.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2020-12-19
18:34
I eEkonomi så måste man ändra bankhändelsen till "utlandsbetalning" och ange beloppet i i den valuta som är flyttad, sedan kan man matcha.
... Visa mer
2020-12-19
15:44
Det är Visma som har den tolkning av bokföringslagen att man inte kan radera en verifikation.
... Visa mer
2020-12-15
11:19
Har varit så tidigare, men sedan rutan ploppat upp om e-fakturor så kanske det är ändrat. Har bara ungefär en handfull kunder idag som skall ha via brev alla andra vill ha pdf faktura, hade en kund som skulle ha e-faktura men han har ändrat sig.
... Visa mer
2020-12-15
09:04
1Gilla
Det alternativ som användes på kundens faktura gången innan kommer upp som förslag
... Visa mer
2020-12-12
09:46
2 Gillar
Det spelar ingen roll om du betalar några dagar tidigare/senare, (MEN samma månad) Har du bankkoppling får du troligen stämma av utbetalningen, kanske inte sker automatiskt då datumen inte synkar.
... Visa mer
2020-12-09
16:09
Ett lämpligt 4xxx konto
... Visa mer
2020-12-09
12:34
2 Gillar
i listan med alla Kundfakturor kan man för kreditfakturan under Åtgärd hitta kvitta och sedan markera den faktura som skall kvittas emot
... Visa mer
2020-12-09
12:31
2 Gillar
Jag använder MS Edge och det går att markera och klistra in därifrån, men man får ha lite precision när man markerar bara.
... Visa mer
2020-12-09
08:42
2 Gillar
Måste du signera fakturorna i eEkonomi innan dom går till banken? Under Inställningar/faktureringsuppgifter finns en ruta (som jag inte har ikryssad) bekräfta betalningar innan dom går till banken. Är det den inställningen som krånglar till det?
... Visa mer
2020-12-03
10:05
Vilket regelverk syftar Telia på vad gäller kvittning av kreditfakturor?
... Visa mer
2020-11-25
13:38
inköp av vara/tjänst som sedan säljs/faktureras skulle jag lagt på ett 4xxx konto 5xxx konto är ju för företagets egna "drift"-kostnader
... Visa mer
2020-11-13
08:26
Det du anger som kontering skulle jag också använda, jag förutsätter att Hygglo har ett momsnummer.
... Visa mer
2020-10-29
08:13
2 Gillar
Det bästa med eEkonomi är bankkopplingen, har man inte det så klistra in kontoutdrag från banken. Men ett tips är att låsa bankkontot mot manuell bokföring likaså leverantörsskulder (2440) då blir det rätt och en massa tid till kontoanalys och koll undviks. Så JA gå via Bank och kassahändelser.
... Visa mer
2020-10-27
13:31
Detta är ju tredjepartshandel OM det varit till företag, nu är det till privatpersoner så då är jag osäker vad som gäller.
... Visa mer
2020-10-26
10:48
men hos i olika Visma-program kan det vara svårt att ange ett svenskt företag med adress utomlands, kan kräva viss "work around"
... Visa mer
2020-10-26
10:46
3 Gillar
som @CarinaEsp skriver så ange bankavgiften med -60 (minus 60.-)
... Visa mer
2020-10-26
10:01
1Gilla
Till Handelsbanken fungerar det alldeles utmärkt både att registrera faktura och att stämma av betalning (som ofta sker automatiskt) D.V.S med bankkoppling, man måste godkänna betalningen i I-net banken efter att den är inlagd i eEkonomi
... Visa mer
2020-10-26
07:51
1Gilla
Du anger en valuta på leverantören när den registreras Sedan anger man det belopp som som står på fakturan och då räknas beloppet om till svenska kronor med den officiella kurs som rådde på fakturadagen, man kan alltså inte hitta på en valutakurs själv. Eventuella differenser när fakturan betalas bokförs vid betalningen. Det felaktigt inlagda fakturan får du göra en "Kredit-faktura" på och kvitta bort
... Visa mer
2020-10-25
11:55
Hej, när du betalar till skattekontot så flyttar du pengar från ett balanskonto till ett annat. Ta ut en balansräkning med kontonummer så kanske du kan se vad det är som är fel
... Visa mer
2020-10-24
09:33
1Gilla
På artikeln anger du vad det är; vara, tjänst och momssats Sedan styr kunden om det är vanlig handel i Sverige, EU eller export
... Visa mer
2020-10-20
15:43
1Gilla
förslagsvis: 2440 - Leverantörsskulder - kredit 2641 - Debiterad ingående moms (momskod 48 ) - debet 5420 - Programvaror - debet
... Visa mer
2020-10-16
14:31
1Gilla
Moms skall tas ut under normala omständigheter, det finns ju vissa undantag t.ex. sjukvård, transporter o.s.v. men då har man företag som är registrerat för det. Om inköpet är utan moms spelar ingen roll
... Visa mer
2020-10-12
16:43
2 Gillar
Om du nu får en faktura utan VAT så skall du bokföra fiktiv moms, annars inte 4XXX - Inköp 25% EG 20 (25%) 100.- 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 (0%) 25.- 2614 - Beräknad utgående moms på förvärv från EG, 25% 30 (25%) 25.-
... Visa mer
2020-09-22
18:05
Nog år det rätt uppgifter när jag tittat på en förhandsgranskning av en faktura som jag gör. I företagsinställningar ställer man in adress och telefonnummer mm. men Bankgiro och kontonummer anger man under Inställningar - Kassa och bankkonton. Och på kunden anges vart kunden skall betala 'Primärt företagskonto' eller 'Bank checkräkningskonto' (Primärt ... är det normala med Post- eller Bankgiro)
... Visa mer
2020-09-16
10:25
1Gilla
eftersom alla dessa verifikationer innehåller 494 på något sett får du med dom (t.ex. ett belopp på 2494.- eller konto 4944)
... Visa mer
2020-09-15
09:03
2 Gillar
Den var lite klurig, men det är ju en tjänst som utförts i Sverige och hade den varit momspliktigt hade du måst debiterat moms på tjänsten. Detta är ingen export av tjänst/vara. Men kolla med Skatteverket, men den skall nog faktureras utan moms och ingen EU deklaration (blir ju problem i eEkonomi här)
... Visa mer
2020-09-14
07:14
1Gilla
Risken är att det nu är ändringsverifikationer som måste hanteras. Annars är det enklaste att göre en "kreditfaktura" från samme leverantör med samma kontering och sedan kvitta bort dessa fakturor. Men tänk också på att betalning kan ha gått iväg till banken (bankkoppling) då måste den tas bort där också
... Visa mer
2020-09-11
14:49
1Gilla
Hej Romy_ det kan ju vara kvar det är ju intäkter båda två (3xxx), du kommer dock att få dom på två olika försäljningskonton i bokslutet men du vet ju vad det kommer sig av.
... Visa mer
2020-09-11
09:14
2 Gillar
Det är på artikel du ställer in vilket konto som försäljningen skall bokföras på. Försäljning - artikel - artikelkontering
... Visa mer
2020-09-10
10:21
1Gilla
Om frakten faktureras tillsammans med varorna (samma faktura) så är det varor om du däremot får en faktura på frakten enbart så är det tjänst. Detta är vad Skattemyndigheten tyckte för ca 5 år sedan, är kanske bäst att lägga till.
... Visa mer
2020-09-10
09:11
1Gilla
som My skriver ovan, på artikeln under artikelkontering ändrar du från vara till tjänst
... Visa mer
2020-09-08
08:12
1Gilla
Manuell verifikation enligt förslag ovan, eller att stämma av beloppen i "Bank och kassahändelser" ifall du fått in dom den vägen (och har bankkoppling)
... Visa mer
2020-09-07
15:54
1Gilla
I eEkonomi skapar du enklast en faktura, då får du momsen med i momsredovisningen också. försäljning konto 3xxx i kredit utgående moms konto 2611 i kredit och i debet får det bli kundfodringar/bankkonto/kontant...
... Visa mer
2020-09-03
10:09
2 Gillar
Jag har gjort detta några gånger och det finns flera lösningar. Jag gjorde en kopia av fakturan som verifikation och räknade ut mellanskillnaden som ska betalas in, registrerade en ny faktura på leverantören, som nu har rätt valuta!, (d.v.s. den gamla fakturan men med mellanskillnaden) då går ny fil till banken och vid betalning så stämmer du av den i "Kassa och bankhändelser" med valuta diff och allt som hör till.
... Visa mer
2020-09-01
08:58
1Gilla
Är det rekvisita så vore det väl något 6000 konto användbart, d.v.s. att dom inte skall säljas senare Skall dom ingå i försäljning så kanske ett 4xxx konto vore lämpligt
... Visa mer
2020-08-31
11:19
1Gilla
samma här; ja använder eEkonomi Smart och skriver jag in ett b eller B så får jag alla kunder som har ett i namnet
... Visa mer
2020-08-28
08:52
Hur har du betalt? (d.v.s. hur har pengarna kommit från företaget) Med kort, faktura, kontant eller privat utlägg?
... Visa mer
2020-08-21
11:53
2 Gillar
Normalt så är utgående moms, fakturerad i eEkonomi med momskod 5, på konto 2611
... Visa mer
2020-08-13
17:16
2 Gillar
nej, bara kostnadskonto inget momskonto och ingen momskod på kostnadskontot
... Visa mer
2020-08-09
09:18
2 Gillar
Det är bara Svensk moms till Svenskt momsregistreringnummer som man kan dra av. Det bästa hade varit att angett ditt VAT nummer så hade du får en faktura utan moms (i bästa fall)
... Visa mer
2020-08-04
08:02
2 Gillar
glöm inte att ange momskod 20 på inköpskontot
... Visa mer
2020-08-04
07:59
2 Gillar
Du bokför hela beloppet inklusive VAT som kostnad (t.ex. konto 5420 Programvaror) och ingen kontering av fiktiv moms och ingen momskod på kontot
... Visa mer
2020-07-30
12:46
2 Gillar
du anger beloppet som är draget från ditt konto, d.v.s. i SEK och bra råd/instruktion finner du här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Inkop-av-tjanster-och-varor-inom-och-utanfor-EU/ta-p/175737
... Visa mer
2020-07-23
10:04
en kreditfaktura på 20.- (inkl. moms) eller bokföra skillnaden på öresavrundning
... Visa mer
2020-07-20
09:31
1Gilla
om det är beloppet du betalt (587,36 kronor) så bokförs hela det beloppet på lämpligt inköpskonto Ingen moms och ingen redovisning om inköp från EU så ingen momskod på inköpet
... Visa mer
2020-07-07
09:25
1Gilla
Det vore bättre att bokfört kostnaden som inköp 4xxx konto Och intäkten som vanligt på ett 3xxx konto Notera att du inte kan fakturera utan moms, det är bara "rese-företag" som kan det
... Visa mer
2020-07-06
08:10
1Gilla
Finns bra information här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Inkop-av-tjanster-och-varor-inom-och-utanfor-EU/ta-p/175737
... Visa mer
2020-07-02
14:22
Tyvärr är det nog hos Skatteverket detta stoppas. Samma fakturanummer får inte ha olika text, belopp o.s.v.
... Visa mer
2020-07-02
09:44
1Gilla
rent spontat skulle jag ta det på ett 4xxx konto då det är kostnad för att få en intäkt, men det kan väl även vara en fastighets/mark kostnad
... Visa mer
2020-06-29
11:37
2 Gillar
I "Bank och Kassahändelser" får du "ändra" bankhändelse till Utlandsbetalning ( låter dumt, och jag har påpekat detta sedan länge) ange utländsk valuta och belopp. Sedan matchar du detta med "Överföring mellan egna konton" och plockar då upp händelsen i drop-down. Notera också att bankhändelse bankkonto och Valutakonto kommer in i programmet i olika tidpunkter. Valutakontots transaktioner bruka komma senare på dagen
... Visa mer
2020-06-28
17:01
2 Gillar
EAN är mig veterligen varunummer (sträckkod) https://sv.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number Kanske du menar OCR på fakturan? Eller QR kod som Visma har om så valts, funkar egentligen bara hos vissa privatpersoner som har det på sin internetbank
... Visa mer
2020-06-25
08:19
1Gilla
jag föreslår att du använder samma konto som när du betalar in preliminärskatten Jag själv bokför mot konto 1630 (avräkning skatter...)
... Visa mer
2020-06-24
13:53
Vad gäller det: moms företagsskatt (för mycket inbetald prel. skatt) Corona-rabatten på arbetsgivaravgiften
... Visa mer
2020-06-17
11:39
Jag upplever att det är ... segt, när det skall hämtas upp t.ex. leverantör vid registrering
... Visa mer
2020-06-08
13:15
1Gilla
Inköpet borde bli inköp EJ EU (momskod 22) och lika med försäljningen (vilket styrs av land på mottagare av fakturan). Eventuell tull och avgifter får ju bli kostnader på inköpet (samma som varorna), likaså ev. frakt Om det är någon VAT till Taiwan vet jag inte men det får ju hanteras vid importen till Taiwan och betalas av mottagaren i Taiwan.
... Visa mer
2020-05-25
10:14
3 Gillar
från företag inom EU? bra information här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Inkop-av-tjanster-och-varor-inom-och-utanfor-EU/ta-p/175737
... Visa mer
2020-05-25
08:41
Är det från ett företag inom EU? Har du angivit ditt VAT nummer till leverantören och dom har angivit på fakturan att det handel mellan företag inom EU?
... Visa mer
2020-05-25
08:38
Du kan antingen lägga frakten på varukostnaden om det är en vara du säljer vidare, och om du vill se hur mycket frakt du köper in till det som säljs så kan du ha ett separat 4xxx konto för frakt. Om det är inköp som avser grejer till att driva företaget kan du lägga frakten på konto 5700 förslag 1 2440 K 158.- 2641 D 31,60 4000 D 126,40 förslag 2 2440 K 158.- 2641 D 31,60 5400 D 103,20 (exempelvis förbrukningsinventarier) 5700 D 23,20 (= frakten)
... Visa mer
2020-05-15
18:49
2 Gillar
Vad gäller: Konteringsförslag för försäljning av tjänst inom EU, så skall du också ha ett giltigt VAT nummer från köparen
... Visa mer
2020-05-13
12:23
1Gilla
försäljning på 3xxx konto (konto 3690 övriga sidoinkomster - kanske) och inköp på 4xxx konto (konto 4000 inköp varor Sverige) Så ser det korrekt ut i bokföringen
... Visa mer
2020-05-13
11:55
Varför skulle du inte få det? Och varför inte göra så det blir ett litet överskott? Tänk på att försäljning skall normalt vara med moms om du säljer i Sverige
... Visa mer
2020-05-12
12:26
1Gilla
Detta är ju varor du köper in och sedan säljer (ganska vanligt...) På din faktura får du ange pris utan moms på den artikeln och på ditt inköp så drar du av ingående moms på köpet (konto 2641)
... Visa mer
2020-05-03
08:49
1Gilla
OK, hela beloppet 279.- blir kostnad och eftersom moms/VAT är betald så skall ingen fiktiv moms redovisas inte heller någon momskod på inköpskontot
... Visa mer
2020-04-30
14:09
1Gilla
Hur har du bokfört inköpet, vilket borde vara på ca SEK 86 000.- Det är tull på varan på 10 314.- och detta kostnadsförs på samma konto som varan (med momskod XX) 257,85 är beloppet för spedition (frakt) moms på 64,46 är vanlig moms (konto 2610) Men sedan skall moms på importen redovisas i momsdeklarationen d.v.s. 25% av 86 000.-+10 314.- konton 2645 och 2614
... Visa mer
2020-04-30
10:17
Jag fick information av Skatteverket (för 10 år sedan så det kan vara gammal info) att skall man redovisa "EU-moms" så kan man inte ha kontantmetoden
... Visa mer
2020-04-29
08:54
hos mig har jag skrivit: SE48 6000 0000 0005 xxxx xxxx, mellanslag mellan grupperna med 4 tecken (Handeslsbanken)
... Visa mer
2020-04-28
08:21
It's the account 2615 that should be 2614 (code 30), 2615 is from non EU import and 2645 has code 48
... Visa mer
2020-04-28
08:12
Har du testat numret i länken ovan?
... Visa mer
2020-04-28
08:09
1Gilla
The problem is that the VAT (moms) is incorrect. It should be 548,88
... Visa mer
2020-04-28
08:05
För Handelsbanken och (nästan) alla andra banker så är IBAN ditt kontonummer, dom sista siffrorna i IBAN numret är ju ditt kontonummer i banken.
... Visa mer
2020-04-27
19:14
2 Gillar
inköpen kommer inte riktigt rätt om du bokför sådan som är rörelseomkostnader (alltså inte inköp till försäljning) på konton 4XXX. Men bokför du mot konto 4056 t.ex. så konterar eEkonomi automatiskt den fiktiva momsen för EU inköp, vilket är väldigt praktiskt. Om du ofta köper in programvaror så kan du göra ett konto 5421 med momskod 20
... Visa mer
2020-04-27
13:29
1Gilla
Du har ingen momskod på konto 5410, 5420 där skulle det vara momskod 20 (varor) eller 21 (tjänster)
... Visa mer
2020-04-24
14:05
2 Gillar
Detta är samma som flera av oss önskat tidigare d.v.s. att priset i artikelregistret kunde baseras på ett pris där man väljer vilken valuta det skall vara i, t.ex. Euro, GBP eller USD.
... Visa mer
2020-04-19
18:22
1Gilla
Det funkar bäst med konto 4960 se nedan kommentar: BAS styrelse har beslutat att stryka huvudkonto 4990, Förändring av lager och pågående arbeten (ofördelad), ur kontoplanen. BAS kommer som en följd av beslutat att utveckla instruktionerna till gruppkonto 4900.
... Visa mer
2020-03-26
08:45
Jag är inte helt säker på GLN nummer men ändring av detta nummer kan ske bl.a. vid: När adressen för en fysisk plats förändras måste ett nytt GLN tilldelas, Annars är det ju streckkoder på produkter som hänger ihop med GLN numret Så här får nog Visma svara
... Visa mer
2020-03-25
15:38
1Gilla
Hej, jag ser att på dom jag lagt in GLN numret själv på går det att ändra, men där jag sökt kund via Visma eEkonomi (ny kund) så kan jag inte ändra.
... Visa mer
2020-03-23
08:19
1Gilla
Kan väl bara sticka in att det fungerar automatiskt med bankkoppling till Handelsbanken: Detta är en verifikation på en faktura i Euro som bokfördes automatiskt mot valutakontot : Konto Momskod Debet Kredit 2440 - Leverantörsskulder 12 571,19 1980 - Valutakonton 12 440,07 3960 - Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 131,12 1980 - Valutakonton 149,03 6570 - Bankkostnader 149,03
... Visa mer
2020-03-22
15:21
Jag vet inte om det ändrar texten på fakturan men i Inställningar under Fakturauppgifter finns en ruta att klicka i ; Visa priser exkl. moms för privatpersoner är den ifylld?
... Visa mer
2020-03-20
09:20
är det inte moms på fakturan kan det väl inte stå "Inklusive moms" ? (det indikerar att moms är debiterad)
... Visa mer
2020-03-15
16:13
1Gilla
Jag tycker det ser rätt ut, bra att du fick tillbaka samma belopp så det inte var Euro till en annan valutakurs
... Visa mer
2020-03-13
14:21
1Gilla
Jag kan väl bara IGEN påpeka att det kunde stå på kundkortet vart VAT-numret skall stå
... Visa mer
2020-03-13
12:51
Hej, frågan är inte helt lätt att svara på, då det beror lite på hur den är bokförd vid köpet, hur ni har avskrivit värdet och eventuell förskottsbetalning mm.
... Visa mer
2020-03-13
12:49
2 Gillar
Vart har du angett VAT-nummret? vid Organistionsnr: eller Momsregistreringsnr: /Bruno
... Visa mer
2020-03-12
08:12
2 Gillar
Bokföra som ett vanligt inköp från EU Konto Momskod Debet Kredit 2440 - Leverantörsskulder 96.- 4056 - Inköp varor 25% EG 20 (25%) 96.- 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 (0%) 24.- 2614 - Beräknad utgående moms på förvärv från EG, 25% 30 (25%) 24.- alternativt : Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %, momskod 21
... Visa mer
2020-03-11
07:15
3 Gillar
Jag använde funktionen att justera värdet på mitt Euro-konto igår och det fungerade utmärkt. (har också "revisors-uppkoppling")
... Visa mer
2020-03-06
09:00
1Gilla
Jag tänker mig att du bokför betalningen som Inköp mot kvitto men då måste detta ske mot ett "betalningskonto", och du matchar ju manuellt mot bankhändelse
... Visa mer
2020-03-06
08:48
2 Gillar
Detta är ju en produkt som säljs så jag skulle föreslå ett inköpskonto 4xxx, och driftkostnaden tillhör ju även detta. Men jag skulle nog göra ett separat 4xxx konto för driftkostnaden av dessa.
... Visa mer
2020-03-06
08:43
Om du bara vill registrera leverantören utan betalningar så kryssa i rutan Skicka inte leverantörsfakturor till banken
... Visa mer
2020-03-01
14:33
OK, för när jag exporterar (.csv) artikelregistret så är rubrikerna på engelska, och under UNIT så har jag PCE, KGM, MTR (d.v.s. styck, kg, meter ... ) har du värden i den kolmnen så kan felet kan vara detta så att du inte kan importera till eEkonomi
... Visa mer
2020-02-29
15:28
Är det så att du har lagt in artikel i den Excell-fil du vill importera med enhet som inte finns i eEkonomi? Liter finns men inte 5 liter ...
... Visa mer
2020-02-26
10:06
1Gilla
Registrera ny leverantörsfaktura, under "gröna knappen" uppe till höger på startsidan
... Visa mer
2020-02-26
10:04
1Gilla
Är du inom skrot- eller byggbranschen annars inte? omvänd skatteskyldighet: Skatteverket har skapat ett regelverk för omvänd skattskyldighet som innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen. Syftet är, enligt Skatteverket, att motverka skattefusk. Du ska tillämpa omvänd skattskyldighet när du säljer varor och tjänster som omfattas av reglerna. Avfall och skrot av vissa metaller är exempel på varor som omfattas av reglerna. Byggtjänster är exempel på tjänster som omfattas av reglerna.
... Visa mer
2020-02-26
07:19
enklast för dig vore om du fick fram ett VAT nummer, varför har inte kunden det? Har dom det utan att veta av det? (har hänt för mig ett par gånger) Format: Storbritannien GB 9 siffror 999999999 Storbritannien GB 12 siffror 999999999999 Storbritannien GB 5 tecken GD999
... Visa mer
2020-02-25
16:24
Konto Momskod Debet Kredit 2440 - Leverantörsskulder 100.- 4056 - Inköp varor 25% EG 20 (25%) 100.- 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 (0%) 25.- 2614 - Beräknad utgående moms på förvärv från EG, 25% 30 (25%) 25.- Om du lägger in leverantör riktigt (med VAT nummer) så kommer programmet att ge dig dessa konton vid registrering av Leverantörsfaktura
... Visa mer
