.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-12-22
12:58
Tack för hjälpen! Alltid skönt när man kan dubbelkolla med er! God jul!
... Visa mer
2024-12-18
19:43
Hej igen! Länkarna fungerar inte så jag vill bara dubbelkolla så jag tänker rätt. Jag har nu fått slutlig skatt för 2023 där den slutliga skatten skiljer sig från vad jag dels betalat in i preliminärskatt samt vad som fastställts i 8910. Bokför "Tillgodoförd debiterad preliminärskatt" som sätts över på Skattekontot. K2510: 40260kr, D1630: 40260kr. Bokför slutlig skatt K1630, D2510 och om det är diff skillnaden på 8920. Enligt årets resultat så beskattades D8910 28827kr, men den slutliga skatten blev 28836. Så då ska det vara följande om jag tolkar rätt: K1630 28836kr D2510 28827kr D8920 9kr Om det stämmer så är det toppen, men ska jag göra något mer iom att jag betalat in och har ett överskott på skattekontot? Eller behöver jag bara göra något om jag tar ut pengarna?
... Visa mer
2024-07-11
14:08
2 Gillar
Vill bara flika in och säga att det är enkelt att göra och helt klart värt att göra för att kunna få ränta. Precis som Tinna och Joachim skriver så starta bara ett Placeringskonto (förslagsvis 1940) och fyll i fälten. Sen är det precis som vilken överföring som helst: ex. K1930 D1940, och när du får ränta så är det K8311 D1930 (alternativt D1940 om räntan kommer in på placeringskontot istället för företagskontot. Jag har inte upplevt att deklarationen blivit krångligare av det här och på Eekonomis startsida så syns samtliga konton (och totalen)
... Visa mer
2023-10-24
16:19
Tack för snabbt svar! Ha en fin dag!
... Visa mer
2023-10-24
14:52
Hej! Ifall jag som frilansare får ett uppdrag att åka utomlands där min kund står för hotell (där frukost ingår) samt lunch och middag så är det enkelt att räkna ut vad traktamentet blir om jag skulle vilja ta ut det. Däremot så förstår jag inte ifall jag även ska förmånsbeskattas för det eller ifall traktamentets minskning är själva förmånsbeskattningen. Mitt AB har inte betalat något utan det är slutkunden som betalar det. Ex. Om jag åker till Norge. Traktamente minus fri kost: 1019 - 866,15 = 152,85 i traktamente som jag kan ta ut. Ska jag då även förmånsbeskattas med 275kr för fri kost eller är traktamentets minskningen på 866,15kr det enda?
... Visa mer
2023-04-17
14:23
1Gilla
Jag har nyligen skapat ett placeringskonto samt ett sparkonto och undrar kort och gott om lösningen ovan fortfarande gäller eller ifall man ska skapa ett konto som börjar på 194x så det hamnar under 194. Sen även hur kopplar man till ett annat konto? Första placeringskontot skapade jag genom att gå till kassa och bankkonton och göra ett nytt under 1940.
... Visa mer
2023-03-29
17:23
1Gilla
Skämskudde på mig! Haha, jag hade helt enkelt tänkt att det avser förra året och fick inte ihop det hur jag än räknade! Stort tack för hjälpen! Jag räknade nu på år 2022s prelskatt*12 + det jag betalat in iår. Sen minus den som dragits från 2510 efter årsslutet och ser nu att det är exakt på kronan.
... Visa mer
2023-03-29
16:00
Ja den slutliga skatten har dragits av SKV nu i mars. Edit: Eller har jag helt enkelt tänkt på fel år? Min slutliga skatt som drogs 202203 är samma summa som skatteskulden enl. årsslut för 2020. Slutlig skatt som drogs nu 202303 är samma som enl årets resultat 2021. Dvs. beslutet som kom i december avser 2021 och drogs nu 2023. Edit 2: Eller övertänker jag det här nu? Om ovanstående edit-kommentar stämmer så ligger 2510 minus från 2022 där slutliga skatten inte dragits än. Och det är därför det är en liten diff? Dvs allt är som det ska?
... Visa mer
2023-03-29
12:48
Hej! Precis, vid årsslut så bokförs D8910 K2510. När slutskatten sedan betalats så har jag bokfört K1630 D2510 K8920. Däremot så ser jag att efter mitt första år (som var mindre än ett halv år) så har D8910 K2510 bokförts iom årsslut. Sen har diffen förts till skattekontot och bokförts dit. Däremot så har den summan inte bokförts mot 2510 och att det kontot då är minus samma belopp. Däremot så är skattekonto 1630 rätt och stämmer.
... Visa mer
2023-03-28
19:50
Jag lånar den här tråden och hoppas att någon med expertis kan hjälpa till med min fråga. Alla konto - utom 2510, är korrekta och/eller nollade, och jag kan inte hitta varför. Jag tänker att konto 2510 borde ligga på plus det belopp som jag betalat in i preliminärskatt (det bokförs direkt mot 2510), men det ligger istället på minus. Det ligger också på minus en summa jag inte kan hitta. Någon som har förslag på hur jag ska felsöka, tänka och/eller göra för att få det rätt?
... Visa mer
2023-03-24
11:52
Tack för svar, men om man gör som beskrivet så blir det en diff vilket skapar felmeddelandet: "Verifikationen balanserar inte och kan inte sparas. Korrigera och spara på nytt." Edit: I exemplet så blir diffen på 20 000. K1630 - den här är tydlig. Skatteverket drar den slutliga skatten från skattekontot. D2510 - Summan som ska nollas med summan som vid årets slut krediterades. Däremot så är det en diff här i konteringen. D8920 - Här ska mellanskillnaden "hamna" då det helt enkelt varit för mycket. Men åter igen så blir det en diff eftersom det bara läggs på. Något måste väl krediterats och den biten nämns aldrig direkt?
... Visa mer
2023-03-23
17:26
Jag lånar den här tråden för en liknande fråga. Min slutliga skatt är lägre enl. Skatteverket än vad Visma Eekonomi har beräknat och jag är fortfarande osäker hur det ska bokföras. Ex. Enl Visma och Årets resultat så är konton 2510 och 8910 på låt säga 50 000. Men enligt skatteverket är den slutliga skatten 40 000. Så nu när mellanskillnaden har dragits från skattekontot och bokförts så visar 2510 och 8910 felaktig.
... Visa mer
2023-01-22
13:09
Så bara för att förtydliga. Under deklaration/årsredovisning och förvaltningsberättelse - förändring i eget kapital så ska man skriva minus den utdelning som gjordes under året (2022) där utdelningen härstammar från resultatet för 2021? Så under fliken Utdelning och kolumnen Balanserat resultat skriver man ex "-10 000" och inte bara "10 000"? Sen under Resultatdisposition - utdelning så fyller man i det man föreslår i utdelningen för 2022 (som kommer betalas ut 2023)
... Visa mer
2022-10-20
11:18
1Gilla
Tack så mycket för hjälpen!
... Visa mer
2022-10-19
11:39
Jag förstår! Jag ringde SEB och fick svar att hos dom räknas det till skatteklass Tjänstepension. Tolkar jag er rätt då att det ska bokföras mot konto 7410?
... Visa mer
2022-10-17
17:53
Bumpar till den här tråden. Är det här korrekt att bokföra fakturorna för sjukförsäkringen mot samma konto som sjukvårdsförsäkringen (vårdförsäkring)? Eller ska fakturorna för sjukförsäkringen bokföras mot 7410?
... Visa mer
2022-10-17
15:38
Jag upplever att det är svårt att få en tydlig överblick över hur man ska bokföra allt. Finns det något tydlig sammanställning någonstans?
... Visa mer
2022-08-01
11:59
1Gilla
Jag hade samma scenario fast för mitt Aktiebolag där jag också har bankkoppling. Förslaget My säger funkar lika bra här. Kassa och Bankhändelser - Matcha. Under ny bokföringshändelse så väljer man den kategori som avser inbetalning av kundfaktura - och då kan man välja en av fakturorna. Sen trycker man på ny bokföringshändelse (dvs innan man bokför det), och då kan man på samma sätt lägga till ytterligare en faktura. Så att båda fakturorna hamnar under samma inbetalning.
... Visa mer
2022-06-27
10:52
Visst behöver man inte göra en ny artikelkontering för detta utan det räcker med att man använder samma som vanligt? Dvs. Tjänster 25% och att programmet använder 3044 automatiskt om man registrerar kunden i ett annat land inom EU och skriver in vat?
... Visa mer
2022-04-30
12:29
1Gilla
Tack för svaret! Lägger in den här länken också: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/online-help/kontrolluppgifter-om-ranta-utdelning-m-m.htm
... Visa mer
2022-03-30
22:00
1Gilla
Tack för snabbt svar, och tack detsamma! Bästa!
... Visa mer
2022-03-18
11:14
Hej! Tack för snabbt svar! Jag har enbart bokat upp mot 2510 och det här är den här lösningen/förslaget som jag kan komma fram till. För när jag kikar så har X dragits från konto 2510 iom bokslutet där Y varit lägre (konto 2510 har minus). Eftersom Y ligger på konto 2510 så ligger kontot inte minus med hela X-beloppet utan X-Y. Ex. inbetald prel.skatt 5 000kr. Slutlig skatt 10 000kr. Konto 2510 ligger minus 5 000kr. Nu när den slutliga skatten dragits från skattekontot så har programmet (konto 2510) och Skatteverket redan "tagit" prel.skatten (Y) och eftersom jag redan gjort och bokfört inbetalning till Skatteverket på resterande belopp så är det väl den här biten som nu ska bokföras. Som blir k1630 d2510 och summan X-Y. Ex. Den slutliga skatten på 10 000 dras från Skatteverket, men där 5 000kr redan räknats in både hos Skatteverket och konto 2510. Resultatet blir då 0kr hos 2510 då slutlig skatt (X) överensstämmer med Y + resterande som dragits. Skatteverket har dragit 5 000kr genom året och nu dras 10 000kr (X) - 5 000kr (Y). En annan tanke hade varit om jag ändå ska bokföra hela X, men eftersom prel.skatten bokförts mot 2510 så blir väl det här ologiskt? Ex. K2510 D1630 med Y (5 000kr). sedan boföra hela X på K1630 D2510. Resultatet blir den samma?
... Visa mer
2022-03-16
13:49
Har ni arkiverat den långa tråden om slutlig skatt? Jag har en följdfråga: När nu den slutliga skatten dragits så gör bokföringen K1630 att pengar dragits från skattekontot och det kontot "nollas". Däremot så händer inte det vid D2510. Konto 2510 ligger på plus, och när jag räknar bort de inbetalningar som gjorts efteråt så märker jag att summan är samma som "Tillgodoförd debiterad preliminärskatt". Är felet att jag bokför "slutlig skatt" rakt av som det står på skatteverket? När jag egentligen ska ta slutlig skatt minus "Tillgodoförd debiterad preliminärskatt"? Ex. om Slutlig skatt = X, Tillgodoförd debiterad preliminärskatt = Y. X - Y = det som ska bokföras under D2510
... Visa mer
2022-01-07
11:54
När jag skulle göra en utbetalning för ett utlägg så råkade jag betala ut för mycket. Kan jag skicka tillbaka differensen till företagskontot? Dvs 2893 - K <differensen>kr 1930 - D <differensen>kr
... Visa mer
2021-12-26
14:19
Ifall man vill ge en anställd en löneökning; är det bara att gå till Lön - Anställda. Sedan gå till den anställda och välja redigera - Löneuppgifter och ändra månadslönen?
... Visa mer
2021-06-21
11:50
2 Gillar
Tack båda för snabbt svar! Jag har ångrat och tagit bort. Bankkopplingen var inte registrerad vid den här fakturan så då kanske jag måste göra det manuellt. EDIT: Supersmidigt! När jag gjorde en ny bankhändelse med samma summa så förstod programmet att det gällde den obetalda fakturan. Så det var bara att trycka på bokför! Tack för hjälpen!
... Visa mer
2021-06-20
15:28
Märkligt nog har liknande hänt för mig på en faktura där det automatiskt valt 1910 när jag registrerat som inbetalt. Har ej gjort manuellt men det kanske har blivit något eftersom jag registrerade bankkopplingen runt den perioden. Hur korrigerar jag detta? Funkar det att man gör en ny verifikation på K1910 D1930?
... Visa mer
2021-01-18
18:57
Även jag har en fråga kring arbetsgivaravgifterna vid årets slut. Jag har efter varje gång skatteverket dragit pengarna fått noll på skattekontot, men när jag nu ska göra stegen i januari för december månad så nollas den innan jag gör det sista steget. Dvs jag har bara bokfört att jag satt in pengar på skattekontot (K1930, D1630). Bokför Visma Eekonomi detta automatiskt och hamnar som en skuld vid årsskiftet - och det sista steget är därför redan gjorts?
... Visa mer
2021-01-13
17:10
Okej då är det jag som tolkat fel! "Har du exempelvis ett räkenskapsår enligt kalenderår och har obetalda fakturor över årsskiftet, så ska dessa tas upp i bokföringen redan den sista december. Detta för att påverka resultatet och momsen på rätt bokföringsår. Det är dock ingenting som du själv behöver ha koll på utan programmet hanterar detta, som så mycket annat, helt med automatik. Har du bokslut nu i december och har obetalda fakturor liggandes över årsskiftet, så bokförs de med automatik som en kundfordran/leverantörsskuld den sista december där även intäkten/kostnaden samt eventuell moms tas upp." Programmet ska alltså sköta det automatiskt?
... Visa mer
2021-01-12
12:59
Vilken summa behöver det komma upp i för att företagsförsäkringen måste periodiseras?
... Visa mer
2021-01-11
20:01
Tack för svar! Går det att lägga upp ett exempel för att göra det tydligt med vilka steg/hur det ser ut? I årsavstämningen under Kostnader och intäkter - Finns det kostnader som är bokförda under nästa år, men som egentligen gäller året du ska avsluta? så nämns konto 2990. Men det kanske inte är samma? Jag har exempel fakturor för jobb i november och december som jag fakturerade i december - och har/ska betalas i januari 2021.
... Visa mer
2020-12-21
20:34
Även jag tackar för svar! Tolkat det som: 2893 – kredit totalbeloppet (om du betalat med egna pengar) 4056 momskod 20 (25%) debet totalbeloppet 2614 momskod 30 (25%) kredit 2645 momskod 48 debet Beloppet som är under 2614 och 2645 är beloppet plus 25%.
... Visa mer
2020-11-26
14:40
EDIT: Har redigerat inlägget kanske 4ggr nu, men kort och gott: Bland mina anteckningar så har jag kopierat ett citat från Visma som lyder: "När utbetalningen har registrerats på banken ska du matcha den under Kassa- och bankhändelser. Om du har ett aktiebolag matchar du betalningen mot Övrigt uttag - Betalning till skattekontot." Det här står som sista steget. För mig har det varit minus på skattekontot, och efter att jag kollat igenom så misstänker jag att jag har missat att bokföra att jag skickat pengar till skattekontot. Dvs jag har bokfört att pengar dragits från 1630 men aldrig att jag skickat från 1930 till 1630. Så då behöver jag kanske bara göra en ny händelse?
... Visa mer
2020-10-02
10:51
1Gilla
Tack för svar! Okej jag förstår. Enl. Skatteverket, när jag pratade med dom, så ska jag skicka in mervärdesskattedeklarationen redan nu, så därför trodde jag att jag kunde skicka in allt 🙂 Okej men då var det här problemet löst! Eftersom jag redan gjort allting så fyllde jag i momsdeklarationen manuellt med hjälp av momsredovisningen jag gjorde i Visma.
... Visa mer
2020-10-01
20:01
Hej! Jag ska avveckla min enskilda firma och behöver hjälp med den sista biten i Visma Eekonomi. Jag tänkte att jag ska skicka in en deklaration och momsredovisning genom mitt tillval Visma Deklaration. Däremot så fastnar jag på den då programmet säger "Valt räkenskapsår stöds ännu inte I aktuell version hanteras räkenskapsår som slutar senast 2020-08-31. Nästa period öppnar i nära anslutning till att Skatteverket öppnar sin deklarationsinlämning." Hur ska jag göra för att kunna deklarera?
... Visa mer
2020-09-29
11:41
Hej!
Jag har ganska nyligen gått över till Aktiebolag och insåg nu att min första faktura (som blivit inbetald) är bokförd under 1920 och inte 1930.
I inställningar så ser jag att företagskontot har bokföringskonto 1920.
Så just nu är jag lite osäker kring hur jag ska korrigera det här om det är så att jag ska göra det. En faktura är redan inbetald och en är skickad till kund.
EDIT: Bör kanske nämna att jag nu har skapat ett nytt företagskonto med 1930 och valt som primärt konto.
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-09-02.
... Visa mer
2020-08-13
17:33
1Gilla
Då min fråga slogs samman med den här tråden så antar jag att traktamente ska faktureras som en ny artikel och på samma sätt som för enskild firma. TYP: Varor Moms: 25% Momspliktig: 3590 - Övriga fakturerade kostnader.
... Visa mer
2020-07-28
17:55
1Gilla
Det är jag som ska tacka efter all hjälp ni ger 🙂
... Visa mer
2020-07-28
17:54
Hej alla! Jag ska vidarefakturera traktamente för ett projekt, men eftersom jag aldrig gjort detta tidigare så skulle jag behöva er hjälp. Jag har läst Utbetalningstypen Skattefria traktamenten och förstår hur man gör en utbetalningspost. Men hur ska jag vidarefakturera samma kostnad? Ska jag göra en ny artikel/artikelkontering och om ja, vilken? Ska moms läggas på fakturan? Eller kan den ligga under tjänst 25% moms.
... Visa mer
2020-07-09
16:26
Hej! Tack för snabbt svar! Så inget mer konto ska nämnas i bokföringen mer än: 2893 - Kredit totalen 5410 - Debet exkl moms 2641 - Debet moms Och gäller detta ex kamera och dator också (så blir frågan samlad)? 🙂
... Visa mer
2020-07-08
19:02
Hej! Jag har precis gjort ett inköp för en drönare med ett totalbelopp på under 22 000 kr inkl moms och har nu fastnat kring hur jag ska bokföra inköpet iom avskrivningen. Det är köpt med privata pengar, jag använder mig av kontantmetoden och jag har ett Aktiebolag. Jag har läst Bokföra avskrivningar i Visma eEkonomi , men jag måste väl bokföra inköpet först, och även där använda något konto för avskrivning? Jag antar att det är samma om man ska köpa en kamera eller dator, så jag skulle verkligen uppskatta om någon kunde hjälpa mig med denna del, så att man kan gå tillbaka och läsa i framtiden.
... Visa mer
2020-07-02
11:11
2 Gillar
Värt att notera är att ifall du använder dig av kontantmetoden och skickar fakturor så ska de fakturor som hör till mars-april räknas med i nettoomsättningen. " Nytt: 2020-06-25 Exempel: periodisering av intäkter i ett företag med kontantmetoden Ett företag som använder den s.k. kontantmetoden (dessa företag tillämpar ofta bokslutsmetoden i momshänseende) i 5 kap 2 § BFL får dröja med att bokföra affärshändelser tills betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska samtliga obetalda fordringar och skulder bokföras. Ett företag har under mars och april 2020 fakturerat utförda tjänster med 200 000 kr. Av dessa har de fått betalt 150 000 kr som har intäktsförts i bokföringen. De återstående 50 000 kr utgör en fordran som de ännu inte bokfört. Eftersom företaget när det beräknar sina intäkter vid ansökan om omställningsstöd ska periodisera sina intäkter på samma sätt som när det upprättar ett årsbokslut, så ska även de tidigare inte bokförda fordringarna räknas med. Företagets intäkter för perioden mars och april 2020 är därför 200 000 kr." https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.9/383635.html?q=nettooms%C3%A4ttning+omst%C3%A4llningsst%C3%B6d#h-Periodisering-av-intakter
... Visa mer
2020-03-17
20:03
Hej! Jag har en enskild firma och har nu efter preliminärskatten ett överskott från 2019 som inte betalats ut till mig privat eller använts till skatter. Nu efter året så tänkte jag ta ut mellanskillnaden. Dock så har jag lite problem att hitta det bästa sättet för att räkna ut det exakta beloppet (efter att man skickat över preliminärskatten). Någon som vet hur jag hittar allt i eEkonomi? Sen undrar jag även om det ska bokföras på något speciellt sätt eller om Eget Uttag funkar bra
... Visa mer
2019-06-09
11:32
1Gilla
Tack för svar! Däremot så tycker jag att det saknas information i forumet hur själva fakturan ska se ut för detta scenario. Om vi utgår från att det är en vidarefakturering och inte ett utlägg så ska man väl bokföra kostnaden som vanligt. Däremot så blir jag osäker kring hur artikeln/artikelkonteringen ska se ut för att bokföras rätt. T ex. Jag har gjort en ny artikel/artikelkontering som jag kallar Vidarefakturering som är av typ "Varor" samt momspliktig konto 3590 - övriga fakturerade kostnader. På inköpen tar man bort momsen och skriver sedan till ens egna moms (25%). Skulle detta bli korrekt? Det om gör mig osäker är att det sedan står minus antalet gånger man använt detta då det ligger under varor (t ex. - 1st).
... Visa mer
2019-02-27
12:32
Tack för svar! Jag har gjort en artikel som nu heter Utlägg kopplat till en ny artikelkontering som är varor 25% och momspliktig 3590. Så denna kan jag nu lägga på fakturan. Om jag förstått rätt så ska jag bokför kvittot mot ett nytt konto: "4590 - kostnader att vidarefakturera". Dock så kan jag inte hitta någon information alls vilket momskonto detta konto ska ha. Men det ska kanske vara tomt eftersom man fyller i det vid själva bokföringen?
... Visa mer
2019-02-18
12:18
"låser du inte upp så får man göra korrigeringen i nuvarande period. " Jag har ett liknande problem men hittar inte hur man gör denna korrigering. Det som jag har missat att bokföra i Februari vill jag lägga till i December 2018. Men om jag gör massa nya så kommer samtliga att ligga under December. Vill man inte ha det i skrift någonstans att betalningarna gjordes i februari men ligger i december? https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/skapa-en-ny-verifikationer-under-en-last-period
... Visa mer
2019-02-14
10:22
Tack för input! Om detta är korrekt så är jag dock osäker hur detta bokförs rent praktiskt i eEkonomi. Kan någon moderator flika in och berätta hur jag gör detta samt ifall det är en korrekt lösning? Egentligen så vill jag helt enkelt vidarefakturera det då kunden också nyttjade tjänsten samt att kunden bett om att få den vidarefakturerad / lägga kostnaden på fakturan. Speciellt eftersom bara halva momsen är avdragsgill och jag tolkar det som att kunden lika mycket använt bilen och sagt att hen ska stå för det (men att jag lägger ut). Bakgrund: Jag frilansade för ett företag och behövde då en hyrbil för att transportera utrustning. Företaget/kunden bad mig att lägga det på fakturan, och jag vill nu inte behöva betala något extra (ex momsen?) eller ta ut mer än vad det faktiska beloppet är.
... Visa mer
2019-02-14
10:13
Tillägg: Kort och gott så vill jag fakturera så att jag varken tar ut- eller får betala mer än den faktiska kostnaden.
... Visa mer
2019-02-12
13:16
Hej, Jag har hyrt en bil för två dagar i jobbet för ett uppdrag som jag sedan ska lägga på fakturan (plus bensin) men är osäker kring hur jag ska bokföra detta. Jag gjorde köpet med mitt privata kort. Kan jag inte bara lägga in kvittot som ett vanligt utlägg och sedan sätta samma belopp på min faktura?
... Visa mer
2018-12-17
00:58
Tack så mycket för svaret! Kan någon moderator flika in och säga hur man får in på rätt konto i Visma Eekonomi? EDIT: Eller räcker det med att man gör första delen och kör på 4056?
... Visa mer
2018-12-06
20:28
1Gilla
Hur bokför jag en faktura för en programvara från Irland? Jag har lite problem med att hitta rätt svar gällande detta då den jag hittat har handlat om Aktiebolag och den andra visade sig vara ett svenkt bolag 🙂 Jag har lagt in fakturan som ett bildunderlag. Kredit på konto 1930: 1146,24 KR (0% moms registrerat på fakturan då jag lämnat VAT). Debet tänker jag 5420 - Programvaror. Men det är här som jag fastnar. Blir det hela beloppet man skriver här samt hur omvänder man momsen?
... Visa mer
2018-10-08
11:06
Hej, Jag råkade lägga in ett inköp två gånger och måste nu korrigera detta. Jag ska alltså gå in på verifikationen - Ny korrigeringsverifikation och klicka i de tre raderna. Sedan är det vänt och allt är som det ska? På "previewen" så är de tre raderna iaf motsatta till varandra
... Visa mer
2018-02-15
02:04
Kan någon moderator guida in mig på rätt spår? Eftersom programmet varnar fortfarande även om jag går in via Kassa- och Bankhändelser.
... Visa mer
2018-02-09
18:49
När jag följer stegen ovan så varnar programmet fortfarande och säger: "Vi avråder från att bokföra manuellt på detta konto. Vi rekommenderar att du istället bokför transaktionen via Kassa- och Bankhändelser. Vill du ändå bokföra transaktionen manuellt?"
... Visa mer
2018-02-07
15:06
Hej, Tack Theodor för svar! Ska datumet som jag själv väljer vara samma datum som inköpet/bokföringen av den första? Eller ska det vara datumet som korrigeringen görs (Dvs. ex dagens datum)? Edit: Ursäkta om jag går överdrivet in på detaljer, men jag tänker att det är lika bra att få det så tydligt som möjligt så att jag och andra kan följa alla steg och lära sig 🙂
... Visa mer
2018-01-30
18:37
Hur gör man det steg för steg? Kassa och Bankhändelser "Bankhändelsen avser :Ver.nr A60 Övrigt uttag A60" Trycker på Vertifikationen A60 Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation Markera/klicka i samtliga rader och sedan trycka bokför Då spegelvänds allt, eller hur? Kommer programmet fortfarande att varna för detta? Ifall perioden för bokföringen är låst - kan man fortfarande lägga till en ny händelse?
... Visa mer
2018-01-29
17:25
Tack för snabbt svar! Hur gör jag denna korrigering i eekonomi? Markerar man de rader som man vill ska vara kvar eller de man vill ska ta ut varandra? Skulle uppskatta hjälp steg för steg så detta inte blir fel, och jag hittar ingen tidigare tråd eller video om detta. Edit: Eller ska man helt enkelt markera allt och sen bokföra så de tar ut varandra - och sedan göra en ny?
... Visa mer
2018-01-28
18:17
Hej igen, Jag bokförde som exemplet men får nu vid momsredovisningen en varning för avvikande belopp. Då har programmet gjort följande som på bilden. Ska jag gå in och ta bort de extra raderna som programmet gjort? Sen om man ska göra det så rekommenderar programmet att man inte gör det:
... Visa mer
2017-12-28
09:12
Hej igen, Kan man använda samma lösning när man köpt en programvara (Adobe Photoshop) från Irland? VAT-nummret är även i detta exempel åberopat.
... Visa mer
2017-12-28
09:08
Tack så mycket! Hur kommer det sig att det räknas som tjänst och inte varor? Beror detta på att varan inte levereras i fysisk form? Samt kan man använda samma lösning när man köpt en programvara (Adobe Photoshop) från Irland? VAT-nummret är även i detta exempel åberopat.
... Visa mer
2017-10-30
12:00
Hej, Tråden har några år på nacken men istället för att starta en ny om exakt samma ärende så testar jag här först. Jag har också genom One.com som är ett danskt företag. Jag har en .com adress och mitt VAT är inskickat till dom. Om jag går till Kontoplan -Redigera kontonr 6230 och sen väljer momskod så ska jag alltså välja "21 - Inköp av tjänster från annat EG-land 25%"? Sen aktivera det. Sen matchar jag summan 355kr som är min faktura. Konto 1930 Kredit 355kr Konto 2614 syns enbart om jag bockar i "visa alla aktiva poster" så jag antar att man ska göra detta? Sedan 88,75kr under kredit. Konto 6230 (momskod 21) debet 355kr Konto 2645 debet 88,75kr Då är det 0 kr differens med summa debet 532,50 samt summa kredit 532,50. Är följande korrekt?
... Visa mer
