2023-01-15
15:16
Hej! Jag driver ett litet aktiebolag och hade tidigare företags swish, då banken detta år börjat ta betalt för detta så avslutade jag swish, istället beställde jag IZettle (vilket blir billigare). Det är mycket ovanligt att jag behöver ta mot kontanta betalningar men tyvärr så hade jag en kund som ville betala kontant innan jag fått min IZettle, jag löste detta genom att han fick swisha till mitt privata konto denna gång. Jag vet att detta är fel men då mitt ab har skulder i övrigt till mig tänkte jag att detta kunde rädda situationen, (bör inte kunna ses som ett förbjudet lån då skuld finns). Hur kan jag nu lösa detta bokföringsmässigt? Tanken är att jag ska föra över betalningen till företagets konto. Tack på förhand. Mvh Tobe
... Visa mer
2022-12-27
19:59
Hej! Jag driver ett litet aktiebolag och bokför med kontantmetoden. Då min första årsredovisning närmar sig så har jag börjat läsa igenom punkterna som finns under rubriken Årsavstämning i Visma eEkonomi. Under punkten Lån står följande: Har företaget lån med lång löptid, som du kommer att göra avbetalningar på under nästa räkenskapsår? Börja med att kontrollera att det bokförda skuldbeloppet stämmer med skuldbeloppet hos långivaren. Den del av ett lån som du vet kommer att amorteras under det kommande året ska flyttas från konton för Långfristiga skulder (t.ex. 2390) till ett konto för Kortfristig skuld (t.ex. 2890). Gör så här: Skapa en manuell verifikation och debitera kontot där den långfristiga skulden är bokförd och kreditera kontot för kortfristiga skulder. Obs! Verifikationen du skapar ska vändas kommande räkenskapsår. Det gör du genom att skapa en ny manuell verifikation och ange datumet till första dagen i det nya räkenskapsåret. Använd samma konton i verifikationen du just skapade, men flytta beloppen mellan debet och kredit. Mitt företag har skulder bokförda på 2393 till mig, jag vet att viss del kommer att betalas tillbaka under nästkommande år. Hur mycket och när har jag faktiskt ingen som helst aning om. Jag undrar nu därför om jag kan hoppa över att flytta skuld från 2393 till 2893 och stället använda mig enbart av konto 2393 när jag ska bokföra återbetalning av lån? Mvh Tobe
... Visa mer
2022-11-23
22:44
2 Gillar
Tack för ditt snabba svar. Först förstod jag inte riktigt vad du menade. Jag har alltid bokfört mina skattekonto händelser manuellt hittills. Men efter ditt svar så luskade jag runt lite och lärde mig att man kan ladda ner en skv fil som man sedan importerar i Visma, sedan följde jag dina anvisningar, toppen. Tack Mvh Tobe
... Visa mer
2022-11-22
23:21
Hej! Denna fråga är inte angående bokföring och jag hoppas det är okej att jag tar denna fråga här på forumet. Det är ju nu dags att lämna in nästa års inkomstdeklaration och jag har inte tidigare fyllt i någon, förutom att jag har nollat en när jag startade mitt företag och ansökte om f-skatt. Därför gäller min fråga nu just den preliminära inkomstdeklarationen och hur jag kan använda Visma e-ekonomis funktioner för att på ett smidigt sätt uppskatta mitt överskott för nästa år. Jag har nu aktivt drivit mitt företag i ca 6 månader, 4 utav dem i full drift, mina intäkter och kostnader är och kommer att vara på ett ungefär identiska varje månad, vilket även gäller för näst kommande år. Låt oss säga att jag skapar en rapport för resultaträkningen på en utav månaderna där mina intäkter och kostnader är som det normalt kommer att se ut i framtiden. Om jag sedan tar det beräknade resultatet för perioden X 11 månader (semester borträknad) borde jag väl få en ganska hyffsad uppskattning om nästa år. Tack på förhand Mvh Tobe
... Visa mer
2022-11-22
22:34
Hej! Tack för din guide för händelser på skattekontot, mycket användbart. Något jag undrar över är dock hur ska jag bokföra intäktsränta på skattekontot? Jag har nämligen +1 krona intäktsränta denna månad på mitt skattekonto. Tack på förhand. Mvh Tobe
... Visa mer
2022-10-04
21:45
1Gilla
Tack så mycket för eran hjälp. Självfakturan är nu bokförd och klar. Mvh Tobe
... Visa mer
2022-10-03
21:44
Tack så jätte mycket för din hjälp Tinne! Jo jag har faktiskt lite fler frågor för att kunna bokföra detta helt rätt, frågorna gäller öres och kronutjämning. Det har hänt tidigare att självfakturor från min uppdragsgivare har en differens på +-1 krona på följande sätt. Vi kan ta en tidigare faktura som exempel, beloppen på fakturan är följande. Totalt = 30 371 kr Moms = 7 593 kr Att Betala = 37 963 kr Plussar man dock ihop totalt och moms i denna faktura så får man 37 964 kr och inte 37 963 kr, jag har frågat min uppdragsgivare om detta och fått förklaringen att detta beror på ören och att jag får bokföra bort det med kron och öresutjämning vilket jag gjorde med den fakturan. Men nu på denna faktura som jag nämnde ovan i ursprungsmeddelandet så händer det igen. Totalt = 64 099 kr Moms = 16 025 kr Att betala = 80 123 kr Räknar man ut totalt och moms så får man 80 124 kr och inte 80 123 kr alltså en differens på 1 krona. Men sen har jag ju även swisharna på 3113 kr att ta med i bokföringen. Problemet nu är att underlaget med swisharna från uppdragsgivaren även den har en differens på 1 kr, jag har gått tillbaka och tittat på mitt bankkonto och den totala summan jag fått in, det är 3 swishar som tillsammans blir 3112 kr och inte 3113 kr som det står på underlaget. Hur hanterar jag dessa differenser? Tack på förhand mvh Tobe
... Visa mer
2022-10-01
22:01
Hej! Jag har lite frågor kring en självfaktura som min uppdragsgivare har skickat ut till mig. Jag bokför enligt kontantmetoden och K2. För mig blir denna faktura lite krånglig att bokföra då uppdragsgivaren ej har specificerat alla avdrag som omfattar fakturan. Beloppen på denna faktura ser ut på följande sätt. Totalt = 64 099 kr Moms = 16 025 kr Att betala = 80 123 kr Det som nu krånglar till bokföringen av denna faktura för mig är att min uppdragsgivare har haft vissa kontantbetalande kunder under föregående period, dessa kunder har betalt med swish direkt till mitt företag och inte via min uppdragsgivare. Kontantbetalningarna har en summa på 3113 kr inkl moms och är redan bokförda under föregående månads bokföring. Summan har nu min uppdragsgivare dragit av på månadens självfaktura utan att specificera detta. Sen har jag även en skuld till uppdragsgivaren som ska avbetalas på 6 månader genom avdrag på självfakturan. Skulden har jag tidigare lagt upp som just en skuld i mitt företag på följande sätt. 2499 kredit = 43 750 kr 2641 debit = 8750 kr 6560 Debit = 35 000 kr Denna skuld är något som min uppdragsgivare har börjat dra på månadens självfaktura, draget belopp är 35 000 kr / 6 = 5833 kr inte heller detta belopp är specificerat på självfakturan. Självfakturan är alltså på 80 132 kr medans faktiskt insatt belopp på mitt konto enbart är 71 177 kr. Jag har pratat med skatteverket som meddelat mig att det är okej för uppdragsgivaren att göra på detta sätt. Jag har tidigare fått underlag utav min uppdragsgivare om att nämnda kontantbetalningar ska dras av från just denna månads självfaktura. Sen har jag även underlag på ovan nämnd skuld och avbetalningsplan. Dessa två handlingar tänkte jag använda som tilläggs verifikationer på denna månads självfaktura. Jag har en vild gissning om hur jag bör bokföra detta. Jag bokför det faktiska beloppet som är insatt på mitt företagskonto med 71 177 kr, jag räknar även ut och bokför momsen på det faktiska beloppet som blir 14 235 kr. Inkomst av tjänst i sin tur, insatt belopp minus moms 71 177 - 14 235 = 56 942 kr, men då jag har en skuld som dragits av på fakturan så drar jag av skulden på följande sätt. Inkomst av tjänst 56 942 - 5833 kvar blir 51 109 kr som jag bokför som inkomst av tjänst och 5833 kr bokför jag bort på min skuld. Så här skulle det i så fall se ut. 1930 Debit = 71 177 kr 3041 Kredit = 51 109 kr 2611 Kredit = 14 235 kr 2499 Kredit = 5833 kr Är jag helt ute och cyklar? Hur bokför jag detta i så fall? Mvh Tobe
... Visa mer
2022-10-01
19:51
1Gilla
Tack Max för ditt svar. Jag valde att göra så som du beskrivit. Jag la upp bilen som en anläggningstillgång med avskrivning under 5 år utan restvärde. Mvh Tobe
... Visa mer
2022-09-10
14:25
Jag pratade med skatteverket som bekräftade det som du redan skrivit. Då bilen är begagnad och jag anser att bilens ekonomiska livslängd för mig kommer att vara 3 år eller lägre så kan jag välja att dra av den direkt om jag vill det. Jag har nu bestämt mig för att lägga upp den under anläggningstillgångar istället. Nu undrar jag istället (borde ha frågat kvinnan på skatteverket) om man kan lägga upp den på 3 år avskrivning med ett restvärde istället för 5 år. Jag kommer ej att använda bilen i 5 år och om 5 år antar jag att denna bil ej kommer att vara värd någonting alls. Mvh Tobe
... Visa mer
2022-09-05
22:17
När jag va inne på anläggningstillgångar för att lägga till min skåpbil så blev jag lite fundersam över vissa saker. Under hjälpen hittade jag följande text.
"De tillgångar som köps in till ett pris lägre än ett halvt prisbasbelopp eller har en användningstid på tre år eller kortare ska kostnadsföras direkt. De tillgångar som ska kostnadsföras direkt registrerar du med tillgångstypen Korttidsinventarier." Detta fick mig att börja fundera ytterligare på hur jag ska hantera min skåpbil i bokföringssammanhang.
I den typ av budbilsverksamhet jag sysslar med kör vi ca 6000 mil om året och normalt sett byter man bil när den är ca 3-4 år gammal och gått 20 000 mil.
När jag först startade min åkeriverksamhet så hade jag tänkt att leasa en ny bil men pga hur marknaden såg ut och att det är ca 1,5 års leveranstid på bilar i dagsläget så slutade det med att jag köpte mig en begagnad bil med mycket få mil på nacken, den är köpt kontant för 230 000 kr. Bilen är 6 år gammal och är tänkt att brukas utav mig i 2 till 2,5 års tid då har bilen gått ca 20 000 mil och behöver bytas ut.
Så nu är min fråga om detta är något som gör att man kan hantera denna bil som en korttidsinventarie, eller är det hugget i sten att alla bilar oavsett ålder och tänkt brukandes tid ska avskrivas under en 5 års period?
Tack på förhand
Mvh Tobe
... Visa mer
2022-09-05
15:46
Hej, nej frågan i den andra tråden gällde någonting helt annat som sedan löste sig. I denna fråga så undrar jag bara lite om vilken funktion jag bör använda till att bokföra denna faktura. Lägger jag upp den med funktionen Preliminär manuell verifikation bara? Mvh Tobe
... Visa mer
2022-09-03
11:42
Mycket tacksam för din hjälp. Jag bokför då denna den första juli, kan jag då bokföra den under Preliminär manuell verifikation? För mig känns det lättast att göra så, eller måste jag lägga upp den som en leverantörsfaktura? Mvh Tobe
... Visa mer
2022-08-15
20:09
Tack för ditt svar Josefine! Okej, då blev det lite krångligare än vad jag hade hoppats på. Detta avser inte i sin direkta mening ett köp utan det är en anslutningsavgift, en kostnad för att få bli en kontrakterad åkare till min uppdragsgivare. Jag har alltså startat ett enmansåkeri inom budbilsbranschen där jag ansluter mig till en förmedlingscentral (min uppdragsgivare), i och med att man ansluter till dem så betalar man en anslutningsavgift på x antal kronor som i sin tur amorteras under 6 månader på kommande utbetalningar. Du skriver det att man bokför hela kostnaden vid datum för avbetalningskontraktet/ köpet (datumet när man får fakturan) om det är ett köp, jag hoppas nu att det kan skötas på något annat sätt i detta fall. Kontraktet jag har skrivit med min uppdragsgivare där även anslutningsavgiften nämns är skrivet 2022/06/03. Fakturan på anslutningskostnaden har faktura datum 2022/06/30, jag själv fick hem fakturan 2022/07/10 tillsammans med min första utbetalning (självfaktura) från min uppdragsgivare. Tyvärr så har ju jag långt innan jag fick hem denna faktura redan gjort min momsredovisning för april-juni månad, den är inlämnad och även utbetald. Jag hoppas nu att jag kan bokföra denna faktura på senare datum för att undvika krångel (första amorteringen är ej ännu gjord). Förmodligen görs första amorteringen under septembers utbetalning. Fakturan ser ut på följande sätt. Faktura datum 2022/06/30 Anslutningsvgift enl transportöravtal 35 000 kr Avgiften amorteras i sex (6) omgångar mot ordinarie avräkningsutbetalningar. Totalt moms Att betala 35 000 kr 8 750 kr 43 750 kr Anta att jag bokför detta som en skuld i företaget på följande sätt. Kan jag bokföra det på ett senare datum än vad fakturadatumet anger? 2499 Kredit 43 750 kr 2641 Debet 8 750 kr Förslag på konto från min uppdragsgivare 4890 Debet 35 000 kr detta konto hittar jag inte under kontoplan bas som jag använder, jag hittar enbart 48 (Fri kontogrupp), något förslag på annat bättre konto jag kan använda mig utav? Tack på förhand! Mvh Tobe
... Visa mer
2022-08-14
20:50
Hej! Jag har nyligen fått en faktura som ska amorteras under 6 månader. Jag ska alltså inte betala in någonting på denna faktura i nuläget utan amorteringar kommer att ske via avdrag på utbetalningar till mig från min uppdragsgivare. Nu är min fråga om jag behöver bokföra denna faktura som en skuld i mitt företag som jag sedan bokar av varje avbetalning mot när de dras på utbetalningarna. Eller kan förenkla detta genom att bara bokföra skulden vid varje avbetalningstillfälle. Jag bokför via k2 och kontantmetoden. Tacksam för hjälp. Mvh Tobe
... Visa mer
2022-07-18
22:00
Efter att jag läst ditt svar så pratade jag med en kompis som också driver ett enmansåkeri, vi arbetar båda under samma uppdragsgivare. Han skickade mig en utav de sjävfakturor som han har fått utav uppdragsgivaren, de självfakturor som jag kommer att få kommer att vara identisk med denna, den ser ut på följande sätt. Jag kan dock inte fråga min kompis hur han bokför då han ej sköter det själv i brist på kunskap. Mvh Tobe
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »
