Hej   Du ska boka försäljningen mot konto 1580 i stället för 1930.   Vänliga hälsningar Roffa ... Visa mer

Hej   Felet orsakades av att det saknades värde i Årsredovisningen Balansräkning och föregående år (2022). På raden "Årets resultat" saknades beloppet - 1 010 och där stod istället 0. Efter att ha fyllt i korrekt belopp försvann felmeddelandet.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Märkligt. Om du vill så kan du skicka en bild på din balansräkning 2023 till casperkonig@gmail.com så kan jag kolla.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Nej, Bokföring av årets resultat (2022) bör vara daterad 2022-12-31 och då ge ett saldo på konto 2099 och därmed stå som "Belopp vid årets ingång" vilket det gör med - 1 010 kr.   Skriv gärna ut en balansräkning per 2022-12-31 och kontrollera att du har detta saldo på konto 2099 i Utgående balans och således Ingående balans 2023-01-01.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Du ska kontrollera vilket datum du använt för respektive bokning, speciellt den där du krediterar 2099.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Ja det ser lite konstigt ut. Vilket räkenskapsår blev det en förlust på 4 328,86? I den första bilden finns också en förlust på 79 362 kr, vilket år var det?.   Om du vill får du gärna skicka en bild på din balansräkning per 2023-12-31 till casperkonig@gmail.com så får du mer konkreta svar.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej    Du har missat att boka om föregående års resultat från konto 2099 till konto 2091 Balanserat resultat. Detta ska göras vid ordinarie bolagsstämma 2023-XX-XX.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om du får moms tillbaka så ska det finnas ett utgående debet saldo på konto 2650 vid årsskiftet 2023-12-31. Så det stämmer.   Den manuella bokningen 2024-01-01 är rätt konterad men ska dateras samma dag som du lämnar momsdeklarationen till Skatteverket.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Utdelning bokförs efter det att bolagsstämman fastställt Årsredovisning och beslut om utdelning.   Debet 2099 Kredit 2898 Kredit 2091   Årets resultat fördelas på Outtagen utdelning och Balanserat resultat enligt den Vinstdisposition som finns rdovisat i ÅR.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om aktiebolaget har ett Rörelseresultat för bokslutsdispositioner och skatt på 100 000 och vill göra en avsättning till Periodiseringsfond på 25 000 (25%) bokför du:   Debet 8811           25 000 Kredit 2123           25 000   och får ett Resultat före skatt på 75 000.   Därefter bokför du beräknad Skatt:   Debet 8910 Kredit 2510 eller 2512   Vinsten bokförs sedan:   Debet 8999 Kredit 2099   Om du använder Vismas modul för Deklaration/Årsredovisning får du ovanstående bokföring automatiskt.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om företaget är momsregistrerat för svensk moms står deras momsregistreringsnummer på fakturan. Nummret börjar med SE.   Vad som gäller för Temu känner jag inte till.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Hej! Jag har lite frågor angående hur jag bokför för inköp utanför Sverige då det gäller företag som t.ex Temu och amazon.  jag har gjort några köp därifrån, då som privat person och behöver få de bokfört på rätt konton.  Jag har alltså betalat moms på köpen, ska jag då bokföra både ingående och utgående moms eller endast ingående?  När jag använder konto 4545 kommer det automatiskt i både ingående och utgående.  tar jag bort utgående så stämmer inte siffrorna då programmet ej låter mig göra det.  Vissa företag t ex Amazon har valt att momsregistrera sig i Sverige och kan betraktas som en "svensk" leverantör vilket innebär att debiterad moms är Ingående avdragsgill moms (konto 2641). Kontering på 4545 och omvänd skattskyldighet gäller alltså inte i dessa fall. Och samma när man köper från eu/utanför eu och inte behöver betala moms på kvitto/faktura, då ska man alltså bokföra med både ingående och utgående moms för att de ska stämma? Då med fiktiv moms. När du köper från eu/utanför eu och uppger ditt momsregistreringsnummer ska inte leverantören debitera moms/VAT. Här ska du alltså bokföra omvänd skattskyldihet. Använder du standardkonton t ex 4545 får du detta automatiskt. Är det samma i båda dessa alternativ oavsett om man betalat moms eller ej på kvitto?  Jag tänkte också på moms ersättning som man ska få/räkna in i de köp man har gjort då man haft sitt företag. Enligt bokios inlägg ska man inte få göra avdrag för de köp man gjort utan moms reg nr. Utan man ska då bokför de som momsfritt. Har du gjort inköp utan att uppgett momsregistreringsnumer och därmed blivit påförd utländsk VAT ska du bokföra det som kostnad brutto och beräkna omvänd skattskyldighet på bruttobeloppet. Använder du konto 4545 får du detta automatiskt.   När jag läst på Skatteverkets sida så står det inget om detta, utan det står att man kan få ersättning på alla inköp så länge det är köp du gjort till ditt företag. Vilket det är.  Jag har gjort många inköp med sparade kvitto före jag helt skaffade mitt momsnummer och de borde jag väll kunna få momsavdrag på? Då jag säljer ju allt jag köpt sedan dess med moms. Moms i Inköp som gjorts innan du momsregistrerat företaget kan vara avdragsgilla i Enskild firma men bara om inköpen gjorts i syfte att ingå i verksamheten Eller hur funkar detta? Måste man alltid använda sitt momsnummer när man gör köp till sitt företag? Och hur är det då t.ex i butik? När du köper från svenska leverantörer t ex butik behöver du inte ange ditt momsnummer.   Hoppas mina svar ger lite klarhet i momsfrågan. Kan dock rekommendera Skatteverkets Momsbroschyr eller fler frågor på Forumet.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Bokför den på konto 1720 och sedan periodiserar du den som leasingavgift på konto 5615 över avtalets tidslängd t ex 3 år, endera månadsvis eller årsvis vid bokslut.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Föreslår att du registrerar 25 000 i kolumnen Aktiekapital och raden Belopp vid årets utgång.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Jag tror att du bokfört in aktiekapitalet via en manuell verifikation och då finns det inte i IB. Makulera verifikationen och registrera in Aktiekapital och Bankmedel i Ingående balans:   1930     + 25 000 2081     - 25 000   Ta sedan bort din registrering i "Förändringar i eget kapital"   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Föreslår att du använder konto 2448 om du bokar leverantörsfakturor manuellt. Lättare att hålla isär då.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Du bokför den som en Förbrukningsinventarie på konto 5410.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   En leverantörsfaktura ska inte bokföras direkt i bankhändelser utan registreras i Inköp/Leverantörsfakturor och därefter matchas mot betalningen i bankhändelser som "Betalning av leverantörsfaktura".   Inköp mot kvitto används när du har ett inscannat kvitto från en betalning.   Övrigt uttag använder du när det saknas kvitto för en betalning eller överföring av pengar. Ett exempel är om banken drar en aviserad avgift eller att du gör en inbetalning till Skatteverket osv.   Så skillnaden är kvittounderlaget. Påminner om att det from 1 juli införs nya regler för sparande av papperskvitton som finns inscannade i programmet.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Fördelen med Kassa- och Bankhändelser är att du får kontering av Debet 1930 automatiskt.   Du ska sedan Matcha beloppet via Övrig insättning/Egen kontering och bokföra på konto 2018.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om du har en Enskild firma bokför du fakturan så här:   Debet 5420 Programvaror Debet 2641 Ingående avdragsgill moms Kredit 2018 Egna insättningar   Vänliga hälsningar RoffaK   ... Visa mer

Hej   Det kan bero på en bokförd utdelning på 130 000 som inte lagts in i avsnittet "Förändring av eget kapital".   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   En betalningsbekräftelse går att ordna. Bifogar nedan Vismas anvisningar hur man gör.   För att skicka ett kvitto på en betalning som har gjorts i Visma eEkonomi Smart kan du följa instruktionerna för att registrera inbetalningen och sedan skapa en betalningsbekräftelse. Här är stegen du bör följa: Gå till Försäljning - Kundfakturor, fliken Obetalda kundfakturor. Välj den kundfaktura du vill registrera inbetalningen för i listan. Välj Åtgärder - Registrera inbetalning. Kontrollera att uppgifterna stämmer och välj det bankkonto som inbetalningen skett till. Välj Bokför. När du fått full betalning för din faktura kan du skapa en betalningsbekräftelse till din kund genom att öppna fakturan och välja Skapa betalningsbekräftelse som pdf under knappen Skicka eller skriv ut. Observera att detta alternativ endast är tillgängligt om fältet Betalningsvillkor är satt till X antal dagar netto på kunden 1. Om du behöver ytterligare hjälp med detta, tveka inte att kontakta supporten hos Visma Spcs för personlig assistans.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Du ska registrera aktiekapitalet i IB Ingående balans på konto:   1930              + XX XXX 2081              - XX XXX   Observera att ditt första Räkenskapsår börjar 5/4.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   En fond kan inte vara bokförd på ett resultatkonto dvs 6570 utan måste vara avsatt på ett skuldkonto 20XX. Jag delar din uppfattning att bokföringen på konto 6570 verkar konstig speciellt med tanke på att konto 6570 är Bankkostnader.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Ver A29 indikerar att programmet är inställt på Kontant-metoden då försäljningen bokförts i samband med inbetalning. Om ni har Faktureringsmetoden bör du kontrollera inställningarna och om de ändrades i februari.   I Faktureringsmetoden ska kundfakturor bokföras den dag de skrivs på konto 1510 och regleras den dag de betalas. Som det är gjort i början av året.   Om ni ska göra om bokföringen för att den innehöll felaktigheter tycker jag att ni ska göra om "rätt" och inte ta några genvägar. Men kontrollera hur programmet är inställt när det gäller bokföringsmetod.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Svaret beror till stor del på hur ni satt upp er bokföring och redovisningsperiod för moms.   Fakturerings- eller Kontant-metoden?   Årsvis, kvartalsvis, månads-moms.   Är ni registrerade för Kontant-metoden kan ni bokföra försäljningen direkt på konto 1930 vid inbetalning (som ver A 29) frånsett 2023-12-31 då alla obetalda kundfakturor ska bokföras.   Har ni årsvis momsredovisning behöver ni bara rätta 2023 års deklaration.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Fakturan från Volvo Truck Center är lite missvisande med fel fördelning i kostnad respektive moms men i slutändan har ni betalat 30 085 till Volvo och fått tillbaka 21 000 dvs en nettobetalning på 9 085 kr vilket överensstämmer med Reymes notering i vad som ska debiteras kund i moms. Att företagskunder får betala all moms är inte ovanligt då den är avdragsgill.   Så det du ska göra är att bokföra hela er nettobetalning på 9 085 kr som Ingående avdragsgill moms på konto 2641. På så sätt får ni ingen kostnad för försäkringsjobbet.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Ett sätt är att registrera en tilläggsfaktura på diffen dvs samma leverantör och med "fakturanummertillägg" och differensbeloppet.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Extra inbetalningar behöver du inte deklarera utan bokför som:   Debet 1630 Kredit 1930   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Börja med att registrera de två leverantörsfakturorna på 3 500:- respektive 4 052:-. Därefter registrerar du kreditfakturan på 5 000:- så att du har alla tre posterna i din leverantörsreskontra (Inköp/Leverantörsfakturor).   Därefter registrerar du betalningen på 2 552:- som en Bankhändelse så att du kan Matcha betalningen mot ovanstående fakturor/kredit.   Matchningen kan vara lite knepig då du måste ändra belopp enligt följande: - Matcha betalningen (Betalning av leverantörsfaktura) mot faktura på 3 500:- och ändra betalt belopp till 3 500:-. - Matcha (Betalning av krediterad leverantörsfaktura) mot kredit 5 000:- och ändra belopp till 5 000:- - Matcha (Betalning av leverantörsfaktura) mot faktura på 4 052:- - Bokför.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Debet och kredit ska alltid vara på samma summa. I ditt fall så har du Debet: 6590      420 2641      105   och då ska Kredit också vara  1940     525        (betald via ett bankkonto)   Vänliga hälsningar RoffaK   ... Visa mer

Hej   Jag är en stor vän av rutinen att registrera Aktiekapitalet i Ingående balans och av följande skäl:    1. Aktiekapitalet ska finnas på ett bankkonto innan bolaget registreras/startas.   2. Man undviker eventuella fel/avvikelser i kommande Årsredovisning och Förändring av eget kapital. Det blir rätt från början.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Nej, betalningen bokförs och redovisas i räkenskapsåret 2024 på datum när den gjordes.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Jag gissar att ersättningen inkluderar 6 % moms (bör framgå av avräkningsbrev eller liknande). Konteringen blir i Enskild firma:   Debet 2013         XXXX kr Kredit 3043           XXX kr Kredit 2631           XXX kr   Du behöver alltså inte föra över pengarna till företaget utan konterar det som  ett eget uttag.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Nej, det var felaktigt (eller åtminstone onödigt). Skattetransaktioner i en EF bokförs via konto 2012 vilket du uppenbarligen redan gör.   Årets resultat 2022 skulle ha bokförts på konto 2019 och inte 2099.   Vid årets början 2023-01-01 skall sedan alla kapitalkonton 2012,2013,2018 och 2019 föras ihop till 2010 i Bokföringsförslaget "Omföring av ingående balanser på kapitalkonton.   Så det du behöver göra är att (förslagsvis per 2023-01-01):   Boka om saldo på 2099 till 2019. Föra tillbaka saldo på 1630 till 2012. Köra Omföring av ingående balanser på kapitalkonton   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Eftersom du använder konto 2099 och 1630 utgår jag från att ditt företag är ett AB.   2022 års resultat på konto 2099 ska vid ordinare bolagsstämma 2023-XX-XX bokas om till konto 2091 Balanserat resultat enligt vad som angivits i Årsredovisningen och Resultatdisposition.   När det gäller konto 1630 ser det ut som att inget hänt under 2023. Ingående saldo 2023-01-01 på 14 952 står kvar som Utgående saldo 2023-12-31. Här måste du stämma av mot företagets Skattekonto (Skatteverkets hemsida) så att du får med 2023 års transaktioner och korrekt saldo 2023-12-31.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Antar att du menar konto 7570 Arbetsmarknadsförsäkringar.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Jag kan hjälpa dig att stämma av din Balansräkning och Ingående balans 2024-01-01. I så fall skickar du ett mail till casperkonig@gmail.com med org/personnummer till ditt abonnemang och vilken variant av eEkonomi du använder.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   2022-12-31 ska 2022 års resultat bokföras med : Debet 8999         180 000 Kredit 2099         180 000   2023-01-01 kan resultatet flyttas till konto 2098 dvs: Debet 2099         180 000 Kredit 2098         180 000   Vid ordinarie bolagsstämma 2023-XX-XX bokas 2022 års resultat till Balanserat resultat enligt ÅR Vinstdisposition: Debet 2098         180 000 Kredit 2091         180 000   Vid bokslut 2023-12-31 bokas 2023 års resultat: Debet 8999           800 000 Kredit 2099           800 000   Liksom ovan kan detta flyttas till konto 2098 per 2024-01-01 Debet 2099           800 000 Kredit 2098           800 000   Vid ordinarie bolagsstämma 2024-XX-XX fördelas 2023 års resultat till Balanserat resultat och beslutad utdelning enligt ÅR Vinstdisposition: Debet 2098           800 000 Kredit 2091           500 000 Kredit 2898           300 000   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   AnnikaLs svar är helt korrekt frånsett att D2610 utg ska vara D2641 Ingående avdragsgill moms.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   I Visma Lön direkt går nettolönen ut på konto 2910 Upplupna löner. Så verifikatet blir: D2910    23500 K2893    23500   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Även om det är en dyr lösning så går det att hantera genom Visma lön direkt.   - Boka uttagen på debet konto 2893.   - Lägg in 47 000 kr i bruttolön - Lägg in Extra skatt så att nettolönen blir 23 500 kr - Bokför upplupen lön mot konto 2893. - Kör arbetsgivardeklarationen som normalt.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Överbetalningen bokför du på konto 2420 Förskott från kunder.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Först ska du tänka på att det inte är tillåtet att "låna" pengar från företaget (AB) på detta sätt som det utvecklades sig. Du borde ha återbetalat pengarna så snart det stod klart att det inte blev något inköp. Bokföringen sker över konto 2893:   Pengar ut Debet 2893             3 600 Kredit 1930             3 600   Återbetalning Debet 1930             3 600 Kredit 2893             3 600   Vill du läsa mer om ämnet "låneförbud" i Aktiebolag hittar du det på Skatteverkets hemsida.   Att ta ut beloppet som lön är inte att rekommendera. Det innebär att du ska registrera dig som arbetsgivare och betala arbetsgivaravgifter på beloppet.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om du tänker låsa upp tidigare år för att rätta (bokföra 2021 års resultat) bör du låsa upp både 2022 och 2021 så att du kan rätta i rätt år.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Periodiseringsfonder bokförs normalt inte i EF och jag känner inte igen de kontonr du anger.   Men om motkontot 2059 balanserar avsättningarna i konto 2051-2055 så är det rätt.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Helt rätt i EF använder du 2012 istället för 1630.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Inte bara tillåtet utan syftet med periodiseringsfond är att du kan skjuta på vinster (och skatt) i goda tider och återföra fonden helt eller delvis när resultatet är sämre. Dock måste allt återföras inom 6 år.   Har du som i ditt exempel inga försäljningar de närmaste 5 åren och förlustsiffror kan du återföra fonden med belopp motsvarande din förlust och kanske undvika beskattning helt på avsättningen.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om du hade en momsskuld på 42 680:- som Ingående balans 2023-01-01 låg det på konto 2650.   När du deklarerade momsskulden 2023-XX-XX skulle det bokföras: Debet 2650    42 680:- Kredit 1630    42 680:- (om det gäller ett AB. I EF blir kontot 2012.   När du sen betalar i pengarna till skatteverket 2023-04-28 blir bokföringen: Debet 1630   42 680:- Kredit 1930   42 680:-   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Sök på Periodiseringsfond så hittar du den information du behöver.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Konto 1940 bokförs utan momskod.   Konto 2641 ska bokföras med momskod (48)   Konto 6062 bokförs utan momskod.   Vänliga hälsningar Roffak ... Visa mer

Hej   Konto 2610  ska ha momskod (10) och 2630 (12).   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Försäljning med 25 % moms ska ha momskod 05 (25%) Försäljning med 6 % moms ska ha momskod 05 (6%)   Momskoderna ska vara med när du bokför försäljningen.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Med reservation för att det eventuellt kan finnas ingående avdragsgill moms i provisionsbeloppet 30 kr blir bokföringen.   Kredit  3051               240 kr Kredit 2611                  60 kr Debet 6050                   30 kr Debet 1930                 270 kr   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Registrera aktiekapitalet i Ingående balans första räkenskapsåret:   Debet 1930    25 000   (eller det bankkonto där pengarna sattes in) Kredit 2081    25 000   Vänliga hälsningar RoffaK     ... Visa mer

Hej   Jag brukar använda konto 6060 för avgifterna och då 2641 för momsen.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Avvikande belopp beror vanligtvis på att momskod saknas på någon rad eller att det är fel momskod. Du bör bland annat kontrollera att dina försäljningskonton har rätt momskod.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Du kan gå in på skatteverket och "Inlämnade deklarationer" och där rätta tidigare momsdeklarationer.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Du bör ta reda på vilket år differensen uppstod samt kontrollera om posten bokförts efter det att Årets resultat bokfördes det året. Du kan också kontrollera om denna kundfaktura innehåller moms.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Jag råder alla mina kunder att gör det du beskriver i två steg. Dels är det två affärshändelser och det är inte alltid de görs på samma datum. Dessutom är det lättare att stämma av Skattekontot om alla transaktioner på konto 1630 finns med i grundbokföringen.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Du behöver inte ange momskod på 6062. Däremot ska konto 2641 Ingående avdragsgill moms ha momskod (48) men det sätts automatiskt.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Du behöver inte ange momskod på kostnadskontot 6062.    Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Jag skulle bokföra allt på konto 6062 Inkasso och KFM avgifter.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Då kan du också använda konto 2393 eller 2893 som motkonto beroende på hur länge du räknar med att ha kvar fordran på Holdingbolaget.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Kontonumren som du anger används vanligtvis i Aktiebolag och Ekonomiska föreningar. I en Ideell Förening kan du använda:   2069 Årets resultat 2067 Balanserat resultat   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Hej   Det stämmer men kontrollera i december månads lönekörning att beloppen stämmer med det du deklarerar i januari.   Vänliga hälsningar RoffaK  ... Visa mer

Hej   Dessa två kundfakturor ska ligga som kundfordringar på konto 1510 över bokslutet så du behöver inte bokföra något mer förrän 2024 när de blir betalda.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Ursäkta mitt svar men jag har svårt att förstå hur en obetald kundfaktura kan skapa en differens i Balansräkningen.   Åt vilket håll går differensen?   Vänliga hälsningar RoffaK     ... Visa mer

Hej   Korrigeringen görs alltså i 2023 års bokslut.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Själva korrigeringen är nog ganska given:   Debet 8920     34 715 Kredit 2512     34 715   Frågan är om beloppet är så stort i förhållande till årets ordinarie skattekostnad att du behöver kommentera rättningen i Årsredovisningens förvaltningsberättelse.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Det räcker om du lägger in det i Deklarationen.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Det är helt rätt att man kan boka från 2099 till 2098 och sedan från 2098 till 2091. Förr i tiden när man skrev Årsredovisningar på papper och skickade ut till aktieägarna ett antal veckor innan bolagsstämman var det meningsfullt att boka på det sättet och låta föregående års resultat ligga på konto 2098 under mellantiden.   Personligen tycker jag att i den digitala världen där underskrifter och bolagsstämma görs samma datum och i många fall direkt när bokslutet och Årsredovisningen är klar blir det lite meningslöst att boka via 2098. Därför kör jag direkt från 2099 till 2091. Kanske inte helt enligt reglerna men väldigt praktiskt och säkert.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   När du gjorde bokslut 2022-12-31 bokfördes Årets resultat på konto 2099.    När du sedan har bolagsstämma 2023 ska du boka om resultatet på konto 2099 till Balanserat resultat på konto 2091. Detta görs med datum för bolagsstämman och är något som du får göra själv:   2023-XX-XX Bolagsstämma Debet 2099 Kredit 2091   Ovanstående gäller om 2022 var en vinst. Vid förlust blir det tvärtom.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Vid ordinarie bolagsstämma fastställer du Årsredovisningen och bokar om Årets resultat 2022 till konto 2091 Balanserat resultat. Detta sker inte automatiskt utan det får du göra själv.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Själva NE-bilagan ger inget svar på den slutliga skatten men när du gjort klart och bifogat bilagan till din Inkomstdeklaration kan du på skatteverkets hemsida göra en Skatteberäkning och då få ett preliminärt skattebesked.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Nej då läser du på fel ställen. Du ska registrera dina anläggningstillgångar i modulen "Anläggningstillgångar" och där kör du månadsvisa Planenliga avskrivningar enligt den rutin som finns där. Utrangeringar och nytillskott registreras där.   Att göra manuella verifikationer för månadsvisa avskrivningar är jobbigt och då är det lätt att "fuska" och bara göra det vid bokslut dvs för hela året.   Att ha ett Anläggningsregister är också bra om du vill ha god ordning på din bokföring.   Beräkning av utrymme för Överavskrivningar görs däremot i samband med bokslut och här väntar både du och jag på Vismas nya räknesnurra.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Konto 2631 blir nog inte rätt. Finns det ett momsbelopp på kvittot bör det bokföras på konto 2641 Ingående avdragsgill moms och då med momskod (48)   Konto 2631 kräver en koppling till ett försäljningskonto med momskod 05 (6%). Joakims förslag kommer inte att gå igenom momsredovisning.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Det ni behöver för att få maskinen att fungera lägger ni in som en del av maskinens Tillgångsvärde.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Känner jag inte till men det borde vara ett bra tips till Visma.   Vänliga hälsningar Rolf ... Visa mer

Hej   Nej. Om allt är rätt bokfört så producerar Visma rätt uppgifter för INK2.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Du får lära dig två nya begrepp, Planenliga avskrivningar och Överavskrivningar. Det senare är en Bokslutsdisposition som bokförs på normalt sätt.   Om du har ett utrymme mellan Planenliga avskrivningar och Skattemässiga avskrivningar (enligt de regler som du anger) så bokför du det som en Överavskrivning: Debet 8850 Kredit 2150   Överavskrivningen fördelas inte på de olika Tillgångarna utan beräknas och bokförs på samma konto. Kommande år får du göra nya beräkningar och se om ackumulerade Överavskrivningar behöver justeras. Överavskrivning kan naturligtvis helt eller delvis återläggas i resultatet.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer