 1. Ja, du kan rent bokföringsmässigt vidarefakturera din kund det resterande försäkringsbeloppet om detta är något ni avtalat sinsemellan. Dock kan det vara bra att kontrollera med ditt försäkringsbolag om de kan avsluta försäkringen i förtid trots att du betalar året ut, alternativt ändra försäkringstagare så att rätt ägare står på försäkringen om den ska fortlöpa perioden ut. Eftersom det är en vidarefakturering så behöver du lägga på din verksamhets momssats på nettobeloppet när du vidarefakturerar kunden. 2. Du kan använda konto 3690 - Övriga sidointäkter. Återkom gärna om något känns oklart eller om du har några andra funderingar. /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-03

Hej UET AB! Vi har noterat detta som ett pågående fel i produkten, tack för att du har uppmärksammat oss på detta! Jag har fått information om att våra produktutvecklare arbetar på en lösning, dock har vi ingen information om när detta kan vara löst att delge. Om du behöver få tillbaka tidigare perioder innan felet är löst kan du testa att radera tidigare år i Ekonomiöversikten och föra över dem igen - det kan fungera tills vidare. Önskar dig en fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-03

Hej P_____2! Under Årsavslut - Upprätta årsredovisning - Översikt - Årsstämmoprotokoll - Underlag ser du Totalt antal aktier i bolaget samt antal aktier för de närvarande på årsstämman och kan ändra detta Återkom gärna om du har några fler funderingar. Önskar dig en fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-03

Hej LeffeP! De anställda har själva möjlighet att aktivera påminnelser via Appen, påminnelsen kommer då den sista arbetsdagen varje månad. För att aktivera påminnelser så går de in via Appen, inne på startsidan så klickar på de på sina initialer eller profilbild om de har en sådan. Där finns det en ruta som heter Påminnelse om tidrapportering som de bockar i. Jag hoppas att detta hjälpte dig med din fråga, återkom gärna om du har någon annan fundering. Önskar dig en fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-03

Hej martin61! I den här tråden har mina kollegor hjälpt en användare med liknande scenario som du, jag tror att den kan hjälpa dig med hur du ska gå tillväga här! Återkom gärna om något känns oklart, förhoppningvis hjälper tråden ovan dig. Önskar dig en fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-10-03

Hej dantillberg och tack för din fråga! Jag uppfattar dig som att du menar att det finns en undermeny till Kassa- och bankhändelser i "huvudmenyn" till vänster, har jag förstått dig rätt? Om så är fallet så finns det ingen form av undermeny till Kassa- och bankhändelser i huvudmenyn. Gällande vyn där du bara får upp skattehändelser inne i Kassa- och bankhändelser så misstänker jag att det är för att du är inne på Skattekontot och inte har bytt till ditt Företagskonto. Du byter från Skattekonto till Företagskonto vid Konto inne på Kassa- och bankhändelser, se bild nedan: När du har bytt till Företagskonto så ska det gå att klistra in ditt kontoutdrag precis som vanligt. Jag hoppas detta hjälper dig i din fråga. Om jag har missförstått eller om problemet kvarstår är du varmt välkommen att kontakta våra duktiga kollegor på supporten som kan kika på detta tillsammans med dig i realtid. Förhoppningsvis fungerar stegen jag beskrivit i texten ovan för dig. Önskar dig en fortsatt fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-30

Hej Mare22 och varmt välkommen som ny forummedlem! Du behöver hantera vinstmarginalbeskattning med manuella verifikationer i Visma Administration, då vi i dagsläget tyvärr inte har någon funktion för detta. Jag uppfattar det som att du använder dig av normal VMB, återkom gärna om jag har missuppfattat dig. Jag tror att den här tråden hjälpa dig, där en av våra champions har visat hur normal VMB bokförs. För att få in beskattningsunderlaget på ruta 07 i momsrapporten kan du använda momskod 07. Beroende på vilket momskonto du ska använda så kan du kika i hjälpavsnittet Momsrapportkoder för att se vilken momskod som kontot ska ha. Jag hoppas att detta kan hjälpa dig vidare, återkom om något känns oklart eller om du har några andra funderingar. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-30

Hej Henrik! Om du väljer Swish direktbetalning som betalningsmetod så skapar programmet automatiskt en verifikation som heter Förväntad inbetalning av Swish när du bokför fakturan. När pengarna sedan finns på ditt företagskonto matchar du händelsen under Kassa- och bankhändelser, har du en aktiv bankkoppling får du in händelsen från banken automatiskt. När händelsen finns under Kassa- och bankhändelser klickar du på Matcha, väljer upp bokföringshändelsen Inbetalning från kort eller Swish och plockar upp fakturan. I vårt användartips Ta betalt med Swish visar vi steg för steg hur du arbetar med Swish i Visma eEkonomi, jag kan varmt rekommendera att kika igenom det också. Jag hoppas att detta hjälpte dig med din fundering, återkom gärna om det dyker upp några andra funderingar. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-26

Hej AAA_a_! För att få utläggen specificerade brutto så lägger du in nettoersättningen inklusive moms i tidsredovisningsprogrammet och för sedan över till ditt löneprogram, då kommer du att få beloppet brutto. När du gör på det här sättet så är det dock viktigt att tänka på att du inte får med momsen på bokföringsunderlaget, utan du behöver redovisa momsen manuellt i ditt bokföringsprogram. Jag hoppas att detta kunde hjälpa dig med din fundering, återkom gärna om något känns oklart eller om du har några fler funderingar. Önskar dig en fin eftermiddag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-26

Hej Peter! Jag förstår att detta är en efterlängtad funktion för dig. Jag har idag fått information från vår produktspecialist att detta är något som vi kommer att se över och hoppas att kunna åtgärda framöver. Håll gärna utkik i Nyhetsfliken eller prenumerera så får du notiser när vi har publicerat nyheter i produkten. Önskar dig en fortsatt fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-26

Hej Arne! När du skriver ut en resultaträkning kan du välja att bocka ur Visa konton, då kommer kontona inte att synas på resultaträkningen. Dock innebär det att inga konton visas på resultaträkningen. Du får gärna lägga in detta som ett önskemål till oss via Feedback & förslag längst ner till vänster till ditt program. Vi kan tyvärr inte garantera att detta är något som kommer att implementeras, men alla önskemål som lämnas i produkterna tas emot och utvärderas av vår utvecklingsavdelning. Önskar dig en fortsatt fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-26

Hej Markurell, hoppas att du har haft en fin helg. Konto 1518 är en standardpost i kontoplanen, vilket gör att du inte kan byta namn på kontot precis som du själv har sett. Du får istället göra så som du föreslår och skapa ett nytt konto för medlemmen. Jag önskar dig en fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-23

Hej Oliwia! I hjälpavsnittet Beräkningsformler vid avsättning till tid, pengar och pension kan du se hur Visma Lön 600 beräknar arbetstidsförkortning i tid, vilket är i minuter: (Variabel för avsättning i minuter / 60) / (Veckoarbetstid vid heltid / Underlag tid) = Avsättning i tid. Här kommer du att manuellt behöva räkna om dina värden så du får det i minuter. Jag kan verkligen rekommendera att läsa igenom hjälpavsnittet för att checka av att allt ser rätt och riktigt ut. 🙂 Hittade även bra information på nätet från Byggnads där de visar exempel på hur beräkningarna kan se ut. Rekommenderar att du kikar på artikeln Så här räknar du ut din arbetstidsförkortning. Om du har ytterligare frågor och funderingar kring detta är du varmt välkommen att ta kontakt med mina duktiga kollegor på supporten. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-23

Hej EbSowe! Så länge ni behåller fakturorna i dess originalform och inte slänger dem eller byter sparform efter 3 helår för att ex. bara spara digitalt så är det okej att göra så som ni har gjort. På Skatteverket kan ni läsa mer om hur arkivering av av räkenskapsinformation ska hanteras. Jag hoppas att jag kunde hjälpa dig med din fråga. Om något känns oklart eller om det dyker upp några fler funderingar är du självklart välkommen att återkomma. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-20

Hej igen! Löneart 2101 är själva bilförmånen, medan lönearterna 2102 och 1306 är om den anställde betalar för själva förmånen med sin nettolön. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt så skulle vi behöva lite mer information om hur du vill att det ska vara. Återkom gärna med mer information så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig att reda ut detta! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-20

Hej JonSvenssonKarlsson! Länken som du hänvisar till i ditt inlägg verkar gälla för enskilda firmor och inte aktiebolag, vilket gör att den inte riktigt är tillämpningsbar för dig. Eftersom att vi inte har stöd för Bitcoin i Visma eEkonomi så behöver du sköta det manuellt, så här skulle jag råda dig att i första hand ta kontakt med en redovisningskonsult som kan hjälpa dig med hur du bäst hanterar detta då det är ett lite snårigt ämne. Om det finns någon annan medlem som har erfarenhet av detta får ni också mer än gärna hoppa in i tråden och dela med er av hur ni har gjort. /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-20

Det var det lilla, snyggt att du lyckades lösa det själv! Ha en fin dag 🙂

Tinne Lestrin · ‎2022-09-20

Hej Lotta65! Anledningen till varför det blir en skuld till nästa lön är för att det är olika beräkningsformler på de olika lönearterna som skapas. När man är föräldraledig färre än 6 dagar i följd blir det ett dagsavdrag istället för kalenderdagsavdrag, då ser beräkningsformlen annorlunda ut (större avdrag vid dagsavdrag). Om du vill att månadslön - avdrag ska gå jämt ut, dvs. att det inte blir någon skuld kan du högerklicka på snabbvalen - Välj Konvertera snabbval till rader - därefter kan du ändra á-priset på lönearterna så att Månadslön - avdrag blir noll. Jag hoppas att detta kunde hjälpa dig, återkom gärna om det dyker upp några andra funderingar eller om något känns oklart. Önskar dig en fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-20

Hej Tom! I tråden Hur bokar jag bort två transaktioner från "Inbetalning från kort eller swish"? är det en medlem som har stött på liknande problem som du, där min kollega My har skrivit en jättebra beskrivning på hur du bokar bort detta. Kika i tråden och återkom om något känns oklart eller om det dyker upp några andra funderingar. Önskar dig en fin tisdag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-19

Hej therealtor! Utifrån det du har skrivit så låter det som att du angett samma belopp på lönearterna 2101, 2102 och 1306. Är det är så det är registrerat så blir utfallet nämligen att bilförmånen registreras som 0 vid Arbetsgivardeklarationen. Ett korrekt exempel skulle kunna vara att registrera det såhär: 2101 - 5 000kr 2102 - (-4 500kr) 1306 - -4 500kr Summan av mellanskillnaden är det som sedan redovisas som bilförmån. Jag passar på att skicka med hjälpavsnittet Bilförmån - nettolöneavdrag eller omvänd löneväxling som jag tror också kan vara till god hjälp här. Återkom gärna om något känns oklart eller om du har några fler funderingar! Önskar dig en fin måndag, /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-19

Hej johngcar! Jag hörde att du har haft kontakt med mina kollegor på supporten tidigare idag gällande den här frågan och att du i första hand ska ta kontakt med Zettle för att kontrollera hur de hanterar kreditfakturor från sin sida. Börja med att ta kontakt med Zettle och återkom till oss eller mina kollegor på supporten så ska vi försöka hjälpa dig så gott vi kan! Önskar dig en fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-19

Hej Agneta! När det gäller förskottsbetalning så går det inte att skapa en faktura med ett belopp på 0kr. Vår rekommendation är att du skapar upp fakturan så som den ska se ut, lägger till en textrad där du maneullt skriver att den är betald i förskott och ev. annan viktig information som kan vara bra förkunden att veta i det här läget. Jag hoppas att detta kunde hjälpa dig, återkom gärna om något känns oklart eller om du har några andra funderingar. Önskar dig en fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-19

Hej Annelie10! När man säger upp avtalet för Visma Administration så får man en licens som gäller för den versionen man hade när man sa upp avtalet. Du kommer alltså fortfarande komma åt programmet på datorn och kan titta på allt som finns i det. Jag vill också göra dig uppmärksam på att avsluta tjänsten Visma Scanner innan du säger upp avtalet, samt spara installationsfilen av programmet för att kunna installera programmet om du t ex. byter dator. Återkom gärna om något känns oklart eller om det dyker upp några andra funderingar. Önskar dig en fortsatt fin måndag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-19

Hej på er! Jag vill bara flika in med att det enligt semesterlagen är hela dagen, men att det kan stå annat i avtalet vilket kan vara bra att vara uppmärksam på. 🙂 Ha en fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-19

Hej! Om betalningarna kommer in nästkommande vardag så bör det vara okej. Känner du dig minsta osäker så rekommenderar jag att du hör efter med Skatteverket så att allt blir rätt och riktigt för dig. Önskar dig en fin dag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-16

Hej Madeleinee! Vi kikar på din fråga och återkommer till dig i början på nästa vecka. Önskar dig en fin helg så länge! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-16

Hej Johanna! Jag vill bara meddela att vi har tagit emot din tråd och kikar på den, vi återkommer till dig i början på nästa vecka. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2022-09-16

Hej MarieZ! Det fungerar precis så som du har gjort tidigare, bra jobbat! I hjälpavsnittet Deltidssjukskriven och uttag av semesterdagar så ser du hur det görs i programmet om du vill läsa mer. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs