Toppen! Tack alla för all hjälp! ... Visa mer

Haha ja det är ju det!   Jag stämmer löpande av kontoanalysen och allt stämmer, så det som är kvar är bara hur jag ska bokföra restskatten. Och hur jag än vrider och vänder på det så kommer jag till samma slutsats.    I mitt fall så har enbart 2510 använts, och iom bokslutet så gjordes konteringen D8910, K2510. Dvs programmet har redan bokfört "Skatt som belastar årets resultat".   Om jag betalat in ex 7 000kr i preliminärskatt genom året, men det slutgiltiga skatten enligt bokslutet blev 10 000 så är konto 2510 på minus (då det redan bokförts via Årsverifikationen att 10 000 har "tagits" från konto 2510 som bara har 7 000kr).    För att då betala denna rest på 3 000kr så måste jag först sätta in pengar på mitt skattekonto vilket då blir K1930 och D1630.   Detta måste väl sen då bokföras mot 2510, som nu är minus? Dvs " Mellanskillnaden bokas upp på konto 1630" blir K1630 D2510.   Eftersom det i samband med bokslutet användes 2510 och inte 2512. ... Visa mer

Rättelse: 8910 ska det stå och inte 2810.   Tack för all hjälp!  ... Visa mer

Är jag som var otydlig.   Det jag menade med "som vanligt" var delen där mellanskillnaden förs över till skattekontot. Då som K1930, D1630.   Kollar jag på årsverifikationen så ser jag att det bokförts K2510 och D8910* (samma summa och steg 2). Eftersom min preliminärskatt var mindre än den slutgiltiga skatten så är konto 2510 på ett minussaldo. Den mellanskillnaden måste väl först in på skattekontot (som bokförs K1930, D1630). Sen när 2510 ska nollas så blir det väl konteringen K1630 D2510?    EDIT: * ska vara 8910 EDIT2: Förtydligande. ... Visa mer

Tack för svar!   Så om kontona 2518 och 2512 inte används så bokförs det som vanligt?   Ex. om det är en diff på minus 10k på 2510 så indikerar det att den slutgiltiga skatten blev mer. Så jag ska bokföra som vanligt att jag först sätter in diffen på konto 1630, och sen när slutgiltiga skatten dras så ska jag nolla det, och då mot 1630. Är det möjligtvis rätt tolkat? ... Visa mer

Hej!   Jag har åter igen lite frågor då detta är mitt första år med AB.     På första steget så står det att man ska använda 2518, men jag har använt 2510. På steget som avser årsslutet så står det: " Den bokas upp på konto 8910 i debet och 2512 i kredit". Jag använder mig av tillvalet deklaration och programmet har då använt 2510 istället för 2512.   Min första fråga gäller nästa steg: "När slutskatten dras/sätts tillbaka på skattekontot, bokar du bort beloppen som under det aktuella beskattningsåret bokats upp på konto 2518 och 2512. Konto 2518 krediteras och 2512 debiteras. Mellanskillnaden bokas upp på konto 1630. [...]. Om slutskattebeskedet visar en annan slutlig skatt än vad du beräknat i bokslutet, ska mellanskillnaden bokas upp mot konto 8910. Till slut hamnar alltså alla saldon på konto 1630 som är företagets skattekonto. Det är därför detta konto som ska konteras när pengarna väl sätts in/tas ut från det. Du bokför alltså då att pengarna flyttas mellan ditt företagskonto och 1630."   Eftersom både konto 2518 och 2512 har bytts mot 2510 så förstår jag inte riktigt vad som ska göras.    Jag kommer att behöva betala mer i skatt än vad jag betalat in som preliminärskatt.  ... Visa mer

Om jag tolkat rätt så ska man alltså bokföra på följande sätt:   Betalar jag med privata pengar så går man under verifikationer - ny verifikation. Konto 2893 på kredit (summa inkl moms). 7699 på debet exkl moms, och sen 2641 för momsen debet. När företaget sedan betalar ut denna summa till den anställde så bokför man  1930 kredit och 2893 debet under Kassa och bankhändelser.   Betalar man med företagspengar så är det kassa och bankhändelser. Konto 1930 på kredit, 7699 debet, 2641 debet.     ... Visa mer

EDIT: Har redigerat inlägget kanske 4ggr nu, men kort och gott:   Bland mina anteckningar så har jag kopierat ett citat från Visma som lyder: "När utbetalningen har registrerats på banken ska du matcha den under Kassa- och bankhändelser. Om du har ett aktiebolag matchar du betalningen mot Övrigt uttag - Betalning till skattekontot." Det här står som sista steget.   För mig har det varit minus på skattekontot, och efter att jag kollat igenom så misstänker jag att jag har missat att bokföra att jag skickat pengar till skattekontot. Dvs jag har bokfört att pengar dragits från 1630 men aldrig att jag skickat från 1930 till 1630.   Så då behöver jag kanske bara göra en ny händelse? ... Visa mer