Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-25

Hej Emfraden, Vi kan konvertera artiklar, kunder och leverantörer förutsatt att filen är skapad som en kommaseparerad CSV-fil. Specialtecken och symboler är inte möjliga att importera. I instruktionen importera eller exportera register kan du läsa mer om hur du går tillväga. Ha en fin helg! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-25

Hej Maggis, I lönebeskedsdelen av eEkonomi kan du välja Förmåner, tabellskatt och lägga in beloppet där. Om så önskas går det fint att lägga en förklarande textrad ovan. Önskar dig en fin helg! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-25

Hej Paul, Jag föreslår att du ställer frågan till Skatteverket så det inte blir något surt i efterhand. Ha en härlig helg! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-25

Hej Leone, Detta är en ny fråga för oss och det finns en del information på nätet i ämnet men jag rekommenderar att du ställer frågan till din rådgivare på banken för bästa svar. Det finns åldersgränser för när man kan ta ut pengarna och den lägsta åldersgränsen varierar så det känns mest rätt att banken hjälper dig så det blir så bra som möjligt för dig och din make. Trevlig helg! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-25

Hej Lovisa, Du är ju för härlig! Ha en go helg. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-25

Hej Ann-Sofie Norin, Du kan skapa bokslutstransaktioner i Visma Administration men för att få hjälp med hur bokslutet ska gå till rekommenderar vi programmet Visma Bokslut som komplement. I länken Visma Bokslut kan du läsa mer om det programmet och hur det underlättar ditt bokslut. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-25

Hej Markus, Jag har klurat lite på din fråga. Det finns en hel del att läsa om influensavaccinationer men dessvärre inget specifikt gällande just stelkramp. På Skatteverkets hemsida sökte jag på vaccinationer och får fram att vaccinationer som beror på tjänsten är skattefria men jag hittar ingen information till dig som företagare om du kan dra av kostnaden i företaget eller inte. Rekommenderar att du kontaktar Skatteverket direkt och fråga hur du ska tänka. Bokföringsmässigt konterar du en skattefri förmån av hälsovård normalt i kontogrupp 76xx för anställda och i kontogrupp 69 för egenföretagare. Men först och främst bör du som sagt kontakta Skatteverket så ni är överens. Önskar dig en härlig helg! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-24

Hej annica lundberg, Vi har haft ett par kunder tidigare som fått samma meddelande som du och då har vi behövt titta i loggar etc för att reda ut hur ärendet ska lösas. Jag rekommenderar att du hör av dig till mina duktiga kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna. Välkommen! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-22

Hej EwaBH, I Visma Lön Anställd måste alla deltidsscheman baseras på ett heltidsschema. Detta eftersom beräkning av sysselsättningsgrad, mertid, övertid, säsongstider, schema vid helgdagar och liknande sker automatiskt och baseras på inställningarna för ett heltidsschema. För att du ska kunna koppla deltidsschema till heltidsschema gäller följande: Deltidsschema kan bara kopplas till heltidsscheman som är kompletta. Deltidsschema som ska hantera säsongstider måste baseras på ett heltidsschema som har inställningar för det. Start- och sluttid för deltidsschemat måste ligga inom heltidsschemats start- och sluttid för respektive dag. I länken Skapa och redigera arbetsschema i Visma Lön Anställd kan du läsa mer och tänk på att du alltid är välkommen att kontakta oss på supporten om du inte får ordning på ditt schema. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-22

Hej Marie, I första hand rekommenderar vi alltid att du korrigerar snabbvalet. Det känns som om någonting har blivit felregistrerat i programmet eftersom semesterersättningen som kommer upp inte är korrekt. Du skulle rent programmässigt kunna använda löneart 3232 (eller en kopia av den lönearten) och lägga in med negativt belopp men samtidigt bör du dubbelkolla med ditt avtal så du hanterar detta på ett korrekt sätt. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-22

Hej veronica, Ser att du inte fått svar så här kommer en liten hälsning. Bra att du kontrollerade vilken redovisningsmetod som Skatteverket fastställt i registreringsbeviset. När det gäller att ändra från faktureringsmetoden till kontantmetoden så går det bra att du ändrar själv under Inställningar - Räkenskapsår och IB. För andra som läser i tråden vill jag säkerställa att ni alltid kontrollerar vilken redovisningsmetod ni ska använda med Skatteverket eller som Veronica gjorde i registreringsbeviset. På Skatteverkets sida Byte av redovisningsperiod kan man läsa lite mer om ämnet. Ha en härlig dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-22

Hej CD, Jag rekommenderar att du kontaktar Planday och hör om de kan göra en anpassning i sin fil. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-21

Hej Konsult, Jag tänker att Skatteverket inte har synpunkter på nettolöneavdraget men ta kontakt med dem och hör efter. Viktigt att det känns bra och att du gör rätt. Ha en fin kväll! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-21

Hej Elev, Roligt att du vill hänga här med oss!! Utifrån det du skriver så har det nog blivit lite fel någonstans. I dina olika händelser beskriver du endast betalningarnas bokföring och inte hur själva fakturorna är uppbokade. Vad gäller faktura 14289 tolkar jag det som om du har betalat en faktura där fordran ligger på 1510. Du har betalat in 6082,82 kr från 1510 kundfordringar till företagskontot 1930. Detta är helt korrekt om du har gjord en betalning eller delbetalning av en faktura. Vidare ser det ut som om du på faktura 14355 har lagt tillbaka 1019,74 kr på 1510 kundfordringar och sedan tagit ut det från 1901 (skulle detta varit kassakontot?) Du har inte hänvisat till företagskontot 1930 alls utan det ligger fortfarande kvar 6082,82 kr på företagskontot. Du har dragit 1019,74 kr från konto 1901 (kassa 1910?) Detta innebär att om du inte har ett faktiskt kontant saldo på kassakontot så bör det totala saldot där vara i minus nu. På kreditfakturan 14403 har du gjort en inbetalning mot företagskontot 1930 - debet 4991,06 kr och krediterat 1510 kundfordringar med 4991,06 kr. Du skriver att du har gjort en kreditfaktura 14403 på 1019,74 kr som "är bokförd enligt nedan" - här hänvisar du till ett helt annat belopp 4991,06 kr. En kredit på en kundfordran brukar bokföras: 1930 Kredit och 1510 Debet (då man betalar tillbaka pengar till kunden) Återkoppla gärna med mer information om vad som faktiskt har skett och hur du skulle vilja ha det så gör vi tillsammans vårt bästa för att hjälpa dig! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-21

Hej Lisa, Tack för ett bra förslag. Jag framför ditt behov till ansvarig hos oss och är det fler som har samma önskemål så plussa gärna på i inlägget. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-21

Hej OSann, Uppdatera gärna i tråden så vi vet hur det har gått för dig och att du har fått hjälp. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-21

Hej Elev, Vilket program är det du använder? Återkom och svara på det så är jag säker på att många vill hjälpa dig hur du ska bokföra. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-17

Hej Sofie, Programmet anser inte att det är övertid förrän man har arbetat det antal timmar som ligger schemalagda för en heltidsanställd. Gäller det en deltidsanställd som har en ordinarie arbetstid mellan kl. 8 - 14 men stannar kvar till kl. 17 så är det vanligt att man får mertid upp till heltid (mellan 14 - 17). Det är först efter att ha arbetat full ordinarie heltidsdag som övertid blir aktuellt. Vill ditt företag ändå göra som du beskriver så får du hantera detta manuellt med lönearter för övertid men precis som @Carina Espmarker skriver ovan så är det viktigt att vara konsekvent och behandla alla lika. Har du kollektivavtal är det inte fel att ha en dialog med dem. Ha en torsdag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-17

Hej Sebastian G, Jag rekommenderar att du läser i artikeln Så bokför du importen med två olika metoder Långt ner i artikeln finns en hänvisning till en forumtråd som jag tror du kommer uppskatta! Ha en härlig dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-15

Hej carcer, Om det inte hjälper att du gör justeringar under Arkiv - Inställningar - Rapportinställningar eller Davor P:s fiffiga förslag med Ctrl + musen så rekommenderar jag att du kontaktar oss så kan vi koppla upp och ta en titt på vad vi kan göra för att hjälpa dig. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-14

Hej Lotta, Dagar på låsta lönekörningar ska inte kunna ändras vid bytet av semestervillkor. Kan det möjligen ha varit så att någon lönekörning var olåst när du gjorde bytet? I vilket fall som helst rekommenderar jag att du alltid följer guiden Byte av semestervillkor så är du välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-14

Hej Sara D, Är det dina kalkylpriser som du önskar ändra? I så fall skulle du kunna en prisomräkning av kalkylpriser genom att göra urval på fliken 2. prisomräkning (Artiklar/Lager - Prisomräkning kalkylpriser - Flik 2 Prisomräkning) /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-02

Hej HannaMattsson, Jag tänker mig att avstämningsfunktionen i programmet borde kunna hinta om vad det är som misstämmer. När du går in under Bokföring - Avstämning och väljer avstämningsdatum - klickar på stäm av så får du upp en rad för 2440. Finns det en differens i kolumnen längst till höger så klickar du på den och får mer information om vad som kan ha orsakat differensen. Det kan t.ex. vara att du har gjort någon manuell transaktion på ett reskontrakonto. Vi har två olika instruktioner för avstämningar i programmet - Dels den automatiska avstämningsfunktionen men även en manuell instruktion . Jag rekommenderar att du alltid kör den automatiska först då den brukar indikera vad som är fel. Hoppas detta kan underlätta din felsökning. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-02

Hej Helge Lind, Anledningen till att du inte ser den överbetalda fakturans saldo på din reskontralista beror på att faktura är uppbokad med ett visst belopp och sedan betald med ett annat. Vid en avstämning skulle det blir en differens mellan reskontra och bokföring. För att få bort saldot går du in på fakturan och fliken Betalningar - Välj Ändra betalstatus och betala faktura. Om detta kommando inte är aktivt rekommenderar jag att du kontaktar oss så hjälper vi dig gärna. Jag kan tänka mig att olika program hanterar detta på olika sätt och jag har lyft ditt ärende med programansvarig hos oss. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-02

Hej Philip, Har du ett negativt saldo på din kundfaktura så behöver du slutbetala fakturan i programmet. Det gör du enklast inne på kundfakturan - fliken betalningar. Du skriver att du bokat upp en skuld och då kanske det inte finns något negativt saldo på fakturan utan endast uppbokningen du gjorde? Har du inget saldo på fakturan räcker det med att du manuellt bokför bort skulden från 2420 så ska saken vara ur världen. Konto 3740 Öresavrundning borde fungera utmärkt! Och momsen tänker jag att du inte behöver blanda in i detta fallet. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-30

Hej Safija, Vet inte om du har sett instruktionen vi har gällande Nettolöneavdrag för drivmedel vid privat körning med förmånsbil? De små exempelrutorna blir läsbara om du klickar på dem och ett tips kan vara att du testar i Övningsbolaget så det blir som du har tänkt dig. Hoppas det kan underlätta och hjälpa dig med din hantering. Önskar dig en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-30

Hej larben, Ser att du varit i kontakt med min kollega och fått hjälp. Ha en fin dag! //Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-30

Hej Hyacinth, Bra input! Tack

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-30

Hej Hyacinth, Det kan du se om du går till listläget vid Lönearbete - Lönearter - Klicka på knappen Jämför (längst ner på sidan). Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-30

Hej Anna-Lena, BMG mfl, Alla som fått felmeddelandet "Anläggningsregistret kan ej anropas" i version 2019 eller senare av Administrationsprogrammet kan nu uppdatera Visma Anläggningsregister till version 4.91 där orsaken till problemet är tillrättat. //Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-24

Hej Annelie, I Visma Administration har du inte stöd för a-contofakturering. Däremot kan du i ett av våra andra program, Visma Tid, använda a conto som faktureringsmetod. Då kan du skapa ett fakturaunderlag som du sedan löpande fakturerar din kund samt göra en justering på slutfakturan. Dessa fakturaunderlag går fint att importera till Visma Administration. Ha en härlig tisdag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-24

Hej Christopher, Precis som ni märkt så är detta något som dykt upp när vi bytte databas från D-base till SQL. Vi är medvetna om att det blir så och det kommer att ses över och förbättras framöver. Tack för att ni skriver i forumet! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-24

Hej Hyacinth och Arash, Kan det vara så att ni har tagit bort bocken för "Bokföringsunderlaget skapat xxxx-xx-xx" och sedan skapat om bokföringsunderlaget? I detta läget får jag samma meddelande som ni i mitt bokföringsprogram. I löneprogrammets loggningen som finns under Arkiv - Företagsunderhåll - Loggning kan man under programdelen Lönekörningar - Händelsen Bokföringsdatum - Gammalt datum se om man har tagit bort bocken för Bokföringsunderlag skapat och vilken dag detta gjordes. Tänk på att du kan göra urval på fr.om datum och t o m datum så blir det lite enklare att följa. Och precis som min kollega Sofia skrev så är ni välkomna att kontakta oss om ni vill att vi ska felsöka ytterligare. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-17

Hej Helene och musli, Precis som min kollega Sofia skriver ovan så beror det på att något/några räkenskapsår inte är låsta - kontrollera att även tidigare år verkligen är låsta. Får ni inte det att fungera rekommenderar jag att ni kontaktar oss så hjälper vi er gärna. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-16

Hej Hans Holger Paulsson, Nu ska vi prata lite årsredovisningsmall och självklart vill vi att den är både är innehållsrik och ser seriös ut. Såhär fungerar det: Förändringar i eget kapital - För att ta bort kolumner utan värde Ställ dig på dokumentet och välj sedan redigeringsläget samt ta bort fältreferenserna så försvinner kolumnerna. Not inventarier - Här upplevdes texten hopskriven och därmed svårläst Vi följer Bolagsverkets taxonomi och vi ska se om det går att göra några förändringar till kommande versioner av Visma Bokslut. Underskrifter - Hamnar alltid på ny sida Anledningen även här är att vi följer Bolagsverkets taxonomi men kommer se över om det går att göra några förändringar till kommande versioner av Visma Bokslut. Tack för dina synpunkter och ha en fin kväll! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-16

Hej BMG, Vi tar med oss dina synpunkter gällande massuppdateringen. Det är inget som är planerat i dagsläget men bra idéer är alltid välkomna. Tack för att du berättar om vad som skulle underlätta för dig i programmet. Ha en fin dag! //Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-12

Hej Lotta, Jag vill rekommendera att du tittar på den här länken - registrera utbetalning från IZettle. Här ser du att dagsförsäljningen bokas upp automatiskt via integrationen på konto 1580. När du sedan klistrar in ditt kontoutdrag tar du övrig insättning och egen kontering. Välj 1580 så hjälper programmet dig att kontera. Du kan känna dig helt säker på att det inte blir dubbelbokfört! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-10

Hej AccountantfromHell_singland mfl, Fick ett tips av en kollega som berättade hur hon arbetar i Visma Bokslut. Genom att trycka Esc-tangenten och stänga ner modulerna i programmet lite då och då under dagen säkerställer hon att det inte gått en hel dag sedan allt sparades. Hoppas detta kan underlätta för någon. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-10

Hej Fiona, Det har gått ett tag sedan du skrev din tråd så du kanske redan har fått hjälp? Men annars vill jag gärna att du berättar lite mer så ska jag försöka hjälpa dig. Vad får du för felmeddelande? /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-09

Hej Solenn, Vi har diskuterat din fråga och kommit fram till att du har bra koll på för- och nackdelarna kring de olika alternativen. Själv känner jag att det är svårt att rekommendera vilket av alternativen som passar just ert företag. Kanske bäst att bolla frågan mot ert fackliga avtal? /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-09

Hej PnP, Jag mejlar dig så löser vi det tillsammans. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-08-26

Hej BAS_Gunilla, Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester - Dubbelklicka på villkor 40 har du möjlighet att reglera om du vill att semestertillägget ska betalas ut i samband med uttagstillfället eller inte. Vill du inte ha tillägget i en klump markerar du inte rutan. I programhjälpens avsnitt Semesterberäkning semestervillkor 40 kan du läsa mer om hur IF Metall hanteras i programmet. Ha en fin eftermiddag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-08-26

Hej YQ, Blev det som en delbetalning eller hur ser det ut på din faktura? Finns det ett saldo så gör du ytterligare en delbetalning till du registrerat korrekt belopp. Du får gärna beskriva lite mer hur det ser ut så hjälper jag dig gärna! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-08-22

Hej hjo, Vi hjälper dig gärna att konvertera över ditt kundregister och i dokumentet Beställning av registerkonvertering kan du läsa mer om förutsättningar för att detta. Precis som Davor P skriver så fick våra kunder tidigare själva göra denna flytt med hjälp av en instruktion men idag är hanteringen annorlunda. Välkommen att kontakta oss! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-23

Hej Carina Wesenlund-Jonsson, Vi har ändrat rutinerna för detta och på vår hemsida har du numera möjlighet att registrera konto för internettjänster i fler än ett företag. Fyll i formuläret Registrera konto för internettjänster så hjälper vi dig. Önskar dig en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-17

Hej ullabritt, Tjänsten Mitt lönebesked innebär att lönebeskedet skickas till en app och det skapas inget mejl. När du som löneadministratör låst lönekörningen och klickat på Skriv ut/ skicka i löneprogrammet så skickas lönebeskedet direkt över till Mitt Lönebesked. Önskar dig en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-17

Hej mikael pettersson, Vilken härlig återkoppling till oss på Visma denna kulna onsdag! You made our day ❤️ /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-10

Hej Lena, Det kan vara lite svårt att lösa detta via forumet men det finns ett par saker du kan kontrollera. Blir det ett kommatecken på samtliga fakturor eller är det på någon/några? Om det endast är på någon/några fakturor så vill jag be dig kika på hur det ser ut inne under Försäljning - Medlemmar så det inte smugit sig in ett kommatecken här. Är det däremot något som kommer på samtliga fakturor så känns det som om något smugit sig in i själva fakturamallen. Hittar du inte kommatecknet så rekommenderar jag att du kontaktar oss på supporten så får vi leta tillsammans! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-09

Hej Carl-Johan, På vår hemsida har du numera möjlighet att registrera konto för internettjänster i fler än ett företag. Fyll i formuläret Registrera konto för internettjänster så hjäper vi dig gärna. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-08

Hej Hankan Nilsson, Det låter som något som vi behöver titta på då du själv redan har gjort de åtgärder vi brukar rekommendera i första steget. Gör så att du kontaktar oss på supporten så hjälper vi dig gärna. Välkommen! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-08

Hej Johanna, Kanske har du redan pratat med mina duktiga kollegor på supporten men jag skriver till dig ändå. Om personen fortfarande är sjukskriven och inte har haft sin semester så skulle det kanske vara ett alternativ att du betalar ut semesterdagarna i pengar? Det gör du via snabbvalet Semester - ersättning - Utbetalning semester i pengar. Snabbvalet ska hålla koll på att du redan har betalat ut tillägget och kommer att räkna ner dagarna utan att du behöver välja lönearter. Snabbvalet kan du lägga in direkt på lönekörningen om du vill ha med ersättningen nu i juli. Fint att du som arbetsgivare agerar när handläggningstiden är lång på Försäkringskassan. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-05

Hej Petra, Vad du skulle kunna göra att skriva ut en ackumulatorlista. Det gör du under Utskrifter - Övrigt - Ackumulatorlista. Välj önskad period och klicka sedan på urval. Vid ackumulator väljer du upp semestergrundande lön, arbetad tid timmar och de frånvaroackumulatorer du behöver. När du valt upp den första ackumulatorn behöver du klicka på knappen Välj flera och sedan går det fint att välja och vraka. Denna utskrift kan du välja att skriva till Excel och göra de beräkningar du behöver. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-06-19

Hej PBolle, Ser att du har fått hjälp av mina kollegor och att vi behöver rätta i din säkerhetskopia. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-06-18

Hej S G, På Visma brukar vi rekommendera att man skapar en faktura av omvänd typ och i övrigt helt lik den första fakturan där det blev fel. Sedan kvittar du de båda fakturorna mot varandra och till sist skapar du en ny korrekt faktura. På så vis undviker du eventuella problem med momsredovisningen. Ha en härlig dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-06-17

Hej Lisa, Löneprogrammet har standardutskrifter och ibland går det fint att skapa sig en egen utskrift där man utgår från en befintlig rapport för att sedan lägga till de fält som önskas. I ditt fall tänker jag att du kan välja att utgå från antingen en Semesterskuldlista eller (som du själv nämner) utskriften Semesterdagar specificerad. Välj att skriva ut till Excel och sedan får du helt enkelt komplettera i Excel med de värden och kolumner som du är i behov av. Jag bifogar en instruktion som beskriver hur man skapar nya utskrifter och rapporter i programmet. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-28

Hej asaspo, Har din kund fått ett eget kundnummer på vismaspcs.se? Om inte så behöver ni registrera ett konto för internettjänster. När du har klickat på länken för att registrera tjänsterna får du logga in med ditt konto för din byrå och sedan väljer du länken för redovisningsbyrå. Formuläret ska bara användas för de tjänster som du inte kan aktivera genom Aktivera samarbetstjänst i Visma Advisor eller Visma Byråstöd, som till exempel Visma Autoinvoice och Visma AutoCollect. Vill du ha vägledning om hur du gör detta så är du välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-27

Hej Sarakan, Du hittar kontaktuppgifter till supporten här. Ikväll har vi chatten öppen till 19. Ha det fint /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-23

Hej Daniel Grip, Hur har det gått för dig? Om det fortfarande är samma problem rekommenderar jag att du kontaktar supporten så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-23

Hej FancyCheer, Har du inte bokfört din betalning så kan du gå in under Försäljning - Kundfakturor - Klicka in på fakturan och flik Spårning. Ställ dig på den långa betalraden och tryck sedan på radera. Detta kan du göra förutsatt att du inte har skrivit ut och godkänt inbetalningsjournalen. Om detta redan är gjort får du göra såhär istället: Skapa en faktura av omvänd typ och gör betalning på samma felaktiga datum. Efter det så är du på noll och behöver skapa ytterligare en ny korrekt faktura som du betalar på korrekt år. Lycka till och ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-14

Hej JennyF, Det går bra att använda tjänsten för flera bolag. Jag mejlar dig ett dokument angående detta, där du får fylla i för vilka organisationsnummer det gäller och vilken tjänst du vill ska aktiveras. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-07

Hej Tohiro, Om du i går in under Inställningar - Kontoplan - Bockar för "Visa även inaktiva poster" så ska du hitta kontot 5220. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-07

Hej AnnaPanna, Hade du inte journalfört inbetalningen så hade fakturan ändå försvunnit ur reskontralistan så snart du lagt in betalningen av fakturan men själva inbetalningen bokförs först när du skriver ut och godkänner inbetalningsjournalen. Nu vet du hur systemet fungerar och jag hoppas du hittar ett bra sätt att arbeta på. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-06

Hej Annapanna, Förstår att du upplever det lite omständligt men i och med att journalen skrivs ut och godkänns så tycker Visma Administration att allt är färdigbehandlat och klart. Funderat lite på hur jag ska råda dig att göra framöver för att inte få samma scenario igen. Vet ju inte hur du jobbar men om du journalför ofta kanske du istället skulle journalföra betalningar mer sällan? Som min kollega Malin skrev så kan du alltid ångra en betalning eller kvittning så länge den inte är journalförd. Det gör du inne på fakturan och fliken spårning. Stå på betalraden och tryck på radera uppe till vänster på menyraden. Hoppas du hittar ett bra arbetssätt som du känner dig bekväm med och tack för att du skriver i forumet. Ha en fin eftermiddag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-06

Hej Annapanna, När du har skrivit ut en inbetalningsjournal så innebär det att du har talat om för ditt bokföringsprogram att dessa båda fakturors betalningar ska bokföras och är därmed färdigbehandlade. Önskar du få detta ogjort så finns det 2 vägar att gå. Den ena är att du läser tillbaka en säkerhetskopia tagen innan du skrev ut inbetalningsjournalen. Tänk då på att allt du gjort sedan du tog säkerhetskopian kommer att gå förlorat. Nästa alternativ är att du skapar nya kundfakturor av omvänd typ som ursprungsfakturorna och kvittar även dessa mot varandra. Efter det är du på noll och får sedan skapa om dina fakturor och göra de eventuella betalningar som ska göras. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-02

Hej Ellie, Ja det ska gå bra. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-02

Hej 4321David, Väljer man att kopiera en order så följer texten 1...3 på flik 2 alltid med och det finns ingen inställning som kan ändra detta utan du får radera den. Förstår att detta är lätt att missa och tar ditt behov vidare till våra produktutvecklare. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-02

Hej kulred, Baskontoplaner finns i både Visma Administration och i Visma eEkonomi men i Visma Administration finns ett större urval av baskontoplaner. Detta kan göra att kontoplanerna skiljer sig åt mellan programmet men i båda programmet har du möjlighet att både lägga till och inaktivera bokföringskonton. Du kan läsa mer om kontoplaner i inlägget om BAS-kontoplaner. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-02

Hej Mathias, Jag tänker mig att du gör ett nytt arkivbolag och du kommer få flera arkivbolag. Du kan inte slå ihop två arkivbolag men för att få koll på vilken säkerhetskopia som innehåller vilka år kan du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar göra ett tillägg efter firmanamnet t.ex Övningsbolaget 2011 - 2012. Önskar dig en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-05-02

Hej nies2011, För att hjälpa dig och din kund på bästa sätt behöver vi mer information. Får någon av er något felmeddelande och i så fall vilket? Hur ser dina inställningar ut under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar- Min sida/internettjänster - Visma AutoInvoice? Här krävs att du har en bock vid rutan Ta emot e-fakturor. I instruktionen Ta emot dokument via Visma AutoInvoice kan du läsa mer om detta. Detta ärende är svårt att lösa via forumet så jag rekommenderar att du kontaktar oss igen via telefon eller chatt så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Välkommen! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-30

Hej HenrikJ, Härligt att du tycker om vårt löneprogram! Önskemålet om att avaktivera valet Arbetad tid för anställda med förtroendetid är inget som du kan göra i tjänsten idag. Jag tar detta vidare som ett önskemål. Med hjälp av terminalläget i Visma Lön Anställd kan alla anställda stämpla in och ut på en gemensam dator eller iPad. Terminalläget kan även användas för anställda som vill stämpla in och ut från sin dator utan att behöva logga in i Visma Lön Anställd. De anställda i företaget som du har lagt in med förtroendetid stämplar endast sina avvikelser och är alltså inte aktuella för terminalläge då terminalläget bara kan användas för just in- och utstämplingar. I instruktionen Terminalläge i Visma Lön kan du läsa mer om hur du får detta att fungera. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-29

Hej Jony Youhanen, För att hjälpa dig på bästa sätt behöver du berätta lite mer om ditt bilinköp. Är bilen leasad eller köpte du den? Är bilen leasad kan du hitta bra information i tråden Bokföra leasingbil för en enskild firma - eekonomi. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-29

Hej ellen, Vad har du för räkenskapsår? När du står under Bokföring - Årsavstämning är det viktigt att du valt räkenskapsåret 2018-01-01 -- 2018-12-31 innan du klickar på Öppna Visma Deklaration. Återkom gärna med mer info så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-29

Hej Molly, Här kan du läsa mer om hur du kan rensa i ditt kundregister/leverantörsregister och kontaktregister och förutsättningar för detta. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-26

Hej Marie J, Jag har antagit att du har intjänande år året före uttagsår och då blir det såhär: Den anställda tjänar då in sin betalda semester året före han/hon får tillgång till betald semester. Det innebär att om man varit anställd ett helt intjänandeår (och inte haft ej semestergrundande frånvaro) har man rätt till minst 25 betalda semesterdagar under semesteråret. Om den anställda inte varit anställd under hela intjänandeåret får man dels betalda semesterdagar men även obetalda dagar så dessa tillsammans motsvarar semesterrätten. Ett generellt semesterår löper från 1 april till 31 mars och som jag tolkar dig hade den anställda ledigt i mars månad dvs. månaden innan han skulle få tillgång till sina semesterdagar. Då är det korrekt att programmet ger dig lönearten "uttag obetalda semesterdagar". Du skriver att att du vill ha hjälp att ta bort denna löneart och lägga dit betalda semesterdagar men det är inte korrekt hantering enligt semesterlagen och därför har programmet inte heller stöd för detta. Den anställda kommer få tillgång till betalda semesterdagar först efter att du har gjort ett semesterårsavslut och det gör du efter att samtliga avvikelser (semester, sjukdom, vab etc.) tillhörande det gamla semesteråret (180401 - 190331) har registrerats på en lönekörning dvs. vanligen på aprillönen. På din andra fråga rekommenderar jag att du gör såhär: Välj Utskrifter och spårning - Utskrifter - Lön - Löner i en period - Bocka för Annan period och välj önskade datum. Denna utskrift kan du välja att skriva ut även i Excelformat om så önskas. Önskar dig en fin helg! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-24

Hej Jonima, Precis som Annica skriver så behöver du kontrollera så du använder konton med korrekta inställningar. Har du frakten upplagd som en artikel? Om så är fallet behöver du även se över din artikelkontering under Arkiv - Inställningar - Artiklar/Lager - Artikelkonteringar. Stäm av hur din norska kund är inställning under Försäljning - Kunder - Inne på kunden och fliken 2 Fler uppgifter. Är rutan för Expeditionsavgift markerad för din kund? Återkom gärna i tråden så vi får veta hur det går för dig. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-24

Hej Pia, Funderat på hur vi ska svara dig i detta ärende och kommit fram till följande: Då ditt ärende specifikt berör din bokföring och det har blivit fel för så pass länge sedan så rekommenderar jag att du i detta ärende tar kontakt med en bokföringsbyrå. Eller så kanske någon av våra duktiga champions här i forumet har möjlighet att hjälpa dig? Hoppas det löser sig på bästa sätt och återkoppla gärna i tråden. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-12

Hej Tintin1962, Nu finns rätt bild med i dokumentet "Hur hanterar jag schablonavdrag i Administration 1000". Tack för ditt tålamod Tintin och ha en fin helg! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-09

Hej ena_dio_tria_123, Har du provat Amandas lösning samt startat om din dator (viktigt att välja alternativet omstart och inte stäng av) så behöver vi hjälpa dig. Jag mejlar dig så ska vi se till att lösa detta. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-09

Hej Synne, För att kunna betala ut lön eller arvode till någon krävs det att den anställda/uppdragstagaren finns upplagd i löneprogrammet under Personal - Anställda. Detta innebär att du behöver fylla i samtliga fält som är obligatoriska och märkta med en lite stjärna. Om du väljer tjänsteman eller arbetare - månadslön eller timlön eller vilket schema du väljer spelar i detta fallet inte så stor roll eftersom du kommer ge ersättningen i form av ett arvode med löneart 1171. Denna löneart passar för alla personalkategorier, typ av kollektivavtal och löneformer. När du står på fliken 3 Lön kan du lägga in 1171 Arvode på standardlönebeskedet så kommer programmet alltid att ta med den lönearten när du gör en ordinarie lön och du kan sedan skriva in beloppet manuellt. När du skapar lönespecifikationen får du automatiskt upp antingen 1106 timlön eller 1101 månadslön (beroende på vad du valde när du la in personen i anställningsregistret). Denna löneart behöver du själv radera eftersom din utbetalning endast gällde arvode. Hur ni väljer att göra med semesterersättningen är något du behöver ta ställning till. Lönearten för arvode har som standard ingen påverkan på semester och det räknas alltså inte upp någon semesterskuld om du endast använder den lönearten. Har du frågor eller funderingar får du gärna återkomma i tråden. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-09

Hej Jessica, Notifieringar är en flik i sidopanelen som är till för att ge oss påminnelser om olika händelser i programmet. I länken Sidopanel kan den som vill ha lite mer information om hur det är tänkt att fungera läsa mer. Tråkigt att dina notifieringar har försvunnit och jag har försökt hitta en anledning till detta men enligt den information jag har fått fram så kan inte en notifiering bara försvinna utan att man själv raderar den. Vad jag förstår så är du ensam användare av programmet men i de fall där man är flera användare i programmet så kommer de notifieringar som du själv skapar att visas för alla användare i företaget. Stänger någon användare ner en notifiering med hjälp av krysset, så visas den ändå för övriga användare. Om du däremot raderar en notifiering genom att klicka på papperskorgen i listan som öppnas när du klickar på Visa egna notifieringar så försvinner notifieringen för alla användare. Det sker ingen loggning av notifieringar i programmet och äldre notifieringar sparas inte i något arkiv eller så. Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge en notifiering finns kvar utan det krävs att du själv tar bort dem. Vill du ta bort en notifiering som visas under fliken Notifieringar för du muspekaren över notifieringen och klickar på krysset som visas i notifieringens övre högra hörn - kanske är det som har hänt hos dig tänker jag. Vill du visa både aktuella och kommande notifieringar i en lista kan du göra det genom att klicka på knappen Visa egna notifieringar. I den här listan kan du även radera notifieringar. Det gör du genom att markera raden för notifieringen och sedan klicka på knappen Radera (papperskorgen). Jag har lyft frågan om möjligheten att ha någon form av arkiv för notifieringar med programansvarig. Hoppas det inte försvinner något i ditt andra företag och tack för att du skriver i forumet. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-09

Hej Lisa, Har du ett schema på en anställd t.ex en anställd med månadslön, så kommer programmet att automatiskt lägga in kvantiteten på lönearten 1101 månadslön. Menar du att du skulle vilja ha en löneart som visar antalet arbetsdagar under en löneperiod? Du får berätta lite mer så ska vi hjälpa dig. Ha en fortsatt fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-03

Hej Ellie, Härligt att höra och tack för att du återkopplade till mig. Önskar dig en härlig onsdag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-03

Hej Tintin1962, Du har rätt - det är något fel på bilden. Jag har rapporterat det så vi hoppas det löser sig snabbt. Tack för att du återkopplade till mig! Jag håller ett öga på ärendet och uppdaterar i tråden när det är löst. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-02

Hej Ellie, Detta felmeddelande kan komma när du väljer att skriva ut leverantörsfakturajournalen och i informationsrutan brukar även hänvisa till vilket löpnummer som du behöver komplettera med ett bokföringskonto. Gå in på leverantörsfakturan och kontrollera om det är en rad där det saknas ett bokföringskonto i kolumnen för konto. När du har kompletterat fakturan brukar det fungera att skriva ut journalen. Krånglar det eller om du inte får möjlighet att plocka upp ett konto så är du välkommen att kontakta oss på supporten. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-02

Hej Tintin1962, Här kommer länken för hur du hanterar schablonavdrag i Administration 1000 istället. Hoppas den kan hjälpa dig! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-04-02

Hej Lotta, Den anställda ska kunna se de äldre lönespecifikationerna om du har gått in på hans konto och ändrat hans mejladress. Detta ska även den anställda kunna göra själv när han är inloggad på vismaspcs.se och klickar på Mina tjänster - Klickar på företagsnamnet högt upp till höger - Väljer Min användarprofil - Klickar på pennan och sedan på länken Ändra epostadress. Får ni inte det att fungera så rekommenderar jag att ni kontaktar oss på supporten Ha en fortsatt fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-27

Hej Johanna, Jag håller med Davor P om att du kanske borde bestrida den nya reviderade fakturan, be om en kredit av ursprungsfakturan samt en ny korrekt faktura. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-27

Hej Tintin1962, Vi har ingen funktion för detta i programmet idag men däremot har vi en instruktion som beskriver hur du kan hantera schablonavdrag som jag hoppas du kan ha nytta av. Jag kommer även att ta ditt önskemål vidare inför kommande versioner av programmet. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-27

Hej Agneta, När man lägger in sjuk med snabbval och sedan lägger exakt samma lönearter manuellt på samma datum så ska det inte bli olika belopp. Beräkningsformlerna på lönearterna är de samma oberoende av om du lägger in med snabbval eller manuellt. Jag rekommenderar att du kontaktar oss på supporten så får vi se vad det är som gör att detta händer hos dig. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-27

Hej mijo, Vad kom ni överens om när ledigheten beviljades? Väljer du att att lägga in det som tjänstledighet blir frånvaron alltid ej semestergrundande men väljer du övrig frånvaro kan du styra om det ska vara semestergrundande frånvaro eller inte. Jag brukar alltid rekommendera att man kontrollerar med sitt avtal och följer deras rekommendationer. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-26

Hej Johannes, I dokumentet Filformat för tidsredovisningsfil kan du läsa mer om hur filstrukturen ska se ut för att kunna läsas in i Visma Lön 300/600. Jag bifogar även dokumentet Tidsimport inställningar där du har möjlighet att testa 2 olika testfiler som går att importera till Övningsbolaget. Hoppas detta kan vara hjälp. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-26

Hej Jessica, Precis som Davor P skriver så finns inte funktionen i programmet men den rekommenderade länken http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do var ett bra komplement. Tack för att du skrev i forumet och jag tar ditt behov och önskemål vidare. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-25

Hej Agneta, I bilden ovan fanns en knapp för ändra men idag finns det istället en liten penna precis jämte variabeln för månadslön. Hoppas detta var svar på din fråga och att du får en fortsatt fin eftermiddag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-25

Hej Marie L, Via vår supportavdelning kan du få hjälp att konvertera ditt kundregister från Excel till Visma Administration. Vi har möjlighet att konvertera in kund-, leverantör- och artikelregister och du kan läsa mer i länken Beställning av registerkonvertering Här finns all information om vad vi kan konvertera och förutsättningar för detta. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-25

Hej Johanna, Det har varit svårt att få fram vad som gäller med förseningsavgifter. Hittade denna information: Företag som drabbas av sena betalningar kan ta ut en förseningsavgift på 450 kronor. Avgiften kräver inget avtal eller annan förhandsinformation. Du behöver alltså inte ange på fakturan att avgiften kommer att tas ut, utan den kan tas ut omedelbart efter att fakturan förfallit till betalning. Rätten till att ta ut avgiften kan endast avtalas bort om det finns särskilda skäl till det. Förseningsavgiften är en maxavgift, vilket betyder att om du väljer att ta ut 450 kronor direkt kan du inte senare lägga på påminnelseavgift, inkassoavgift och eventuell avgift för att upprätta en amorteringsplan.or. Avgiften får endast tas ut på fakturor till företag, myndigheter och organisationer och inte till privatpersoner. Jag tolkar detta som om 450 kr är en maxavgift men i ditt fall verkar de ha lagt upp denna 3 gånger. Mitt förslag är att ringa dem och be om en motivering till detta! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-25

Hej Johannes, I Administration har du, precis som du skriver, ett annorlunda arbetssätt vad gäller avstämningen än vad du har i eEkonomi. Jag tycker Sylvas förslag låter alldeles utmärkt för att stämma av kontoutdraget från banken och pricka av mot huvudboken i bokföringen. Skulle du däremot ha en differens mellan bokföringen och kund/leverantörsreskontran så har du två olika möjligheter att stämma av detta i programmet. Antingen via programmets automatiska avstämningsfunktion eller genom att göra manuell avstämning I instruktionerna får du även lite tips och råd på vad du kan tänka på i samband med avstämningen. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-21

Hej, Det går att ha olika loggor för samma fakturamall men som programmet ser ut idag krävs det att du gör en malländring där du med hjälp av ett villkor styr vilken logga som ska skrivas ut. För att göra denna malländring och ev. övriga lite mer unika ändringar så hänvisar vi till en partner. Önskar du komma kontakt med en av våra duktiga konsulter? Ring oss på 0470-70 61 61 så hjälper vi dig att hitta rätt. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-20

Hej catarina, Jag kollar gärna på hur det ser ut i din säkerhetskopia. Mejlade ett instruktion för hur du skickar in till oss. /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-20

Hej catarina ScF, Märkligt att det blir så. Kan du dubbelkolla under Lönearbete - Lönearter - inne på 3328 och fliken Övriga uppgifter så lönearten både har en markering vid "Arbetad tid" (påverkar underlag för) samt för Arbetstidsförkortning. Har man varit frånvarande en hel kalendermånad så ska det inte räknas upp någon arbetstidsförkortning. Om du vill så kan jag ta in och titta din säkerhetskopia hos mig. Skickar ett mejl till dig med hur vi går tillväga så kan du skicka in om du vill. Ha en fortsatt fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-19

Hej catarina ScF, Saker som skulle kunna påverka detta är hur ni har valt att registrera de anställdas frånvaro och hur lönearterna ni använt har varit inställda. Inne på lönearten fliken 2. Övriga uppgifter ska du ha en markering i rutan för arbetstidsförkortning på de lönearter som ska ingå i underlaget för avsättning till Arbetstidsförkortning. Tänk på att även om t.ex. lönearten 3328 har en markering för arbetstidsförkortning så har den även en markering för "påverkar underlag för arbetad tid". Det innebär att den arbetade tiden minskas och därmed även avsättningen till arbetstidsförkortning då du gör avsättning i minuter (beräknade på arbetad tid). /Kristina

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs