Haha ja det är ju det! Jag stämmer löpande av kontoanalysen och allt stämmer, så det som är kvar är bara hur jag ska bokföra restskatten. Och hur jag än vrider och vänder på det så kommer jag till samma slutsats. I mitt fall så har enbart 2510 använts, och iom bokslutet så gjordes konteringen D8910, K2510. Dvs programmet har redan bokfört "Skatt som belastar årets resultat". Om jag betalat in ex 7 000kr i preliminärskatt genom året, men det slutgiltiga skatten enligt bokslutet blev 10 000 så är konto 2510 på minus (då det redan bokförts via Årsverifikationen att 10 000 har "tagits" från konto 2510 som bara har 7 000kr). För att då betala denna rest på 3 000kr så måste jag först sätta in pengar på mitt skattekonto vilket då blir K1930 och D1630. Detta måste väl sen då bokföras mot 2510, som nu är minus? Dvs " Mellanskillnaden bokas upp på konto 1630" blir K1630 D2510. Eftersom det i samband med bokslutet användes 2510 och inte 2512.
... Visa mer