2024-04-15
12:14
Det beror på vad avgiften avser. Är det registreringsavgift ska det inte bokföras alls, det är en privat kostnad. Är det en ändringsavgift kan du använda konto 6991.
... Visa mer
2024-04-15
09:51
Du ska bara bokföra utbetalningen från Skatteverket som en delinbetalning på fakturorna och göra detta på det datum då du fick betalningen. Om betalningen gjordes efter bokslutsdagen påverkas varken bokslutet eller deklarationen.
... Visa mer
2024-04-15
09:49
Nej, detta ska du bokföra D1630 K1930 så att bankkontots saldo stämmer med bankens - då ska ju även 1630 stämma med Skatteverkets saldo.
... Visa mer
2024-04-15
09:17
Det finns flera begränsningar för vad som kan raderas. Läs gärna hjälptexten i programmet - sök på "radera verifikation".
... Visa mer
2024-04-12
13:14
Är det sjukförsäkring eller sjukvårdsförsäkring? Med tanke på att pensionsförsäkringen ska belastas med särskild löneskatt och sjukvårdsförsäkring ska förmånsbeskattas ska de delas upp för avstämningens skull. Pensionsdelen läggs i alla fall på konto 7412.
... Visa mer
2024-04-12
13:10
Gör en manuell verifikation och töm konto 1684 mot kursvinstkontot 3960.
... Visa mer
2024-04-12
13:08
Har försäkringsbolaget skickat ut en kreditnota först bokför du den och matchar sedan utbetalningen mot kreditnotan. Annars bokför du återbetalningen på samma konto som kostnaden tidigare bokförts på.
... Visa mer
2024-04-12
10:37
1Gilla
Kontrollera att det är rätt försäljningskonton inställda i ditt kassasystem, så att försäljning till de olika momssatserna hamnar på rätt konto. Om t.ex. all försäljning går in på samma konto blir det fel momskod för flera transaktioner och då måste du manuell föra om. För att hitta om det är detta som är anledningen tittar du på detaljerna som visas vid varningen.
... Visa mer
2024-04-12
09:21
Du köper ju från leverantören, Svea etc är bara betalningsförmedlare. Så du ska använda leverantörens uppgifter men betalningsförmedlarens pg/bg-nummer. Ett tips är att ange tex /SVEA efter leverantörsnamnet för klarhetens skull.
... Visa mer
2024-04-12
09:15
Hej, Ränteintäkten bokför du på konto 8314 Skattefri ränteintäkt. Preliminärskatten bokför du på 2518 Betald preliminärskatt. Vid bokslutet ska du sedan föra om detta till till 2510 Skatteskulder eller 1640 Skattefordran beroende på om du betalat mindre än den totala skatten eller mera. Momsen bokförs mot 2650 Momsskuld.
... Visa mer
2024-04-11
16:17
1Gilla
Ja, du ska boka bort skulden mot konto Förändring av semesterlöneskuld (7090 eller 7290) och även den bokförda arbetsgivarskulden mot 7519. Finns inga anställda kvar finns heller ingen skuld.
... Visa mer
2024-04-11
15:49
2 Gillar
A48 gör ingenting alls. Om du vill ta bort A39 bör bara de första 4 raderna av A48 finnas, då nollställer de utbetalningen.
... Visa mer
2024-04-11
15:45
Ja, det är som du skriver, fel på ver B3. De 3 st enkronorna i ränta var ju redan bokförda tidigare, så B3 skulle ha varit D1930 K1630 355,00.
... Visa mer
2024-04-11
15:37
Om du inte kan radera bankhändelsen utan måste kontera den för att komma vidare ska du boka enbart 1930 både debet och kredit. Det blir då ingen påverkan på vare sig balanskontot 1930 eller på resultatet. Dvs det spelar ingen roll att det hamnar på det nya året.
... Visa mer
2024-04-10
14:05
Ja, du får ta denna kostnad på 2024. Fel som upptäcks efter att ÅR är inskickad rättas på efterföljande år.
... Visa mer
2024-04-10
14:04
Har du bokfört resultatet för 2023 på 2099? På bilden du lagt med är saldot 0 på 2099 och det ska det ju inte vara för 2023. Eller lyckades du få precis noll i resultat det sista året?
... Visa mer
2024-04-10
13:59
När det gäller den första posten behöver du skriva ut kontoanalysen för konto 1630 och pricka av post för post mot Skatteverkets kontoutdrag så att du får fram vad som inte blivit bokfört. Räntan som tidigare inte bokförts ska bokföras på konto 8314 Skattefria ränteintäkter. D1630 K8314.
... Visa mer
2024-04-10
08:13
Det är vid momsdeklarationen som momsfordran/skulden överförs till skattekontot. Dvs det är en egen affärshändelse, som ska bokföras.
... Visa mer
2024-04-09
16:50
Det som händer är att fakturan bokförs som kundfordran genom en manuell verifikation och du konterar försäljning och moms direkt på respektiva huvudbokskonto. Du kan koppla in en bild eller pdf-fil av fakturan som underlag. När du sedan matchar inbetalningen kan du matcha den mot rätt faktura så att den markeras som betald. Om du enbart har fakturorna i det andra systemet och tar ut SIE-fil därifrån kommer det bara att skapa bokföringstransaktionerna, fakturorna kommer nog inte in som obetalda kundfakturor som de gör om du skapar reskontraföringen manuellt. Men här är jag osäker - antingen kan du testa på en enskild faktura eller kontakta supporten och fråga hur det blir.
... Visa mer
2024-04-09
16:45
1Gilla
Nej, du behöver inte ändra, det påverkar ingenting.
... Visa mer
2024-04-09
16:44
Sorry, det var 2091 som du ska föra över det äldre beloppet till.
... Visa mer
2024-04-09
09:08
Ta ut underlag från bokföringen via kontoanalysen och bocka av post för post mot bankens kontoutdrag - det brukar vara det enda sättet att hitta felet. Kolla först när det stämde senast, sedan saldona vid månadsskiftena efter det för att hitta när felet har uppstått så minskar du prickningsarbetet.
... Visa mer
2024-04-09
09:06
Om det är en faktura från Visma för programvaran är det inte omvänd moms. Du bokför kostnaden på 5420 Programvaror och den ingående momsen på 2641.
... Visa mer
2024-04-09
09:04
Det går att "reskontrabokföra" fakturorna direkt på kundfordringskontot, det kräver bock i rätt ruta i företagsinställningarna och (tror jag) rätt version av eEkonomi. Testa din och se om det funkar!
... Visa mer
2024-04-09
09:00
Du bör använda ett datum efter fakturadatumet för den nya fakturan, den kan inte betalas innan den skapades. Dvs i februari.
... Visa mer
2024-04-08
12:05
Det är 2 separata affärshändelser vilket är anledningen att det inte ska bokas direkt. Men ordningen är att du först bokför momsdeklarationen D1630 K2650. Därefter sker utbetalningen som bokförs D1930 K1630.
... Visa mer
2024-04-08
12:03
1Gilla
Nej, det är betaldagen som styr när du använder kontantmetoden, så du behöver inte rätta någonting. Koppla bankhändelsen som inbetalning av fakturan.
... Visa mer
2024-04-08
12:02
1Gilla
Ta ut en SIE-fil från Bokadirekt och importera till eEkonomi. Då kommer alla kassarapporterna in och transaktionerna konteras rätt om du har valt rätt konton för de olika betalsätten. Allt som är kopplat till Bokadirekt kommer med i dessa rapporter, även avgifterna som Bokadirekt drar. Bankhändelsen som skapas av i-Zettlebetalningen till ditt bankkonto matchar du mot den importerade verifikationen för den aktuella dagen.
... Visa mer
2024-04-07
10:17
Avskrivningar är egentligen aldrig valfria, det är fel att ta upp för höga värden på tillgångar i bokslutet. Så det är lämpligt att du bokför 2 års avskrivning nu för år 3. Då blir det 30% på de 70% du hade kvar från år 1 och 30% på de 49% som blev kvar därefter. Eller också använder du kompletteringsregeln och skriver helt enkelt av ned till 40% av anskaffningsvärdet detta år.
... Visa mer
2024-04-07
09:44
1Gilla
Hur du gör beror lite på vilken variant av eEkonomi du har. Testa att bokföra en inbetalning inne på fakturan och välj då Annat konto / 1630. Om du inte har den möjligheten bokför du betalningen mot kassakontot och sedan gör du en korrigering där du krediterar kassakontot och debiterar skattekontot.
... Visa mer
2024-04-07
09:40
Du kan ta bort bankhändelsen genom att klicka på papperskorgen till höger. Om det mot förmodan inte skulle gå rekommenderar jag att du bokför den som övrigt uttag/övrig insättning, Egen kontering och konterar på samma konto som bankkontot, t ex 1930. Då blir det ingen påverkan på det bokförda saldot på bankkontot.
... Visa mer
2024-04-07
09:38
1Gilla
Det tror jag inte att du behöver bry dig om alls - i och med att fakturorna är betalda har ju kunden fått dem.
... Visa mer
2024-04-06
14:42
1Gilla
Du ska lägga in aktiekapitalet som ingående balans eftersom det fanns innan bokföringen började. D1940 K2081 så blir det rätt. Sen kan du göra överföringen från 1940 till transaktionskontot 1930.
... Visa mer
2024-04-05
09:41
1Gilla
Du har väl 2 fakturor eller 2 kvitton att matcha vardera händelsen med?
... Visa mer
2024-04-04
09:18
2 Gillar
Underlaget för verifikation A28 bör vara kvittensen från banken - finns ingen anledning att ha fakturabilden även på utbetalningen. Men om du prompt vill det får du ladda upp bilden en gång till.
... Visa mer
2024-04-04
09:17
1Gilla
För över saldot från 2019 till 2010 innan du bokför resultatet för 2023 så löser du problemet. D2019 K2010.
... Visa mer
2024-04-03
15:58
1Gilla
Du får betala ränta för varje dag det är underskott på skattekontot. Det bästa är givetvis att när du gjort de deklarationer som ska göras för månaden skriva ut en Betalningssammanställning och använda denna för att skapa en leverantörsfaktura i programmet så att betalningen görs rätt dag.
... Visa mer
2024-04-03
15:55
Fel värde - la du inte in det värde som du betalade för tillgången? Om du la upp för lågt värde kan du lägga en tilläggspost (ny tillgång) på mellanskillnaden. Svårare om du lag in för högt värde men det kanske du kan justera genom en "delförsäljning"? Det är ju svårt att ångra alla avskrivningar om det är gjort på båda åren.
... Visa mer
2024-04-03
15:52
2 Gillar
Vid årsskiftet ska du ha en upplupen kostnad på 12000 för november-december så det är riktigt om den skulden finns på konto 2960. Vid betalningen gör du precis som du skrivit.
... Visa mer
2024-04-03
15:49
Skattekontot 1630 ska stämma med Skatteverkets saldo så då någon av räntorna inte är bokförd ska du göra det så att saldot stämmer. Bocka av 1630 mot SKVs utdrag så att du ser vad som missats. Räntan på skattekontot är inte skattepliktig.
... Visa mer
2024-04-02
08:06
Du skrev ju att "systemet" har gjort verifikationer - är inte det via en import av iZettle-transaktioner? Hur kommer dessa annars in? Om du klickar på Matcha på en insättning i Bankhändelser och ser om du kan välja Importerade verifikationer i stället för Övrig insättning - har du något där du kan passa ihop posten med?
... Visa mer
2024-04-02
08:05
Är det likadant idag? Igår var det en del systemunderhåll som kan ha skapat problem.
... Visa mer
2024-04-02
07:29
1Gilla
Den verifikationen nr 135 bokför ju momsskulden på 2650 som inte är ett kapitalkonto utan ett skuldkonto. Så det är helt korrekt. Inget mer behöver göras. Eget kapital består av kontona i gruppen 20, dvs 2010-2099. Summan av dessa konton är det egna kapitalet vid årets utgång. Oftast är denna summa en kreditpost, dvs företagets "skuld" till ägaren. Om rörelsen går med förlust eller om man tar ut mer pengar än vad som genereras som vinst blir det i stället en debetpost, dvs ägaren är skyldig rörelsen pengar. Det är tillåtet i EF men inte i AB.
... Visa mer
2024-04-02
07:23
1Gilla
Just det.
... Visa mer
2024-04-01
14:31
Skulden bokförs genom att du gör den sista momsredovisningen för året i bokföringsprogrammet - då töms kontona för in-. och utgående moms och saldot, skulden, läggs på 2650 Momsskuld.
... Visa mer
2024-04-01
13:32
Det bokslut du gör är ju per 231231 och då hade du en skuld. Om du hade tagit ut pengar före årsskiftet för att betala momsskulden blir effekten som jag skrev. Om momsskulden står på konto 2650 och du inte har bokfört om den till t ex 2012 påverkar den inte det egna kapitalet.
... Visa mer
2024-04-01
13:30
1Gilla
Gör en manuell verifikation per 231231 där du krediterar 2099 med 23223,74 och debiterar 2019 Balanserat resultat med samma belopp. Detta skulle ha gjort efter årsstämman under 2023. Det som sedan ska finnas på 2099 är 2023 års resultat.
... Visa mer
2024-04-01
13:02
Är transaktionen redan inne från kassasystemet ska du kunna matcha bankhändelsen mot Importerade verifikationer.
... Visa mer
2024-04-01
13:01
Den moms du får lyfta är det belopp i SEK som står på kvittot. Skillnaden som uppstår pga olika kurser får du lägga på inköpskontot.
... Visa mer
2024-04-01
13:00
1Gilla
Du ska bokföra det du får som en kreditering på samma konto där du bokförde inköpet. Det blir ju en kostnadsminskning för ditt företag. Så du får göra en manuell verifikation (eller matcha bankhändelsen när pengarna kommit) och kreditera kostnadskontot.
... Visa mer
2024-04-01
11:18
Egna uttag minskar den enskilda firmans egna kapital, insättningar och vinst ökar det egna kapitalet. Så det är helt korrekt att dina uttag, om de är större än insättningar och vinst, har minskat det egna kapitalet. Det egna kapitalet återställs om du sätter in pengar på firmans konto eller om rörelsen genererar större vinst än vad du tar ut.
... Visa mer
2024-04-01
10:59
1Gilla
Gör en manuell verifikation och gör samma omföringar som konsulten gjort. Du ska ha fått bokslutsverifikationer från konsulten att läsa in i bokföringen varje år men du kan göra en sammanställd omföring nu för att få det rätt. För om saldot från 2099 till 2010 så att 2099 nollställs.
... Visa mer
2024-04-01
10:56
2 Gillar
Det går bra att redigera datumet, inget problem!
... Visa mer
2024-03-28
17:46
1Gilla
Om det inte blir någon påverkan på vare sig resultat eller moms av dessa poster, vilket ju verkar vara fallet. spelar det ingen roll att de inte varit med från början - de behövde egentligen inte bokföras alls. Så du kan vara lugn.
... Visa mer
2024-03-28
13:33
1Gilla
Det bör inte föranleda några frågor, påverkar ju inte resultatet alls. Korrigering av gamla fel ska göras när de upptäcks, och det är ju det du nu gör.
... Visa mer
2024-03-28
12:52
1Gilla
Enklast är en manuell verifikation där du bokför K1930 ner till rätt nivå enligt bankens kontosaldo och debiterar Egna uttag. Och sedan såklart bokför allt som sker på bankkontot så att felet inte återkommer. (Jag förutsätter EF men om du har AB är det en helt annan sak. )
... Visa mer
2024-03-27
15:26
1Gilla
Har du kanske en inställning i din pdf-läsare som reducerar från verklig storlek?
... Visa mer
2024-03-27
14:39
1Gilla
Momskodsfältet ska vara tomt för inköpta varor och tjänster från Sverige. Det är endast vid inköp från utlandet som en momskod kan bli aktuell.
... Visa mer
2024-03-27
11:26
1Gilla
Konto 8999 ska finnas så det får du lägga upp om det inte finns (vilket verkar konstigt!). Men det du ska bokföra 240101 är en omföring från 2099: D2099 452117 K2098 (Föregående års resultat) 452117 Efter årsstämman (på stämmans datum) bokför du D2098 452117 K2898 195250 Outtagen utdelning K2091 256867 Balanserad vinst
... Visa mer
2024-03-27
09:53
Gör en manuell verifikation och boka om från räntekostnad till eget uttag så löser det sig. Eller också lägger du in det i ruta R13 på NE-blanketten.
... Visa mer
2024-03-27
09:42
Har du ett kreditsaldo på 8 kr på 2440 ska du debitera det kontot och kreditera 6991. Om du har ett debetsaldo på 2440 ska du kreditera det kontot och debitera 6991. Effekten ska bli att 2440 visar 0.
... Visa mer
2024-03-26
13:31
Vilket program använder du? Om det är eEkonomi ska du klicka i på bankhändelsen att det är en utlandsbetalning och ange vilken valuta. Sedan kan du matcha mot leverantörsfakturan så blir skillnaden automatiskt bokförd som kursdifferens.
... Visa mer
2024-03-26
13:29
Vilken företagsform? Och från vilken sorts transaktion uppkom det positiva saldot? Saldot ska i ett AB finnas på konto 1630 men för att avgöra vilket motkonto det ska vara måste man veta varifrån pengarna kommit.
... Visa mer
2024-03-26
13:27
2 Gillar
Det är så litet belopp det skiljer på så jag skulle föreslå att du gör en manuell verifikation och bokar bort differensen från 2440 mot konto 6991.
... Visa mer
2024-03-26
13:25
1Gilla
Om det är produkter du ska sälja vidare bokför du det på konto 4000. Om det i stället ska användas i din verksamhet kan du bokföra dem som förbrukningsinventarier på konto 5410.
... Visa mer
2024-03-26
13:24
Kostnader för registrering av ett bolag är privata kostnader, inte bolagets. Senare, om du gör t ex ändringar hos Bolagsverket, är det kostnader för bolagets förvaltning och dessa ska bokföras, men inte just registreringen.
... Visa mer
2024-03-24
11:18
1Gilla
Under 2024 kan du ta ut så som din konsult säger - du har dels ett sparat utrymme för 2023 som räknas upp lite, men får även ett nytt utdelningsutrymme för 2024.
... Visa mer
2024-03-24
11:16
Du har ett saldo på kontot Balanserat resultat som är felaktigt, det ska inte vara annorlunda än det fria egna kapitalet i föregående bokslut om det inte lämnats utdelning och det gick ju inte då det var förlust det året. Kontrollera först varför detta inte stämmer. Sedan har du redan bokfört årets resultat med 120023 kr. Eftersom du även har ett resultatbelopp kvar som inte är bokfört har du gjort någon resultatpåverkande transaktion efter att resultatet bokfördes. Nollställ den resultatverifikation du gjort som bokade årets förlust och gör därefter om resultatbokningen så att du får med hela resultatet. Om det negativa saldot på likvida medel egentligen är en nyttjad checkkredit ska det saldot föras om till kortfristga skulder. En helt annan frågeställning är om du har upprättat kontrollbalansräkning pga förlusterna -aktiekapitalet är helt förbrukat. Men de reglerna hoppas jag att du har koll på.
... Visa mer
2024-03-23
08:36
Ja, alla andra skatter som dragits.
... Visa mer
2024-03-22
18:32
2 Gillar
Om du enbart har betalat F-skatt för 2023 fyller du i det beloppet (inkl det som drogs i januari) i rutan för F-skatt. Om du haft andra inkomster som det dragits skatt på fyller du in det i rutan för Preliminär skatt.
... Visa mer
2024-03-22
10:18
2 Gillar
Ja det behöver du göra - totalt belopp inklusive det som betalades i januari -24 som ju hör till 2023.
... Visa mer
2024-03-22
09:59
Kontrollera hur betalningarna av de fakturorna har bokförts. Om banksaldot har stämt varje år har betalningarna gissningsvis bokförts manuellt D1930 K1510. I så fall bokför du betalningar från fakturorna mot konto 1510 så påverkar inte det kontosaldot (D/K samma belopp) men fakturan markeras som betald och försvinner från obetalda-listan.
... Visa mer
2024-03-21
13:54
Att upprätta årsredovisningen är väl själva arbetet med att göra den? Dvs det har inte direkt något att göra med texten som inleder förvaltningsberättelsen. Och flerårsöversikten ska finnas i förvaltningsberättelsen men kan kompletteras med extra nyckeltal i en not om det bedöms relevant. Be revisorn komma med detaljer om varifrån synpunkterna kommer. Det går inte hur som helst att lägga till egna noter pga att syntaxen vid digital inlämning är rätt så låst.
... Visa mer
2024-03-21
13:40
Jag tolkar frågan som att du bokförde en räntekostnad felaktigt på skatteskuldkontot efter att resultatet för 2021 redan bokförts. För att rätta detta måste du låsa upp 2022 och 2021, ta bort den felaktiga verifikationen (eller vända den genom en korrigeringsverifikation) så att bokfört resultat återigen stämmer med bokslutet. Därefter låsa 2021, kontrollera att du har balans för 2022 och sedan stänga även det året.
... Visa mer
2024-03-21
13:35
Är du säker på att det inte ligger någon bankhändelse som inte är matchad? Om man inte matchar allt från just Bankhändelser utan bokför på företagskontot manuellt kan det bli en sådan differens på förstasidan.
... Visa mer
2024-03-21
13:33
1Gilla
Det är inte ett väsentligt belopp så jag föreslår att du manuellt bokför differensen mot konto 3740 så att 2440 stämmer med dina obetalda leverantörsfakturor.
... Visa mer
2024-03-21
13:04
Du kan starta om företaget från Inställningar/Företagsinställningar/Omstart av företag. Då försvinner allt gammalt men du kan ändå byta till det gamla för att se vad som gjorts.
... Visa mer
2024-03-21
12:55
Jaha, jag trodde du menade bokföringskonton! Om du inte kan logga in får du kontakta supporten så kan de hjälpa dig att komma in.
... Visa mer
2024-03-21
12:52
Nej, jag kikade inte på länken. I EF använder du inte 1630 alls utan skattekontot kan speglas på konto 2012 som ingår i Eget kapital. Arbetsgivardeklarationen och själva betalningen är 2 skilda affärshändelser och ska hanteras så. Dvs deklarationen tömmer kontona 2710/2731 och för över skulden till skattekontot. Inbetalningen fyller på skattekontot. Så i ditt fall ska du kreditera 2012 med de belopp som deklarerats, och om du vill se till att kunna stämma av skattekontot mot 2012 bokför du även andra poster till och från skattekontot på 2012 med motkonto antingen 2013 eller 2013.
... Visa mer
2024-03-21
12:48
Du lägger till nya konton under Inställningar/Kontoplan. Hur har du gjort som inte har fungerat?
... Visa mer
2024-03-21
09:42
För att kunna exportera i ett format som Skatteverket kan ta emot behöver du ett deklarationsprogram, det går inte med SIE-filer. Verksamhetens art är vad ditt företag sysslar med, branschen. Om du aktivt jobbar i företaget har du INTE bedrivit passiv näringsverksamhet.
... Visa mer
2024-03-21
09:39
AG-deklarationen ska bokföras men då mot 2012 om du använder det kontot för ditt personliga skattekonto. Dvs debet 2710/2731 och kredit 2012.
... Visa mer
2024-03-20
08:43
2 Gillar
När det gäller den första frågan ska du inte matcha den bankhändelsen om du redan bokfört återbetalningen - ta bort den via papperskorgen till höger. De kvitton du bokförde i december måste ha bokats i kredit på något konto - rimligen 2893 om det är ett AB du har. Kontrollera kontoanalysen för det kontot för att verifiera om så gjordes. I så fall matchar du betalningen på 2455 som Övrigt uttag/Egen kontering och debiterar konto 2893. Lycka till!
... Visa mer
2024-03-18
12:02
1Gilla
ICO känner jag inte till - menar du ISO? I så fall är det inget problem att kombinera det uppdraget med redovisning, det är ju inte redovisningen den internrevisionen avser utan att standarden och rutinerna man lagt upp följs.
... Visa mer
2024-03-16
11:41
Det känns som om sorteringsfunktionen helt enkelt har fallit bort - det har nog varit möjligt tidigare. Verifikationerna kan ju sorteras just på den lilla sorteringshaken. Vi hoppas supporten kan lösa detta med utvecklarna!
... Visa mer
2024-03-16
10:40
1Gilla
Det är ganska självklart att det inte går att kombinera de uppdragen - revisorn ska granska räkenskaperna på uppdrag av ägarna och att objektivt granska det man själv utfört är absolut inte möjligt.
... Visa mer
2024-03-16
10:34
1Gilla
Hur har ni bokfört så att saldot på 1510 inte stämmer med fakturalistan? Man bör aldrig bokföra något manuellt på det kontot utan bara fakturor och avbokningar av dessa. Om du kommer åt att bokföra en inbetalning på fakturan kan du sedan manuellt ändra den verifikationen så att det belastar kundförlustkontot men detta kommer även att påverka kundfordringskontot genom en kreditering, så även detta behöver justeras manuellt. Lycka till!
... Visa mer
2024-03-16
10:28
Det låter konstigt. Om du kikar på listan över obetalda fakturor, finns den med där?
... Visa mer
2024-03-15
17:07
Privata kostnader ska inte bokföras alls i firman. Däremot kan kostnader som rör verksamheten men inte är skattemässigt avdragsgilla bokföras på konto 6992.
... Visa mer
2024-03-15
09:40
1Gilla
Jag skulle sätta båda dessa poster på samma konto, 5420 Programvaror.
... Visa mer
2024-03-14
16:19
Om du separerat hamnar respektive del på rätt ställe vid skatteuträkningen.
... Visa mer
2024-03-14
16:18
Om det avser ägaren är det en privat kostnad som, om den betalas från firmans företagskonto, bokförs som eget uttag på 2013. Om det avser anställda där avgiften dras från lönen bokförs det på skuldkontot 2794 vid lönekörningen och samma konto debiteras när betalning till fackföreningen gjorts.
... Visa mer
2024-03-14
15:11
Om du är momsregistrerad ska alla inköp bokföras debet ett kostnadskonto med nettobeloppet och debet ingående moms 2641. Kreditering konto 2018. Försäljningen delas upp så att nettobeloppet bokförs kredit ett 3-konto och den utgående momsen i kredit på 2611 och betalningen debiteras 2013. Inventarier av mindre värde kostnadsförs vid inköpet. Om du har varor kvar i lager ska du beräkna värdet av dessa varor och eventuellt (om det är mer än 5000 kr) bokföra som en lagertillgång på tex 1460. Motkonto är då 4900 Lagerförändring. Vid momsredovisningen töms 2611 och 2641 till 2650 (det blir ett debetsaldo om du haft mer ingående moms än utgående). Resultatkontona 3000-8999 nollas inte däremot ska du bokföra årets förlust D2019 K8999. Så påverkas det egna kapitalet med årets förlust, dvs det minskar, och det beräknade resultatet blir noll efter att Balansräkningen ska inte nollas, de saldon du har vid årets slut efter att resultatet har bokförts rullas vidare till nästa år. Kvittningen i din deklaration har inget med firmans bokföring att göra och bokförs inte alls. Lycka till!
... Visa mer
2024-03-14
15:01
På vilket sätt är det fel? Vilket program använder du? Rättelserna får du göra i innevarande år (2023 om du inte stängt det än), det går inte att backa tillbaka 2 år i tiden.
... Visa mer
2024-03-12
14:57
Definitivt avdragsgill kostnad. Jag skulle sätta det på 6991 Diverse övriga kostnader, avdragsgilla.
... Visa mer