Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-30

Hej Ulrika, Vilket bra initiativ av er! Förmånsvärdet kan du lägga upp med en kopia av löneart 2118 Övriga förmåner tabellskatt och bruttolöneavdraget kan du göra med en kopia av löneart 1179 Övrigt avdrag brutto. Dessa lönearter kan du lägga in på standardlönebeskedet Flik 3 Lön. Jag hittade även en av våra egna artiklar om förmånsbeskattnig som har ett litet avsnitt gällande förmånscyklar och i det avsnittet finns även en länk i ämnet på Skatteverkets hemsida. Trevlig Valborg! 🙂 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-29

Tack själv och jag hoppas det löser sig på allra bästa sätt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-29

Hej Hammarback, Vi är måna om att alltid ge korrekta och schyssta svar här i forumet och just i detta fallet känner jag att du bör ta kontakt med din redovisningsbyrå för bästa hjälp. Har du ingen redovisningskonsult hjälper vi dig gärna att hitta en via länken Hitta redovisningsbyrå på vår hemsida. Hittade en del information på Skatteverkets hemsida som du kanske kan ha nytta av. Sälja tjänster till andra EU-länder Sälja tjänster till länder utanför EU /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-29

Hej Sofie, Inne på fliken 3. Lön på den anställda lägger du in ordinarie månadslön plus bruttolönetillägget i rutan för Lön efter löneväxling. Då kommer alla avvikelser att baseras på den totala lönen helt enligt ditt önskemål. Om du inte har rutan Lön efter löneväxling behöver du först gå in i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inställningar - Markera rutan "Löneväxling (te.x pension) ska påverka löne- och semesterberäkningar. För att betala ut tillägget kan du antingen välja löneart 1174 eller göra en kopia av den lönearten och döpa om den till något som passar bra. Skulle det vara aktuellt att göra denna utbetalning varje månad har du möjlighet att lägga in lönearten på standardlönebeskedet inne på den anställda och fliken 3. Lön. Önskar dig en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-27

Hej Joakim, Det finns ingen möjlighet att redigera rapporten Leveransbevakningslista utan då får du bygga den helt från början. Detta gäller för samtliga rapporter som ligger under utskrifter i programmet. Rapporterna som du kan läsa in via Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport - Markera katalogen SPCSRapp är redigeringsbara i rapportgeneratorn. I instruktionen Skapa rapport via rapportgeneratorn beskriver vi hur man går tillväga för den som är lite klurig och kan bygga rapporter själv. Att bygga sin egen rapport kan upplevas svårt och eftersom vi inte har support på rapportgeneratorn så har du även möjlighet att vända dig till någon av våra duktiga partners där du kan beställa en skräddarsydd rapport efter era behov. Vår partneravdelning hjälper dig gärna att hitta en lämplig kandidat för uppdraget eller så söker du själv via vår sida Hitta en återförsäljare. Önskar dig en fin eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-27

Hej, Du har ingen möjlighet att ändra formatet men det du kan göra är att få programmet att acceptera formatet genom att du gör såhär: Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Medlemmar - Ta bort bocken för "Kontrollera att ett riktigt personnummer har angivits". Prova så hoppas jag att det kan underlätta för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-27

Hej Ulrika, Eftersom man enligt semesterlagen inte får plocka av intjänade dagar så saknar våra löneprogram stöd för detta. Du får hantera detta manuellt och efter att du gjort semesterårsavslut i programmet minska antalet betalda dagar manuellt. Önskar dig en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-27

Hej! Vi har försökt återskapa samma scenario som du men lyckas inte. Min rekommendation till dig är att dubbelkolla så rutan gällande stödområde inte är ikryssad - spara om uppgifterna gällande privata inkomster och skapa sedan om deklarationen. Kvarstår problemet så hör du av dig igen antingen till oss i forumet eller till kollegorna på supporten. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-24

Hej Kicki, Det var ju bra att du inte laddat upp din AGI ännu. Vi brukar vara noga med att be våra kunder vänta med att ladda upp för att minska problem vid eventuella korrigeringar så detta var ju toppen. Jag skulle rekommendera att du korrigerar nu i korrekt månad och inte väntar. Du kan skapa en extra lönekörning och lägga upp löneart 1502 med omvänt tecken. Programmet kommer tjura och säga "Du har angivit ett positivt värde. Lönearten är normalt avsedd för att användas till negativa värden" - Klicka då bara ok så kommer du vidare och kan klarmarkera, ta ut alla under samt skapa om AGI-filen. Önskar dig en härlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-24

Hej Kicki, Har du låst lönen där det blev fel? Har du skickat in AGI:n? Tänker du gör en extralön och betala ut pengarna till den anställda eller vad har ni kommit överens om? Många frågor men de är viktiga för att kunna ge det bästa rådet. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-23

Hej, Jag har tillsammans med mina kollegor kommit fram till följande: Begreppet investeringsfond var tidigare ett samlingsnamn för värdepappers- och specialfonder. Begreppet togs bort ut fondlagstiftningen 2013. Gör du en avsättning till periodiseringsfond ger det dig en möjlighet att jämna ut resultatet mellan år med överskott och år med underskott. Avsättningen till periodiseringsfond får göras av såväl juridiska som fysiska personer som bedriver näringsverksverksamhet - aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och enskilda firmor. Om vi har tolkat din fråga korrekt så är det en periodiseringsfond som du ska använda i detta fallet men jag vill absolut råda dig att stämma av detta med en redovisningskonsult som är insatt i ämnet. Hittade länken Vad är värdepappersfonder och specialfonder på Skatteverkets hemsida. Ha en fortsatt fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-21

Hej Kicki, Precis, du använder lönearten för att registrera hur många timmar som den anställda är korttidspermitterad. På timmar där den anställda skulle ha arbetat men där han/hon är permitterad istället. Ett tips kan vara att läsa i beskrivningen av lönearten (Lönearbete - Lönearter - Inne på lönearten - Fliken 3. Egna inställningar). På din sista fråga är svaret nej det påverkar inte den anställda som är långtidssjukskriven. Hoppas jag underlättade dina funderingar och att du får en fortsatt fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-21

Hej Tim, Jag har följt upp din fråga och så här är läget. Vi tillhandahåller ingen beskrivning över Administrations databas och har inte heller support på den. Hoppas du har möjlighet att lösa din frågeställning på annat sätt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-21

Hej Kristina, För att statistikrapporteringen ska bli rätt samt permitterade timmar per månad bör du göra justeringen på lönekörningen med samma löneperiod som de permitterade timmarna avser. Exempel: Löneperiod 1-30/4 då ska du lägga 4401, 4402 eller 4403 med de permitterade timmarna som avser april månad - alltså innevarande månad. Har du löneperiod 1-31/3 på löneutbetalningen i april ska du vänta tills utbetalningen i maj för att justera permitterade timmar för april månad. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-20

Hej, För att du ska få ett svar här i forumet behövs nog lite mer information från dig. Ska detta hanteras som någon typ av vidarefakturering? Vad finns det för typ av underlag för denna utbetalning? Det som du benämner som moms arvode - ska det hanteras som en ren kostnad? Återkom med mer info så är jag säker på att någon har möjlighet att besvara din fråga. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-20

Skönt att det löste sig och tack för att du återkopplade till mig. Ha en fin dag och var rädd om dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-20

Hej! Detta är ett tillfälligt fel som vi har i eEkonomi och jag har bett mina kollegor gå in och manuellt lösa detta åt dig. Om du går in nu och skapar om filen så kommer det att fungera att ladda upp den på Skatteverket nu. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-16

Hej Hans, Här i forumet har vi ingen möjlighet att svara på frågor som rör programmet Visma Enskild Firma men om du i ditt program söker på "byte av dator" så tror jag att du ska få fram en instruktion som du kan följa. Du är även välkommen att kontakta supporten för Enskild Firma så hjälper de dig gärna via mejl. Alla mejl som inkommer före klockan 15 besvaras samma dag. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-16

Härligt Veronica! Tack för din återkoppling och ha en fortsatt fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-16

Hej Fredrik, Det är fältet "Referenskod" i Visma Administration. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-16

Hej edquist, Ja enligt bokföringsnämndens rekommendationer ska lönebidrag och företagsstöd för både K1-, K2- och K3-företag bokföras som övriga rörelseintäkter i kontogrupp 39. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-16

Hej Veronica, Vi har ingen möjlighet att besvara frågor gällande Visma Compact här i forumet. Däremot är du välkommen att ställa din fråga till mina kollegor på supporten via mejl. Mejl inkommet före kl. 15 besvaras alltid samma arbetsdag. På länken Supportsidorna för Visma Compact hittar du vanliga frågor och svar samt en länk till var du skapar ditt ärende. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-16

Hej salamandern, Förstår det men vi måste, som du säkert är med på, hänvisa till Skatteverkets när det gäller frågor av denna sort. Hoppas du löser det på ett sätt som både du och våra vänner på Skatteverket blir nöjda med. Önskar dig en fin dag och var rädd om dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-15

Hej Kristina, Här kommer svar på dina frågor: SIE4-filen behöver inte vara per ett månadsskift men du behöver en SIE-fil för varje enskilt räkenskapsår. Du kan alltså inte ta ut en enda total fil för de senaste 7 åren. I instruktionen Importera verifikationer kan du läsa mer om hur du går tillväga steg för steg. Ja, du måste börja med att skapa företaget i Visma Administration. Tänk på att skapa dina bokföringsår kronologiskt samt att enda gången du har möjlighet att välja kontoplan är i samband med att ett nytt räkenskapsår skapas. Du kan självklart lägga upp nya bokföringskonton under ett pågående räkenskapsår men önskar du göra ett byte av kontoplan så är det endast möjligt att göra det när du lägger upp året. I programmet finns redan mängder av BAS-kontoplaner och i instruktionen Kontoplaner kan du läsa mer om vilka som finns att välja på. Varmt välkommen att höra av dig igen till mig eller till supporten. Vi hjälper dig gärna! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-15

Hej Malutten, Precis som du märkt så beräknas stödet från Tillväxtverket på arbetstagarens ordinarie lön upp till högst 44.000 kr. Vem som ev. står för resterande del finns inte lagreglerat men styrs av antingen kollektivavtal eller lokalt avtal. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-14

Underbart @AnnicaL - Stort tack för att du tog dig tid att svara 🙂 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-14

Hej Daniel, Det allra bästa i detta läget är om du möjligen har en säkerhetskopia från tiden innan felaktigheten uppstod. I så fall läser du tillbaka den. Annars får du kreditera på samma felaktiga datum och göra om processen igen. Tänk då på att registrera en direktbetalning även på kreditfakturan så de båda tar ut varandra. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-14

@AnnicaL du verkar vara lite insatt i detta ärendet. Har du någon fundering på hur vi kan svara frågeställaren? Vore fantastiskt om du har möjlighet att rycka ut med ett svar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-14

Hej Filip, Hittade länken Vem ska skriva under årsredovisning på Bolagsverkets hemsida. Här kan man läsa mer om vad som gäller. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-14

Hej Carina! Tack själv för att allt du gör för oss och för våra användare i forumet!. Solen skiner även i Växjö idag och ger energi till oss alla. Ha en härlig dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-14

Hej Daniel och Carina, Det fungerar inte att läsa in en säkerhetskopia från Lön 600 till Lön 300 men däremot från Lön 300 till Lön 600. Misstänker att Carina tänker på hur det fungerar i Visma Administration kanske. Där är programmet bakåtkompatibelt men man "tappar" de funktioner som inte ingår i den mindre programstorleken. Hur som helst så rekommenderar jag att du @Fd medlem skriver ut en semesterskuldlista, löner i en period och även kanske frånvarolistan. Tänk även på vad Carina skrev gällande arbetstidsförkortning och arbetstidskonto så du inte missat att den funktionaliteten saknas i Lön 300. Efter att du avslutat ditt abonnemang på Lön 600 får du en versionsbunden licensnyckel så du har fortfarande möjlighet att komma in i programmet och ta ut utskrifter men du kommer inte kunna skapa några nya löner. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-14

Hej Dopio, Har du ett underskott i din näringsverksamhet så har du möjlighet att spara det för att göra avdrag mot framtida överskott. Om detta är det mest fördelaktiga att göra för dig och ditt företag är svårt för oss att ge råd om här i forumet utan är något som du behöver sätta dig in i själv eller ta hjälp av en redovisningskonsult som kan hjälpa dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-14

Hej! I denna typen av ärenden rekommenderar jag att du tar kontakt med supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-09

Hej! Jag är inte riktigt med på vad du vill göra. Förtydliga lite så hjälper vi dig gärna! Välkommen /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-09

Hej sbasthlm, I instruktionen Installationsanvisning Visma Administration 2000 hittar du standardsökvägarna. Filerna ligger i mappen Klientsetup som skapades på servern i samband med din serverinstallation. Hoppas detta kan hjälpa dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-09

Hej @Fd medlem När det blivit fel på en kundfaktura behöver du skapa en faktura av omvänd typ och är ingen av fakturorna betalda så kan du kvitta dem mot varandra för att sedan skapa en ny korrekt faktura till din kund. Är debetfakturan redan betald så behöver du även betala kreditfakturan för att allt ska bli rätt. Sedan skapar du en ny korrekt faktura till dig kund. Tänk gärna på fakturadatum på kreditfakturan så du om möjligt håller transaktionen för korrigering på samma dag. Hoppas du får det att fungera nu och annars är du självklart välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-09

Hej papasmurph, Helt rätt! Har man löneform timlön så redovisas nästkommande månad eftersom du i förväg inte kan veta hur många timmar den anställda kommer att arbeta. När du redovisar till Skatteverket ska du välja samma redovisningsmånad som utbetalningsdatum av lönen är. Du är alltid välkommen att skriva till oss! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-02

Hej Kent, Jag misstänker att du behöver kontrollera hur era artikelkonteringar ser ut. Gå in under Arkiv - Inställningar - Klicka på plustecknet framför Artiklar/lager - Artikelkonteringar. Här får du säkerställa att det ser korrekt ut. Hör gärna av dig så vi vet att du har fått det att fungera igen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-02

Hej Cecilia, I fält 48 redovisar du summan av den avdragsgilla ingående momsen (moms som du betalat på inköp) och du ska inte ha kod 48 på något konto som inte rör ingående moms. Ett tips är att ta en titt på hur det ser ut i kontoplanen för Övningsbolaget. Önskar dig en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-04-01

Hej Kerstin, På vår hemsida kan du få hjälp att hitta revisor eller redovisningsbyrå som alla arbetar i våra program. Här kan du söka för att hitta redovisningshjälp i närheten av där du bor. Vår partneravdelning hjälpa dig även gärna med rekommendationer så varmt välkommen att höra av dig på telefon 0470-706170. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-31

Hej, Sökte lite på nätet och det finns en hel del skrivet om fördelarna med att alltid lämna in K10 blanketten även om du inte haft någon utdelning. Om det inte lämnas någon utdelning under beskattningsåret förs hela gränsbeloppet vidare som sparat utdelningsutrymme till framtiden. Detta kan leda till att du sparar mycket pengar den dagen det är dags för utdelning. Läs gärna i Skatteverkets skrift Skatteregler för delägare i fåmansföretag. Som alltid i frågor som denna rekommenderar jag att du pratar med din revisor eller Skatteverket så du tar de beslut som är mest fördelaktigt för just ditt företag. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-31

Hej Liselott, Här kommer lite uppdatering så du inte tror att vi glömt ditt inlägg. Jag har ställt frågan gällande sidan www.usingqr.se och varför vi numera beskriver effektiva betalningar via swish och väntar på svar från kollegor i organisationen. Det verka vara någon form av förändring som skett och jag svarar dig så snart jag fått mer information. Vad gäller din fråga om QR-kod och bankappar tror jag nästan du behöver vända dig till berörda banker för bästa svar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-31

Hej, Ser att du har ett pågående ärende hos oss och mina kollegor arbetar på att lösa detta snarast och återkopplar till dig inom kort. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-30

Hej Pontus, Har du några frågor eller funderingar på hur du lägger in detta i programmet så hjälper vi gärna till. Bokföringsmässigt skulle jag vilja att du bollar med din redovisningskonsult eller om @GuruKonsulten har möjlighet att hjälpa dig ytterligare. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-27

Hej Tobias, Ser att du inte fått svar på ditt senaste inlägg och om du återkommer med lite mer uppgifter så ska vi se till att du får svar på dina funderingar. Vilket program är det du använder och hur förde du över dina siffror från ditt bokföringsprogram? /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-27

Hej KristinaM, Jag har framfört dina synpunkter och visat ditt inlägg för programansvariga hos oss och fick tipset om att visa dig länken Årsredovisningsmallar för digital inlämning Hoppas detta är något som du skulle kunna underlätta för dig. Önskar dig en fin helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-26

Hej på er! För att ändra GLN-nummer på en kund där fältet är gråmarkerat behöver du trycka på knappen "rensa" och sedan går det fint att ändra. Denna åtgärd är inte så drastisk som den låter och övrig information på kundkortet ligger kvar men för att kunna ändra GLN krävs att du klickar här. Ha en fin dag och kul att ni är med och delar er kunskap och erfarenheter på forumet! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-26

Hej på er! På verksamt.se kan ni läsa mer om vad som gäller i stycket Skatter och avgifter för handelsbolag. Var rädda om er och ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-26

Hej Mikael, Om du inne på fakturan väljer "bokför och skicka e-faktura" istället för "bokför och skicka brev via Autoinvoice" så skickas fakturan digitalt som du önskar. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-19

Hej! Vi har ingen funktion i programmet som hanterar detta per automatik men när du vet hur mycket du ska ta ut kan du göra det via ett eget uttag. Är det någon annan användare som har ett tips på hur ni brukar göra i liknande situation? /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-19

Hej Roger, Ok så eftersom ersättningen för din såld överskottsel inte kommer att överskrida 30 000 kr per år så hamnar du under gränsvärdet och behöver inte betala moms. Du behöver inte heller ansöka om F-skatt eftersom du varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete. Har man ett värde över 30 000 kr per år krävs att man är momsregistrerad och att man betalar moms. Du kan läsa mer om detta hos Skatteverket på länken Mikroproduktion av förnybar el och är du fortfarande fundersam på vad som gäller för dig så rekommenderar jag att du vänder dig till Skatteverket. Önskar dig en finfin dag och tack för att du är med och skriver i forumet! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-19

Hej! Eftersom det är ett helt annat företag än Visma Spcs som säljer tjänsten Inköpsportal som du är intresserad av känns det bäst om du vänder dig till dem med dina frågeställning. Du når Visma Advantage på e-postadress info@vismaadvantage.se eller via telefon 010-141 2900 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-18

Hej Lotta, Eftersom du gör höjningen i samband med semesterårsavslutet rekommenderar jag att du ändrar semesterrätten i anställningsregistret innan du genomför själva semesterårsavslutet. Då kommer programmet att basera beräkningar för det nya året på den nya semesterrätten. De sparade dagarna påverkas inte. Vill även slå ett extra slag för säkerhetskopiera innan du påbörjar någon ändring. Så enkelt och värt så mycket om något inte blir som man tänkt. Kul att du är med och skriver i forumet! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-17

Hej Davor, Vi har slagit våra huvuden ihop här på kontoret och kommit fram till att din fråga är för komplex för att svara på utan att göra en utredning. Rekommendationen är att du kontaktar revisorn. Ta hand om dig och tack för att du är med oss och skriver i forumet! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-17

Hej Strömblad, Kul att du är intresserad av Vismas inköpsrabatter!! Det är Visma Advantage som har hand om den biten och du hittar kontaktuppgifter och mer information på deras sida Rabatter för företag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-17

Hej Fredrik! Att det blir så beror på vilken artikelkontering du har valt på fakturan när du fakturerade. Du kan ändra detta under Inställningar - Artikelkonteringar - Klicka på artikelkonteringen du valt för medlemsavgifter - Redigera. Ändringen påverkar inte de fakturor du redan bokfört så dessa får du boka om manuellt. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-16

I och med den sista verifikationen så ser det färdigt och klart ut Bra jobbat! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-16

@Annika, Ullas lösning må ha ett par år på nacken men det är fortfarande riktigt bra och jag rekommenderar att du hanterare det så. Önskar dig en fin vecka! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-16

Hej Ricky, Jag har bollat din tråd med en av våra produktspecialister och kom fram till att vi vill be dig ta kontakt med supporten så vi får titta på hur det ser ut hos dig. Hänvisa gärna till forumtråden. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-13

Hej och tack för en högaktuell fråga, Om det i ditt första hjälpen-kit, som ni har på arbetsplatsen, inkluderar prylar som sårtvätt, plåster, bandage och huvudvärkstabletter så tänker jag att det bör falla in i kategorin skattefri personalförmån. Du som arbetsgivare får göra avdrag för utgifterna som personalkostnader och även momsen 25% på receptfria läkemedel är avdragsgill. Detta kan du bokföra i kontoklass 76XX /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-13

Hej Lotta, Får man fler dagar redan den månaden man fyller år eller regleras detta i samband med det nya semesteråret? Ska även de sparade dagarna beröras? Återkom med lite mer info så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-12

Hej Niklas, Jag tycker att du bör ta kontakt med en redovisningskonsult som hjälper dig att reda ut det här så allt blir rätt och riktigt. Vill du ha hjälp att hitta en redovisningskonsult så hjälper vi gärna till. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-12

Tack för återkopplingen och härligt att det löste sig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-12

Hej Marika, Ser att ingen svarat dig och själv har jag ingen erfarenhet av iMac men tänker att det kanske är så att du råkat förstora fönstret. Hittade dokumentationen Hjälpmedelsgenvägar på Mac och där finns ett kortkommando för att zooma ut. Hoppas det kan hjälpa eller att någon annan av våra duktiga användare kan ge Marika och mig ett bra tips på lösning. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-11

@Fd medlem, Det låter toppen! Önskar dig en härlig bokföringsdag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-11

Hej Jessi, Helt rätt och bra jobbat! 🙂 Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-11

Hej Jessi, Vi rekommenderar att du istället för att stryka i journaler skapar en faktura av motsatt typ och betalar även den samt skapar en ny korrekt faktura och lägger in rätt betaldatum. Känns kanske lite stökigt och motigt men då blir det korrekt i din bokföring. Har du några frågor eller funderingar så skriv gärna till mig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-11

Hej Peter! Kolla om instruktionen Vad ska jag göra vid meddelande Användaren saknar behörighet att logga in? kan hjälpa dig och annars behöver du kontakta mina kollegor på supporten. OBS! Just denna instruktionen är skriven för Administration 1000 men det ska inte spela någon roll tänker jag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-10

Härligt att höra! Tack för din återkoppling /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-10

Hej! Så nu har du fått den hjälp du behöver? Annars mejlar du tillbaka till min kollega som skickade mejl till dig igår och ange på vilket telefonnummer vi kan nå dig. Vi vill gärna hjälpa dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-10

Hej, Vilken fin diskussion ni haft @Lovisa - Revidera i Bohuslän och @Sto_abab! Det är många turer fram och tillbaka och jag personligen känner att det går lite utanför mina kunskaper. Min rekommendation till dig @Sto_abab är att om du fortfarande har några funderingar så vänd dig till din redovisningsbyrå. Önskar er båda en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-09

Hej, Hörde att min kollegor på supporten har försökt komma i kontakt med dig. Svara gärna på mejlet när de kan nå dig så får du hjälp även med frågorna i denna tråd. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-09

Hej Marie, Eftersom jag inte vet vilken typ av förening du företräder så blev din fråga lite svårare än jag först trodde. Hittade detta på Skatteverkets hemsida - Moms för ideella föreningar Hoppas du kan hitta svaret på din fråga där och annars hade jag nog ställt frågan till Skatteverket så inget blev felhanterat. Ha en härlig dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-09

Hej Annika, Ja precis så får du hantera det. Bra jobbat! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-09

Hej Stefan, Hos mig fungerar länkarna. Vilken av dem är det du klickar på? Återkom gärna så jag vet att du har fått det att fungera. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-05

Hej Susanna, Vad jag har fått fram så är det reglerna för fåmansbolag som gäller här. Du kan läsa mer i länken Försäljning av kvalificerade aktier, konkurs eller likvidation. Jag skulle även rekommendera att du vänder dig till din redovisningskonsult så allt blir rätt och riktigt. Har du ingen redovisningskonsult så vet jag att vi har flera duktiga här i forumet men du kan även hitta en via Hitta redovisningsbyrå på vår hemsida. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-05

@Fd medlem, Jag funderar också på vilket program du arbetar i. Hos mig ser det ut som om du både har Föreningsprogrammet och eEkonomi. I vilket fall så kommer texten preliminär från att du behöver låsa bokföringsåret. När det gäller eEkonomi kan du tänka på är att även tidigare år (alltså inte bara aktiva året) ska vara låsta. Du bockar i rutan för Lås bokföringsår på alla år. Skriv sedan ut rapporterna igen så ska meddelandet vara borta. Önskar dig en härlig torsdag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-05

@Fd medlem, Under Försäljning - Försäljningsprislistor och inne på en prislista fliken 1 gör du din öresavrundning. I dokumentet Försäljningsprislistor, fliken Prislista kan du läsa mer om hur du går tillväga. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-04

Hej, Ser att du inte fått återkoppling i din tråd. Programmet i sig har inte någon funktion för förskottsbetalning. Därför blir ditt problem lite knivigt att lösa. Det finns en möjlighet att plocka upp beställningen direkt på leverantörsfakturan men tänk då på att det kommer påverka ditt lagervärde och då ser det ut som om du redan fått dina varor. Antar att detta inte är så du vill ha det. Är det någon annan användare som arbetar på samma vis som har ett tips att ge så välkommen att göra ett inlägg i tråden. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-02

Hej LGH, Jag resonerar såhär: I och med att du fick dessa kostnader i efterhand borde du kanske bokföra dessa som t.ex övriga kostnader. Är det någon annan som har ett tips på hur detta ska hanteras så får ni gärna göra ett inlägg i tråden. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-03-02

Hej Mattias, I dokumentet Bokföringsnämndens vägledning om bokföring kan du läsa om vilka regler och rekommendationer som du behöver ta hänsyn till. Rent programmässigt så behöver du inte skapa ett nytt bokföringsår innan du låser det gamla men lås inte ditt bokföringsår utan att haft en dialog med din redovisningskonsult. Ta även en säkerhetskopia innan du låser året. Hoppas du kommer trivas i programmet! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-28

Hej, Efter vad jag kan förstå så ser allt korrekt ut och nu behöver du skapa en manuell verifikation att din försäljning, momsredovisning och ditt resultat ska bli korrekt. I instruktionen Bokför försäljning av inventarie kan du läsa hur du gör steg för steg. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-28

Hej, Förstår när jag läser på lite att din fråga inte har ett självklart svar utan att du behöver berätta lite mer så ska vi försöka hjälpa dig sedan. Skriv gärna igen och berätta så mycket som möjligt om affären. Är det ett aktiebolag eller en enskild firma som säljer? Gäller det en avstyckning?Hellre för mycket information än för lite 🙂 Välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-28

Hej Daniela, Det finns flera sätt att göra detta på men det enklaste är att du gör såhär: Börja med att du kvittar den del du krediterat. Det gör du genom att gå till Kundfakturor - Klicka på kreditfakturan - Åtgärder - Kvitta - Välj din debetfaktura och klicka på Bokför. När du sedan får in betalningen kan du matcha den som vanlig under Kassa- och bankhändelser. Önskar dig en finfin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-28

Hej Anders, Det är inget som går att göra i programmet men kanske går det, som du skriver, via en integration. Jag tänker att du skulle kunna ta kontakt med vår partneravdelning och höra om de kan rekommendera en partner som kan titta på ditt ärende. Har vi någon annan forummedlem som kan hjälpa Anders så välkommen att skriva i tråden! Hoppas det löser sig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-27

Hej igen, Nej den anställda betalar inte in någon skatt utan det gör företaget åt den anställda. Önskar dig en fortsatt fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-27

Hej Sofie, Hittade en instruktion från SCB som beskriver vad som ska redovisas och faktorer vi ska tänka på när vi redovisar statistiken. Hoppas den kan hjälpa dig och annars är du välkommen att skriva till oss igen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-27

Hej, Kolumnen á-pris lön avser bruttolön dvs. lön innan skatt Skatten som programmet räknar fram är preliminärskatt enligt den anställdas skattetabell. Arbetsgivaravgiften ser du i samband med att du bokför lönebeskedet och är alltså inte inräknad i summan för preliminärskatt på lönebeskedet. Din sista fråga förstår jag nog inte riktigt. Du som arbetsgivare är ansvarig för att betala in arbetsgivaravgifter och skatter till Skatteverket men det har du säkert koll på. Varmt välkommen att höra av dig om jag har missförstått dina frågor eller om du har någon följdfråga. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-26

Hej Pär, Det känns som om det blivit lite fel redan i när du bokförde inbetalningen till Skattekontot. Om det har blivit felaktigt bokfört så kan du Ångra matchning och det gör du i översikten för Kassa- och bankhändelser. När du bokar en inbetalning till Skattekontot gör du det via Kassa- och Bankhändelser - Övrigt uttag och då blir bokningen 1930 Kredit och 1630 Debet. Så när pengarna betalas in till kontot så ska du debitera det i bokföringen. När pengar dras från kontot ska du kreditera det, precis på samma sätt som du gör med företagets bankkonto när du gör inköp till företaget. I eEkonomi under Kassa- och bankhändelser - Skattekonto - Ny Skattehändelse finns ett färdigt bokföringsförslag Debiterad preliminärskatt och då bokas 1630 Kredit och 2510 Debet. Titta gärna på filmen Få full koll på skattekontot som jag tror kan underlätta för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-25

@Fd medlem, 3099 är ett intäktskonto som är tänkt att användas vid periodiseringar. Vill du inte använda 3051 så går det bra att kopiera det kontot och göra de inställningar som du önskar. För att kopiera går du in i kontoplanen och kan sedan trycka på det konto du önskar kopiera. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-25

Hej, Dina konton fungerar bra men glöm inte att ta upp momsen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-25

Godmorgon Pontus, Nej jag säger inte 1910 🙂 - det är ju kassakontot och jag antar att du inte betalar ut ersättningen kontant utan kanske från bankkontot 1930 men det väljer du ju själv. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-24

Hej Mikael, Hittade denna tråden Moms - omvänd skattskyldighet inom byggsektorn och tänker att den kanske kan hjälpa dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-24

Hej Lennart, I och med att ditt ärende avser så pass stort belopp skulle jag vilja rekommendera dig att vända dig till riktigt duktig redovisningskonsult med erfarenheter som kan minimera din förlust.

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-24

Hej, Testade detta själv i mitt program och ska villigt erkänna att du har helt rätt. Fakturan kommer inte över och eftersom du har kontantmetoden så finns inte heller någon uppbokning av reskontrapost. Så hur löser du nu detta? Jo såhär: Gå in i eEkonomi - Kassa- och Bankhändelser - Ny bankhändelse - Datum, Belopp och pengar in - Lägg till - Matcha - Övrig insättning - inkomsttyp Egen kontering. I fältet beskrivning anger du faktura xxx skapad i Visma Enskild Firma (eller valfri text som återkopplar till den fakturan). Kontera med ditt försäjningskonto och fyll i belopp utan moms - Tryck enter så lägger programmet själv in ditt konto för utgående moms. Så får det bli den här gången! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-24

Hej Johanna, Hur har du betalat dina fakturor? På bilden ser det ut om om du har valt kassakontot 1910. Prova att du byter till 1930 och se om dina fakturor dyker upp. De bankhändelser som du registrerar under Kassa- och bankhändelser ska vara en spegling av kontoutdraget från banken. I de flesta fall klarar programmet att matcha in- och utbetalningar mot fakturor, men om du till exempel har avrundat beloppet eller delbetalt en faktura måste du matcha händelsen manuellt. I hjälpen finns ett avsnitt som heter Matcha bankhändelser med bokföringshändelser. Hoppas det kan underlätta för dig och fastnar du är du alltid välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-24

Hej RemSan, Det verkar vara svårt att hitta svar på dina frågor och eftersom vi inte fått något tips på en bra norsk representant som kan hjälpa till föreslår jag att du vänder dig till en duktig redovisningskonsult. Vill du ha förslag så kan du antingen söka via Hitta redovisningsbyrå eller ringa vår Partneravdelning på 0470-70 61 70 så hjälper vi dig hitta rätt. Hoppas det löser sig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-24

Hej, En resekostnader debiteras normalt ett konto i kontogrupp 58 men om det ska vara moms eller inte går inte att svara på utan mer information från dig. Återkom gärna med mer information. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-24

Hej, Då får du låsa upp din årsredovisning och göra de korrigeringar som du önskar. Du låser upp årsredovisningen genom att avmarkera rutan, "Lås Årsredovisning" (Årsredovisning - Inlämning) och så får du göra en korrigering hos Bolagsverket om du redan skickat in dina handlingar innan du gjorde din korrigering. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-20

Hej Lotta, Denna frågan kräver att någon djupdyker i dina siffror och har kunskap om vad som är mest fördelaktigt för just dig och det går utanför det vi kan erbjuda här i forumet. Det bästa är om du ställer frågan till din redovisningskonsult och om du inte har en sådan hjälper vi dig gärna att hitta en redovisningsbyrå. /Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs