.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-10-20
09:53
3 Gillar
Superbra @Tinne Lestrin att du kunde förklara hanteringen i systemet 🙂 Jag har inget att tillägga. Trevlig helg! //Carina
... Visa mer
2023-10-20
09:51
Eftersom det är olagligt att betala ut lön inkl semesterersättning så gissar jag att det anställningsavtalet inte är giltigt.
... Visa mer
2023-10-20
08:39
1Gilla
När man använder snabbvalet så får man en slutsumma klumpad som visas på lönespecen. Mitt förslag är att du tar ut en semesterskuldlista på den anställde per sista anställningsdatum. Kontrollera bara först att samtliga uttagna dagar är reglerade innan. Du kan sedan kontrollräkna manuellt för att säkerställa. På vilket sätt är det fel ersättning på de sparade dagarna? Sparade dagar har samma värde som intjänade dagar om inte den anställde hade en annan tjänstgöringsgrad när de sparade dagarna tjänades in. Vid de tillfällen när jag har kontrollräknat slutlönen mot vad Visma lön har räknat fram så har det alltid stämt.
... Visa mer
2023-10-20
08:34
2 Gillar
Mitt förslag är att du kontaktar er arbetsgivarorganisation för att få hjälp med hanteringen av frånvaron.
... Visa mer
2023-10-19
16:06
Hej, Använder du Visma lön 600? Om ja, så fixar programmet det själv om du använder snabbvalet vid slutlönen. Tror att du kan hitta information i hjälpen för programmet. //Carina
... Visa mer
2023-10-19
11:26
Hej 🙂 När det gäller hantering och matchning i systemet så är jag tyvärr inte rätt person att svara. Kan man inte skapa ett verifikat i samband med att man matchar? Kolla om det finns några hjälp-filmer eller -texter. Har du inte fått något underlag från hotellet på de felaktiga transaktionerna så får det ju bli kontoutdraget som blir underlaget i bokföringen. En tanke... Eftersom transaktionerna har skett samma dag så kan man ju göra en fuling och bara ta bort de två sista raderna i listan över poster som ska matchas. Därmed så struntar man i själva bokföringen på dessa. Ok, det är inte helt korrekt eftersom alla transaktioner ska bokföras, men en möjlig lösning 😉
... Visa mer
2023-10-19
10:10
2 Gillar
Hej, Nu numrerar jag uppifrån och ner 1. Boka enligt kvitto, dvs resekostnader och moms. 2. Felaktig debitering, boka i debet 1680 (eller 1684) 3. Återbetalning av 2 - boka i kredit på samma konto du använt på 2:an När det gäller den felaktiga debiteringen så ska du inte bry dig om någon moms. //Carina
... Visa mer
2023-10-18
08:32
Hej, Om ni inte har tänkt att ta ut pengarna så är min spontana tanke att det omvandlas till ett aktieägartillskott. Villkorat eller ovillkorat? Det vågar jag inte svara på. Här är det nog bäst att kontakta en konsult för att få det rätt. //Carina
... Visa mer
2023-10-17
15:28
Chansar du så måste du vara medveten om att du kan få nedslag från Skatteverket vid en granskning.
... Visa mer
2023-10-17
15:27
Ja, det kan du göra, men du ska vara medveten om att vid en granskning från Skatteverket så har du hanterat momsen fel om du inte lägger upp det med omvänd skattskyldighet på momsen. Om du ska fortsätta att ha Officepaket så kan det vara bättre att meddela Microsoft så att det blir rätt framöver. Det här kan tyckas vara petigt eftersom Microsoft är momsregistrerade i Sverige och betalar in den debiterade momsen, men det gäller bara privatpersoner. Du kan även chansa och boka upp kostnad och moms enligt fakturan/kvittensen. Eftersom du har kontantmetoden så behöver du inte registrera fakturan utan du bokar kvittot i en banktransaktion i samband med att beloppet dras från kontot.
... Visa mer
2023-10-17
15:07
Hej, Du måste kontakta leverantören och meddela ditt VAT-nr och tala om att du handlar som företag. Det är omvänd beskattning som råder vid inköp från annat EU-land. Momsen som har lagts på fakturan/kvittensen är felaktig och därmed inte avdragsgill. Det gör att du måste boka hela beloppet som kostnad och beräkna omvänd moms på bruttobeloppet. Eftersom du handlar som företag så är det troligtvis ett annat officepaket du ska ha då det ser ut som du har köpt ett paket som är för privatpersoner. //Carina
... Visa mer
2023-10-10
12:39
1Gilla
Hej Adde, Såg Annikas förslag nedan, men du kan även använda 4600 Legoarbeten och underentreprenader om inköpet till fullo kan kopplas till din intäkt. Det blir då en kostnad som påverkar bruttovinsten. //Carina
... Visa mer
2023-10-09
14:36
En tanke som slår mig när jag läser ovan info är att ni hänvisar till räntelagen när det gäller uttag av dröjsmålsränta efter förfallodatum. Har man inte avtalat om annat betalningsvillkor i avtal eller offert så får man inte ta ut dröjsmålsränta förrän 30 dagar efter fakturadatum (dvs betalningsvillkor 30 dagar netto om inget annat avtalats i förväg).
... Visa mer
2023-10-09
11:15
Hej, Om säljaren har redovisat det som försäljning av skrot så måste du redovisa det som inköp av skrot. Det innebär omvänd skattskyldighet, dvs du ska redovisa in- och utgående moms på inköpet. Du bokför hela kostnaden i debet på 4415, sedan räknar du fram 25 % av inköpet och bokför i kredit på konto 2614 och samma belopp i debet på konto 2647.
... Visa mer
2023-10-09
09:43
Hej, Om det är reservdelar till en bil som du ska sälja så ska du använda ett konto som börjar på 4 (varuinköp). Konto 5613 använder du bara till de fordon som används i verksamheten. Om det är skrot som du har köpt så ska du troligtvis redovisa moms enligt de regler som gäller för skrot (omvänd skattskyldighet), men om det är inköp av en begagnad bil så är det vinstmarginalsbeskattning som gäller. Det innebär att du köper in bilen utan moms och sedan när du säljer den så betalar du in moms på vinsten. Detta finns troligtvis att läsa om här i forumet, annars hänvisar jag till information på Skatteverkets hemsida. //Carina
... Visa mer
2023-10-09
08:26
Hej, Depositionsbeloppet är en säkerhet som du fått betala. Du kan bokföra beloppet (1 500 kr)i debet på t ex 1684 (Kortfristiga fordringar hos leverantörer). När du sedan får tillbaka beloppet så krediterar du samma konto. Du bör få ett kvitto på det när du får tillbaka beloppet. //Carina
... Visa mer
2023-10-09
08:21
Hej, Har företaget som finns i ett annat EU-land debiterat dig moms så är det en felaktigt debiterad moms och därmed inte avdragsgill. Du måste därför bokföra bruttobeloppet och beräkna moms på det enligt momsreglerna för handel med annat EU-land. Det är viktigt att du informerar leverantören om att du är momsregistrerad och lämnar ditt VAT-nr till dem. Om de inte har den informationen så kommer de att debitera moms enligt de regler som gäller när privatpersoner handlar från ett företag i annat EU-land. //Carina
... Visa mer
2023-10-05
14:48
1Gilla
Inköpet ska inte deklareras på momsrapport i Sverige. Så alltså ingen momskod för det kostnadskonto du använder.
... Visa mer
2023-10-05
14:32
1Gilla
Hej @Hadil Salem Det beror på var tjänsterna nyttjas någonstans. Köps tjänsten in i Norge och nyttjas i Norge så bör leverantören fakturera med norsk moms och då ska ni inte ta upp det i det svenska momsdeklarationen eftersom momsen då redovisas i Norge i den norska momsdeklarationen. Köps tjänsten in i Norge och nyttjas i Sverige så är det fråga om en tjänst från land utanför EU och ska då faktureras från leverantören utan norsk moms. Då ska den tas upp i den svenska momsdeklarationen. Detsamma gäller varor. Lämnar produkten Norge så är det en import. Stannar produkten i Norge och nyttjas där så ska leverantören fakturera med norsk moms. //Carina
... Visa mer
2023-10-04
14:30
1Gilla
I så fall är det bättre att den konsult ni anlitat skickar fakturan direkt till företaget i fråga. Är man en förening som inte är momsregistrerad så finns det inget exklusive moms eftersom momsen är en kostnad i föreningen.
... Visa mer
