Om man har tillvalet deklaration, sköter det även steget man ska göra den första dagen?   "Första dagen på året: Årets resultat kto 2019 - Debet Eget kapital kto 2010 - Kredit" ... Visa mer

Även jag har en fråga kring arbetsgivaravgifterna vid årets slut. Jag har efter varje gång skatteverket dragit pengarna fått noll på skattekontot, men när jag nu ska göra stegen i januari för december månad så nollas den innan jag gör det sista steget. Dvs jag har bara bokfört att jag satt in pengar på skattekontot (K1930, D1630).   Bokför Visma Eekonomi detta automatiskt och hamnar som en skuld vid årsskiftet - och det sista steget är därför redan gjorts? ... Visa mer

Okej då är det jag som tolkat fel!   "Har du exempelvis ett räkenskapsår enligt kalenderår och har obetalda fakturor över årsskiftet, så ska dessa tas upp i bokföringen redan den sista december. Detta för att påverka resultatet och momsen på rätt bokföringsår. Det är dock ingenting som du själv behöver ha koll på utan programmet hanterar detta, som så mycket annat, helt med automatik. Har du bokslut nu i december och har obetalda fakturor liggandes över årsskiftet, så bokförs de med automatik som en kundfordran/leverantörsskuld den sista december där även intäkten/kostnaden samt eventuell moms tas upp."   Programmet ska alltså sköta det automatiskt? ... Visa mer

Vilken summa behöver det komma upp i för att företagsförsäkringen måste periodiseras?  ... Visa mer

- felaktig tolkning av mig så tat bort så att ingen blir förvirrad 🙂 ... Visa mer

Tack för svar!   Går det att lägga upp ett exempel för att göra det tydligt med vilka steg/hur det ser ut? I årsavstämningen under Kostnader och intäkter -  Finns det kostnader som är bokförda under nästa år, men som egentligen gäller året du ska avsluta? så nämns konto 2990. Men det kanske inte är samma?   Jag har exempel fakturor för jobb i november och december som jag fakturerade i december - och har/ska betalas i januari 2021. ... Visa mer

Även jag tackar för svar! Tolkat det som:    2893 – kredit totalbeloppet (om du betalat med egna pengar) 4056 momskod 20 (25%) debet totalbeloppet 2614 momskod 30 (25%) kredit 2645 momskod 48 debet   Beloppet som är under 2614 och 2645 är beloppet plus 25%. ... Visa mer

Tack för svar!   Okej jag förstår. Enl. Skatteverket, när jag pratade med dom, så ska jag skicka in mervärdesskattedeklarationen redan nu, så därför trodde jag att jag kunde skicka in allt 🙂   Okej men då var det här problemet löst!    Eftersom jag redan gjort allting så fyllde jag i momsdeklarationen manuellt med hjälp av momsredovisningen jag gjorde i Visma.  ... Visa mer

Tack för svar! Jag tror jag förstår vad du menar. Men för mig så ligger konto 1920 på plus eftersom det bara kommit in pengar på det kontot. För att nolla så borde det vara Kredit tänker jag (och jag tolkar det som att trådskaparen hade samma fel som mig).   ex. skickad faktura på X kr som blivit inbetald på 1920 då det var som primärt konto. konto 1920 har därför kontosaldo +xkr.     EDIT: Okej nu när jag läser trådskaparens inlägg igen så står det "betalda" och inte "inbetalda". Så svaret blev kanske rätt för trådskaparen och helt enkelt tvärt om för mig nu när jag inte haft någon utgift än. ... Visa mer

Hej!   Blir det inte tvärt om? En faktura som jag har fakturerat har betalats in och hamnat på mitt konto 1920. Denna summa ska skickas till 1930.  Borde det inte bli 1920 kredit och 1930 debet (eftersom jag skickar från 1920 till 1930)? ... Visa mer

Då min fråga slogs samman med den här tråden så antar jag att traktamente ska faktureras som en ny artikel och på samma sätt som för enskild firma.   TYP: Varor Moms: 25% Momspliktig: 3590 - Övriga fakturerade kostnader. ... Visa mer

Det är jag som ska tacka efter all hjälp ni ger 🙂 ... Visa mer

Hej alla!   Jag ska vidarefakturera traktamente för ett projekt, men eftersom jag aldrig gjort detta tidigare så skulle jag behöva er hjälp.   Jag har läst Utbetalningstypen Skattefria traktamenten och förstår hur man gör en utbetalningspost. Men hur ska jag vidarefakturera samma kostnad? Ska jag göra en ny artikel/artikelkontering och om ja, vilken? Ska moms läggas på fakturan? Eller kan den ligga under tjänst 25% moms. ... Visa mer

Hej!   Tack för snabbt svar! Så inget mer konto ska nämnas i bokföringen mer än: 2893 - Kredit totalen 5410 - Debet exkl moms 2641 - Debet moms     Och gäller detta ex kamera och dator också (så blir frågan samlad)? 🙂 ... Visa mer

Värt att notera är att ifall du använder dig av kontantmetoden och skickar fakturor så ska de fakturor som hör till mars-april räknas med i nettoomsättningen.      " Nytt: 2020-06-25 Exempel: periodisering av intäkter i ett företag med kontantmetoden Ett företag som använder den s.k. kontantmetoden (dessa företag tillämpar ofta bokslutsmetoden i momshänseende) i   5 kap 2 § BFL   får dröja med att bokföra affärshändelser tills betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska samtliga obetalda fordringar och skulder bokföras. Ett företag har under mars och april 2020 fakturerat utförda tjänster med 200 000 kr. Av dessa har de fått betalt 150 000 kr som har intäktsförts i bokföringen. De återstående 50 000 kr utgör en fordran som de ännu inte bokfört. Eftersom företaget när det beräknar sina intäkter vid ansökan om   omställningsstöd   ska periodisera sina intäkter på samma sätt som när det upprättar ett årsbokslut, så ska även de tidigare inte bokförda fordringarna räknas med. Företagets intäkter för perioden mars och april 2020 är därför 200 000 kr." https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.9/383635.html?q=nettooms%C3%A4ttning+omst%C3%A4llningsst%C3%B6d#h-Periodisering-av-intakter ... Visa mer

Ifall man har missat att göra steg 8. Kan man göra det i efterhand? ... Visa mer

Tack för svar!   Men bara så jag förstår till fullo (och faktiskt lär mig mer ingående). Ifall man enbart gör steg 7 och inte 8 så har det väl fortfarande bokförts att man betalat in beloppet? Vad exakt gör steg 8 och hur påverkas bokföringen? ... Visa mer

Hej,   Gäller detta även för enskild firma, eller kan man bokföra inbetalningen med följande:   1930 Bakkonto KREDIT 2012 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) DEBET     EDIT: Eller är detta själva inbetalningen? För jag läser även att jag ska göra följande efter ovanstående:   "Om du ska betala pengar till   Skatteverket   ska du bokföra på dessa konton: Kreditera beloppet till konto   2012 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Debitera beloppet till konto   2650 - Redovisningskonto för moms" https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/c-accounting-vat-checklist-sole-proprietorship.htm ... Visa mer

Någon moderator som kan flika in här? Känns som en relevant fråga ... Visa mer

Tack för svar!  Däremot så tycker jag att det saknas information i forumet hur själva fakturan ska se ut för detta scenario. Om vi utgår från att det är en vidarefakturering och inte ett utlägg så ska man väl bokföra kostnaden som vanligt. Däremot så blir jag osäker kring hur artikeln/artikelkonteringen ska se ut för att bokföras rätt. T ex. Jag har gjort en ny artikel/artikelkontering som jag kallar Vidarefakturering som är av typ "Varor" samt momspliktig konto 3590 - övriga fakturerade kostnader. På inköpen tar man bort momsen och skriver sedan till ens egna moms (25%). Skulle detta bli korrekt? Det om gör mig osäker är att det sedan står minus antalet gånger man använt detta då det ligger under varor (t ex. - 1st). ... Visa mer

"låser du inte upp så får man göra korrigeringen i nuvarande period. " Jag har ett liknande problem men hittar inte hur man gör denna korrigering. Det som jag har missat att bokföra i Februari vill jag lägga till i December 2018. Men om jag gör massa nya så kommer samtliga att ligga under December. Vill man inte ha det i skrift någonstans att betalningarna gjordes i februari men ligger i december? https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/skapa-en-ny-verifikationer-under-en-last-period ... Visa mer