Mina produkter
Om AccountantfromHell_singland
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AccountantfromH
CHAMPION
sedan
2012-11-01
2024-12-12
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2020-01-24
15:09
1Gilla
Rent spontant och med tanke på att du har AB så bör detta kunna ses som egenupparbetad utvecklingskostnad. Oavsett om det är vara eller inventarie så skulle nog jag anse att du inte får lägga den vare sig i lager eller som inventarie utan helt enkelt måste kostnadföra den. Möjligen om du väljer att göra din årsredovisning enligt K3, då skulle man kanske kunna aktivera åtminstone vissa delar av kostnaderna. Men en följdfråga till, hur mycket pengar pratar vi om att du lagt ner. Tid är orelevant i det här fallet, möjligen om du tagit ut lön för arbetet men det betvivlar jag ju....
... Visa mer
2020-01-24
08:16
Det händer inta alls så ofta att ett kundföretag hos oss återigen anställer och det då efter att ha varit utan löner i några år. Men då drabbas man av det faktum att de nya versionerna inte kan konvertera de gamla och man sitter där utan att kunna göra något annat än att skapa helt nytt. Man tappar all information om dom tidigare anställda, vilket i sig kan vara ett problem ur arkiveringssynpunkt och när det gäller regler om lagring. Jag kan inte heller se, åtminstonde inte så vitt jag vet, vilken version jag har. Har inte heller hittat någon lista som säger vilka versioner som kan uppgradera vilka. Och sist men inte minst så får man, om man som vi använder byråstöd, lägga upp hela det nya företaget utanför byråstöd, ta en backup och sedan läsa in den. För det går inte att radera allt i byråstöd, hur man än gör så hittar den delar av den gamla versionen som inte går att uppgradera.... Så vi har ett litet problem minst sagt......
... Visa mer
2020-01-21
19:58
1Gilla
Nu har jag aldrig bokfört en samfällighet men däremot delägare i samfälligheter (skogsägare) Momsen brukar bara vara en information om att man får lyfta ett visst belopp. Inget som, åtminstone inte vad msn kan se, påverkar själva avgiften. Så jag antar att det i samfälligheten bokas som kostnad sin helhet. Dvs även momsen. Men nu gissar jag bara. Du bör nog kolla på nätet eller om du köper någon frågetjänst hos typ BjörnLunden eller annan. Dom har säkert en bok om inte annat. Lycka till.
... Visa mer
2020-01-21
10:17
1Gilla
Hmm. Förstår vad ni är ute efter även jag inte vet varför. Men det kanske är för att kunna delge delägarna deras momsandelar. Antar att ni inte har så där förskräckligt mycket transaktioner på ett år och då kan ju endera föra noteringar separat på papper eller i excel. Ett annat alternativ är ju att ni har kontot "vägunderhåll" och sedan "vägunderhåll momsdel" som nästa konto. Då kommer dom bredvid varandra i resultaträkningen och så länge ni inte måste "kleta till" kontoplanen med momskonton på alla kostnader så är det ju en ganska bra lösning. Då ser man ju enkelt momsen i resultaträkningen.
... Visa mer
2020-01-20
18:44
2 Gillar
Om du använder K2-principer så skall du använda den skattemässiga. Har du K3 så blir det komponentavskrivning men latent skatt, ett konsultvänligt elände som någon snillrik person har hittat på.
... Visa mer
2020-01-20
18:42
1Gilla
Kan du ju absolut göra men det är ju lite onödigt kan man tycka. Om du vill ha koll på det så kan du lägga upp två st 90xx-konton där du bokför momsen både debet och kredit. Då får du rätt belopp på respektive kostnadskonto men slipper se beloppen i resultaträkningen då 90xx-konton inte visas där. Men du kan alltid skriva ut en kontoanalys eller huvudbok för dom kontona och se beloppen. Nu är det inte alla program som tillåter 90xx-konton av någon anledning men går det så är det en bra ide.
... Visa mer
2020-01-15
10:51
3 Gillar
Hm.. frågar du mig så borde du bokföra den som momsfri intäkt då du inte levererat någon momspliktig vara eller tjänst. Så brukar man t.ex. göra med presentkort som inte blir inlösta....
... Visa mer
2020-01-07
09:53
2 Gillar
Efter lite chatt med supporten så är det nu fixat... over and out...
... Visa mer
2020-01-06
07:54
Uppdaterade Byråstöd på servern igår och så även på min arbetsstation (övrig personals kvar att fixa). På plats idag igen så uppdaterar jag lön på servern och sedan på min arbetsstation. Startar Byråstöd och får då upp att antal användare överstiger det antal jag har i min licens. Det fick jag inte igår och jag har helt plötsligt bara 1 (en) användare i min licens enligt programmet... Vad har hänt? Någon mer som råkat ut för detta?... I morgon kommer personalen och det är ju kul om dom kan jobba liksom....
... Visa mer
2020-01-01
14:05
1Gilla
Helst så skulle du begära en ny faktura för dom har ju faktiskt gjort fel. Men jag kan förstå problemet med det. Egentligen så skall du då hantera detta som de EU-inköp det är, d.v.s ta totalbeloppet, redovisa det som inköp EU, lägga på utgående och dra av ingående moms. Och precis som du skriver så får du då inte lyfta den moms dom lagt på. Även detta är väldigt märkligt då denna av dig redovisade EU-handel inte kommer att redovisas som EU-handel av dom och alltså inte mötas i systemet... Vi brukar nog redovisa det som vanligt inköp och inte lyfta någon moms då det, åtminstone hittills, varit små belopp. Men det är ju då egentligen inte rätt.... Lycka till!
... Visa mer
2020-01-01
13:59
1Gilla
I och med att du skall få tillbaks beloppet du betalat, åtminstone som jag fattar det, så skulle jag boka hela fakturan mot leverantörsfordringar typ 1684 eller något sånt. Inte lyfta moms eller något annat. Och sedan helt enkelt kvitta den när pengarna kommer åter. Lycka till!
... Visa mer
2020-01-01
13:57
2 Gillar
Var tvungen att kolla vad FTI betydde och det är då en avgift till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Bör spontant bara gå på samma konto som varorna du köpte och jag antar att det är moms även på den. Lite på samma sätt som det är moms på reklamskatten typ....
... Visa mer
2019-12-10
08:02
1Gilla
Det verkar som om det är en leasing utan någon första förhöjd hyra så då hamnar den inte alls i balansräkningen utan bokförs som hyra inventarier löpande i resultaträkning. Det blir varken skuld eller tillgång när man hyr. Fördelen då är att man inte alls påverkar soliditeten vilket ibland kan vara bra. Om det hade varit aktuellt med en första förhöjd hyra så hade den hamnat i balansräkningen men så verkar det inte vara. Lycka till!
... Visa mer
2019-12-10
07:56
1Gilla
Hm. Om du fått moms på fakturan från tullen så bör det vara så att du, enligt dom, köpt varorna som privatperson. Har du rätt köpare på fakturan? Nu är väl det inte så mycket att göra något åt. Men i och med att du betalat så får du lyfta momsen, nettot blir däremot en fordran så länge, tills du fått delarna. Lycka till!
... Visa mer
2019-12-06
08:39
1Gilla
Det är viktigt att du ändå uppger bilförmånen på rätt sätt när du gör nettolöneavdrag. Vet inte hur man gör det i eEkonomi men i Lön 600 finns den funktionen.
... Visa mer
2019-11-28
13:47
Oooh. Å jag som tyckte att Byråstöd "ställde till det" med sin mappstruktur i början. Men där heter dom i alla fall som kundnumret.. Det är ganska ofta man vill spara ner dokument i en kundmapp från andra program och det är även ganska ofta man vill öppna det kunddokument från ett annat program. Där borde ni nog verkligen tänka om och bli mer praktiska. Anledningen till dessa uppenbart krångliga mappnamn kan man verkligen fundera över och jag fick nu ännu ett argument till att behålla Byråstöd. Synd bara att det inte längre utvecklas då det tydligen är så att Advisor har låååångt kvar....
... Visa mer
2019-11-28
10:16
För att förmånsbil skall vara lönsamt så bör man alltid ha ett stor privat behov av den och åka rätt mycket. Annars blir det väldigt dyra mil...
... Visa mer
2019-11-28
09:14
Hmm Problemet då kan väl vara om det är stora belopp på 2611,2641 och dom då "blåser upp" balansräkningen genom att hamna på olika ställen. 2611 är ju en skuld och 2641 en fordran som då egentligen skall bokas netto som skuld eller fordran. Sedan är ju frågan om det är det som är missat. Du skriver att ni missat att skicka in den vilket är en helt annan sak. Siffrorna kan ni ju se ändå och då är det bara att göra den manuellt hos skatteverket.se men det är kanske det som är problemet?
... Visa mer
2019-11-27
14:47
1Gilla
Nu har jag kollat och min tes är helt korrekt och det är så Skatteverket vill ha det. Skulle det inte funka i Vismas program så har Visma helt enkelt fel. Det skulle absolut gå i Visma Administration men det kan ju vara så att automatiken i eEkonomi ställer till det... Lycka till!
... Visa mer
2019-11-27
07:58
1Gilla
Hmm. Gör du så där så blir det iofs rätt vad gäller resultatpåverkan men du redovisar egentligen fel till Skatteverket även om det blir rätt på momsrapporten. Även om det kan verka konstigt så tror jag att man skall kontera så här: Bokföra förskottsbetalning från kund 1930 debet - 125 000 kr 2611 kredit - (25 %) 25 000 kr 2420 kredit - 100 000 kr Bokföra bort förskottsskuld till kund 3001 kredit - 100 000 kr 2420 debet - 100 000 k Du får då iofs momsdiff både vid rapporteringen av förskottet och vid bortbokningen. Men rent konkret så blir det ändå rätt. Du skall ju redovisa momsen vid inbetalningen men du har inte haft någon omsättning och du skall redovisa omsättningen vid bortbokningen men momsen är redan redovisad. Brottas själv med det här tänket då man alltid vill att momsdeklarationerna skall stämma men Skatteverket bryr sig inte om det längre så vitt jag vet. Jag kan kolla mer efter kl. 10 då BL öppnat. Det är en rätt intressant fråga som kan vara bra även för oss att vet....
... Visa mer
2019-11-25
15:59
Innebär Visma Sign isf att man t.ex. skulle kunna skicka över ett dokument innehållande alla lönebesked via den tjänsten och det då skulle kosta 10 kr? Isf. så är det ju helt ok kan jag tycka då just godkännande av lönebesked även det är en faktor som ställer till det nu med GDPR.
... Visa mer
2019-11-25
15:57
1Gilla
Det är fortfarande en förmånsbil så det är då de reducerade beloppen som är aktuella.
... Visa mer
2019-11-25
13:12
2 Gillar
Med tanke på reglerna om penningtvätt så är ju underlag a och o... så kan inte kunden skaka fram sådana, dels underlag från banken (vilket bör gå att beställa men kostar pengar) och dels faktura/underlag för transaktionerna så är det nog ingen mening att ens börja. Blir iofs säkerligen oren revisionsberättelse men om du är redovisningskonsult så har ju även du ett ansvar så det bör ju även tåla en eventuell granskning från Skatteverket..
... Visa mer
2019-11-25
11:04
4 Gillar
Problemet med SL-kortet är att du även kan åka privat med det och då skall du med all säkerhet ha förmån för det också. Nu blir ju det ändå fördelaktigt om du åker med SL även privat då du helt plötsligt bara betalar skatteeffekten, d.v.s typ 30% av vad kortet kostar... Skillnaden mot hur det blir om du köper en bil är att du då kan skriva en körjournal och visa att bilen inte används privat. Så vitt jag vet är det inte möjligt att få en redovisning av alla resor som skett med SL-kortet men om det skulle gå så borde det rent teoretiskt kunna ses som en körjournal om du samtidigt kan uppge till vem du åkte och varför och alla resor då var i tjänsten. Men det är min egen lilla teori.. Lycka till!
... Visa mer
2019-11-25
10:57
2 Gillar
Hejsan. Bra där, inte alltid man tänkt på det och hamnar i lite problem. Bokföringen blir som jag skrev. Din kostnad bokförs debet 5010 som vanligt. Din försäljning av hyror blir då 3912 ( min kontoplan iaf) och med momsrad 08 (omsättning frivillig skattskyldighet). Momsen blir samma som vanligt 2611 (eller 2610 som en del använder). Det blir ju som så att du typ köper in hyror som du sedan säljer vidare. Framförallt då hyresavtalet står på dig. Lycka till!
... Visa mer
2019-11-25
08:45
4 Gillar
Du skall fakturera i SEK om det är din redovisningsvaluta och kunden är svensk. Att du betalat i EURO när du köpte in vara saknar betydelse. Du skall även lägga på moms och hantera försäljningen som vilken försäljning som helst, om du säljer den inom Sverige då såklart. Var du köper in vara är ur den aspekten inte viktigt. Om du skulle importerat den från land utanför EU gäller samma sak. Där bör man dock ha koll så att det inte dyker upp någon tullfaktura som man borde tagit med i varukostnaden... Lycka till!
... Visa mer
2019-11-25
08:31
2 Gillar
En annan möjlighet är att boka upp upplupna kostnader som möter beloppet. Vilket som blir mest rätt vete katten men jag skulle nog tycka att förskott är det bästa. Då får du boka omsättning och kostnad varje gång som pengarna nyttjas vilket ger en bättre redovisning av ditt flöde. Och som jag tolkar det så blir detta ett förskott som skall momsas i sin helhet. Dina inköp bör väl vara 25% moms i sin helhet som det ser ut. Isf så bokas förskottet kredit 2420 och moms 2611. Sedan så tror jag att du, konstigt nog, skall redovisa denna moms helt utan någon omsättning. Och sedan när du levererar tjänsten, d.v.s i ditt fall får en kostnad som du betalat så debiterar du 2420 och krediterar lämpligt omsättningskonto. Men ingen moms. Det här kan komma att leda till frågor från Skatteverket men troligen inte. Som framgår av bifogad länk så skall man som omsättning redovisa vad man levererat och på rad 05-08 redovisa moms på förskott. Märkligt men sant....https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/deklareramoms/fyllaimomsdeklarationen.4.3a2a542410ab40a421c80004214.html Dock så kan det bli skillnad om du har olika momssatser på det du levererar.... Lycka till!
... Visa mer
2019-11-25
08:17
1Gilla
Du bokför hyran som vanligt på 5010. Hyresintäkten bokar du som intäkt 3911/3912 beroende på om det är moms eller ej. Och där är det viktigt att tänka på en sak, om det är moms på hyran du betalar så får du bara lyfta den om du själv tar ut moms av dina "underhyresgäster". Och du får bara ta ut moms om din hyresgäst är momspliktig. Intäkten skall då vara med på din momsdeklaration rad 08 vilket är viktigt. Lokalhyra är i grunden alltid momsfri men man har rätt att använda frivillig skattskyldighet om hyresgästen är momspliktig. Så den delen beror lite på hur din och dina hyresgästers verksamhet ser ut. Lycka till!
... Visa mer
2019-11-25
08:10
3 Gillar
Rent spontant så bör patientavgiften vara en privat kostnad. Åtminstone om du gått till den vanliga sjukvården vilket jag tolkar detta som. Men du kan läsa lite om det här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/halsoochsjukvard/privatvard.106.233f91f71260075abe880009828.html?q=l%C3%A4kemedel Läkemedel är nog även det privat. Fast att ha typ ipren eller alvedon på jobbet åt personal skulle jag nog tycka är ok... kan inte hitta något som reglerar det dock. Sjukgymnast bör vara ok enligt det här: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/halsoochsjukvard/forebyggandebehandling.4.7459477810df5bccdd4800014763.html?q=sjukgymnast Gym är ju ok både som friskvård (du betalar själv och får ersättning max 5 000 kr/år) men även som skattefri personalvårdsförmån. Finns lite matnyttigt här att läsa: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard.4.7459477810df5bccdd4800014540.html Ortopedisk inlägg till sko är däremot med all säkerhet en privat kostnad. Om det nu inte är anpassat till en skyddsko som du måste ha i jobbet. D.v.s typ en med stålhätta... Lycka till!
... Visa mer
2019-11-25
07:57
3 Gillar
Vid leasing så kan man väl säga att leasingavgiften ersätter avskrivningen som kostnad, så nej, ingen avskrivning. Bilen skall inte heller upp som tillgång. Däremot så skall den eventuella första förhöjda avgiften periodiseras. Den bokas upp som tillgång på 1790 och kostnadsförs jämt fördelat under leasingtiden som leasingavgift. Lycka till!
... Visa mer
2019-11-15
13:40
hm.. är det appstore som är köpare så bör du ha deras VAT-nummer och redovisa det som försäljning tjänst EU med omvänd beskattning samt lämna Periodisk sammanställning. Är däremot appstore bara en kanal och du säljer direkt till t.ex. en privatperson i EU så skall du använda det s.k MOSS-systemet. D.v.s du skall vara momsregistrerad i köparens land och redovisa moms där. Men jag antar, och hoppas, att appstore löser den delen åt dig vilket borde framgå av den redovisning du får från dom vilket är, antar jag, någon form av självfaktura? Och isf gäller det första om appstore hanteras från t.ex. Irland...
... Visa mer
2019-11-15
13:34
1Gilla
Om du fått en skattefordran så kan den ligga på kto 2510 men som då bör hamna på tillgångssidan i årsredovisningen. Detta kan du styra i bokslutsprogrammet om du har ett sådant. Om du inte har ett sådant så kan du boka om fordran till kto 1640 (skattefordringar) och när du sedan får tillbaks skatten från skatteverket in på skattekontot så bokar du debet 1630 och kredit 1640... Lycka till!
... Visa mer
2019-11-15
13:31
Nu är det här inget svar på din fråga vilket jag ber om ursäkt för men lönedelen i eEkonomi är inte ett löneprogram utan mer ett sätt att få fram lönebesked. Så har du några anställda och vill ha stöd vid t.ex. semesterlöneberäkning så bör du köpa ett riktigt löneprogram, typ VismaLön600.
... Visa mer
2019-11-15
07:37
1Gilla
I så fall så är det lager som det skall bokföras som. 14xx-serien. Om dom skall monteras så kan du använda det för råvaror. Lycka till!
... Visa mer
2019-11-14
15:11
1Gilla
Det beror inte bara på beloppets storlek utan även den ekonomiska livslängden. Skatteverket brukar anse att ett större inköp av inventarier som har ett samband och en livsläng längre än tre år skall aktiveras, d.v.s bokas som tillgång. T.ex kontorsmöbler köpta på samma tillfälle. Sedan så är gränsen rätt flytande och det är svårt att ge ett generellt råd utan att veta vad det är som inköpts.
... Visa mer
2019-11-09
16:02
1Gilla
Om inköpet sker som privatperson så blir det tull, moms och sånt som kan påläggas på privatpersonen. Om man sedan säljer den varan till sitt bolag så blir det ett inköp från privatperson och alltså inget momslyft eller annat. Att ursprunget är utanför EU saknar så vitt jag kan förstå helt betydelse. Man får väl se upp så att det inte blir ofta och så att man inte tjänar pengar på det för då bör det bli näringsverksamhet för ägaren.
... Visa mer
2019-11-06
10:34
1Gilla
Var tvungen att testa och du har helt rätt. Av någon anledning så funkar inte pilarna. Fast om jag trycker bakåt så hamnar jag i slutet vilket också är märkligt... Något för supporten att ta tag i...
... Visa mer
2019-11-06
09:15
Finns det någon anledning till att du jobbar med oattesterade fakturor? Är det någon annan som lägger in dom och/eller någon annan som sköter betalning? För om inte så kan du markera rutan "Markera registrerad leverantörsfaktura som attesterad" under företagsinställningar/Inköp. Vi jobbar som så att en registrerad faktura är attesterad för betalning, annars registrerar vi den inte... men vi är å andra sidan ett litet företag där 1 max 2 sköter betalning av fakturor.
... Visa mer
2019-11-06
07:58
Du debiterar lånekonto och krediterar typ 2013. Och en helt annan sak. Om du efter avslutet av firman har en underskott kvar i deklarationen så kom då ihåg att dra av det som förlust av kapital. Men det görs då i ditt fall i din deklaration för 2020, d.v.s den deklaration som du gör 2021. Man gör det den första deklarationen efter sista taxeringen man haft för den enskilda firman. Och avslutar du med ett positivt resultat så kan jag rekommendera att du gör avsättning till egenavgifter med rätt belopp, inte max belopp. Det finns en knapp för det i dom flesta program och även på skatteverkets egna har jag för mig. Lycka till!
... Visa mer
2019-11-05
18:55
2 Gillar
Att göra ett korrekt avdrag för sent och då även lyfta momsen för sent är inga problem egentligen. Frågan är väl dock om du har någon avdragsrätt och momslyft på "förfriskningar". Men rätt till ersättning från bolaget har du absolut. Lycka till!
... Visa mer
2019-11-05
18:52
1Gilla
Om du själv behåller/köper inventarier/lager så måste du betala marknadsvärde och även då momsa sakerna. Så är allt avskrivet så blir det vinst och moms. Men du får sälja dom åt någon annan (dock ej närstående) för hur lite du vill. Se bara till att du får ett kvitto på affären...... Lånet bokar du som en egen insättning då du övertar betalningsansvaret. Och har du inte avregistrerat dig för moms och f-skatt än så rekommenderar jag att du gör det. Du blir inte avregistrerad förrän Skatteverket utfört det och dom kan inte backa datum och dom kan ha väääldigt mycket att göra nu. Så se till att det är gjort före 191231. Lycka till!
... Visa mer
2019-11-03
09:57
Hejsan. Då du skriver om matchning så antar jag att du använder eEkonomi. Du bör se till att frågan hamnar i den gruppen då den automatik som det programmet innehåller "ställer till det " lite för hur du kan/skall göra. Själv så använder jag Visma Administration och där är det här inget problem då det är i princip helt manuellt... Lycka till
... Visa mer
2019-11-03
08:54
1Gilla
En sak som en utställd faktura fixar är att visa var pengarna kommer ifrån och vad du sålt. Som byrå så skulle jag endera kräva en upprättad faktura eller en så kallad egenfaktura där betalar utställer en avräkning på vad som betalas och varför. Det är väl framförallt reglerna om penningtvätt som gör det nödvändigt. I övrigt så har ni ju rett ut det mesta. Lycka till!
... Visa mer
2019-11-03
08:48
Anser personligen att framförallt byggbolag skall likvideras. Konsumenter har 10 års reklamationsrätt så jag skulle aldrig rekommendera någon att köpa ett sådan bolag. Vill du bli av med bolaget snabbt så skall du avsluta alla abonnemang, rensa allt så att det bara innehåller pengar och aktiekapital, möjligen skatteskuld men då skall det finnas likvida medel till det. Och har du då bråttom så kan jag rekommendera en snabblikvidation. Då får du eget kapital minus typ 9-10 000 kr beroende på vilken aktör du säljer till. Och välj en seriös aktör så att du är garanterad att allt går rätt till. Du får alltid vad du betalar för. Använder själv Bolagspartner i Lund, kanonbra men det finns fler därute som är bra. Har du inte bråttom så kan man likvidera själv men det tar tid och kostar även det pengar då det krävs en likvidator som skall ha betalt. Lycka till!
... Visa mer
2019-11-03
08:43
I och med att du säljer varan så är varuinköp det mest korrekta kontot. 1470 används mest vid bokslut och då för att ta upp pågående, ännu ej färdiga och fakturerade arbeten. Så jag skulle använda 4010 i det här fallet. Lycka till!
... Visa mer
2019-11-03
08:41
1Gilla
Kan nog tycka att du helt enkelt skall minska beloppet på konto 5800 med rabatten. En sådan engångshändelse och dessutom erhållen rabatt finns det ingen anledning att särredovisa. Konto 4730 är dessutom i 40xx-gruppen, d.v.s direkta kostnader och hamnar alltså "fel" rent företagsekonomisk. Boka mot 5800 så blir det mer korrekt. Lycka till!
... Visa mer
2019-11-01
07:48
1Gilla
Du kan bokföra den på samma konto som du bokfört själva skyltkostnaden då den kan anses vara en del i totala utgiften. Som reklam om du valt det eller som inventarie om det kostade mycket. Lycka till!
... Visa mer
2019-10-24
12:30
1Gilla
Att kunden i butik inte behöver uppge några personuppgifter kommer sig av att handlaren har ett certifierat kassaregister som är anmält till skatteverket och han/hon lämnar alltid kvitto. Men om din försäljning sker via nätet så blir ju inte betalningarna kontanta, om dom nu inte betalar via Swisch som jag tror räknas som kort/kontant. Och ett kundregister är ju bland det värdefullaste en butik kan ha. Där har du, förhoppningsvis, nöjda kunder som redan handlat och som antagligen är mottagliga för direktreklam via mail eller annat. Mycket lättare än att jaga nya kunder hela tiden. En helt annan sak när det gäller kvitton är att om du handlar själv för över 4 000 kr så måste du ha ett kvitto med uppgifter om ditt företag som köpare för att få lyfta moms. Det är det inte många som känner till... Lycka till!
... Visa mer
2019-10-23
06:10
1Gilla
Och det resultat som bokförs på 2099/2091 är bokfört resultat, vilket då inte alls behöver vara samma som skattemässigt resultat.
... Visa mer
2019-10-18
11:13
1Gilla
Har man både köpta, begagnade varor och skänkta varor till försäljning så skulle nog jag däremot använda VMB till bägge varianterna. Har man bara skänkta varor så vete katten. VMB avser ju begagnade varor vilket det då gäller även om inköpet är noll...
... Visa mer
2019-10-17
06:08
3 Gillar
Ett positivt eget kapital är i balansräkningen negativt. Logiskt va? Du har helt rätt i att bolaget då har en skuld till dig, vilket är bra i enskild firma och nödvändigt i aktiebolag. Det är inget som du skall eller behöver "rätta till" utan bara bra. Det visar att du satsat pengar i företaget och byggt upp lite eget kapital, vilket är kanonbra på både lång och kort sikt. Bra jobbat och lycka till i fortsättningen!
... Visa mer
2019-10-16
13:50
4 Gillar
Ett jäkla gissel det där, vi har själva råkat ut för det. Precis som du skriver så ger programmet ingen möjlighet till förlängning av avskrivningsperiod och det varnar inte heller för att man har inventarier som ej längre skrivs av. Använder aldrig restvärde av den anledningen utan förlänger avskrivningsperioden istället så att det stämmer efter vägen. Skulle tipsa om att ta en säkerhetskopia och sedan testa det som Carina tipsar om, d.v.s ändringar under kommandon. Då kan du alltid gå tillbaks om det blir tokigt..Lycka till!
... Visa mer
2019-10-16
08:28
3 Gillar
Du skall alltid bokföra alla transaktioner som sker på ditt bankkonto. Var på en ekobrottsinfo för många år sedan och på den tiden så körde vi ofta med typ obokade diffar som vi rättade sedan. Vi använde i princip inte OBS-konto alls. Hur som helst så fick jag då lära mig att om vi som byrå underlåter att bokföra en affärshändelse (transaktion) så är vi medskyldiga till ett begånget ekobrott. Så efter den kursen bokför vi allt, vet vi inte vad det är så blir motkontot 1799 eller vad du nu kallar OBS-kontot. För då har vi inte gjort fel och det vill vi ju inte göra.....
... Visa mer
2019-10-15
09:44
4 Gillar
Kan vara lurigt att sälja aktier till anställda. Kan anses vara lön om värdet är högre än köpeskillingen så det finns lite att tänka på. Lite att läsa om det här: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.6/321435.html#h-Formanligt-forvarv-pa-grund-av-tjansten Lycka till!
... Visa mer
2019-10-14
12:03
Sie-import brukar bara lägga till, inte skriva över. Det ställer till det lite. Har du lyckats få fram vad som fattas och vad som eventuellt redan finns?
... Visa mer
2019-10-11
09:16
Om du inte gör en ombildning, utan säljer över verksamheten så krävs inte värdering mellan enskild firma och aktiebolag. Dessutom så behöver du inte ta moms på det om du skriver ett enkelt avtal om verksamhetsöverlåtelse och då även uppger att "moms ej skall på påföras men om det påförs genom myndighetsbeslut skall även den erläggas" typ... En ombildning är lite annorlunda och kräver lite kunskap för att göra... Använder själv inte eEkonomi utan Visma Administration så jag kan tyvärr inte hjälpa dig med bilden då eEkonomi har rätt mycket automatik som jag inte kan... vill kunna... Lycka till!
... Visa mer
2019-10-11
08:28
Om du gör en ombildning så förs ju alla tillgångar över till bokfört värde, i det här fallet noll. Du får även sälja över tillgångar från enskild firma till aktiebolag för bokfört belopp, det behöver inte vara marknadsvärde sådana gånger. Just enskild firma och aktiebolag är relativt enkelt att hantera så här. Lycka till!
... Visa mer
2019-10-11
06:53
2 Gillar
Och gamla underskott bokförs inte på något sätt utan hanteras i bokslutsprogram/skatteprogram/deklaration när det gäller aktiebolag och skatteprogram/deklaration när det gäller enskild firma. Och om du gör om bakåt så påverkar inte det heller någon bokföring utan allt görs i deklarationer. Lycka till!
... Visa mer
2019-10-10
06:23
2 Gillar
Skulle nog tro att det blir ett väldigt kort straff isf... ;-)..... Sådana här gånger är det rätt bra att ha en fordran på sitt bolag, då gör det ju liksom inget. Skulle nog tro att dom möjligen skulle påpeka det men troligtvis inte ens det. Fast har man många sådana här misstag och i samband med en massa övriga fel så har det nog betydelse i helhetsbilden. Men du kan nog simma lugnt om du rättar det så här....
... Visa mer
2019-10-10
05:35
Det kan ju även vara så att byrån exporterat alla verifikat, inte bara bokslutsverifikaten. Märkligt iofs men absolut möjligt. Det går även att göra i t.ex. Visma Bokslut. Kolla med byrån så att dom inte gjort fel... Lycka till!
... Visa mer
2019-10-10
05:33
1Gilla
Hm. När du skriver återköp så menar du alltså att du lämnade tillbaks prylen och fick pengarna åter? Men att dom då gick till ditt privata konto. Har jag förstått det rätt då? Dels så är 5410, förbrukningsinventarie helt rätt. Köper man mycket dataprylar så kan man ha ett särskilt konto om man vill men 5410 är helt rätt. När det gäller återbetalningen så beror det ju lite på vad du har för bolagsform. Har du enskild firma så kan du dels backa köpet, d.v.s kreditera 5410 och 2641 samt debitera 2013 när du får pengarna och sedan debitera 1930 och kreditera 2013 när du för över pengarna till företagskontot. Har du aktiebolag så blir det egentligen lite knivigare. I och med att pengarna gick in på ditt privata konto (om jag nu tolkat det här rätt) så skulle skatteverket antagligen anse att det är lön. Men om du har lite fordringar på bolaget så kan du alltid boka det mot det kontot, oftast 2393 skuld aktieägare. Och har du inte det så skulle nog jag göra så ända, dels så kan man ju alltid motivera det mot skatteverket, om du nu skulle ha oturen och få en koll och dom då bryr sig i en så liten summa, men oddsen att det skulle hända är försvinnande liten. Lycka till!
... Visa mer
2019-10-08
11:28
Du kan ju egentligen göra lite som du vill men oftast så tar man det i deklarationen. Personligen så kan jag tycka att det är praktiskt att göra det löpande med underlag för beloppen som du bokför som kostnad.
... Visa mer
2019-10-08
11:03
1Gilla
Lite speciellt med enskild firma. Så här står det bla: Egen fastighet – enskild firma En fastighet som till övervägande del (mer än 50% av ytan) används som bostad är skattemässigt en privatbostadsfastighet. Används minst 50% i näringsverksamheten är fastigheten en näringsfastighet. Om du har en näringsfastighet drar du av alla kostnader i näringsverksamheten. Det är kostnader för el, vatten, värme, avlopp, reparationer, räntor, försäkring, fastighetsskatt, mm. Samtidigt måste du skatta för bostadsförmån, om du bor där, med ett belopp som motsvarar marknadsmässig hyra. Om du använder fastigheten till övervägande del som privatbostad och har ett särskilt avgränsat utrymme för näringsverksamheten får du dra av en rimlig del av kostnaden för värme, vatten, avlopp, el, mm. Normalt görs proportioneringen efter ytan. Du får inte dra av någon del av fastighetsavgiften eller fastighetsförsäkringen. Reparationer i lokalen och räntor får du bara dra av om de är direkt knutna till näringsverksamheten. En sak till som man bör tänka på är att om man har lokalen i sin stadigvarande bostad så får man inte lyfta moms på kostnader som normalt finns i en bostad. T.ex. dator, skrivbord m.m drabbas då. Går att läsa om här om man inte har något bättre för sig. Lycka till! https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.7/323873.html
... Visa mer
2019-10-08
06:19
Hm. Undrar om Mihaelas kommentar hamnat fel. Mikael har ju inte skrivit något här....
... Visa mer
2019-10-08
06:17
1Gilla
Får väl svara Lars R så här; Varför man lagrar huvudbok och verifikationslistor på en usb-sticka vet egentligen inte jag heller, då vi inte gör så. Träffade en kollega på ekonomimässan som då kör BL ́s helt digitala variant. Hon tyckte det var så skönt att slippa journaler, verlistor och annat. Huvudbok och verifikationslista skrev hon ut som PDF och sparade på en USB-sticka och gav kunden. Vi använder Visma Administration och vi skriver ut samma saker fast på papper och lämnar till kunden efter att bokslutet är klart. Oavsett vilket man väljer av dom sätten så har man en lagring av räkenskapsmaterial som inte är beroende av fortsatt avtal med eventuell leverantör. Vet faktiskt inte hur det funkar med eEkonomi om du lägger ner ditt företag men du har ju skyldighet att bevara underlagen i sju år så jag förutsätter nog att Visma inte bjuder på den servicen. När det gäller leverantörsfakturor så är det ju så att dom du får en som PDF så är PDF-filen original och skall bevaras i sju år, den utskrivna fakturan är då endast en kopia. Så har det sagt i många år. Men det jag då nu påpekar är att den utskrivna faktiskt är en omvandling från digital till fysiskt och då behöver du "bara" ha koll på den digitala i 3 år (till det fjärde året efter typ). När det gäller din sista slutsats så har du helt rätt i att det sköts i eEkonomi, men det förutsätter att det fungerar. Skulle det bli något fel i dit reskontraprogram, oavsett vilket det är, så är du mer eller mindre rökt om du inte även har en verklighet, d.v.s en pärm med obetalda. Visst kan man tycka att det är omodernt och onödigt men vi har själv haft behov av den en gång när det blev fel i en fil och alla betalningar försvann. Men vi få ju alla göra som vi själv vill, vi är väl kanske lite gammaldags administratörer som inte har några problem med pappershantering.
... Visa mer
2019-10-08
01:55
2 Gillar
Märkligt. Enligt EU-reglerna så skall det anges och dom måste ha ditt VAT-nummer. Annars så skall dom fakturera med MOSS-moms. Nåväl du skall iaf hantera det som ett EU-inköp och använda omvänd beskattning.
... Visa mer
2019-10-07
17:14
I Lön 600 så finns ju allt kvar år från år. Vad har hänt? Har du tagit över lönen från någon annan?
... Visa mer
2019-10-07
14:47
Ganska många tror jag... Gäller även huvudbok och verlistor som man istället lagrar på t.ex en usb-sticka då det är "säkrare".... Dessutom så brukar man, när man har reskontra, inte hantera obetalda kund- och leverantörsfakturor utan man sätter in alla i slutlig förvaring. Man har alltså ingen fysisk verklighet där man kan se vad som var betalt/obetalt vilket måste vara underbart när det blir fel på datorn eller så...
... Visa mer
2019-10-07
14:44
2 Gillar
I och med att du först fick pengarna privat så blir det omsättning kredit typ 3041 och sedan debet 2013 om du nu har enskild firma. Sedan så kan du föra över pengarna till firman och då debitera bankkonto typ 1930 och kreditera 2013.
... Visa mer
2019-10-07
14:41
1Gilla
Helt rätt. Underskott får i näringsverksamhet rullas framåt hur länge som helst och kvittas mot framtida vinster..
... Visa mer
2019-10-07
11:20
1Gilla
Får du fakturor som PDF och saknar möjlighet att spara dessa säkert under 7 år? Då kan du faktiskt skriva ut den och spara PDF-en i tre år och sedan slänga den filen. Då har du omvandlat ett digitalt original till ett fysiskt. Otidsenligt kanske men för många mycket lättare då man varken har kunskap, system eller lösningar för långvarig säker digital lagring. Dessutom så vet väl egentligen ingen vad som menas med säker digital lagring. Är en USB-sticka ok? CD-skiva? Har frågat Bokföringsnämnden men dom "tar inte ställning" till den frågan.
... Visa mer
2019-10-07
11:11
1Gilla
Står ert VAT-nummer någonstans annars på fakturan? Om dom redovisar det som EU-försäljning så måste dom ha ert VAT-nummer för att kunna lämna periodisk sammanställning. Så dom har nog luskat fram det skulle jag tro.... eller om ni lämnat det i något annat läge...
... Visa mer
2019-10-07
09:32
2 Gillar
Absolut ja! och uppge ditt VAT-nummer så att du får faktura utan moms... Det räknas som inköp tjänst EU då det är från Irland det levereras. Om du inte uppger ditt VAT-nummer så tror dom att du är en privatperson och din faktura kommer då att innehålla svensk moms, MEN det är sk MOSS-moms och är ej avlyftbar i din bokföring...
... Visa mer
2019-10-07
05:06
3 Gillar
Har du kryssat i att artiklarna skall vara lagervaror? Flik 1 och uppe till höger i artikelkortet.
... Visa mer
2019-10-06
15:31
1Gilla
Absolut viktigt att framförallt vid köp för över 4000 kr dels ha köparen namn o adress med o då även rött köpare.
... Visa mer
2019-10-04
16:05
Hm.. du hyrde ut lägenhet i källare som lokal och fick faktura utan moms. Förstår inte riktigt vad som hänt även om det i nästa mening tyder på att du hyrt ut och fått betalt. Du skulle kunna ta ut moms på hyran om det är lokal, om du är momsregistrerad och om hyresgästen är momspliktig. Men det verkar ju inte så. Har hyresgästen gjort fakturan åt dig och det är därför som det är moms på den så kan man ju tolka det som om hyresgästen lyft moms vilket då blir fel. En annan tolkning är att du hyrt ut lokal i din egna källare till din enskilda firma och då gjort faktura med moms. I så fall så bör du läsa här då det inte är så lätt som man kan tro: https://www.bjornlunden.se/foretagskunskap/avdrag-for-lokal-i-egen-bostad__7990 Lycka till!
... Visa mer
2019-10-03
08:09
1Gilla
Har själv undrat och fick hjälp på ekonomimässan. Visma Analys (som ingår i byråpaket, vet inte hur man får det annars) har en mängd olika resultatrapporter, bl.a månadsvis. Men även med fyra kolumner, d.v.s period i år, period föreg år, ack i år, ack föreg år... Lätt använt och man kan göra om rapporterna lite. Månadsvis rapport finns även i Visma Ekonomöversikt, kostar 59 kr/mån....Den har jag inte kollat på än men skall... Lycka till!
... Visa mer
2019-10-02
14:31
2 Gillar
En följdfråga är vad flisen använts till? Har du sålt den så blir det 4600, underleverantör. Har du använt den till uppvärmning av verksamhetslokal så borde man kunna se det som en del av värmekostnader. Har du värmt upp ditt bostadshus så får du ju endera betala den med privat pengar eller bokföra den på 4600 och sedan sälja flisen till dig. Inte lika kul men rätt... Lycka till!
... Visa mer
2019-10-02
11:13
1Gilla
Hm. Om vi förutsätter att du tidigare hade ett bolag (A) och nu bildat ett till bolag (B) som skall bli holdingbolag så får man börja med att sälja över aktierna i A så att dom ägs av B istället för privat. Då har vi bildat en liten koncern. Priset på aktierna vid överlåtelsen kan vara gränsbeloppet enligt K10 om bolaget har det värdet (kan vara bra för annars tappar man sparat gränsbelopp och får börja om från början. Kostar dock skatt) men det får man kolla. Skall man sedan flytta över delar av verksamheten från B till A så blir det en helt vanlig affär mellan två bolag. Är det fastighet så får man sälja över den till bokfört värde oavsett hur lågt det är men stämpelskatten blir isf på taxeringsvärdet och den ligger på 4,25% så det kan vara väldigt dyrt. Man skall även i det läget fundera på om man kanske skall sälja fastigheten inom en någorlunda nära framtid, isf så kanske man skall lägga fastigheten i ett systerbolag (C) som även det ägs av A. Då kan man sälja bolaget C med vinst som då blir oskattad i A. Är det mer verksamhet som skall säljas över och den är momspliktig så får man överlåta den utan moms om man skriver avtal och köparen är momspliktig. Viktigt där med en klausul som säger vad som gäller om Skatteverket ändå vill påföra moms. Det här är lite av vad man bör tänka på och jag kan nog tycka att du kanske skall kontakta någon byrå som sysslat med sånt här. Drakarna (PWC, KPMG mfl) kan sånt här men då kostar det skjortan. Finns många andra byråer som också har koll. Lycka till iaf!
... Visa mer
2019-10-02
09:35
1Gilla
Beror väl rätt mycket på vad som behöver göras. Breddning av dörrar, borttagning av trösklar och annat bör väl kunna ses som ombyggnation och läggas till fastighetsvärdet om man vill ha det så. Tillbehör som monteras men som inte räknas som fastighet bör väl bli inventarier om den ekonomiska livslängden är längre än 3 år. Anpassning av lokaler har åtminstone tidigare kunnat dras av som kostnad genom det utvidgade reparationsbegreppet men det beror ju även på hur bolaget ser ut och om dom tål den kostnaden. Alltså om eget kapital är tillräckligt... Lycka till!
... Visa mer
2019-10-02
09:08
Holdingbolaget blir ju bara ett helt vanligt bolag. Innehåller fastigheten lokaler så blir det ju dessutom en momspliktig verksamhet om man vill, vilket man bör vilja. I övrigt så blir det som vanligt bara men då med innehav i dotterbolag (om dom äger mer än 50% vill säga). Om du inte pysslat med detta tidigare så bör du läsa på lite om dom regler och möjligheter som finns inom koncerner, även dom små.. Lycka till!
... Visa mer
2019-10-02
06:41
1Gilla
Om du betalar konsultarvoden så är det så du skall göra. Säljer du konsultartjänster så blir det 3041 och 2611... Väldigt viktigt att ha koll på skillnaderna mellan konton och uppbyggnaden av både kontoplan och resultat-balansräkning. Anar att du inte har någon ekonomisk bakgrund så jag rekommenderar att du läser lite om det. BL (BjörnLunden) har väldigt bra böcker i ämnet och dom är skriven så att "vanligt folk" förstår. Eller också anlitar du en redovisningsbyrå (vilket jag då egentligen rekommenderar i första hand) som tar ansvar för arbetet och , förhoppningsvis, kan sitt jobb. Lycka till!
... Visa mer
2019-10-02
05:57
Hmm. Ok. Då bör ju bilen bli rätt mycket dyrare då det i leasingkostnaden ingår ränta som inte är särredovisad och därigenom ej bokföringsbar. Bör ha blivit dyrt för dom som råkat ut för detta. Antar att dom fått betala tillbaks den halva momsen också då. Gäller att se upp alltså...
... Visa mer
2019-10-02
05:52
1Gilla
Rent företagsekonomimässigt så kan man väl se dom resor som ingår i en produktion som just 40xx-mässiga. Lite som gas till svetsen i en industri. Vi bokför åkerier som så att alla fordonskostnader hamnar i 40xx-serien då det är direkta kostnader, vilket man nog kan säga att även resorna kan vara. Rent skattemässigt så är det nog väldigt viktigt med underlag och annat om Skatteverket skulle granska det hela med tanke på förmåner m.m.. Lycka till!
... Visa mer
2019-10-02
05:31
Och dessutom så är ju försäljningskontona i 30xx-gruppen medans kostnader är 40xx-69xx grupperna. Viktigt att skilja på inköp och försäljning, annars blir allting tokigt. Lycka till!
... Visa mer
2019-10-01
12:17
Finns mycket att tänka på vid när man har biltankar. Dels så har vi det, precis som du skriver, faktum att man inte får lyfta moms vid inköp från privatperson. Faktum är att om du köper en personbil så får du aldrig lyfta moms, om du inte har taxi, körskola eller begravningsbyrå typ. Och som om inte det vore nog så är benämningen personbil beroende på hur bilen ser ut. För att det skall vara lastbil, ur momssynpunkt, så måste lastutrymmet och kupén vara åtskilda. Så köper du en skåpbil så blir det inget momslyft även om den är lastbilsregistrerat och säljaren (en bilfirma då) lägger på moms. Men om du leasar den så får du en sådan gång lyfta halva momsen på leasingen (under förutsättning att du åker minst 100 mil/år i tjänsten). Och sist men inte minst så har man det här med förmånsbeskattning där det krävs en nästan omänsklig körjournal för att blidka Skatteverksgudarna. Dels så kan den behövas för att visa att du inte använder den något privat eller också för att visa hur mycket du använder den privat, det är då om du väljer att ha bränsleförmån på din privata körning. Just det ja, det har tillkommit en syn på leasing. Om leasingen endera innehåller krav på att du som leasetagare köper bilen eller anskaffar köpare efter leasingtidens slut, eller om lösenbeloppet är för lågt då anser Skatteverket att det inte är en leasing utan ett köp. Hur man bokför det vete katten men det gäller att se upp och det här är rätt nytt. Skall man då strunta i att ha en bil? Nix men det gäller att kolla lite före bara och veta hur och vad man bör tänka på. Lycka till!
... Visa mer
2019-10-01
05:33
1Gilla
Ett stort problem är just internet där många webshopar verkar sakna möjligheten att ange VAT-nummer. Inom EU så blir det ju då endera säljande landets moms (vid varor) eller MOSS-moms (vid elektroniska tjänster typ). Och enligt Skatteverket så skall man ju ändå hantera sådana inköp som inköp EU med omvänd beskattning, vilket är jättemärkligt då dom inte kommer att mötas i kontrollsystemet... Där kan jag tycka att dom tänkt väldigt fel. Och som sagt, inköp internet men med rätt köpare och VAT-nummer men en privat vara ger ju endera inget momslyft och förmån eller en försäljning med moms till köparen.... Visst är det roligt att "vanliga" människor skall göra sånt här själv.... det är ju så lätt!! Eller kanske AI kan hjälpa till, eller indier (som i LRF ́s fall som nu outsourcar sin bokföring).... spännande...
... Visa mer
2019-09-30
12:34
1Gilla
Undrar lite hur bokföringslagen och krav på behandlingshistorik funkar ihop med tipset på omstart. Känns väl sådär kan jag tycka. En SIE-import visar inget annat än just en import i behandlingshistoriken så jag är lite skeptisk.
... Visa mer
2019-09-30
11:16
Hm. När du inte får någon diff på avstämningen är det då du kör avstämningsfunktionen i Admin? Och när du skriver ut leverantörsreskontralistan/leverantörsskulder, gör du det per samma datum?
... Visa mer
2019-09-30
09:36
1Gilla
Eller ännu hellre, läs på skatteverket.se, köp tjänst av BL Info/Tholin-Larsson eller liknande. Du kan även fråga skatteverket med dom svaren är inte så där jättesäkra tyvärr. Just sidan "bokforingstips.se" verkar väldigt ouppdaterad och drivs av ett företag som heter "A name not yet taken AB" och får väl, kanske, ses som en väldigt osäker informationskälla. Jag skall kontakta dom och se om dom inser att dom i mångt och mycket används som ett gratisfacit för hur man bokför.. Vilket då egentligen borde innebära ett visst ansvar. Bolagsnamnet fick jag fram genom att kolla vart donationer till hemsidan gick, den infon framgår inte av hemsidan vilket i sig alltid är ett varningstecken. Lycka till!
... Visa mer
2019-09-30
06:37
Helt rätt, det här har man väl gjort... och även tvärsom. Vi hade ett företag med bokslut 0831 som vi ändrade räkenskapsår på men inte i programmet... blev lite meck innan man fick till det. Lätt ändå i Admin... Och dom 13 verifikationerna bör ju kunna exporteras som SIE och sedan importeras. I Admin så kan man iaf även välja speciella verifikat vid export.
... Visa mer
2019-09-30
06:08
Hmm... Läser på sidan i länken under rubriken "Exempel: bokföra premier för sjukvårdsförsäkring till delägare" och konteringen ger ju ingen effekt alls utan det blir ett eget uttag. Debet 6991 och kredit 3219 nollar ju ut varandra och debet 2011 och kredit 2440 blir ju bara ett eget uttag. Så ingen förändring för enskilda företag som jag kan se det. Men rätta mig gärna....
... Visa mer
2019-09-30
05:47
I Visma Administration så kan man radera/makulera verifikaten (eller rättare sagt stryka över rader) och sedan ändra räkenskapsåret. Men det går kanske inte i eEkonomi, det är ju mycket mer styrt i det programmet.
... Visa mer
2019-09-27
11:46
1Gilla
Japp, helt rätt. Även om utdelningen, enligt mig skall bokas mellan 2091/2393 men det är en smaksak. Vi brukar boka årets resultat mot 2099, vid stämman så nollar vi 2099 mot 2091 (balanserade resultat) och är det en utdelning beslutat så debiterar vi 2091 och krediterar 2393 (eller möjligt 2893, kortfristig skuld närstående person). 2898 har jag under mina 30 år aldrig använt men det behöver ju inte vara fel för det.... Lycka till!
... Visa mer
2019-09-27
07:04
Om du väljer att göra besluta om utdelning på ordinarie årsstämma så skall det framgå av årsredovisningen. Det gör du på sidan förvaltningsberättelse och som ett styrelseförslag till resultatdisposition. Bör finnas i som standard i din mall för årsredovisningen (om inte så bör du byta mall). Du kan även göra som Mikael skriver men då kommer utdelningen att synas i nästa årsredovisning och även då i förvaltningsberättelsen fast då under rubriken "Förändringar i eget kapital".. Lycka till!
... Visa mer
2019-09-27
06:57
3 Gillar
Helt korrekt. Du får inte lyfta sådan moms men du kan, om du vill, söka tillbaks momsen men det är ju inte direkt värt besväret...
... Visa mer
2019-09-25
03:10
1Gilla
Absolut en tolkningsfråga. Tyvärr så kan man inte lita på svaren från Skatteverket och dom håller inte som argument. Bör nog kollas med typ BL Info, Tholin/Larsson eller liknande
... Visa mer
1869
Inlägg
1496
Gillar
92
Lösningar
Har gillat
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 129 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
