Tack så mycket för hjälpen! ... Visa mer

Jag förstår! Jag ringde SEB och fick svar att hos dom räknas det till skatteklass Tjänstepension. Tolkar jag er rätt då att det ska bokföras mot konto 7410? ... Visa mer

Bumpar till den här tråden. Är det här korrekt att bokföra fakturorna för sjukförsäkringen mot samma konto som sjukvårdsförsäkringen (vårdförsäkring)? Eller ska fakturorna för sjukförsäkringen bokföras mot 7410? ... Visa mer

Jag upplever att det är svårt att få en tydlig överblick över hur man ska bokföra allt. Finns det något tydlig sammanställning någonstans? ... Visa mer

Jag hade samma scenario fast för mitt Aktiebolag där jag också har bankkoppling. Förslaget My säger funkar lika bra här. Kassa och Bankhändelser - Matcha. Under ny bokföringshändelse så väljer man den kategori som avser inbetalning av kundfaktura - och då kan man välja en av fakturorna. Sen trycker man på ny bokföringshändelse (dvs innan man bokför det), och då kan man på samma sätt lägga till ytterligare en faktura. Så att båda fakturorna hamnar under samma inbetalning. ... Visa mer

Visst behöver man inte göra en ny artikelkontering för detta utan det räcker med att man använder samma som vanligt? Dvs. Tjänster 25% och att programmet använder 3044 automatiskt om man registrerar kunden i ett annat land inom EU och skriver in vat?   ... Visa mer

Tack för svaret!  Lägger in den här länken också: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/online-help/kontrolluppgifter-om-ranta-utdelning-m-m.htm   ... Visa mer

Tack för snabbt svar, och tack detsamma!   Bästa! ... Visa mer

Hej! Tack för snabbt svar! Jag har enbart bokat upp mot 2510 och det här är den här lösningen/förslaget som jag kan komma fram till.   För när jag kikar så har X dragits från konto 2510 iom bokslutet där Y varit lägre (konto 2510 har minus). Eftersom Y ligger på konto 2510 så ligger kontot inte minus med hela X-beloppet utan X-Y. Ex. inbetald prel.skatt 5 000kr. Slutlig skatt 10 000kr. Konto 2510 ligger minus 5 000kr.   Nu när den slutliga skatten dragits från skattekontot så har programmet (konto 2510) och Skatteverket redan "tagit" prel.skatten (Y) och eftersom jag redan gjort och bokfört inbetalning till Skatteverket på resterande belopp så är det väl den här biten som nu ska bokföras. Som blir k1630 d2510 och summan X-Y. Ex. Den slutliga skatten på 10 000 dras från Skatteverket, men där 5 000kr redan räknats in både hos Skatteverket och konto 2510.    Resultatet blir då 0kr hos 2510 då slutlig skatt (X) överensstämmer med Y + resterande som dragits. Skatteverket har dragit 5 000kr genom året och nu dras 10 000kr (X) - 5 000kr (Y).   En annan tanke hade varit om jag ändå ska bokföra hela X, men eftersom prel.skatten bokförts mot 2510 så blir väl det här ologiskt?  Ex. K2510 D1630 med Y (5 000kr). sedan boföra hela X på K1630 D2510. Resultatet blir den samma?   ... Visa mer

Har ni arkiverat den långa tråden om slutlig skatt?  Jag har en följdfråga: När nu den slutliga skatten dragits så gör bokföringen K1630 att pengar dragits från skattekontot och det kontot "nollas". Däremot så händer inte det vid D2510. Konto 2510 ligger på plus, och när jag räknar bort de inbetalningar som gjorts efteråt så märker jag att summan är samma som " Tillgodoförd debiterad preliminärskatt".   Är felet att jag bokför "slutlig skatt" rakt av som det står på skatteverket? När jag egentligen ska ta slutlig skatt minus "Tillgodoförd debiterad preliminärskatt"? Ex. om  Slutlig skatt = X, Tillgodoförd debiterad preliminärskatt = Y. X - Y = det som ska bokföras under D2510 ... Visa mer

När jag skulle göra en utbetalning för ett utlägg så råkade jag betala ut för mycket. Kan jag skicka tillbaka differensen till företagskontot?  Dvs 2893 - K <differensen>kr 1930 - D <differensen>kr ... Visa mer

Ifall man vill ge en anställd en löneökning; är det bara att gå till Lön - Anställda. Sedan gå till den anställda och välja redigera - Löneuppgifter och ändra månadslönen? ... Visa mer

Tack båda för snabbt svar! Jag har ångrat och tagit bort. Bankkopplingen var inte registrerad vid den här fakturan så då kanske jag måste göra det manuellt.    EDIT:   Supersmidigt! När jag gjorde en ny bankhändelse med samma summa så förstod programmet att det gällde den obetalda fakturan. Så det var bara att trycka på bokför!   Tack för hjälpen! ... Visa mer

Märkligt nog har liknande hänt för mig på en faktura där det automatiskt valt 1910 när jag registrerat som inbetalt. Har ej gjort manuellt men det kanske har blivit något eftersom jag registrerade bankkopplingen runt den perioden.   Hur korrigerar jag detta? Funkar det att man gör en ny verifikation på K1910 D1930? ... Visa mer

Tack Amanda för länken! Jag har dock ett litet scenario som inte står med (vad jag kan uppfatta) och det är att jag har betalat in för mycket till Skattekontot och även bokfört att skatteverket har dragit samma summa. Trots att skattekontot har dragit en mindre summa. I det här fallet gäller det kostnadsränta där beloppet blivit mindre när jag betalat in eller när räntan har dragits.   Så det handlar bara om några kronor, men tänker att det kan hända igen, och lika bra att lära sig hur man ska korrigera det här. ... Visa mer

Även jag har en fråga kring arbetsgivaravgifterna vid årets slut. Jag har efter varje gång skatteverket dragit pengarna fått noll på skattekontot, men när jag nu ska göra stegen i januari för december månad så nollas den innan jag gör det sista steget. Dvs jag har bara bokfört att jag satt in pengar på skattekontot (K1930, D1630).   Bokför Visma Eekonomi detta automatiskt och hamnar som en skuld vid årsskiftet - och det sista steget är därför redan gjorts? ... Visa mer

Okej då är det jag som tolkat fel!   "Har du exempelvis ett räkenskapsår enligt kalenderår och har obetalda fakturor över årsskiftet, så ska dessa tas upp i bokföringen redan den sista december. Detta för att påverka resultatet och momsen på rätt bokföringsår. Det är dock ingenting som du själv behöver ha koll på utan programmet hanterar detta, som så mycket annat, helt med automatik. Har du bokslut nu i december och har obetalda fakturor liggandes över årsskiftet, så bokförs de med automatik som en kundfordran/leverantörsskuld den sista december där även intäkten/kostnaden samt eventuell moms tas upp."   Programmet ska alltså sköta det automatiskt? ... Visa mer

Vilken summa behöver det komma upp i för att företagsförsäkringen måste periodiseras?  ... Visa mer

- felaktig tolkning av mig så tat bort så att ingen blir förvirrad 🙂 ... Visa mer

Tack för svar!   Går det att lägga upp ett exempel för att göra det tydligt med vilka steg/hur det ser ut? I årsavstämningen under Kostnader och intäkter -  Finns det kostnader som är bokförda under nästa år, men som egentligen gäller året du ska avsluta? så nämns konto 2990. Men det kanske inte är samma?   Jag har exempel fakturor för jobb i november och december som jag fakturerade i december - och har/ska betalas i januari 2021. ... Visa mer

Även jag tackar för svar! Tolkat det som:    2893 – kredit totalbeloppet (om du betalat med egna pengar) 4056 momskod 20 (25%) debet totalbeloppet 2614 momskod 30 (25%) kredit 2645 momskod 48 debet   Beloppet som är under 2614 och 2645 är beloppet plus 25%. ... Visa mer

EDIT: Har redigerat inlägget kanske 4ggr nu, men kort och gott:   Bland mina anteckningar så har jag kopierat ett citat från Visma som lyder: "När utbetalningen har registrerats på banken ska du matcha den under Kassa- och bankhändelser. Om du har ett aktiebolag matchar du betalningen mot Övrigt uttag - Betalning till skattekontot." Det här står som sista steget.   För mig har det varit minus på skattekontot, och efter att jag kollat igenom så misstänker jag att jag har missat att bokföra att jag skickat pengar till skattekontot. Dvs jag har bokfört att pengar dragits från 1630 men aldrig att jag skickat från 1930 till 1630.   Så då behöver jag kanske bara göra en ny händelse? ... Visa mer

Tack för svar!   Okej jag förstår. Enl. Skatteverket, när jag pratade med dom, så ska jag skicka in mervärdesskattedeklarationen redan nu, så därför trodde jag att jag kunde skicka in allt 🙂   Okej men då var det här problemet löst!    Eftersom jag redan gjort allting så fyllde jag i momsdeklarationen manuellt med hjälp av momsredovisningen jag gjorde i Visma.  ... Visa mer

Tack för svar! Jag tror jag förstår vad du menar. Men för mig så ligger konto 1920 på plus eftersom det bara kommit in pengar på det kontot. För att nolla så borde det vara Kredit tänker jag (och jag tolkar det som att trådskaparen hade samma fel som mig).   ex. skickad faktura på X kr som blivit inbetald på 1920 då det var som primärt konto. konto 1920 har därför kontosaldo +xkr.     EDIT: Okej nu när jag läser trådskaparens inlägg igen så står det "betalda" och inte "inbetalda". Så svaret blev kanske rätt för trådskaparen och helt enkelt tvärt om för mig nu när jag inte haft någon utgift än. ... Visa mer

Hej!   Blir det inte tvärt om? En faktura som jag har fakturerat har betalats in och hamnat på mitt konto 1920. Denna summa ska skickas till 1930.  Borde det inte bli 1920 kredit och 1930 debet (eftersom jag skickar från 1920 till 1930)? ... Visa mer

Då min fråga slogs samman med den här tråden så antar jag att traktamente ska faktureras som en ny artikel och på samma sätt som för enskild firma.   TYP: Varor Moms: 25% Momspliktig: 3590 - Övriga fakturerade kostnader. ... Visa mer

Det är jag som ska tacka efter all hjälp ni ger 🙂 ... Visa mer

Hej alla!   Jag ska vidarefakturera traktamente för ett projekt, men eftersom jag aldrig gjort detta tidigare så skulle jag behöva er hjälp.   Jag har läst Utbetalningstypen Skattefria traktamenten och förstår hur man gör en utbetalningspost. Men hur ska jag vidarefakturera samma kostnad? Ska jag göra en ny artikel/artikelkontering och om ja, vilken? Ska moms läggas på fakturan? Eller kan den ligga under tjänst 25% moms. ... Visa mer