Hej Anna! I Visma Lön Anställd kan man inte göra några särskilda inställningar gällande projekt. Däremot hanteras projekt inne i löneprogrammet där du även har möjlighet att ange ett personligt projekt inne på fliken 3. Lön i anställningsregistret. Detta går sedan att byta ut efter en viss period om så önskas vilket det känns som du kanske vill.  Detta projektet blir sedan kopplat till olika lönearter på lönekörningen per automatik. Läs gärna mer i programhjälpens avsnitt Bokför anställdas löner på resultatenhet och projekt.   Ha en fortsatt fin dag! Tinna ... Visa mer

Hej igen! Min rekommendation är att ni vänder er till leverantören av integrationslösningen och hör med dem om det finns en inställning i deras lösning som gör att integrationen väljer nästa lediga fakturanummer i Visma  Administration. Många gånger för att inte säga nästan alltid så går detta att lösa i integrationen. Dock kan du endast ha en enda serie för kundfakturor i Visma Administration.  Vi avråder från att regelbundet ändra i nummerserien för fakturor då det är lätt hänt att ni glömmer ändra vilket kan leda till att det blir fel för er och det vill vi inte.   När du har hört med din leverantör av tredjepartslösningen så är du välkommen att höra av dig antingen till oss i forumet eller till våra kunniga kollegor på supporten.    Ha en fin kväll! Tinna    ... Visa mer

Hej igen!   När man jobbar med digital inlämning så kan du inte ändra raderna i balans- och resultaträkning och inte heller i noterna. Detta för att vi följer taxonomin för digital inlämning. Vill du skapa egna rader så behöver du välja att skicka in årsredovisningen på papper.    Har du några följdfrågor eller funderingar är du självklart välkommen att höra av dig så hjälps vi åt.  Tinna ... Visa mer

Hej Carina! Konto 5310 Används för den el du har för driften av verksamheten. OBS! Gäller inte för elen du betalar för belysningen eller uppvärmning i en hyrd eller ägd lokal. Kontot brukar inte ha någon momsrapportkod.    Ha en fortsatt fin eftermiddag och välkommen tillbaka till forumet.  Tinna ... Visa mer

Hej Lena! Jag har tolkar din fråga som att du funderar på hur det blir med olika nummerserier när du slår ihop två företag till ett företag. Stämmer det?    Du har endast möjlighet att ha en nummerserie inställd för fakturorna så när du får in fakturor via integrationen så kommer den att följa samma nummerserie som de fakturor som du skapar manuellt i Visma Administration. Så om ni har två separata nummerserier idag så behöver ni ta ställning till vilken av dessa nummerserie som ska använda framöver.    Vilken nummerserie som gäller idag kan du se under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Nummerserier och det är även här du ändrar om ni önskar att göra det. Tänk på att programmet har alfanumerisk sortering om du väljer att ändra nummerserie.    Ha en fin dag och välkommen att höra av dig om jag har missförstått din fråga eller om du funderar på något annat.  Tinna         ... Visa mer

Hej Judit! Tack för din fråga. Det finns inte stöd för digital inlämning i Visma Koncern men om det är en ny rad du vill skapa i balansräkningen så kan du läsa mer i programhjälpens avsnitt Skapa/ändra rad eller rubrik som beskriver hur du ska göra.    Ha en fin eftermiddag och välkommen tillbaka till forumet Tinna ... Visa mer

Hej Staffan, Vi har haft ett likadant ärende i somras där vår kund då fick information från Handelsbanken att felmeddelandet var resultatet av att han valt fel filformat när han skulle ladda upp sin testfil. Jag vill därför be dig att prova en gång till och dubbelkolla så du verkligen väljer rätt format och skulle det inte lösa sig så rekommenderar jag att du tar kontakt med mina kollegor på supporten. Hänvisa gärna till forumtråden i så fall.    Hoppas att du löser det och annars är du välkommen att höra av dig Tinna   ... Visa mer

Hej Mats! Först och främst vill jag hälsa dig välkommen till forumet.    För att ändra teckensnitt på etiketter och utskriftsmallar i Visma Administration så kan du följa programhjälpens instruktion Hur ändrar jag teckensnitt eller stiltyp på utskriften? Hoppas och tror att detta kan hjälpa dig att komma vidare och om det uppstår några följdfrågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig.    Ha en fin dag! Tinna ... Visa mer

Hej Adminga,   Först och främst vill jag bara säga att vi är glada för att du har hittat till vårt supportforum och att du är välkommen.    Ser att du inte har fått svar på din fråga och jag rekommenderar dig därför att ställa frågan till din redovisningskonsult då de troligtvis kan ge dig en bättre helhetslösning på hur just detta ska hanteras. Har du ingen redovisningskonsult kan du få hjälp att hitta någon via vår hemsida eller så ringer du oss på telefon 0470-70 61 70 så hjälper vi dig hitta rätt   Vet att vi har flera redovisningskonsulter som ibland är inne här i forumet och om någon av er har möjlighet att svara på tråden så är det uppskattat.    Önskar dig en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet. Tinna     ... Visa mer

Hej Björn, Jag har varit i kontakt med mina kollegor på supporten som rekommenderar att du tar kontakt med dem så vi får kika på hur det ser ut i ditt program. Det finns ett ärendenummer registrerat på ditt kundnummer där även forumtråden är bifogad som du gärna får hänvisa till.    Välkommen att höra av dig och ha en fortsatt fin dag! Tinna ... Visa mer

Hej Lotta, För att se detta får du gå till Årsredovisningen  - Gå in på ett dokument. När du står i dokumentet så högerklickar du med muspekaren och väljer Hämta grunduppgifter. Då kommer det fram en lista över vad som går att hämta in.    Hoppas att detta kan hjälpa dig och om du har några följdfrågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss.    Ha en fin dag!  Tinna   ... Visa mer

Hej Madde, Det går att lägga till en anteckning i kalendern när de registrerar sin tid på webben. Dina anställda har även möjlighet att lägga in en anteckning i appen bredvid instämplingsknappen på IPhone och samma sak gäller för  Android. En förutsättning för att detta ska fungera är att perioden inte är låst.    Ni får prova detta och om det uppstår några frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig gärna.    /Tinna ... Visa mer

Hej Mattias, Förstår att det är frustrerande och vi gör vårt bästa för att hjälpa dig. Ser att du har ett pågående ärende hos oss kring detta och våra produktspecialister arbetar på en lösning och kommer att återkoppla till dig.   /Tinna         ... Visa mer

Hej Liselott, Vi har ingen färdig lösning i programmet idag men vi har ett önskemål som du kan gå in och följa. Du hittar det här.    Vänligen Tinna ... Visa mer

Hej haddock11 Hör av dig om du vill att jag arkiverar inlägget åt dig så kan vi lösa det på så vis denna gången.    /Tinna ... Visa mer

Hej på er och ursäkta sent svar!    @Fd medlem Det är lite upp till er på företaget hur ni väljer att hantera detta. Vi på supporten brukar rekommendera att man bibehåller den ursprungliga sysselsättningsgraden och månadslönen i bakgrunden och sedan gör föräldraledighetsavdrag via kalendariet. Detta så att det speglar verkligheten när du som löneadministratör redovisar föräldraledigheten. Den anställda har ju anmält årsinkomst och arbetstid till Försäkringskassan och då är det bra om det stämmer med vad du har i programmet tänker jag.  @LiselottGra Klurig fråga som jag funderat mycket på hur jag ska kunna förklara på ett begripligt och bra sätt men jag gör ett försök 🙂  Att just den ackumulatorn är grå beror på att våra standardackumulatorer är låsta och därav kan du inte själv välja när de ska nollställas. Då en anställd kan ha fler typer av frånvaro som är ej semestergrundande så är det inte denna ackumulatorn som behöver nollställas vid semesterårsavslut utan det är istället ackumulatorn FrvFledigEjSemgr_Kaldg som behöver påverkas i så fall. Lönearter som avser föräldraledighet, ej semestergrundande påverkar båda dessa ackumulatorer som standard i Visma Lön.   Oavsett vilket semestervillkor ni tillämpar så hanteras alltid uträkningen av de betalda semesterdagarna på samma sätt:   Beräkning av betalda semesterdagar ((Anställningstid hela kalenderdagar - Ej semestergrundande frånvaro hela kalenderdagar) / Årets antal dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar   Det som då är intressant och som vi vill kunna ställa in anpassat till vårt semesterår är ju då ej semestergrundande frånvaro i hela kalenderdagar.    Tänk på att efter ni har gjort inställningar för ackumulatorerna så behöver ni koppla de lönearter som faktiskt används för att det ska fungera. Koppla en viss löneart till en ackumulator gör man inne på Lönearten och fliken Egna inställningar och under Egen statistik. Se bifogad bild.      Klurigt det där med ackumulatorerna men jag hoppas att ni får det att fungera som vi tänkt.    Ha en riktigt fin dag och tack för att ni skriver till oss i forumet. /Tinna ... Visa mer

Godmorgon @Malin P Gör så att du tar kontakt med vår försäljningsavdelning så hjälper de dig att hitta en lösning som passar för dig och föreningen.  Kontaktuppgifter till vår försäljningsavdelning hittar du här.    Välkommen att höra av dig och ha en fin dag! Tinna ... Visa mer

Hej Marie, Du gör inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalningar.  I hjälpdokumentet Utbetalningar, företagsinställningar har vi samlat information om vilka inställningar som krävs för respektive bank.    Hoppas att detta kan underlätta för dig och om det uppstår några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig.    /Tinna ... Visa mer

Hej Veronica! På ackumulatorn föräldraledig semestergrundande, kalenderdagar kan man ställa in att programmet ska varna så fort den överskrider 120 dagar. Du hittar ackumulatorn under Lönearbete - Ackumulatorer. Varningen sker då direkt på lönekörningen när du klickar på klarmarkera för aktuell anställd. Hoppas detta kan vara något som kan underlätta för dig att hålla koll.    Vill även passa på att tipsa vårt användartips Tips! Använd Egna ackumulatorer för spårning och varningar där min kollega Anna tipsar om Egna ackumulatorer som du kan använda för en del rapporter men också för att underlätta ditt arbete genom att varna vid visst belopp eller kvantitet.   /Tinna   ... Visa mer

Hej Svante! Tack för din fråga. Vi har valt att inte ha någon spara knapp i programmet och jag vill vara ärlig med att det känns inte som om detta är något vi kommer att förändra framåt.   Du kan ändra på ganska många parametrar på fakturorna och jag vill slå ett slag för programhjälpens avsnitt Ändra kundfaktura och Ändra leverantörsfaktura där du kan läsa mer om vad som kan ändras och inte. Ibland krävs lite envishet och trixande men till exempel på en obetald och ej journalförd faktura kan du ändra på allt.   Om du vill att vi ska visa dig i programmet så hör av dig till supporten så visar vi dig gärna.    Tinna ... Visa mer

Hej Lotta, Tack för din fråga. För att hjälp dig på bästa sätt så skulle jag vilja be dig att utveckla lite hur du arbetar. Om du har behov av att bifoga ett dokument till din leverantörsfaktura så kan du göra det på fakturans spårningsflik vid fältet dokument. Detta fält kan du använda för att koppla en fil med information eller något annat du kan ha behov av till leveratören. Observera att detta är information för ditt eget bruk. Det är ingenting som kommer med på något dokument eller något annat.   Om jag har missförstått din fråga eller om det är något annat du tänker på såbara återkom så hjälper vi dig gärna.  Tinna ... Visa mer

Hej Sofie, Detta kan du hitta mer information om i hjälpavsnittet Vilket alternativ ska jag välja i resultatplaneringen. I det hjälpavsnittet finns även en länk till sidan Resultatplanering som jag hoppas och tror kan vara ett jättebra stöd för dig när du ska göra ditt val.    Lycka till och välkommen tillbaka till forumet Tinna  ... Visa mer

Hej! Tack för att du hörde av dig med en fråga.  Vill man fördela kostnaden på flera resultatenheter så behöver detta göras manuellt i samband med att man skapar en leverantörsfaktura och bokföra sina kostnader. På min bild nedan ser du att jag har angett bokföringskonto 4000 på två rader där jag fördelat beloppet på 1000kr/2 = 500kr vardera. Därefter kopplar jag sedan mina resultatenheter mot respektive kostnadsbärare och detta får man hantera manuellt.  Har vi någon annan användare som har möjliget att tipsa JCederholm om hur ni hanterar detta i Excel så är ni varmt välkomna att göra ett inlägg i tråden.    Vänligen Tinna   ... Visa mer

Hej! Tack för din fråga. Vilken webbläsare använder du? Vi rekommenderar att du använder Chrome och för andra kunder som har haft samma problem så har det i många fall hjälpt att rensa cacheminnet i webbläsaren. Testa det och om det inte hjälper så är du välkommen att höra av dig igen antingen till oss i i forumet eller till våra kollegor i supporten så ska vi hjälpa dig.    Ha en fin dag!  Tinna ... Visa mer

Hej på er! Jag kan också hålla med om det ni skriver men som Carina skriver så är det enligt GDPR inte tillåtet att skicka känsliga uppgifter som lönebesked och personuppgifter via okrypterad e-post. Av den anledningen kan man därför inte skicka lönebesked automatiskt via e-post från Visma Lön. Vi rekommenderar att du skickar digitala lönebesked till Visma Min Lön/Kivra. Läs mer i avsnittet Kom igång med Visma Min Lön/Kivra. Du kan också skriva ut lönebeskeden och skicka dem per post.   Ha en fin dag! Tinna       ... Visa mer

Hej Elisa, Tack för din fråga. Tänker att för din del så blir det inte jättestora justeringar i programmet i och med att den anställda kommer att arbeta kvar på samma schema och du inte skriver något om att han ska ha förändrad löneform eller nytt semestervillkor.     Vad gäller arbetsgivaravgift och hanteringen av detta så gäller följande:  Personen måste ha fyllt 65 år vid årets ingång för att företaget ska få tillämpa sänkt arbetsgivaravgift. Programmet gör en kontroll när det nya beskattningsåret börjar och byter typ av arbetsgivaravgift automatiskt på alla som fyllt 65 år. I och med att din kollega inte fyller 65 år förrän 28 februari så blir detta aktuellt först vid ingången av år 2023.    Skattetabellen kommer att vara densamma men du behöver kontakta Skatteverket för att få information om den anställda ska vara registrerad i kolumn 2 eller 6 och sedan ändrar du det själv på fliken Skatt och arbetsgivaravgift i programmet.  Så skatten blir en helt annan än för en anställd i "arbetsålder" med samma skattetabell. Valet av skattetabell styrs av samma saker som en vanlig anställd; kommun och eventuella kyrkliga preferenser.   Om ni är anslutna till Fora kan du läsa mer om vad som gäller i hjälpavsnittet Vilka anställda kommer med på de olika rapporterna? Fora kommer du själv manuellt att behöva avmarkera på fliken Rapportering.  När en tjänsteman uppnår pensionsåldern, normalt vid 65 år ska du även avmarkera att den anställda ska ingå i rapporteringen till Collectum. Läs mer om hur du gör det i dokumentet Gör inställningar för Collectum.    Är ni anslutna till något kollektivavtal så hör gärna med dem vad som gäller för er så vi inte missar någon punkt 🙂 Kanske ska bör ni göra en justering av den anställdas löneform eller semesteravtal och den typen av frågor behöver ni ta ställning till i samråd med ert kollektivavtal.    Vi är jätteglada över att du ställde denna frågan och ska se över om vi att ta fram bättre dokumentation kring detta framöver.   Ha en fin eftermiddag och välkommen tillbaka till forumet.  Tinna      ... Visa mer

Hej Therese, Ett litet tillägg till Carinas fina svar är en instruktion för hur du lägger till ett nytt bokföringskonto i Visma eEkonomi.    Ha en härlig dag Tinna       ... Visa mer

Hej! När du köper ett program med en grundlicens har du rätt att installera programmet på mer än en dator om det är samma användare som använder programmet på båda datorerna. Ett exempel på detta är ensamföretagaren som har en dator på sin arbetsplats och en dator hemma.   Jag bifogar installationsanvisningar och önskar dig en fin vecka.  /Tinna ... Visa mer

Hej, Då har jag fått återkoppling från mina kollegor och vi har inget generellt fel i Visma Scanner men för att vara på den säkra sidan så skulle vi uppskatta om du hade möjlighet att be de/dem som hör av sig att ta kontakt med supporten direkt så vi får kika på det.    Ber om ursäkt igen för att svaret dröjt /Tinna ... Visa mer

Hej Anette, Du skriver "jag skickar med två PDF:er i mejlet" menar du då att det är två sidor i samma PDF? Det går enbart att bifoga en PDF-fil i programmet per faktura och därför misstänker jag att du kanske mejlar via din lokala e-post vilket inte fungerar.    Det är enbart för utskriftsvalen Brev, E-faktura eller E-post där bilagan som man bifogat under fliken "kunduppgifter" på fakturan som kommer komma med. Om du väljer ett annat utskriftsval, tex lokala e-post, så måste du manuellt bifoga bilagorna i ditt mejlutkast.  I fall det är så du inte skickar med korrekt utskriftsval har vi ingen möjlighet att hjälpa dig att reda ut varför bilagan inte skickas med utan då får du kontrollera med din kund och mejlleverantör.   Märker själv att det är lite svårt att förklara detta på ett begripligt sätt 🙂 men mina kunniga kollegor på supporten har möjlighet att kika tillsammans med dig om det skulle behövas. Jag bifogar även hjälpavsnittet Hur skickar jag en bilaga tillsammans med min e-faktura och så hoppas vi att det löser sig.    Du är alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till supporten Tinna ... Visa mer

Hej Maria, Du har helt rätt i det du skriver och för andra läsare av tråden så vill jag bara tipsa om att det finns möjlighet att lägga till klockslagen som en kolumn när du är inne på en Artikel - Spårningsfliken och vid spårningsval väljer Transaktioner. Läs mer om hur du lägger til kolumner i kolumninställningar.    Vill man skriva ut klockslag och sidantal på rapporter/journaler så gör man såhär: Gå in under Arkiv - Inställningar - Programinställningar. Markera Skriv ut klockslag på rapporter och journaler (samt Skriv ut sidantal på rapporter och journaler om så önskas).   Bra jobbat @MariaW2 och välkommen tillbaka till forumet. /Tinna ... Visa mer

Hej Nettan, När programmet känns segt så kan det bero på en rad olika faktorer men i och med att det endast rör utskrift av leverantörsreskontran så kanske det är så att om du har arbetat ett bra tag i programmet så finns det kanske en del onödiga dokument i dina register. Det kan t ex vara leverantörsfakturor du inte vill eller behöver spara längre. Denna typ av dokument kan du rensa från programmets register med hjälp av funktionen Rensa dokument under Arkiv - Registervård/Rensning. Du rensar fram till och med ett datum du själv anger.    Men innan du ger dig på detta skulle jag varmt rekommendera att du tar kontakt med supporten så vi får kika på hur det ser ut hos dig.   Välkommen att höra av dig Tinna   ... Visa mer

Hej Anders, Tack för din fråga. Du har helt rätt i att detta fungerar i Visma Administration men inte i Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi är det precis som Annica skriver endast möjligt att ändra nummerserie innan du har skapat din första faktura. Efter att du skapat denna går det inte längre att göra ändringar i nummerserien utan den fortsätter sedan i löpande ordning och kan inte redigeras.   Önskar dig en fin dag! /Tinna   ... Visa mer

Hej Linusen, Vi har fått information om att detta kan beror på att programmet inte riktigt vet om nämnda 40-kontona ska vara råvaror eller handelsvaror. Du ska i allafall kunna koppla om dessa konton så de hamnar under Handelsvaror. Som Lovisa skrivit i tråden så är 4960 kopplat till den raden och även bokföringskonto 4900 är kopplat till Handelsvaror. Det känns som om du redan har hittat inställningen på dina konton där du kan ändra fält på deklarationsblanketterna. Men för att det ska ändras även i Balans- och resultaträkningen så behöver man ändra referenskontot. Du får alltså koppla om till referenskonto 4960 så flyttas kontot till Handelsvaror. Kontoinställningarna når du via "pennan" vid kontot under Kontrollera bokföring eller Underhåll - Kontoplan.   Vi har haft en dialog med teamet om detta och arbetar kontinuerligt på att göra förbättringar och justeringar i för att Visma eEkonomi ska bli ännu bättre.    Vänligen Tinna ... Visa mer

Hej Mia, För att kunna matcha en bankhändelse mot en utländsk faktura så behöver du gå in på Kassa och bankhändelser - klicka på raden och på Ändra bankhändelse - därefter bockar du i att det gäller en Utlandsbetalning och fyller i alla nödvändiga uppgifter så som beloppet i valutan och vilken valuta det gäller. Sedan blir jag lite fundersam på det som du skriver i sista raden "Visma vill använda kassa/bank men att händelsen inte är gjord där alls". Vad menar du med det? Har du en bankkoppling så bör händelsen ha kommit in och ska matchas mot fakturan om den är betald på banken.  Återkom gärna om jag har missförstått din fråga. /Tinna ... Visa mer

Hej, Ber om ursäkt att svaret dröjer. Jag väntar själv på information från teamet och lovar återkomma till dig så snart jag har fått mer information.    /Tinna ... Visa mer

Hej steve141,   Jag har ställt frågan vidare till mina kollegor och ibland är det svårt att avgöra om en fråga är programrelaterad eller ej men vi vill självklart försöka hjälpa dig att komma vidare. Däremot finns det många olika fält och olika flikar som du kan ha fyllt i och det är svårt för oss att avgöra en påverkan av gjorda val i programmet via forumet. MIna rekommendation efter att ha varit i kontakt med teamet är att du ånyo kontaktar supporten och att du tydligt beskriva ditt ärende, hur du har gjort samt hur du önskar att det ska vara. Hänvisa gärna till att det finns ett ärende gällande en forumtråd registerat på ditt kundnummer.    Och återkoppla gärna i tråden till mig och Tinne så vi vet att det har löst sig för dig. Välkommen att kontakta supporten /Tinna  ... Visa mer

Hej Lisa, Vissa ärenden är väldigt svåra för oss att lösa här i forumet då vi behöver veta hur det ser ut i ditt program, vilka inställningar som är gjorda och hur du arbetar. Av den anledningen vill jag be dig att ta kontakt med mina kollegor på supporten som kan ta en supportkod och kika på hur det ser ut hos dig.    Är det sedan något som ni inte löser tillsammans så är du varmt välkommen tillbaka till forumet så tar vi gärna in ett önskemål från dig till våra produktspecialister.    Välkommen att kontakta supporten Tinna     ... Visa mer

Hej Juoksengi, Om det inte fungerar att göra som AnnicaL skriver så behöver du kontakta supporten så vi får se hur det ser ut hos dig och hjälpa dig att hitta ett sätt att komma vidare. Så ta kontakt med mina kunniga kollegor på supporten så hjälper vi dig vidare i den kanalen istället.    Välkommen att höra av dig Tinna ... Visa mer

Hej Fredrik, Förstår att du känner så men det är all information vi har att dela med oss av i dagsläget. Gå gärna in och prenumerera på nyhetsfliken i forumet så får du information direkt när uppdateringen släpps.     /Tinna   ... Visa mer

Hej på er! Jag har hört mig för och fått följande information gällande Visma Bokslut.    Vi känner till felet kring det felaktiga skattemässiga tillägget och det är rättat i version 2022.0 Gällande bokföringskontot 2130 är det per default kopplat till baskonto 2130 (Periodiseringsfond nr 2) vilket endast ska användas om bolaget har dubbla beskattningsår under samma kalenderår. Användaren behöver därför koppla bokföringskonto 2130 till baskonto 2120 eller bokföra periodiseringen på bokföringskonto 2120 för att det ska bli korrekt på bilagan  "skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfonder".    Om ni har några följdfrågor eller funderingar så är ni välkomna att höra av er till oss i forumet eller till våra kunniga kollegor på supporten.    Ha en fin kväll! Tinna  ... Visa mer

Hej Carl,  Jag har pratat med mina kollegor på supporten och vi har kommit fram till att vi behöver ha mer information för att lösa detta och kanske även kika på hur det ser ut i ditt program. Av den anledningen behöver du ta kontakt med supporten så löser vi ditt ärende i den kanalen istället.    Välkommen tillbaka till forumet Tinna ... Visa mer

Hej, Jag har också för mig att detta har fungerat i tjänsten och efter lite diskussioner med våra produktspecialister så har det beslutats att vi kommer åtgärda detta och lägga tillbaka den funktionaliteten som nog smög/försvann iväg när uppdateringen släpptes den 13/1.    Tack för att du hörde av dig och trevlig helg! Tinna ... Visa mer

Godmorgon! Detta känns svårt att lösa för oss via forumet så för att kunna ge dig bästa tänkbara hjälp så behöver jag hänvisa dig till mina duktiga kollegor på supporten. Gör så att du tar kontakt med med supporten som får kontrollera hur det ser ut hos dig och hjälpa dig.    Och varmt välkommen tillbaka till forumet Tinna ... Visa mer

Hej Lennart! Vad jag kan se på ditt kundkort så har du programmet Visma Compact och det är inget vi har möjlighet att hjälpa till med här via forumet. Rekommenerar att du tar kontakt med mina kollegor på supporten genom att mejla compact.spcs@visma.com så hjälper de dig gärna.   Önskar dig en fin dag! Tinna ... Visa mer

Hej Fredrik, Här kommer en uppdatering angående ditt ärende hos oss. Vi arbetar fortfarande med att få fram en lösning och hoppas kunna ge dig ett svar inom kort.   Ha en fin dag! Tinna    .  ... Visa mer

Hej Kassörn, Precis som @Thomas51 skriver så är det datumet som styr.  Vill du att vi ska kika vidare på det så är du självklart välkommen att höra av dig till mina kunniga kollegor på supporten som även har möjlighet att kika tillsammans med dig i ditt program.    Välkommen /Tinna   ... Visa mer

Hej,   Många företag som använder provisionslön har ett avtal om hur man beräknar löneavdrag vid föräldraledighet och vård av barn. Av denna anledning vill jag be dig att börja med att ställa frågan till ert fackliga avtal så allt hanteras korrekt utefter vad som gäller hos just er. Det är även viktigt att veta hur semesterdelen ska hanteras och beräknas.    Programmässigt så finns ett förslag på hantering av de olika löneformerna i programhjälpens avsnitt  Anställda, fliken Lön  Här får du klicka dig in under Fältförklaring och sedan välja månadslön eller timlön för att läsa om hur du kan hantera detta.   När du fått mer information kring hur det ska hanteras på ditt företag och om det uppstår några ytterligare frågor så är du välkommen att återkomma så ska vi kika på vilka möjligheter vi har att lösa detta i Visma Lön.      Ha en fin dag! Tinna ... Visa mer

Hej Peter, Förstår att du tycker att det är missvisande men i dagsläget har vi valt att utgå från vecka 6 som ett standardvärde.  Vi kan dock undersöka möjligheten till att ändra detta, men det är inget som vi kan garantera.    Ifall det sker någon ändring gällande likviditetsprognosen kommer vi uppdatera här i forumet.    Tack för att du hörde av dig!  Tinna ... Visa mer

Hej Fredrik, Tack för att du hörde av dig till oss. Jag har ställt din fråga vidare till teamet och kommer att uppdatera tråden så snart jag har fått mer information att dela med mig av.    /Tinna   .  ... Visa mer

Tack för input! Vi tar detta vidare till teamet.   Ha en fin dag!  Tinna ... Visa mer

Hej Konsulten!  Tack för din fråga och ja det stämmer att man numera behöver skriva i fullständiga datum med år-månad-datum. Just vid här vid bevakningslistorna är det perioder man väljer och inte datum.      Men inne på bevakningslistor ska klar senast och slutförd anges med År-månad-datum enligt bild nedan.     Önskar dig en fortsatt fin dag Tinna ... Visa mer

Hej Annika, Ser att du löst det men jag vill ändå svara dig.    Klicka bara på spara så kommer ligger de uppgifter som du har skrivit in att ligga kvar men om du tittar på den anställda i listläget där du ser samtliga anställda så ser du att den anställda är rödmarkerad. I kolumnen Varning - längst ut till höger - ser du att det med står uppgifter saknas. Du kan inte göra en lön för en anställd med ofullständiga obligatoriska uppgifter men du ska kunna spara och slippa göra om det du påbörjat. Jag testade detta på en anställd där jag endast la in personnummer samt för- och efternamn.    Välkommen tillbaka till forumet och ha en fin dag! Tinna ... Visa mer

Hej Viktor,   Vi rekommenderar att du alltid hanterar dina betalningar via Kassa- och Bankhändelser. Jag tolkar dig som om avgiften dras som en separat kostnad och inte är inkluderad i inbetalningen. Under Kassa- och Bankhändelser klickar du på Ny bankhändelse - Välj datum - skriv in beloppet - Pengar ut - Matcha mot ett övrigt uttag där du sedan kan välja Bankkostnader. Då kommer programmet att matcha mot bokföringskonto 6570.  Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig! Tinna ... Visa mer

Hej @HL____   Såhär gör du för att registrera en Registrera leverantörsfaktura med omvänd skattskyldighet i Visma eEkonomi. ''   Önskar dig en fortsatt fin eftermiddag. Tinna   ... Visa mer

Hej Eva, Visma Skatt & Bokslut Pro stödjer dig med Enskild Firma och dig med Aktiebolag (K2 och K3). Programmet stödjer för närvarande inte föreningar eller handelsbolag. Jag hoppas att vi i framtiden även kan erbjuda stöd för fler bolagsformer men så ser läget ut idag.    Önskar dig en fortsatt fin tisdag och välkommen tillbaka till forumet. Tinna    ... Visa mer

Hej Gunilla! Det lägger du in på bilagan Debiterad preliminärskatt. Du hittar den under Balansavstämning - Skatteskulder och Fliken Bilagor i Visma Skatt och Bokslut Pro.    Läs gärna mer i programhjälpens avsnitt Debiterad preliminärskatt och hör gärna av dig om du har några följdfrågor eller funderingar så hjälper vi dig gärna.    /Tinna ... Visa mer

Hej Ulf! Jag har fått information om att mina kollegor på supporten har mejlat en lösning till dig. Hoppas du får det att fungera och annars är du välkommen att svara på mejlet så hjälper vi dig    Trevlig helg!  Tinna ... Visa mer

Hej Krääkus, Jag förstår att det skulle kännas mycket bättre för dig att ha möjlighet till fler decimaler på dina kundfakturor men som programmet ser ut idag så finns ingen inställning för detta. Däremot har vi en idétråd där andra kunder önskat samma sak så gå gärna in i den och skriv ditt önskemål. Du hittar tråden Decimaler på pris vid fakturering eEkonomi   Tack för att du hörde av dig och trevlig helg Tinna ... Visa mer

Hej Mats, Det går inte att ångra matchning av en bankhändelse om den är matchad mot en transaktion som är bokförd i en låst månad. Det går inte heller att ångra matchning av en lönespecifikation eller av en verifikation som det skapats en korrigeringsverifikation för. Dessutom kan det även bero på om den har blivit bokförd via den automatiska bokföringen d v s att vi har matchat automatiskt och bokfört den direkt.   Om du vill att vi kikar på det tillsammans så är du välkommen att höra av dig till supporten så kan vi hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.     Ha en fortsatt fin dag! Tinna ... Visa mer

Hej! Du behöver kontrollera vad ni har valt i Resulatplaneringen under Deklarationsunderlag - Enskild firma. Här ser du på Egen justering vad programmet vill göra när ni gör ett aktivt val här inne. Du måste välja något alternativ för att det ska gå över till NE blanketten. Se bild nedan.  Skulle detta inte hjälpa eller om det uppstår några följdfrågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss. /Tinna ... Visa mer

Hurra! Bra jobbat och tack för att du hörde av dig.    Tinna ... Visa mer

Hej! Vi anser att utifrån den information du har gett oss så ser dessa verifikationer rätt ut och jag tolkar det som att varningen beror på att du kanske inte balanserade rätt i bokslutet, dvs visade att du skulle göra en utdelning. Om du känner dig osäker på om detta är korrekt så rekommenderar jag att du tar kontakt med en redovisningskonsult som kan se helheten i din bokförig. Har du ingen redovisningskonsult så kan du via vår hemsida hitta revisor och redovisningsbyrå.   /Tinna  ... Visa mer

Hej Nadja123!   Jag tolkar det som att du får in flera bankhändelser på samma datum, men att du bara får ut en återrapporteringsfil som innehåller båda bankhändelserna? Om så är fallet så misstänker jag att det är för att du har den gamla bankkopplingen med Swedbank, vilket innebär att det kommer in klumpsummor från banken. Sen använder du återrapporteringsfilen som totalt sett ska motsvara klumpsumman, men då delas summan upp på de olika betalningarna och kan matchas mot fakturorna. I det här fallet så verkar detta inte fungera för dig, vilket beror på att programmet inte kan hantera två bankhändelser under ett datum.   För att förenkla ditt arbete skulle jag rekommendera att uppgradera till den nya bankkopplingen där bankhändelserna kommer in styckvis, vilket gör att du inte behöver använda återrapporteringsfiler. Du kan själv uppgradera bankkopplingen genom gå till Inställningar - Kassa- och bankkonton - klicka upp företagskontot - välj Uppgradera bankkoppling.   Om jag har missförstått din fråga eller om du har några andra funderingar får du gärna återkomma så hjälper vi dig gärna. /Tinna   ... Visa mer

Hej Lina, Tack för din fråga. Visma Administration har en fin avstämningsfunktion som jag rekommenderar att du provar. Med hjälp av programdelen avstämningar kan du enkelt se vilka konton som stämmer och var eventuella differenser finns. Du kan också identifiera bokföringsposter som skulle kunna vara källa till felen. Kanske är det något hos er som inte är journalfört?     Jag håller tummarna för att du hittar differensen snabbt.  Tinna   ... Visa mer

Hej Carolina, Du ska kunna få ut en pdf för alla fakturor samlade genom att göra följande: Gå in under Försäljning - Fakturahantering Markera de fakturor du vill spara som en gemensam pdf, eller välj Markera alla om du vill skapa en pdf för alla fakturor som ännu inte är utskrivna. Välj Förhandsgranska uppe under Kommando. Klicka på ikonen Pdf så ska du nu få välja namn på pdf-filen samt var du vill spara den. Om du inte får det att fungera får du gärna kontakta oss på supporten så kan vi titta närmare på hur det ser ut hos dig, du hittar våra kontaktuppgifter här: Kontakta oss   Ha en fortsatt fin dag!  Tinna ... Visa mer

Hej på er! Vill bara skriva en rad så ni vet att vi har koll på tråden. Så snart vi har en lösning så hör vi av oss.    Tack för tålamodet TInna ... Visa mer

Tack Becke för att du uppdaterade din tråd och på så vis hjälper andra användare (och mig som inte hade en aning om detta).    Önskar dig en fin eftermiddag och välkommen tillbaka till forumet.  /Tinna ... Visa mer

Tack snälla Jessica för att du hörde av dig! Skönt att veta att det löste sig för dig.  Ha det fint /Tinna ... Visa mer

Hej Ulf! Jag tänker mig att detta ska du kunna lösa i programmet genom att du klickar på rutan du vill ändra och sedan ska det komma upp en symbol som går att klicka på och så ändrar du sedan belopp. Får du det inte att fungera eller om jag har missförstått din fråga så får du gärna höra av dig till supporten så löser vi det i den kanalen istället.    Välkommen!  Tinna ... Visa mer

Hej Jessica Jag svarade dig i den andra tråden Varning vid avstämning och vi ska givietvis hjälpas åt att lösa detta tillsammans även om det är lite svårt att fixa här i forumet. Som sagt, så välkommen att höra av dig till mina kunniga kollegor i supporten    Tinna ... Visa mer

Hej Becke, Tänker att du har gjort precis så som jag själv skulle ha testat och det är riktigt bra jobbat att du testat både reparation, av- och ominstallation innan du kontaktar oss. Se nu till att du avinstallerar den äldre versionen via kontrollpanelen och så vill jag be dig prova att köra installationsfilen för version 2022 igen. Blir det fortfarande ingen förbättring så kommer vi nog behöva koppla upp och kika på hur det ser ut hos dig. Jag kommer registrera ett ärende som finns på ditt kundnummer när du ringer in till oss. Där bifogar jag även denna tråd så du slipper berätta allt igen.    Hoppas du löser det och annars är du välkommen att kontakta supporten! Tinna ... Visa mer

Hej Linda, Förstår att det är jättefrustrerande men för att kunna lösa detta på bästa sätt så behöver du ta kontakt med mina kollegor på supporten. Kanske räcker det med att uppdatera licensen men det ska vi självklart undersöka när du hör av dig. Jag har skapat ett ärende som finns registrerat på ditt kundnummer och där även denna tråd finns bifogad.    Välkommen att höra av dig! Tinna ... Visa mer

Hej Jessica! När jag läser det du skriver så känns det lite oklart vad det är som stoppar, så mitt förslag är att du tar kontakt med supporten som kan kika på vad det är som genererar felmeddelandet då det kan bero på olika saker.   Välkommen att höra av dig till supporten! Tinna ... Visa mer

Hej!  Härligt att du ska utveckla din byrå även om jag förstår att det är ett stort beslut som du står inför. Vi här på Visma Spcs är måna om att detta ska bli så bra som möjligt för dig och jag har därför varit i kontakt med en kollega som både har stor produktkunskap men, som även i sin roll som rådgivare, hjälper våra byråer att arbeta i den mest passande lösningen för den unika byrån.    För byråer så har vi något som vi kallar för Visma Smarta Byrån och som kanske är något som du skulle uppskatta? Fördelen är ju framförallt att man kan handplocka de program man vill ha (oftast mer kostnadseffektivt än övriga paketeringar) men också att man betalar månadsvis i efterskott utan bindningstid.    Grunderna i erbjudandet är att byrån arbetar i våra webbaserade produkter såsom Visma Advisor, Visma eEkonomi och Visma Ekonomiöversikt. Detta debiterar vi 249 kr för per konsult och månad.     Till detta kan man aktivera Visma Årsavslut för de klienter man sköter bokslut, årsredovisning och deklaration åt. Kostnaden ligger på 120 kr/kund och år och här kan du välja att arbeta webbaserat i Visma Advisor Period och År eller lokalt installerade Visma Bokslut och Visma Skatt Proffs som idag.     Utöver det så finns möjligheten att arbeta i vår webbaserade motsvarighet till Visma Lön 300 i form av Visma Lön Smart. Kostnaden ligger på 12 kr/lönebesked.   Om vi har tolkat dig rätt så vill du till en början ha kvar dina egna kunder i Visma Administration? Det går alldeles utmärkt att lägga till Administrations-tillägget mot en kostnad av 249 kr/mån.   Fast månadskostnad Visma Smarta Byrån, 2 användare: 249 x 2 = 498 kr/månad Tillägg Visma Administration: 249 kr/mån   747 kr/månad   Rörliga kostnader Visma Årsavslut: 120 kr x antalet kunder = x kr/år Visma Lön Smart: 12 kr x antalet anställda = x kr/månad   Det blev ett långt svar med många detaljer men jag vill gärna dela med mig av all information som min kollega delade med mig. Ibland kan det vara skönt att prata med någon särskilt när man funderar på att göra en förändring. Hör gärna av dig i tråden så kan vi hjälpa dig att boka in ett rådgivarsamtal där du kan ställa alla frågor som lär dyka upp ifall det är något som du tror kan hjälpa dig i ditt beslut.    /Tinna ... Visa mer

Hej Danne! Här i forumet har vi dessvärre ingen möjlighet att svara på frågor rörande programmet Visma Enskild Firma men här kan du skapa ett supportärende till våra kollegor på supporten som gärna hjälper dig.   /Tinna    ... Visa mer

Hej AnRaMiHe!   Detta datum är ett default-datum och endast ett förslag som man behöver justera/ändra själv om det ska vara ett annat datum än 12:e. Det finns ingen inställning för detta i ditt program utan Visma eEkonomi väljer den 12:e eftersom det är standarddatum som moms och arbetsgivaravgifter ska lämnas in på. Förstår att det hade underlättat för dig om programmet hade kunna fylla i det datum som är aktuellt för dig men som det ser ut idag krävs det att du själv ändrar datum.   /Tinna         ... Visa mer

Hej Caroline, Bankkopplingen låser Visma eEkonomi för manuell kontering på 1930 från och med det datum som bankkopplingen träder i kraft. I ditt fall verkar det vara den 27 juli 2021.  Man kan låsa upp kontot för manuell kontering genom att gå in under Inställningar - Kontoplan, viktigt här att välja det räkenskapsåret man vill låsa upp för - Sök upp 1930 - Redigera och sedan bocka ur "lås för manuell kontering" och Spara.    I våra loggar ser det ut som om du har låst bokföringen t om 2021-12-31. Då kommer du inte kunna göra någon justering i bokföringen överhuvudtaget för 2021 utan du kommer att behöver låsa upp bokföringen t om det datum du vill göra justeringen på.    Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag att du tar kontakt med min kunniga kollegor på supporten som har möjlighet att koppla upp och titta på hur det ser ut i ditt program.    Ha en fin dag!  Tinna ... Visa mer