Visma eEkonomi - Visma Spcs forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Visma eEkonomi

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

börja med att fixa ingående balanser (om nu inte företaget är nystartat, då får du bokföra aktiekapitalet) sedan tar du händelserna som dom kommer i tid bokför och registrera leverantörsfakturorna fakturera bokför betalningen av leverantörer bokför betalning från kunderna osv... Lycka till!

Senaste inlägg Pacsac

Frågor & funderingar

Hej!Om vi utgår från att du gjorde förskottsbetalningen via företagets bankkonto kan du bokföra enligt följande:1930 kredit2641 debet1480 debetNär du sedan får tillbaka pengarna vänder du konteringen helt om.I Visma eEkonomi registrerar du transaktionerna via Kassa- och bankhändelser genom att skapa en ny bankhändelse och använda bokföringshändelsen Övrigt uttag och kostnadstypen Egen kontering för utbetalningen och Övrig insättning-Egen kontering för återbetalningen.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej hej!Om det är varor du säljer via din webbutik bokförs denna försäljning kanske mot konto 3051 idag. När det gäller försäljning av tjänst brukar man bokföra det på konto 3041. Så det kanske räcker i så fall att du delar din försäljning på två olika försäljningskonton? Däremot inköpen bokförs kanske på samma konto.Alternativet annars är att du använder dig av resultatenheter för att dela på dessa två aktiviteter. Då kan du följa upp både intäkter och kostnader. Läs mer här: Kom igång med resultatenheter

Frågor & funderingar

Hej!Det går absolut att registrera ett eget uttag ur enskild firma på det sättet. Några mer konteringar behövs inte.

Senaste inlägg Per Nyquist

Frågor & funderingar

Hej!Okej, det låter som att du bara hade ett reserverat belopp igår och att det faktiskt dragits pengar först idag. Om du bokför enligt kontantmetoden bör du alltså bokföra först när pengar faktiskt dras från ditt konto och då uppstår aldrig någon kursdifferens.I så fall skulle jag rekommendera att du korrigerar transaktionen du bokförde igår genom att skapa en ändringsverifikation och vända den helt. Sedan bokför du det på nytt enligt dagens belopp istället.