Tack för svar!   Okej jag förstår. Enl. Skatteverket, när jag pratade med dom, så ska jag skicka in mervärdesskattedeklarationen redan nu, så därför trodde jag att jag kunde skicka in allt 🙂   Okej men då var det här problemet löst!    Eftersom jag redan gjort allting så fyllde jag i momsdeklarationen manuellt med hjälp av momsredovisningen jag gjorde i Visma.  ... Visa mer

Tack för svar! Jag tror jag förstår vad du menar. Men för mig så ligger konto 1920 på plus eftersom det bara kommit in pengar på det kontot. För att nolla så borde det vara Kredit tänker jag (och jag tolkar det som att trådskaparen hade samma fel som mig).   ex. skickad faktura på X kr som blivit inbetald på 1920 då det var som primärt konto. konto 1920 har därför kontosaldo +xkr.     EDIT: Okej nu när jag läser trådskaparens inlägg igen så står det "betalda" och inte "inbetalda". Så svaret blev kanske rätt för trådskaparen och helt enkelt tvärt om för mig nu när jag inte haft någon utgift än. ... Visa mer

Hej!   Blir det inte tvärt om? En faktura som jag har fakturerat har betalats in och hamnat på mitt konto 1920. Denna summa ska skickas till 1930.  Borde det inte bli 1920 kredit och 1930 debet (eftersom jag skickar från 1920 till 1930)? ... Visa mer

Då min fråga slogs samman med den här tråden så antar jag att traktamente ska faktureras som en ny artikel och på samma sätt som för enskild firma.   TYP: Varor Moms: 25% Momspliktig: 3590 - Övriga fakturerade kostnader. ... Visa mer

Det är jag som ska tacka efter all hjälp ni ger 🙂 ... Visa mer

Hej alla!   Jag ska vidarefakturera traktamente för ett projekt, men eftersom jag aldrig gjort detta tidigare så skulle jag behöva er hjälp.   Jag har läst Utbetalningstypen Skattefria traktamenten och förstår hur man gör en utbetalningspost. Men hur ska jag vidarefakturera samma kostnad? Ska jag göra en ny artikel/artikelkontering och om ja, vilken? Ska moms läggas på fakturan? Eller kan den ligga under tjänst 25% moms. ... Visa mer

Hej!   Tack för snabbt svar! Så inget mer konto ska nämnas i bokföringen mer än: 2893 - Kredit totalen 5410 - Debet exkl moms 2641 - Debet moms     Och gäller detta ex kamera och dator också (så blir frågan samlad)? 🙂 ... Visa mer

Värt att notera är att ifall du använder dig av kontantmetoden och skickar fakturor så ska de fakturor som hör till mars-april räknas med i nettoomsättningen.      " Nytt: 2020-06-25 Exempel: periodisering av intäkter i ett företag med kontantmetoden Ett företag som använder den s.k. kontantmetoden (dessa företag tillämpar ofta bokslutsmetoden i momshänseende) i   5 kap 2 § BFL   får dröja med att bokföra affärshändelser tills betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska samtliga obetalda fordringar och skulder bokföras. Ett företag har under mars och april 2020 fakturerat utförda tjänster med 200 000 kr. Av dessa har de fått betalt 150 000 kr som har intäktsförts i bokföringen. De återstående 50 000 kr utgör en fordran som de ännu inte bokfört. Eftersom företaget när det beräknar sina intäkter vid ansökan om   omställningsstöd   ska periodisera sina intäkter på samma sätt som när det upprättar ett årsbokslut, så ska även de tidigare inte bokförda fordringarna räknas med. Företagets intäkter för perioden mars och april 2020 är därför 200 000 kr." https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.9/383635.html?q=nettooms%C3%A4ttning+omst%C3%A4llningsst%C3%B6d#h-Periodisering-av-intakter ... Visa mer

Ifall man har missat att göra steg 8. Kan man göra det i efterhand? ... Visa mer

Tack för svar!   Men bara så jag förstår till fullo (och faktiskt lär mig mer ingående). Ifall man enbart gör steg 7 och inte 8 så har det väl fortfarande bokförts att man betalat in beloppet? Vad exakt gör steg 8 och hur påverkas bokföringen? ... Visa mer

Hej,   Gäller detta även för enskild firma, eller kan man bokföra inbetalningen med följande:   1930 Bakkonto KREDIT 2012 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) DEBET     EDIT: Eller är detta själva inbetalningen? För jag läser även att jag ska göra följande efter ovanstående:   "Om du ska betala pengar till   Skatteverket   ska du bokföra på dessa konton: Kreditera beloppet till konto   2012 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Debitera beloppet till konto   2650 - Redovisningskonto för moms" https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/c-accounting-vat-checklist-sole-proprietorship.htm ... Visa mer

Någon moderator som kan flika in här? Känns som en relevant fråga ... Visa mer

Tack för svar!  Däremot så tycker jag att det saknas information i forumet hur själva fakturan ska se ut för detta scenario. Om vi utgår från att det är en vidarefakturering och inte ett utlägg så ska man väl bokföra kostnaden som vanligt. Däremot så blir jag osäker kring hur artikeln/artikelkonteringen ska se ut för att bokföras rätt. T ex. Jag har gjort en ny artikel/artikelkontering som jag kallar Vidarefakturering som är av typ "Varor" samt momspliktig konto 3590 - övriga fakturerade kostnader. På inköpen tar man bort momsen och skriver sedan till ens egna moms (25%). Skulle detta bli korrekt? Det om gör mig osäker är att det sedan står minus antalet gånger man använt detta då det ligger under varor (t ex. - 1st). ... Visa mer

Tack för svar! Jag har gjort en artikel som nu heter Utlägg kopplat till en ny artikelkontering som är varor 25% och momspliktig 3590. Så denna kan jag nu lägga på fakturan. Om jag förstått rätt så ska jag bokför kvittot mot ett nytt konto: "4590 - kostnader att vidarefakturera". Dock så kan jag inte hitta någon information alls vilket momskonto detta konto ska ha. Men det ska kanske vara tomt eftersom man fyller i det vid själva bokföringen? ... Visa mer

"låser du inte upp så får man göra korrigeringen i nuvarande period. " Jag har ett liknande problem men hittar inte hur man gör denna korrigering. Det som jag har missat att bokföra i Februari vill jag lägga till i December 2018. Men om jag gör massa nya så kommer samtliga att ligga under December. Vill man inte ha det i skrift någonstans att betalningarna gjordes i februari men ligger i december? https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/skapa-en-ny-verifikationer-under-en-last-period ... Visa mer

Tack för input! Om detta är korrekt så är jag dock osäker hur detta bokförs rent praktiskt i eEkonomi. Kan någon moderator flika in och berätta hur jag gör detta samt ifall det är en korrekt lösning? Egentligen så vill jag helt enkelt vidarefakturera det då kunden också nyttjade tjänsten  samt att kunden bett om att få den vidarefakturerad / lägga kostnaden på fakturan. Speciellt eftersom bara halva momsen är avdragsgill och jag tolkar det som att kunden lika mycket använt bilen och sagt att hen ska stå för det (men att jag lägger ut). Bakgrund: Jag frilansade för ett företag och behövde då en hyrbil för att transportera utrustning. Företaget/kunden bad mig att lägga det på fakturan, och jag vill nu inte behöva betala något extra (ex momsen?) eller ta ut mer än vad det faktiska beloppet är.  ... Visa mer

Tillägg: Kort och gott så vill jag fakturera så att jag varken tar ut- eller får betala mer än den faktiska kostnaden. ... Visa mer

Hej, Jag har hyrt en bil för två dagar i jobbet för ett uppdrag som jag sedan ska lägga på fakturan (plus bensin) men är osäker kring hur jag ska bokföra detta. Jag gjorde köpet med mitt privata kort. Kan jag inte bara lägga in kvittot som ett vanligt utlägg och sedan sätta samma belopp på min faktura? ... Visa mer

Tack så mycket för svaret! Kan någon moderator flika in och säga hur man får in på rätt konto i Visma Eekonomi? EDIT: Eller räcker det med att man gör första delen och kör på 4056? ... Visa mer

Hej, Jag råkade lägga in ett inköp två gånger och måste nu korrigera detta. Jag ska alltså gå in på verifikationen - Ny korrigeringsverifikation och klicka i de tre raderna. Sedan är det vänt och allt är som det ska? På "previewen" så är de tre raderna iaf motsatta till varandra ... Visa mer

Kan någon moderator guida in mig på rätt spår? Eftersom programmet varnar fortfarande även om jag går in via Kassa- och Bankhändelser. ... Visa mer

När jag följer stegen ovan så varnar programmet fortfarande och säger: "Vi avråder från att bokföra manuellt på detta konto. Vi rekommenderar att du istället bokför transaktionen via Kassa- och Bankhändelser.  Vill du ändå bokföra transaktionen manuellt?" ... Visa mer

Hej, Tack Theodor för svar! Ska datumet som jag själv väljer vara samma datum som inköpet/bokföringen av den första? Eller ska det vara datumet som korrigeringen görs (Dvs. ex dagens datum)? Edit: Ursäkta om jag går överdrivet in på detaljer, men jag tänker att det är lika bra att få det så tydligt som möjligt så att jag och andra kan följa alla steg och lära sig 🙂 ... Visa mer

Hur gör man det steg för steg?  Kassa och Bankhändelser  "Bankhändelsen avser :Ver.nr A60 Övrigt uttag A60" Trycker på Vertifikationen A60 Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation Markera/klicka i samtliga rader och sedan trycka bokför Då spegelvänds allt, eller hur?  Kommer programmet fortfarande att varna för detta?  Ifall perioden för bokföringen är låst - kan man fortfarande lägga till en ny händelse? ... Visa mer